SMT物料作業(yè)指導書

SMT物料作業(yè)指導書文件編號版本版次文件頁序修訂

日期版本版次變更履歷A11of6發(fā)起人部門負責人會審（在需要審核的部門前（）內(nèi)打“?！保?((）業(yè)務部）制造部）企劃部(((）研發(fā)部）資材部）財務部（（（）工程部）采購部）文控中心（）品質(zhì)部（）人事行政發(fā)行要求（在需要分放的部門前（）內(nèi)打“，”，要求分發(fā)的份數(shù)寫在空格處）：(）業(yè)務部(）研發(fā)部（）工程部（）品質(zhì)部(）制造部(）資材部（）采購部（）人事行政(）企劃部編(寫）財務部（審）文控中心核批準

文件編號SMT物料作業(yè)指導書版本版次A1文件頁序2文件編號SMT物料作業(yè)指導書版本版次A1文件頁序2of61.0目的為保障SMT與倉庫之間物料作業(yè)順暢，使SMT物料的發(fā)放、退倉作業(yè)有序進行，制定此作業(yè)規(guī)范。2.0范圍適用于SMT物料的準備、發(fā)放、領用、退倉等。3.0定義/參考A類物料：SMT使用的IC、Mosfit等高價值物料；B類物料：SMT使用的二極管、三極管等物料；C類物料：貼片電阻、貼片電容（Chip）類物料；緊急訂單：未在生產(chǎn)計劃內(nèi)，業(yè)務臨時追加的訂單，簡稱急單。4.0職責PMC：負責生產(chǎn)計劃的制定、生產(chǎn)指令下達、生產(chǎn)投料單的發(fā)放及退倉物料的簽核；IQC：負責退倉物料的檢驗；倉庫：按生產(chǎn)投料單備料、發(fā)料及超出投料單需求物料的調(diào)撥申請、退料接收、退料調(diào)撥的審核；SMT：按生產(chǎn)計劃領料組織生產(chǎn)，結(jié)單退料、線邊倉物料管理。5.0程序物料損耗根據(jù)公司生產(chǎn)情況和業(yè)界一般情況，SMT各類物料損耗率規(guī)定如下：A類物料：0%。B類物料：1%oC類物料：3%以上損耗率按物料類別建入系統(tǒng)BOM，每次發(fā)料時直接發(fā)到工單。工單下達PMC以郵件的方式，發(fā)布未來兩周的生產(chǎn)計劃，原則上未來一周的生產(chǎn)計劃不能變動，未來第二周的生產(chǎn)計劃可以變動20%；生產(chǎn)計劃的變動必須以書面的形式通知到倉庫、制造、品質(zhì)、工程。PMC根據(jù)發(fā)布的生產(chǎn)計劃，提前三天通過郵件滾動發(fā)布工單通知到倉庫、制造、工程、品質(zhì)，并同時打印一式四聯(lián)的生產(chǎn)投料單，簽署上線時間/日期和姓名后交倉庫文員。急單處理：緊急插單必須預留4小時倉庫備料時間，除在投料單上寫明上線時間/日期外，還需寫明因此而可以延緩備料的工單。備料倉庫文員收到生產(chǎn)投料單后，按物料屬性將投料單分配給倉管員。倉管員按單上寫明的上線時間提前4小時備好料，如果沒有寫明上線時間/日期，倉管員可以將投料單退回PMC。

SMT物料作業(yè)指導書文件編號SMT物料作業(yè)指導書版本版次A1文件頁序30f6緊急投料單在PMC注明的時間前備好料，前提是PMC需提前4小時下達投料單。倉管員收到投料單后，先在ERP查料單上的物料在SMT線邊倉的庫存并寫在投料單上，然后按單備料，備料過程中發(fā)現(xiàn)欠料時，及時通知主管，由主管通過微信、郵件等通知MC及采購、制造、品質(zhì)、工程待相關單位人員。備料時，如果SMT線邊倉物料滿足需求，則該物料倉庫不發(fā)料；線邊倉有物料而不足時，按差額數(shù)量發(fā)料。整盤物料發(fā)料有超過需求數(shù)量時，在實發(fā)處理填寫實際發(fā)料的數(shù)量。備料時，需立即在物料進出卡上寫明日期、出庫數(shù)量、單據(jù)號碼，同時需在投料單上填寫實發(fā)數(shù)量、發(fā)料庫位（如果有）。備料完成后將物料移到備料區(qū)，同時有投料單上簽署姓名、日期后將投料單交文員作業(yè)。賬務處理文員收到倉管員將來的投料單后，首先整理實發(fā)數(shù)量和應發(fā)數(shù)量差異，應發(fā)數(shù)量扣賬到工單，差異部分在系統(tǒng)進行庫位調(diào)撥申請，并打印一式三聯(lián)的庫位調(diào)撥單；在投料單和調(diào)撥單上簽署姓名和日期后將單據(jù)交倉管員。領料及調(diào)撥賬務處理SMT按PMC通知的時間到倉庫領料，和倉管員按單據(jù)對點物料無誤后在單據(jù)上簽名，取走兩聯(lián)投料單及全部調(diào)撥單；調(diào)撥單交主管審核后按調(diào)撥單單號在ERP進行系統(tǒng)審核調(diào)撥作業(yè)，完成后在調(diào)撥單上簽署姓名和日期，留一聯(lián)存檔，其余兩聯(lián)返倉管員，倉管員保留一聯(lián)，一聯(lián)交文員歸檔。SMT物料按投料單和調(diào)撥單檢查線邊倉物料是否滿足需求，如果有物料不滿足需求，則在ERP進行庫位調(diào)撥申請，同時打印庫位調(diào)撥單簽署姓名、日期，經(jīng)主管審核后到倉庫領料。倉管員收到調(diào)撥單后，按調(diào)撥單好備料并簽署姓名、日期，將調(diào)撥單交文員，文員按實際調(diào)撥數(shù)量在ERP進行審核扣賬作業(yè)，簽名后將留一聯(lián)存檔，余下返倉管員，倉管員留一聯(lián)，將剩下的一聯(lián)和物料交SMT物料員。生產(chǎn)作業(yè)SMT物料準備好后，按PMC的計劃組織生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不足時，需在ERP進行補料申請并打印一式三聯(lián)的補料申請單，經(jīng)部門主管、PMC簽核后到倉庫領料。倉管員收到補料單后，按正常流程發(fā)料及扣賬，然后將簽署完整的補料單一聯(lián)和物料移交SMT物料員，余下的單據(jù)一聯(lián)自留，一聯(lián)交文員歸檔。完工的PCBASMT在系統(tǒng)申請入庫并打印入庫單，經(jīng)部門主管核準后，經(jīng)QA檢驗、PMC簽核后移交后段。5.6退料SMT每周整理一次線邊倉物料，對照PMC下發(fā)的生產(chǎn)計劃，在未來兩周內(nèi)沒有需求的物料安排退倉。SMT整理好退倉物料清單后，查詢線邊倉庫存，庫存與實物相符的，在ERP申請庫位調(diào)撥并打印庫位調(diào)撥單；實物多余線邊倉庫存的數(shù)量，在ERP申請工單退料并打印退料單（一定要退到工單）；實物少于線邊倉庫存的數(shù)量，在ERP申請報廢并打印報廢申請單；以上單據(jù)經(jīng)部門主管審核后，交IQC按進料標準對實物進行檢驗，將檢驗結(jié)果寫在相應的單據(jù)上并作出判定，如果ok，則單據(jù)交PMC審核后將實物與單據(jù)交倉庫作業(yè)，如果判定NG，則SMT重新整理后再進行退料。退料入庫倉管員收到退料后，依單據(jù)清點實物，無誤后在單據(jù)上簽署姓名、日期，接收物料，將單據(jù)自留一聯(lián)，一聯(lián)返SMT，一聯(lián)交文員做賬。?］東殼市奇立由您有限公司QILIPOWERELECTRONICCO.,LTD標SMT物料作業(yè)指導書版本版次ai題文件頁序4of6文員按單據(jù)在ERP進行扣賬作業(yè)，完成后通知倉管員，倉管員按退料單據(jù)打印條碼標簽并粘貼到相應物料，粘貼標簽時需覆蓋舊標簽，標簽貼好后將物料入庫上架，填寫物料進出卡。6.0參考文件無。7.0相關支持性記錄生產(chǎn)計劃生產(chǎn)投料單庫位調(diào)撥單補料單退料單8.0附件作業(yè)流程：

國盛覿皋疆■糖嘉警謖標題SMT物料作業(yè)指導書文件編號版本版次文件頁序A150f6輸入PMCWHSMTIQC輸出作業(yè)要點前置流程OutputKeyPoint開始生產(chǎn)計生產(chǎn)計劃工單發(fā)布郵件工單郵件通知制造、倉庫、工程、品質(zhì)未來一周的生產(chǎn)安排（工單號碼、上線機種、數(shù)量、日期、入庫日期、結(jié)單時間等）生產(chǎn)計劃工單打印領料單投料單按生產(chǎn)計劃三天滾動打印投料單1.投料單上必須有打單日期、上線日期及PC簽投料單投料單補料單投料單下達倉庫備料投料單投料單欠料信息名；.投料單必須提前三天提供給倉庫備料；.緊急插單的投料單必須給倉庫4小時備料時間，且需注明會影響到的其它機種。.正常投料單按上線日期提前一天備好料；.急單按PC要求的時間點備好料；.倉管員查SMT線邊倉物料數(shù)量寫在投料單上并扣減，不足數(shù)從倉庫發(fā)，夠數(shù)的實發(fā)數(shù)量填“0”；.備料時有整盤發(fā)料超過單據(jù)需求的，必須在投料單/補料單上寫明超出數(shù)量（如整盤5000pcs，投料單/補料單需求，1200pcs，則在實發(fā)欄寫5000pcs，備注欄寫“調(diào)3800pcs”）.備料時發(fā)現(xiàn)欠料及時通知主管，由主管微信1.倉管員備好料后將投料單/補料單交文員；.文員根據(jù)投料單/補料單上的備料狀況扣投料單投料單賬務處理賬：補料單調(diào)撥單2.1沒有超出應發(fā)數(shù)量的，直接扣賬；補料單2.2有超出應發(fā)數(shù)量的，應發(fā)部分扣賬，超出部分做從原物料倉調(diào)到SMT線邊倉的物料調(diào)撥申請，并打印一式三份的調(diào)撥單簽名后交倉管投料單物料交接投料單1.SMT物料員和倉管員按投料單/補料單和調(diào)撥單點數(shù)無誤后在單據(jù)上簽名；調(diào)撥單調(diào)撥單2.SMT物料員取走兩聯(lián)投料單/補料單，倉庫保補料單留余下的兩聯(lián)；3.調(diào)撥單全部由SMT物料員取走做賬調(diào)撥單調(diào)撥作業(yè)調(diào)撥單.實物清點無誤后，SMT物料員按庫位調(diào)撥單進行系統(tǒng)的審核作業(yè)，審核完成后在庫位調(diào)撥單上簽名，并返兩聯(lián)給倉管員.倉管員收到調(diào)撥單后，一聯(lián)自己保存，一聯(lián)交文員存檔調(diào)撥單備料Yes調(diào)撥單按調(diào)撥單備料投料單物料配套？檢查線邊倉物料是否滿足工單需求調(diào)撥單物料交No調(diào)撥單物料對點ok后，雙方在調(diào)撥單簽名，一聯(lián)SMT保留，兩聯(lián)交倉庫補料單審核補料單MC審核物料的補領并按需求情況補申請物料調(diào)撥單工單/投料單調(diào)撥單調(diào)撥申請并打調(diào)撥單將線邊倉不滿足的物料及數(shù)量在系統(tǒng)進行調(diào)撥申請，并打印單一式三聯(lián)的調(diào)撥單調(diào)撥作業(yè)調(diào)撥單按雙方簽字的單據(jù)上的物料和數(shù)量審核調(diào)撥單進行調(diào)撥作業(yè)生產(chǎn)計劃BOM生產(chǎn)作業(yè)入庫單生產(chǎn)完成的PCBA開入庫單投料單①②③

SMT物料作業(yè)指導書文件編號SMT物料作業(yè)指導書版本版次A1文件頁序6of6補料單補料申請并打補料單SMT根據(jù)物料損耗情況按工單申請補料，并打印補料申請單入庫單工單PCBA入庫1.生產(chǎn)完成的PCBA必須在ERP系統(tǒng)做入庫作業(yè)入庫單才能移交后段作業(yè)YesNo2.入庫完畢簽字后作為移交后段的單據(jù)工單需補按生產(chǎn)情況和物料使用情況判定是否需要補料生產(chǎn)計劃入庫單PCBA移交入庫單生產(chǎn)完成入庫的PCBA按生產(chǎn)計劃移交后段生產(chǎn)計劃工單No是否完工？工單Yes物料清單1.物料下機（需在SFC進行下料作業(yè)）物料整理.按料號分類清點整理物料并列出清單；.清單上必須列出料號、規(guī)格、數(shù)量和批次號物料清單物料入料房物料收撥卡：1.按料號登物料收撥卡生產(chǎn)計劃1.每周一次，對比生產(chǎn)計劃，將未來四周用不線邊倉物料清理退料清單到的物料整理成退料清單BOM2.將需退的物料整理標識，保留原條碼標簽，并做到FIFO退料清單工單系統(tǒng)退料申請并打調(diào)撥單報廢單按實物對照線邊倉庫存按不同情況處理：.實物與賬目相同部分申請庫位調(diào)撥；.實物比賬目少的差額申請報廢（按工單）；.實物比賬目多的差額申請退料針對三種情況，在系統(tǒng)進行庫位調(diào)撥、報廢、退料申請并打印相應一式三聯(lián)單據(jù)，退料必須退料單調(diào)撥單調(diào)撥單關聯(lián)到工單報廢單品質(zhì)檢驗報廢單對調(diào)撥、退倉和報廢物料按收料標準進行抽檢退料單YesNo退料單調(diào)撥單檢驗ok?調(diào)撥單報廢單報廢單檢驗結(jié)果如果與送檢狀態(tài)不符，在單據(jù)上寫明退料單退料單不符現(xiàn)象，退SMT重新整理調(diào)撥單調(diào)撥單報廢單退料單審核報廢單退料單MC審核退料狀況，并根據(jù)退料/報廢狀況進行物料的補申購調(diào)撥單調(diào)撥單1.倉管員按單據(jù)點收物料，如料號、數(shù)量等有報廢單物料點收報廢單不符，退SMT重新整理退料單退料單2.點收