ER服裝行業(yè)工作流程梳理

虹宇ERP系統(tǒng)跟進(jìn)流程梳理ERP系統(tǒng)人事銷售生產(chǎn)采購(gòu)物料倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)檔案資料ERP構(gòu)成人事人員入職考勤員工楊會(huì)計(jì)生產(chǎn)辦公室入職、領(lǐng)導(dǎo)面談?wù)衅复_認(rèn)待遇、工種、部門等細(xì)節(jié)ERP系統(tǒng)至2樓財(cái)務(wù)室，錄入信息至生產(chǎn)辦公室找錄入指紋考勤上崗備注1、需錄入身份證、及地址2、拍取正冠照片1張，上傳系統(tǒng)（驗(yàn)廠要用）3、告知工號(hào)人員離職辦理員工領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)ERP系統(tǒng)備注楊會(huì)計(jì)面談確認(rèn)提供離職資料，工資賬目資料簽字辦理系統(tǒng)做離職1、日常注意社保等信息的完善，離職時(shí)做相應(yīng)辦理。1、工資賬目資料需部門組長(zhǎng)確認(rèn)。2、或者原賬目不核算，僅按照離職人日出勤日固定工資進(jìn)行結(jié)算。工資情況：賬戶資料、社保資料、確定是計(jì)時(shí)還是計(jì)件、基本工資（即固定工資）證件資料：身份證號(hào)碼、地址、要身份證復(fù)印件聯(lián)系資料：聯(lián)系電話人員入職需完善信息照片入職日期、工號(hào)等信息備注：必須要照片、身份證復(fù)印件是為了以后如果出現(xiàn)驗(yàn)廠情況，不再需要向每個(gè)人去搜集。工資計(jì)算路徑：人事/生產(chǎn)管理——工資管理工資類別計(jì)件月薪計(jì)件計(jì)時(shí)++勤工獎(jiǎng)+績(jī)效與補(bǔ)貼I其他扣款I(lǐng)質(zhì)量返修固定工資+勤工獎(jiǎng)+績(jī)效與補(bǔ)貼I其他扣款每月月底各部門需確認(rèn)需要結(jié)算工資的款，以便賬目清查和系統(tǒng)核算。系統(tǒng)以回收日期作為扎賬點(diǎn)，所有不在本月計(jì)算工資的款的回收日期需調(diào)整到下個(gè)月。設(shè)定為礦工（當(dāng)日不打卡算礦工）3次以上，無(wú)出勤獎(jiǎng)，出勤獎(jiǎng)30元/人。根據(jù)當(dāng)月業(yè)績(jī)與表現(xiàn)情況，由王總針對(duì)個(gè)人進(jìn)行添加。根據(jù)當(dāng)月業(yè)績(jī)與表現(xiàn)情況，由王總針對(duì)個(gè)人進(jìn)行添加根據(jù)情況進(jìn)行扣款，比如拿固定工資人員礦工扣款固定工資人員不參與計(jì)件工資分配，財(cái)務(wù)必須將固定和計(jì)件的人員分清，并系統(tǒng)錄入每個(gè)固定工資人員的固定工資。目標(biāo)：所有人員工資全部系統(tǒng)記錄并按記錄發(fā)放。歷史工資可以查詢。工資管理權(quán)限備注：僅財(cái)務(wù)、王總可查詢修改。根據(jù)當(dāng)月業(yè)績(jī)與表現(xiàn)情況，由王總或財(cái)務(wù)針對(duì)個(gè)人進(jìn)行添加，扣款內(nèi)容需備注在備注中。根據(jù)每款的每個(gè)工序的返修情況，檢驗(yàn)錄入，如果合格率低于設(shè)定值，操作人此道工序的工資降為80%。銷售銷售模塊現(xiàn)在僅用到此三個(gè)模塊，至于樣板和報(bào)價(jià)模塊是否使用，由領(lǐng)導(dǎo)決定。所有接的單必須錄入訂單，生產(chǎn)制單必須引用訂單資料而來(lái)?，F(xiàn)在很多加工單直接生產(chǎn)制單，導(dǎo)致銷售分析無(wú)法分析到每個(gè)客戶的數(shù)據(jù)。對(duì)每個(gè)月的訂單情況都有一個(gè)匯總,非常實(shí)用。生產(chǎn)制單里面最好也要加入這個(gè)匯總的分析表，避免生產(chǎn)制單不引用訂單而無(wú)法統(tǒng)計(jì)到的情況，實(shí)時(shí)了解每個(gè)客戶每個(gè)月情況。

重要，現(xiàn)在裝箱單業(yè)務(wù)跟蹤錄入，但是基本沒(méi)有錄入，因?yàn)檠b箱的錄入代表著款生產(chǎn)過(guò)程的完結(jié)，影響后面成品出入庫(kù)的錄入和財(cái)務(wù)當(dāng)月費(fèi)用公攤到每個(gè)款。財(cái)務(wù)根據(jù)裝箱單錄入發(fā)票，才能形成應(yīng)收賬款。生產(chǎn)產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)中中業(yè)務(wù)務(wù)/生產(chǎn)產(chǎn)工票票回回收收處處生產(chǎn)產(chǎn)前前生產(chǎn)產(chǎn)后后備注注財(cái)務(wù)務(wù)/王總總系統(tǒng)統(tǒng)制制單單確定定工工藝藝錄入入生生產(chǎn)產(chǎn)工序序表表生產(chǎn)產(chǎn)上上賬賬錄入入裁裁床床生生產(chǎn)產(chǎn)賬賬目目定工工價(jià)價(jià)錄入入工工價(jià)價(jià)審核核生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)件件工工資資錄入入裝箱箱單單成品品入入庫(kù)庫(kù)成品品出出庫(kù)庫(kù)錄入入日日產(chǎn)產(chǎn)工資資調(diào)調(diào)整整1、所所有有的的生生產(chǎn)產(chǎn)制制單單必必須須引引用用訂訂單單，，不不可可直直接接制制單單關(guān)于于生生產(chǎn)產(chǎn)賬賬目目的的規(guī)規(guī)范范性性1、必必須須與與裁裁數(shù)數(shù)吻吻合合，，以以件件為為計(jì)計(jì)件件。。（（例例：：剪剪線線頭頭16200個(gè)，，裁裁房房運(yùn)運(yùn)卷卷和和下下卷卷不不計(jì)計(jì)））2、工序要要分清（（如一件件衣服出出現(xiàn)套結(jié)結(jié)*2與套件*4，則要備備注清楚楚。3、一款一一本，一一賬一本本，不允允許提交交雜賬，，全部上上到對(duì)應(yīng)應(yīng)款的賬賬紙上，，跨部門門上賬上上對(duì)應(yīng)部部門的賬賬紙。（（縫制后后道幫忙忙）4、要求賬賬目匯總總，匯總總不準(zhǔn)確確，分賬賬和匯總總?cè)⌒∩仙腺~5、日產(chǎn)后后道也要要提交6、外幫工工專門記記錄外幫幫工賬紙紙，寫清清款號(hào)，，提交秦秦會(huì)計(jì)。。（特別別，無(wú)工工號(hào)，且且比較雜雜亂）7、計(jì)時(shí)工工資統(tǒng)一一價(jià)格，，一律小小時(shí)計(jì)8、款完成成后，3天內(nèi)，主主動(dòng)提交交工價(jià)表表工作感覺(jué)覺(jué)：容易出問(wèn)問(wèn)題部分分：a工價(jià)b后道賬目目c計(jì)時(shí)與雜雜賬9、寫工號(hào)號(hào)、計(jì)時(shí)時(shí)簽字縫制工價(jià)價(jià)縫制生產(chǎn)辦公公室備注王總/于總款完成前前領(lǐng)取工工價(jià)填寫寫表測(cè)時(shí)填寫初步步工價(jià)確定單款款縫制成成本工價(jià)修改改工價(jià)修改改確定工價(jià)價(jià)確認(rèn)錄入系統(tǒng)統(tǒng)1、款完成成前完成成初步工工價(jià)填寫寫工作2、款完成成3天內(nèi)提交交倉(cāng)庫(kù)真真實(shí)實(shí)實(shí)用于物物料的采采購(gòu)情況況與到達(dá)達(dá)情況入庫(kù)供應(yīng)商業(yè)務(wù)\采購(gòu)\生產(chǎn)采購(gòu)出庫(kù)結(jié)算成本財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)制單單物料清單單采購(gòu)、供供應(yīng)客供采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)流程送貨入庫(kù)補(bǔ)物料需需求單系統(tǒng)入庫(kù)庫(kù)檢驗(yàn)、核核對(duì)數(shù)量量、質(zhì)量量系統(tǒng)出庫(kù)庫(kù)生產(chǎn)領(lǐng)料料發(fā)放物料料1、單價(jià)0，入庫(kù)后后可不送送審。入庫(kù)供應(yīng)商業(yè)務(wù)\采購(gòu)\生產(chǎn)采購(gòu)出庫(kù)結(jié)算成本財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)制單單需求用量量系統(tǒng)做采采購(gòu)單采購(gòu)、供供應(yīng)送貨收貨審核引用采購(gòu)購(gòu)單保存送貨單送審系統(tǒng)入庫(kù)庫(kù)檢驗(yàn)、核核對(duì)價(jià)格格、數(shù)量量審核送審生產(chǎn)領(lǐng)料料發(fā)放物料料系統(tǒng)出庫(kù)庫(kù)外發(fā)領(lǐng)料料需提前前錄入外外發(fā)單審核送審憑單來(lái)廠廠結(jié)算通過(guò)系統(tǒng)做付付款單沖沖銷應(yīng)付付款付款形成應(yīng)付付賬款系統(tǒng)核算每款款物料成本本通過(guò)自購(gòu)采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)流程1、核對(duì)單單價(jià)必須須填寫正正確2、采購(gòu)時(shí)時(shí)單價(jià)必必須填寫寫正確入庫(kù)供應(yīng)商業(yè)務(wù)\采購(gòu)\生產(chǎn)采購(gòu)出庫(kù)結(jié)算成本財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)未做采購(gòu)購(gòu)單或物物料需求求單入入庫(kù)出出庫(kù)流程程采購(gòu)、供供應(yīng)送貨收貨保存送貨單系統(tǒng)入庫(kù)庫(kù)檢驗(yàn)、核核對(duì)價(jià)格格、數(shù)量量審核送審生產(chǎn)領(lǐng)料料發(fā)放物料料系統(tǒng)出庫(kù)庫(kù)送審憑單來(lái)廠廠結(jié)算通過(guò)系統(tǒng)做付付款單沖沖銷應(yīng)付付款付款形成應(yīng)付付賬款直接入庫(kù)庫(kù)，對(duì)應(yīng)應(yīng)款對(duì)應(yīng)款做做出庫(kù)洗水倉(cāng)庫(kù)庫(kù)、不明款物物料入庫(kù)、出出庫(kù)流程程入庫(kù)供應(yīng)商業(yè)務(wù)\采購(gòu)\生產(chǎn)采購(gòu)出庫(kù)結(jié)算成本財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)、供供應(yīng)送貨收貨保存送貨單系統(tǒng)入庫(kù)庫(kù)檢驗(yàn)、核核對(duì)價(jià)格格、數(shù)量量審核送審生產(chǎn)領(lǐng)料料發(fā)放物料料系統(tǒng)出庫(kù)庫(kù)送審憑單來(lái)廠廠結(jié)算通過(guò)系統(tǒng)做付付款單沖沖銷應(yīng)付付款付款形成應(yīng)付付賬款直接入庫(kù)庫(kù)，不對(duì)對(duì)應(yīng)款對(duì)應(yīng)款做做出庫(kù)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)收款付款財(cái)務(wù)工作作內(nèi)容成本核算算訂單/生產(chǎn)制單單成本當(dāng)月成本本核算應(yīng)收賬款款預(yù)收款預(yù)收沖應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付賬款款預(yù)付款預(yù)付沖應(yīng)應(yīng)付發(fā)票出貨業(yè)務(wù)往來(lái)來(lái)單位業(yè)務(wù)\生產(chǎn)裝箱收款備注財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款款款出貨系統(tǒng)裝箱箱單送審審核引用裝箱箱單錄入入發(fā)票形成應(yīng)收賬款款成品入庫(kù)庫(kù)成品出庫(kù)庫(kù)收貨付款確認(rèn)收款款系統(tǒng)做應(yīng)應(yīng)收單沖銷應(yīng)收收小票收入入（營(yíng)業(yè)業(yè)外收入入）：直接創(chuàng)建建發(fā)票，，確認(rèn)收收款，沖沖應(yīng)收。。會(huì)計(jì)也可可以不進(jìn)進(jìn)行錄入入，系統(tǒng)統(tǒng)外做現(xiàn)現(xiàn)金盤點(diǎn)點(diǎn)表預(yù)收款出貨業(yè)務(wù)往來(lái)來(lái)單位業(yè)務(wù)\生產(chǎn)預(yù)收沖應(yīng)收備注財(cái)務(wù)款出貨形成應(yīng)收賬款款收貨付余款確認(rèn)收款款系統(tǒng)做應(yīng)應(yīng)收單沖銷應(yīng)收收預(yù)付我司司款確認(rèn)收款款系統(tǒng)做預(yù)預(yù)收單系統(tǒng)做預(yù)收沖應(yīng)應(yīng)收單應(yīng)付賬款款付款業(yè)務(wù)往來(lái)來(lái)單位業(yè)務(wù)\生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)生沖應(yīng)付備注財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)模模塊財(cái)務(wù)錄錄入費(fèi)用明明細(xì)付款系統(tǒng)做做應(yīng)付付單沖銷應(yīng)應(yīng)付形成應(yīng)付賬賬款費(fèi)用要要分類好好倉(cāng)庫(kù)錄錄入物料明明細(xì)生產(chǎn)錄錄入外發(fā)明明細(xì)途徑1途徑2途徑3提供單單據(jù)、、證明明、發(fā)發(fā)票預(yù)付賬賬款：：與預(yù)預(yù)收流流程操操作一一致。。外發(fā)單單賬務(wù)務(wù)結(jié)算算審核外發(fā)公公司生產(chǎn)辦辦公室室確認(rèn)付款備注財(cái)務(wù)收貨確確認(rèn)憑單來(lái)來(lái)廠結(jié)結(jié)算錄入收收貨單單送審審核退回修修改，，重新新送審審?fù)ㄟ^(guò)保存送送貨單單系統(tǒng)做做付款款單沖沖銷應(yīng)應(yīng)付款款付款1、客戶戶憑送送貨單單或者者合同同單來(lái)來(lái)廠結(jié)結(jié)算，，否則則不予予接受受。1、價(jià)格格完全全確認(rèn)認(rèn)、貨貨完全全收到到后再再送審審。1、沒(méi)有有實(shí)際際付款款不做做付款款單，，以防防混亂亂。形成應(yīng)應(yīng)付賬賬款再次確確認(rèn)成本核核算成本物料成成本計(jì)件成成本發(fā)外成成本機(jī)器物物料商檢運(yùn)運(yùn)輸管理成成本職工福福利銀行利利息累計(jì)折折舊其余唐愛(ài)華華物料料進(jìn)出出庫(kù)錄錄入，，自營(yíng)營(yíng)單，，涉及及到我我司付付費(fèi)的的必須須輸入入物料料的正正確單單價(jià)，，否則則付款款和成成本核核算都都會(huì)有有問(wèn)題題。計(jì)件、、日常常工票票回收收，系系統(tǒng)生生成生產(chǎn)外外發(fā)，，系統(tǒng)統(tǒng)生成成倉(cāng)庫(kù)模模塊財(cái)務(wù)錄錄入費(fèi)用明明細(xì)付款系統(tǒng)做做應(yīng)付付單沖銷應(yīng)應(yīng)付形成應(yīng)付賬賬款費(fèi)用要要分類好好每月統(tǒng)統(tǒng)計(jì)一一次，，按照費(fèi)費(fèi)用分分類錄錄入系系統(tǒng)—文件—自定義義表單單中費(fèi)費(fèi)用總總額根據(jù)當(dāng)當(dāng)月的的出貨貨數(shù)和和每款款的出出貨數(shù)數(shù)，費(fèi)費(fèi)用分分配到到每一一款中中，計(jì)計(jì)入成成本核核算每個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)，，按照照自己己要錄錄入的的錄，，最后后系統(tǒng)統(tǒng)肯定定是可可以運(yùn)運(yùn)作起起來(lái)，，關(guān)鍵鍵是愿愿不愿愿意錄錄入。。比如裝裝箱單單的錄錄入、、成品品入庫(kù)庫(kù)、成成品出出庫(kù)，，涉及及到成成本的的核算算和每每個(gè)款款的應(yīng)應(yīng)收賬賬款，，但是是現(xiàn)在在基本本還沒(méi)沒(méi)錄入入，或或者沒(méi)沒(méi)有指指定是是誰(shuí)在在負(fù)責(zé)責(zé)，可可錄可可不錄錄。能不能能很正正規(guī)的的錄入入是個(gè)個(gè)問(wèn)題題，上上個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)的的隨意意錄入入導(dǎo)致致下環(huán)環(huán)節(jié)無(wú)無(wú)法操操作也也是問(wèn)問(wèn)題。