出差管理制度上傳

員工出差管理制度（提案）目公司實際情況，制定此暫行規(guī)定。目公司實際情況，制定此暫行規(guī)定。原則:總體控制，分散管理.一．員工出差管理1、《出差申請單》審批流程:員工出差由部門經(jīng)理審核批準(zhǔn);主管及部門經(jīng)理或以上人員出2、各部門于每月25日前在做下月的費(fèi)用預(yù)算時，需列明出差費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)理審核董事長審3、憑《出差申請單》可向財務(wù)部辦理《出差借款單》，借支一定數(shù)額的差旅費(fèi),返回后需在3個工作日內(nèi)填具“差旅報銷憑證”并結(jié)清借支款。前款不清，后款不借.4、出差人員住宿費(fèi)實行限額，差旅費(fèi)中“實報”部分不得超出合理數(shù)額，對特殊情況應(yīng)由出差人出具證明，否則,財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。二． 出差類別：職務(wù)級別來回程市內(nèi) 早 中 晚部門經(jīng)理火車硬座、長途汽公交、出租車、火車票實以下級別車報實銷1、短途出差：指出差時間在一天之內(nèi)，即當(dāng)天能回來的。1、短途出差：指出差時間在一天之內(nèi)，即當(dāng)天能回來的。2、長途出差：出差時間超過一天，需要住宿的。三． 費(fèi)用定義1、短途或市內(nèi)出差交 通 費(fèi)餐費(fèi)補(bǔ)貼部門經(jīng)經(jīng)理及以上火車硬座、長途汽車報實銷10 2020火車硬座、長途汽車10 3030備注818職務(wù) 交通費(fèi)

住宿費(fèi)

餐費(fèi)補(bǔ)貼 備注級別 來回程 市內(nèi)一類銷售二類業(yè)一類銷售二類業(yè)務(wù)人員交通三費(fèi)實類報實銷一其他類人員交通部門經(jīng) 座或長途汽車.2理以下 兩地火車、長途級別 車單程12小時以上，可申報火車硬臥、高鐵、飛機(jī)由副總經(jīng)理以上審定。1、兩地火車、長途車單程5小時內(nèi)，可報銷火車硬座、動車二等部門經(jīng) 座或長途汽車。 費(fèi) 20 二

早 中 晚140元/人 10 25 25120元/人 8 20 20100元/人 5 10 10160元/人 10 30 30理及區(qū) 2、兩地火車、長 元/域經(jīng)理 途車單程12小時以上，可報銷火車硬臥或高鐵。

類 130元/人 8 25 25飛機(jī)由副總經(jīng)理以上審定.副總經(jīng)本著高效節(jié)約的理及以原則乘坐交通工上具

三類一類實報 二實銷 類三類

100元/人 5 15 15實報實銷 實報實銷實報實銷 實報實銷實報實銷 實報實銷備注 市內(nèi)交通費(fèi)住宿費(fèi)在限額內(nèi)實報實銷如有業(yè)務(wù)需要超出限額需向公司總經(jīng)理以上匯報批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。使用公車情況下，油費(fèi)、過路過橋費(fèi)等實報實銷。申請批準(zhǔn)使用私車出差的情況下,四．住宿1、住宿費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實報實銷，超過部分由個人承擔(dān)。2、參加公司各種活動及會議或代表公司參加各種會議，由會議方統(tǒng)一提供膳食的，不再報銷餐費(fèi)補(bǔ)貼，由會議方提供住宿的，不予報銷住宿費(fèi)。3,受住宿標(biāo)準(zhǔn)，報銷按照職務(wù)級別較高者的管理權(quán)限履行審批手續(xù)。4、公司人員若有特殊情況（如招商簽約、高等級商務(wù)會談等）需要超出本規(guī)定所核定標(biāo)準(zhǔn)住宿的，必須在出差申請時，事先上報直屬領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行。直屬領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限為原標(biāo)準(zhǔn)上浮20%范圍內(nèi)。超權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)必須報副總經(jīng)理以上審定方可報銷.5、住宿無票據(jù)或居住在親屬家,均按住宿標(biāo)準(zhǔn)的70％報銷(附情況說明).五．交通108:30—-20：30期間的，往返市內(nèi)、機(jī)場必須乘坐機(jī)場巴士、地鐵.坐其他交通工具，超出費(fèi)用不予報銷。2,屬部門主管審批后方可乘坐，未經(jīng)審批乘坐者不予報銷.準(zhǔn).六．報銷1,用要求單獨(dú)貼報銷單報銷，不得與差旅費(fèi)一起進(jìn)行報銷。2、出租車票:要求在票據(jù)的背面注明“乘車人員、起始地、目的地、事由”。3、丟失出差票據(jù)的，不得用其他無關(guān)票據(jù)代替(可去申請補(bǔ)票據(jù)不能報銷。4、報銷票據(jù)粘貼，要求按時間順序進(jìn)行排序粘貼。5、審批程序：出差人處必須由本人簽字，報送所屬部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)財務(wù)審核、蓋章，報副/總經(jīng)理、董事長審批簽字，到財務(wù)報銷。七．