組織機構(gòu)規(guī)章制度檢查表

組織機構(gòu)規(guī)章制度檢查表序號項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)1安全生產(chǎn)許可證主要負責(zé)人、隸屬關(guān)系、企業(yè)名稱變更后以及改(擴)建工程驗收合格后，變更安全生產(chǎn)許可證情況。具有采礦許可證。查閱安全許可證及其他證照。《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第86號)第二十條、第二十一條。2安全管理機構(gòu)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。抽查機構(gòu)設(shè)立、人員任命和工作分工文件?！睹旱V企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第86號)第六條、第七條，《安全生產(chǎn)法》第二十一條、第二十四建立、健全主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；制定安全技術(shù)審批制度、事故隱患排查治理制度、安全檢查制度、安全辦公會議制度和各工種操作規(guī)程。抽查相關(guān)文件、會議紀(jì)要、記錄、臺賬(報表簽字)等資料?！睹旱V企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(國家安全監(jiān)管總局令第86號)第六條。履行落實重大危險源的安全管理措施、排查生產(chǎn)安全事故隱患、落實安全生產(chǎn)整改措施的職責(zé)。抽查重大危險源、隱患排查、安全檢查記錄臺賬?！栋踩a(chǎn)法》第二十二條、第三十七條。煤與瓦斯突出礦井應(yīng)當(dāng)設(shè)置防突機構(gòu)。抽查機構(gòu)設(shè)置文件?！斗乐蚊号c瓦斯突出規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第19號)第四條、第二十七條。水文地質(zhì)條件復(fù)雜、極復(fù)雜的，應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的防治水機構(gòu)。檢查機構(gòu)設(shè)置文件?！睹旱V安全規(guī)程》(國家安全監(jiān)管總局令第87號)第二百八十三條。沖擊地壓礦井應(yīng)設(shè)置專門的防沖機構(gòu)。檢查機構(gòu)設(shè)置文件?！睹旱V安全規(guī)程》(國家安全監(jiān)管總局令第87號)第二百二十八條。3主要負責(zé)人職責(zé)履行建立安全生產(chǎn)責(zé)任制、組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、保證安全生產(chǎn)投入、督促檢查安全生產(chǎn)、組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的職責(zé)。抽查相關(guān)制度文件、會議紀(jì)要、和礦長下井帶班記錄。《安全生產(chǎn)法》第十八條。突出礦井的礦長每月至少召開一次防突專題會議，研究、檢查、部署防突工作。抽查會議紀(jì)要(記錄)?！斗乐蚊号c瓦斯突出規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第19號)第二十六條。組織應(yīng)急預(yù)案的修訂完善，每年進行1次救