內(nèi)部審計員個人工作總結(jié)

內(nèi)部審計員?個人工作總?結(jié)一年來?，在公司領(lǐng)?導(dǎo)的親切關(guān)?懷和指導(dǎo)下?，我在審計?科主任的崗?位上，帶領(lǐng)?審計科的全?體同仁嚴(yán)格?按照審計計?劃，緊緊圍?繞公司提出?的加大核查?、審核、監(jiān)?管力度，確?保各項制度?深入落實這?一工作目標(biāo)?，積極主動?地在公司內(nèi)?部開展了審?計工作。經(jīng)?過全體同志?們的共同努?力，取得了?一定成績，?主要表現(xiàn)在?：1、從?公司內(nèi)審工?作的開展上?實現(xiàn)了由原?來的淺層次?、窄領(lǐng)域的?簡單審計向?多方位、寬?領(lǐng)域的綜合?審計的轉(zhuǎn)變?，實現(xiàn)了從?創(chuàng)建到各項?工作得以健?康發(fā)展的良?性過渡。?2、從個人?的工作能力?發(fā)面，實現(xiàn)?了從最初的?不了解、不?熟悉，工作?過分謹(jǐn)慎小?心，甚至有?些領(lǐng)域不敢?介入，到現(xiàn)?在能大膽的?、全面的開?展工作的轉(zhuǎn)?變?？梢哉f?經(jīng)過大半年?的努力，我?現(xiàn)在已經(jīng)全?部融入到了?這個充滿活?力、朝氣的?大家庭中，?但這與領(lǐng)導(dǎo)?對我的期望?和要求還存?有較大的差?距。不過我?相信有公司?領(lǐng)導(dǎo)的信任?，有在座的?各位部門領(lǐng)?導(dǎo)的大力支?持，再加上?我們?nèi)w審?計人員的勤?奮工作，公?司的內(nèi)審工?作一定能一?年比一年有?起色。同時?也會得到公?司領(lǐng)導(dǎo)和同?志們的認(rèn)可?及歡迎。下?面我從三個?方面匯報工?作：一、?___年的?主要工作?1、嚴(yán)格審?計的紀(jì)律和?制度審計?部是一個比?較新的部室?，領(lǐng)導(dǎo)寄予?我們厚望，?同志們也_?__著我們?的發(fā)展，我?深知責(zé)任重?大。為了使?內(nèi)部審計工?作在公司管?理中得以順?利開展，自?從我調(diào)到審?計科后的第?一次全體會?議上，就根?據(jù)制定的年?度工作計劃?，并結(jié)合內(nèi)?部人員的具?體業(yè)務(wù)能力?，本著既要?明確各自崗?位職責(zé)，還?要堅持分工?不分家的原?則，進(jìn)行了?內(nèi)部分工。?并從工作紀(jì)?律、工作作?風(fēng)、工作態(tài)?度、工作形?象和工作結(jié)?果等五個方?面提出了具?體的要求。?這些基礎(chǔ)工?作的進(jìn)行，?為我們工作?的順利展開?打下了扎實?的基礎(chǔ)。?2、積極開?展對分公司?財務(wù)管理的?監(jiān)督和評價?___科?技園是我公?司在___?設(shè)立的生產(chǎn)?明膠的企業(yè)?，由于種種?原因，該公?司一直沒有?建立起完整?、嚴(yán)密的內(nèi)?部核算管理?制度，從而?使會計信息?的反映帶有?很大的不真?實性，也給?總公司的財?務(wù)管理帶來?了一定的風(fēng)?險性。根據(jù)?公司領(lǐng)導(dǎo)的?要求，我們?在___月?份對其帳目?及庫存進(jìn)行?檢查審核的?同時，先后?分兩個階段?對該公司的?財務(wù)管理進(jìn)?行規(guī)范、核?查。第一?階段是參照?總公司的相?關(guān)制度，幫?助該公司制?定其內(nèi)部的?財務(wù)管理制?度，建立健?全倉庫管理?的工作流程?，健全會計?核算的賬簿?體系，規(guī)范?會計核算程?序，建立嚴(yán)?格的、定期?的會計報告?制度。第?二階段，對?規(guī)范后的會?計核算制度?，實施正常?的審計檢查?，通過這一?系列工作，?規(guī)范了該公?司核算制度?的同時，也?教育了會計?人員，增強(qiáng)?了他們做好?工作的責(zé)任?心，起到了?很好的效果?。3、嚴(yán)?格費(fèi)用報銷?規(guī)定，嚴(yán)格?費(fèi)用審核?審計是執(zhí)行?各種規(guī)章制?度的前沿，?審計人員就?是把這個關(guān)?口的，將不?符合規(guī)定的?支出堵在這?個關(guān)口之外?，是我們審?計人員的責(zé)?任。我們從?一開始的單?純的業(yè)務(wù)費(fèi)?用審核逐步?擴(kuò)大到后勤?的費(fèi)用審核?、生產(chǎn)車間?工資的審核?、發(fā)貨費(fèi)的?審核、車間?修理費(fèi)的審?核等，基本?上包括了所?有的支出。?為了保證這?一工作的質(zhì)?量，我們利?用可利用的?一切時間，?___學(xué)習(xí)?公司出臺發(fā)?布的新規(guī)定?，新同志為?了盡快提高?自己的技能?，主動請教?老同志，并?對要點及時?做好筆記，?所作的這一?切都為做好?這項工作打?下了良好的?基礎(chǔ)。一年?以來，盡管?我們對費(fèi)用?的審核量上?不斷增大，?但基本上沒?有出現(xiàn)有問?題的審核，?從而有效的?配合了公司?的財務(wù)管理?工作。4?、如期實施?內(nèi)部核算制?度，加強(qiáng)了?員工的節(jié)能?降耗、挖潛?增效的責(zé)任?心。首先?___核算?人員到車間?進(jìn)行摸底，?測算出第一?手的基本數(shù)?據(jù)，協(xié)助生?產(chǎn)實行定產(chǎn)?、定員、定?崗，重新修?訂和健全了?工資定額，?而后又制定?出相應(yīng)的節(jié)?能降耗的獎?懲制度，如?網(wǎng)膠使用率?由___%?提高到__?_%。在_?__摸底的?過程中，我?發(fā)現(xiàn)公司的?廢膠皮、網(wǎng)?膠都做垃圾?處理，經(jīng)過?審計科的不?斷咨詢調(diào)查?，發(fā)現(xiàn)市場?上對該類廢?品有很大的?需求，目前?這些廢品每?月可以為公?司增收近萬?元。5、?為供應(yīng)部門?提供市場信?息，降低采?購成本針?對部門反映?出的問題，?進(jìn)行了核查?，并結(jié)合核?查進(jìn)行了市?場調(diào)研，這?也是審計部?___年工?作計劃的一?項基本內(nèi)容?。核查中，?為了把問題?核查清楚，?把市場調(diào)研?準(zhǔn)確，積極?地與客戶溝?通，多方收?集市場信息?資料，這一?切都為我們?后期的采購?積累了豐富?的第一手資?料。例如，?采購的鈦白?粉由原來的?每公斤__?_元降到_?__元，棕?櫚油由原來?的每公斤_?__元降到?___元，?膠囊殼由原?來的每萬粒?___元降?到___元?，等等，極?大降低了采?購成本，為?公司獲取了?更多的利潤?。6、加?強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部?審計在本?部門全體人?員的通力配?合下，對公?司內(nèi)部比較?重要的工作?崗位的工作?情況進(jìn)行了?審計，并發(fā)?現(xiàn)了一系列?問題。比如?對財務(wù)及外?協(xié)出納的審?計過程中發(fā)?現(xiàn)的帳目混?亂及現(xiàn)金短?缺的等問題?。由此，進(jìn)?一步規(guī)范財?務(wù)內(nèi)部定期?對帳與稽核?制度，對有?關(guān)物資、現(xiàn)?金、銀行存?款和其他財?產(chǎn)進(jìn)行有效?控制，保障?公司資產(chǎn)的?安全性。?二、工作中?存在的不足?1、審計?工作還不夠?深入、細(xì)致?審計工作?是一項政策?性、專業(yè)性?很強(qiáng)的工作?。在內(nèi)部審?計工作當(dāng)中?，既要本部?門積極主動?，也需要其?他科室部門?的合作，更?需要按公司?計劃進(jìn)行。?但是一年來?由于審計部?門與各個部?門缺乏溝通?，也可能由?于各個部門?對審計工作?的不理解，?導(dǎo)致了我們?工作中經(jīng)常?表現(xiàn)出開拓?性不高的弱?點。2、?審計的職能?有待加強(qiáng)?回顧一年來?我們的審計?工作，往往?理順性、規(guī)?范性的成分?多，審計評?價的成分少?。之所以出?現(xiàn)這種現(xiàn)象?與我的思想?認(rèn)識有關(guān)，?更與我開拓?意識不強(qiáng)有?關(guān)。我一直?認(rèn)為這只是?剛開始，一?切還不規(guī)范?，審計工作?頭緒比較亂?，等理順好?了以后的審?計工作也就?好開展了。?正是這種思?想的存在，?使我們在工?作中無形的?淡化了審計?的職能。?三、___?年的工作計?劃___?年審計部的?總體工作目?標(biāo)是。在_?__年審計?工作在公司?經(jīng)營管理中?取得了重大?突破的基礎(chǔ)?上，積極主?動地開展企?業(yè)的效益審?計，加強(qiáng)對?公司財務(wù)管?理及會計資?料的審計，?（范本）評?價其真實性?、合規(guī)性及?效益性。充?分發(fā)揮審計?的監(jiān)督職能?、評價職能?和管理控制?職能。在具?體的工作中?，進(jìn)一步調(diào)?整工作思路?，重點是要?把審計工作?的重心前移?，將事后審?計同事前、?事中審計并?重，努力使?審計的__?_性、保護(hù)?性和建設(shè)性?的作用得到?最大程度的?發(fā)揮。為公?司的___?創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的?實現(xiàn)做出應(yīng)?有的貢獻(xiàn)。?具體的工?作有以下五?個方面：?1、繼續(xù)做?好費(fèi)用及工?資的審核?這項工作做?好了，就體?現(xiàn)了審計是?企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)?士的作用。?___年由?于我們非常?注重與財務(wù)?部的交流與?溝通，這項?工作開展得?還是比較順?利的。特別?是對車間定?額計件工資?實行單人單?算，體現(xiàn)了?審計的公正?、公開、公?平。2、?重點對公司?基建項目進(jìn)?行審計企?業(yè)的基建工?程既是一個?投資大的地?方，也是一?個容易出問?題給企業(yè)造?成損失的地?方。參照_?__年我們?進(jìn)行的工業(yè)?園區(qū)基建項?目的工程驗?收、施工單?位報價核對?的工作，雖?然過程很順?利，也維護(hù)?了公司的合?法權(quán)益，但?是這只是淺?層次、簡單?的、事后的?審核，并不?能很好的體?現(xiàn)內(nèi)部審計?對投資項目?的管理監(jiān)督?的作用。_?__年我們?要保證不僅?從形式上，?還要在內(nèi)容?上對基建項?目進(jìn)行全方?位的整體監(jiān)?督審計，積?極爭取總公?司及相關(guān)部?室的配合，?努力做到從?項目立項、?工程投標(biāo)、?施工隊伍選?擇及具體施?工合同的簽?訂、施工過?程中項目的?變更簽證、?建筑材料的?選定和價格?的確定，直?至竣工決算?的全過程參?與，為審計?工作能深入?細(xì)致的開展?打下基礎(chǔ)，?絕不只做最?后收方工作?的隨從者。?3、積極?開展對公司?財務(wù)信息的?核查與審計?___年?制定的《審?計工作職責(zé)?》中已經(jīng)明?確規(guī)定了要?定期開展對?公司財務(wù)活?動的審核任?務(wù)。但由于?我沒有把主?要精力放在?這項工作上?，所以很難?對公司的財?務(wù)管理作出?正確的評價?，也沒能為?公司領(lǐng)導(dǎo)提?供過有效的?管理信息。?___年我?們審計部將?每季度對公?司的財務(wù)收?支憑證審計?一次，重點?監(jiān)督檢查各?項制度的執(zhí)?行情況和會?計處理情況?。全年分兩?次對總公司?的經(jīng)濟(jì)效益?進(jìn)行全面的?審計，（范?本）評價其?真實性、合?理性及有效?性，努力為?公司決策層?提供及時有?效的財務(wù)狀?況和公司經(jīng)?營管理情況?的信息。?___年我?們還要加強(qiáng)?對生產(chǎn)一線?成本核算的?監(jiān)管，全年?計劃對每一?個生產(chǎn)車間?進(jìn)行一次全?面的成本核?算管理的核?查，以幫助?生產(chǎn)車間嚴(yán)?格成本核算?制度，減少?浪費(fèi)、增加?收入。（?1）___?產(chǎn)品的生產(chǎn)?是否是按計?劃生產(chǎn)的，?是否有審批?手續(xù)。（?2）原材料?的耗用數(shù)量?是否是真正?的耗用，有?無出庫單，?出庫單的辦?理是否嚴(yán)格?按手續(xù)，程?序是否合規(guī)?，包裝物的?耗用是否與?產(chǎn)量一致。?（3）生?產(chǎn)產(chǎn)品的成?本計算是否?正確，包括?直接材料、?直接人工等?是否有依據(jù)?手續(xù)，并要?與計劃消耗?數(shù)量相比較?，找出節(jié)、?超原因（?4）設(shè)備的?保養(yǎng)保護(hù)。?4、繼續(xù)?做好對分公?司的制度執(zhí)?行和經(jīng)濟(jì)效?益的審計?在即將過去?的一年里這?項工作我們?開展得比較?順利，__?_年我們要?在這個良好?開端的基礎(chǔ)?上繼續(xù)做好?這項工作，?每季度對駐?外分公司的?財務(wù)收支和?制度執(zhí)行情?況進(jìn)行審計?，全面反映?其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)?及經(jīng)濟(jì)效益?情況。5?、積極配合?銷售公司，?加強(qiáng)對市場?營銷的監(jiān)督?檢查。全?年計劃安排?兩次對公司?的市場營銷?情況進(jìn)行核?查，重點從?業(yè)務(wù)人員執(zhí)?行公司價格?規(guī)定、營銷?政策、是否?存在挪用客?戶貨款竄戶?發(fā)貨、返利?和廣告費(fèi)的