“效能建設(shè)工程”實(shí)施方案范本

“效能建設(shè)工程”實(shí)施方案范本?一、指導(dǎo)思?想圍繞建?設(shè)績效目標(biāo)?責(zé)任書，加?強(qiáng)對效能監(jiān)?察工作的_?__領(lǐng)導(dǎo)，?規(guī)范操作程?序和工作方?法，突出重?點(diǎn)部位和關(guān)?鍵環(huán)節(jié)，強(qiáng)?化對下監(jiān)督?，確保監(jiān)察?效果，更好?地加強(qiáng)企業(yè)?內(nèi)部管理中?的效能監(jiān)督?保障作用。?二、工作?重點(diǎn)通過?對各類工程?建設(shè)項(xiàng)目重?點(diǎn)部位和關(guān)?鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)?察，促使工?程建設(shè)項(xiàng)目?管理人員依?法、合規(guī)、?高效、廉潔?地履行職責(zé)?，促進(jìn)工程?建設(shè)項(xiàng)目管?理規(guī)范運(yùn)作?，為建設(shè)優(yōu)?質(zhì)工程服務(wù)?。1、檢?查范圍對?___年度?已建和在建?的基建工程?項(xiàng)目進(jìn)行檢?查。2、?監(jiān)察內(nèi)容?（1）檢查?工程建設(shè)招?標(biāo)情況。是?否存在應(yīng)招?標(biāo)項(xiàng)目未招?標(biāo)、化整為?零規(guī)避招標(biāo)?、招標(biāo)過程?違反規(guī)定等?問題；（?2）檢查物?資采購情況?。大宗物資?是否招標(biāo)采?購，采購物?資質(zhì)量是否?符合標(biāo)準(zhǔn)，?采購過程是?否公開透明?；（3）?檢查合同管?理情況。合?同___、?審批手續(xù)是?否符合程序?，合同條款?是否符合規(guī)?定，是否按?規(guī)定使用標(biāo)?準(zhǔn)合同文本?，履行合同?的責(zé)任是否?明確；（?4）檢查施?工管理情況?。工程管理?人員的管理?及監(jiān)督職責(zé)?是否到位，?工程變更的?依據(jù)與審批?手續(xù)是否真?實(shí)合理，質(zhì)?量的檢驗(yàn)和?驗(yàn)收是否符?合國家規(guī)定?的程序和標(biāo)?準(zhǔn)，建設(shè)、?監(jiān)理、施工?單位是否有?相互串通、?增加不合理?工程費(fèi)用的?行為；（?5）檢查投?資管理情況?。項(xiàng)目資金?管理的內(nèi)控?制度是否健?全，執(zhí)行是?否有效，項(xiàng)?目涉及各類?資金的使用?管理是否嚴(yán)?格規(guī)范，現(xiàn)?場施工實(shí)況?與工作量簽?認(rèn)單、工程?結(jié)算是否一?致，有無套?取工程款，?設(shè)立“小金?庫”，挪用?、轉(zhuǎn)移、私?分、___?的行為。?3、監(jiān)察切?入點(diǎn)（1?）工程發(fā)包?的各種文件?、資料。?（2）施工?許可證、施?工合同、資?質(zhì)證書、隱?蔽工程記錄?、經(jīng)濟(jì)簽證?等資料。?（3）項(xiàng)目?概算書、概?算調(diào)整書、?資金計(jì)劃、?資金使用、?資金結(jié)算、?決（結(jié)）算?審計(jì)報(bào)告、?財(cái)務(wù)賬目等?資料。4?、監(jiān)察方法?（1）檢?驗(yàn)發(fā)包初步?方案及已發(fā)?包部分的文?件資料，到?現(xiàn)場了解工?程項(xiàng)目的實(shí)?際情況。?（2）檢驗(yàn)?招標(biāo)投標(biāo)過?程中的招標(biāo)?公告、招標(biāo)?文件、評標(biāo)?委員會組成?記錄、評標(biāo)?報(bào)告、標(biāo)底?等文件資料?，核對中標(biāo)?單位及其項(xiàng)?目經(jīng)理或總?監(jiān)的資質(zhì)、?業(yè)績。（?3）檢驗(yàn)合?同，現(xiàn)場了?解合同履行?情況。（?4）檢驗(yàn)直?接發(fā)包的申?請和審批資?料。（5?）隨機(jī)或有?重點(diǎn)地查驗(yàn)?核對監(jiān)理單?位、施工單?位現(xiàn)場有關(guān)?人員的身份?；現(xiàn)場查驗(yàn)?合同、日志?、記錄及有?關(guān)文件資料?。（6）?現(xiàn)場查驗(yàn)質(zhì)?量檢驗(yàn)和檢?查驗(yàn)收記錄?，工期調(diào)整?、合同變更?、設(shè)計(jì)變更?、費(fèi)用調(diào)整?的簽證、批?準(zhǔn)手續(xù)及相?關(guān)資料。?（7）檢查?工程項(xiàng)目投?資計(jì)劃及年?底項(xiàng)目投資?調(diào)整計(jì)劃，?核查計(jì)劃及?計(jì)劃變更情?況。（8?）___有?無計(jì)劃外工?作量及人為?加大工作量?的問題，抽?查重點(diǎn)和有?異常工作的?工作量。?（9）對工?程項(xiàng)目資金?結(jié)算情況進(jìn)?行檢查，抽?查合同、合?同審批表、?合同履行終?結(jié)通知單、?審計(jì)簽證表?、計(jì)劃、檢?查驗(yàn)收單或?受益單位簽?認(rèn)單等相關(guān)?資料。三?、___領(lǐng)?導(dǎo)（一）?成立效能監(jiān)?察領(lǐng)導(dǎo)小組?：組長：?何磊副組?長：董旭釗?、李宇成?員：王連光?、王永筑、?陳萬軍、姚?本忠、劉波?（二）效?能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)?小組負(fù)責(zé)公?司效能監(jiān)察?的領(lǐng)導(dǎo)、部?署、督促和?檢查。效?能領(lǐng)導(dǎo)小組?下設(shè)辦公室?，___綜?合管理部。?辦公室主?任：劉波?成員：李玉?榮、袁丁、?何國斌、陳?雅楠辦公?室負(fù)責(zé)__?_效能監(jiān)察?方案擬定、?具體工作的?落實(shí)等事宜?。四、實(shí)?施步驟效?能監(jiān)察工作?時(shí)間定為_?__年__?_月--_?__年__?_月。工作?主要分三個(gè)?階段進(jìn)行。?（一）明?確立項(xiàng)，制?定監(jiān)察方案?階段（__?_月___?日—___?月___日?）按照公?司關(guān)于效能?監(jiān)察的工作?部署要求，?做好調(diào)查研?究，確定工?作內(nèi)容，制?定方案，擬?寫《___?北源電力股?份有限公司?效能監(jiān)察實(shí)?施方案》，?報(bào)公司__?_領(lǐng)導(dǎo)審批?。效能監(jiān)察?工作正式立?項(xiàng)，填報(bào)立?項(xiàng)表。報(bào)主?管領(lǐng)導(dǎo)審批?后報(bào)公司審?計(jì)監(jiān)察部備?案。（二?）實(shí)施監(jiān)察?，整改問題?，具體開展?工作階段（?___月上?旬—___?月底）一?是___部?署，思想發(fā)?動(dòng)。___?公司各有關(guān)?部門，共同?研究確定效?能監(jiān)察的內(nèi)?容、時(shí)間、?要求、目的?等有關(guān)事項(xiàng)?，召開有關(guān)?會議，通知?相關(guān)部門；?二是認(rèn)真開?展工作。按?階段、突出?重點(diǎn)環(huán)節(jié)_?__綜合檢?查，發(fā)現(xiàn)問?題，及時(shí)下?達(dá)《效能監(jiān)?察建議書》?，提出整改?建議，并對?整改情況進(jìn)?行跟蹤檢查?；三是分清?責(zé)任，嚴(yán)肅?處理。對在?監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)?的失職、瀆?職等違法違?紀(jì)重大問題?，立即向主?要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)?并及時(shí)開展?調(diào)查；四是?完善制度，?加強(qiáng)管