人力資源2011半年總結(jié)課件

2011年度五里德煤礦人事助理

述職報(bào)告2011.12.20第一部分在職人員總況2011.12.20在職人員地域分布省份浙江安徽河南湖南山東四川貴州黑龍江人數(shù)73108154231占比45.06%6.17%4.94%0.62%3.09%25.93%1.85%0.62%省份湖北吉林江蘇江西陜西云南重慶

人數(shù)5121154

占比3.09%0.62%1.23%0.62%0.62%3.09%2.47%

2011.12.20在職人員年齡結(jié)構(gòu)分布年齡段18-25歲26-30歲31-35歲36-40歲41-50歲51-70歲平均人數(shù)20251423592138.86占比12.35%15.43%8.64%14.20%36.42%12.96%23.99%公司員工平均年齡38,8歲，整體上年齡偏大，使公司缺乏活力，公司要發(fā)展需要更多年輕新鮮血液補(bǔ)充。2011.12.20在職人員學(xué)歷結(jié)構(gòu)分布返回目錄學(xué)歷本科大專(zhuān)中專(zhuān)高中/職高初中小學(xué)合計(jì)人數(shù)7228137636162占比4.32%13.58%4.94%8.02%46.91%22.22%100.00%初中、小學(xué)學(xué)歷占公司68%，其學(xué)歷層次嚴(yán)重偏低，從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展看不利于公司發(fā)展。2011.12.20在職人員其它情況說(shuō)明返回目錄性別比例男女887454.32%45.68%社保繳納繳納未繳1422286.59%13.41%未繳納社保人員占比13.41%，其大部分是退休返聘人員，反映公司整體年齡結(jié)構(gòu)偏大2011.12.202011年上半年直接工人招聘概況季度2010年2季度2011年1季度2011年2季度2011年上半年項(xiàng)目招聘人數(shù)884267107需求人數(shù)73385290新進(jìn)流失42202545完成率120.55%110.53%128.85%119%流失占入職比47.73%47.62%37.31%42%2011.12.202011年上半年部門(mén)人員招聘報(bào)道情況部門(mén)辦公室財(cái)務(wù)部人力資源銷(xiāo)售部物流部設(shè)備部生產(chǎn)技術(shù)部一車(chē)間二車(chē)間合計(jì)人數(shù)5033213116531133占比3.76%0.00%2.26%2.26%15.79%2.26%0.75%0.75%48.87%23.31%100.00%從上半招聘來(lái)看，公司主要招聘集中在物流、生產(chǎn)工人，其也是公司人員流動(dòng)最大的部門(mén)。2011.12.20各部門(mén)在職2011年新進(jìn)人員比例部門(mén)辦公室財(cái)務(wù)部人力資源銷(xiāo)售部物流部設(shè)備部生產(chǎn)技術(shù)部一車(chē)間二車(chē)間合計(jì)現(xiàn)有人數(shù)93630295424232162新進(jìn)人數(shù)403310211171354占比44.44%0.00%50.00%10.00%34.48%40.00%25.00%50.00%40.48%40.63%33.33%2011.12.202010-2011上半年非生產(chǎn)人員流失率對(duì)比2010-2011年上半年非生產(chǎn)人員流失率對(duì)比年份辦公室人力資源財(cái)務(wù)部品保部技術(shù)部設(shè)備部生產(chǎn)計(jì)劃銷(xiāo)售生產(chǎn)物流小計(jì)2010年上半年流失率11.2%0.0%0.0%6.1%0.0%30.2%5.6%14.2%11.1%13.0%11.9%2011年上半年流失率6.6%3.3%0.0%18.2%11.1%3.3%0.0%0.0%9.5%13.9%8.9%增減量-4.6%3.3%0.0%12.2%11.1%-26.8%-5.6%-14.2%-1.6%0.8%-3.0%從上表看公司目前品保和物流部、技術(shù)相對(duì)去年上半年流動(dòng)較大2011.12.202010-2011上半年生產(chǎn)人員流失率對(duì)比2010-2011年上半年班組人員流失率對(duì)比年份制漿內(nèi)酯板豆腐豆干粉皮燒制包裝素雞千張飲料小計(jì)2010年上半年流失率27.1%23.3%19.0%27.0%0.0%34.4%12.4%6.4%13.2%30.2%21.5%2011年上半年流失率8.9%43.5%15.4%23.1%62.2%28.0%23.9%9.1%11.9%27.4%20.9%增減量-18.2%20.2%-3.7%-3.9%62.2%-6.4%11.5%2.7%-1.3%-2.9%-0.6%從上表看生產(chǎn)內(nèi)酯、粉皮、包裝組相對(duì)去年同期流動(dòng)偏高2011.12.20離職原因分析管理工作負(fù)荷工資待遇工作環(huán)境個(gè)人原因另謀發(fā)展安排到其他崗位不服從管理工作強(qiáng)度大夜班不適應(yīng)工作時(shí)間長(zhǎng)工資水平低危險(xiǎn)潮濕43787166143車(chē)間人員離職其主要原因集中在工作負(fù)荷大、工資偏低，物流部員工離職其主要原因是工作時(shí)間長(zhǎng)和工資偏低；能適應(yīng)公司目前工作環(huán)境的人員將會(huì)越來(lái)越少，單一的調(diào)整計(jì)件單價(jià)對(duì)目前來(lái)說(shuō)能起到的作用不會(huì)太明顯。解決方法可從以下幾方面考慮：是盡可能改善工作環(huán)境、縮短工作時(shí)間、引進(jìn)設(shè)備提高機(jī)械化操作程度、為員工解決住宿，2011.12.202010年1-5月成本2010年月份1月2月3月4月5月平均投豆量303211256315301281.06銷(xiāo)售額（萬(wàn)）300222252314297280.17應(yīng)發(fā)工資（萬(wàn)）32.224.727.934.835.331.69外包工資（萬(wàn)）3.92.55.37.45.65.08社保公積金（萬(wàn)）4.44.95.35.45.75.24工資福利合計(jì)（萬(wàn)）40.532.138.547.646.742.01工資（元）119112921295134113611306.91社保公積金（元）145231207172191189.44成本1335.571523.51501.91512.185541552.495271496.36工資占銷(xiāo)售額比重12.04%12.26%13.19%13.45%13.79%13.09%社保公積金占銷(xiāo)售額比重1.47%2.19%2.11%1.72%1.94%1.89%工資成本占銷(xiāo)售比例13.50%14.45%15.30%15.17%15.73%14.98%2011.12.202010-2011（1-5月成本對(duì)比分析）2011年月份1月2月3月4月5月平均2010-2011增減幅度對(duì)比量303196259310265267-5.44%銷(xiāo)售額（萬(wàn)）34224929835236132012.54%應(yīng)發(fā)工資（萬(wàn)）36.126.733.437.137.6347.29%外包工資（萬(wàn)）6.84.95.17.36.3616.46%社保公積金（萬(wàn)）5.95.75.54.96.367.47%工資福利合計(jì)（萬(wàn)）48.837.344.049.350.2468.52%工資（元）14131617148614321657152114.08%社保公積金（元）19629121215823821913.50%成本16091908169915901894174014.01%工資占銷(xiāo)售額比重12.54%12.71%12.92%12.61%12.16%12.59%-0.5%社保公積金占銷(xiāo)售額比重1.74%2.29%1.85%1.39%1.75%1.80%-0.09%工資成本占銷(xiāo)售比例14.27%15.00%14.77%14.01%13.91%14.39%-0.59%2011.12.20從上表看2011年工資成本占銷(xiāo)售額比率相對(duì)2010年有所降低，各項(xiàng)數(shù)值反映相對(duì)正常2011.12.20第四部分培訓(xùn)總結(jié)2011.12.202011年上半年培訓(xùn)匯總部門(mén)2011年上半年年度計(jì)劃月度計(jì)劃計(jì)劃外合計(jì)計(jì)劃數(shù)完成數(shù)計(jì)劃數(shù)完成數(shù)公司組訓(xùn)

2

2辦公室114427人力資源部212236財(cái)務(wù)部33

3銷(xiāo)售部2

2

3物流部11

2258技術(shù)部311

1

2品保部43

2

5設(shè)備部3

22計(jì)劃部32

2一車(chē)間

0二車(chē)間

0分管領(lǐng)導(dǎo)

0合計(jì)2314981739上半年培訓(xùn)計(jì)劃32次，完成22次，共完成培訓(xùn)39次，參訓(xùn)人次為191人次2011.12.20第五部分績(jī)效考核2011.12.20第六部分

考勤統(tǒng)計(jì)2011.12.202011年上半年考勤異常統(tǒng)計(jì)

未打卡遲到早退后補(bǔ)手續(xù)小計(jì)部門(mén)人數(shù)未打卡占比遲到早退占比后補(bǔ)手續(xù)占比合計(jì)財(cái)務(wù)1001185.56%0.00%0.00%5.56%人力資源63093119.35%9.68%0.00%29.03%設(shè)備935173030.00%10.00%16.67%56.67%品保1503183050.00%0.00%10.00%60.00%計(jì)劃1418231593.33%6.67%53.33%153.33%銷(xiāo)售72093520.00%5.71%0.00%25.71%技術(shù)60061154.55%0.00%0.00%54.55%辦公室550104211.90%11.90%0.00%23.81%二車(chē)間1511181342166.94%0.46%54.63%62.04%一車(chē)間4947112425219.44%1.59%28.17%49.21%物流9342612316855.36%2.38%15.48%73.21%從上表看設(shè)備部、生產(chǎn)計(jì)劃部、技術(shù)部、一車(chē)間、二車(chē)間、物流部在人員管理上相對(duì)較松散，出現(xiàn)異常頻率較高2011.12.20第七部分總結(jié)規(guī)劃2011.12.20總結(jié)改善（二）

根據(jù)對(duì)過(guò)去半年的招聘離職分析，招聘需求及離職率雙偏高，反應(yīng)出部分部門(mén)主管對(duì)下屬引導(dǎo)能力有限，拿來(lái)主義嚴(yán)重，部門(mén)自行繁衍能力疲軟，管理過(guò)分依賴(lài)人力資源部門(mén)供給，隨著社會(huì)發(fā)展及人的要求越來(lái)越高，我們對(duì)人的選擇面將越來(lái)越狹窄。走內(nèi)部提升和減少勞動(dòng)用工將是我們今后的選擇，為此人力資源部下半年將采取如下措施：

1.下半年人力資源部將加強(qiáng)對(duì)車(chē)間主任班組長(zhǎng)的監(jiān)控，要求其盡量所短員工工作時(shí)間，減少員工的待工時(shí)間。

2.要求車(chē)間主任和班組長(zhǎng)對(duì)新員工的培訓(xùn)必須到位，必須加強(qiáng)新員工的工作指導(dǎo)。3.車(chē)