青島乾坤木業(yè)有限公司業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)終稿

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業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)咨詢報(bào)告

北大縱橫管理咨詢有限責(zé)任公司1運(yùn)作業(yè)務(wù)質(zhì)量技術(shù)營(yíng)銷業(yè)務(wù)主業(yè)務(wù)流程營(yíng)銷規(guī)劃流程銷售流程工程、出口業(yè)務(wù)流程售后流程業(yè)務(wù)流程導(dǎo)讀綜合管理2銷售-生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程營(yíng)銷副總運(yùn)作副總生產(chǎn)部訂單生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)通知書倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部國(guó)際部銷售部工程部訂單訂單采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃物料計(jì)劃加工生產(chǎn)成品入庫(kù)生產(chǎn)信息提貨提貨提貨3銷售-生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明各銷售業(yè)務(wù)部門參考生產(chǎn)信息（包括生產(chǎn)的在產(chǎn)品、生產(chǎn)能力和生產(chǎn)周期、庫(kù)存產(chǎn)品和庫(kù)存原材料等）與客戶簽訂訂單合同。營(yíng)銷副總根據(jù)每個(gè)銷售業(yè)務(wù)部門的訂單制定生產(chǎn)通知單（包括品種、質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等）下達(dá)到生產(chǎn)部門。生產(chǎn)副總根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃（包括生產(chǎn)的品種、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求、需要的原材輔料、生產(chǎn)的加工工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）。生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)銷售的生產(chǎn)通知單進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。生產(chǎn)部、采購(gòu)部和倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃和物料計(jì)劃，保證生產(chǎn)計(jì)劃的協(xié)調(diào)實(shí)施。4銷售計(jì)劃制定流程營(yíng)銷副總總經(jīng)理國(guó)際業(yè)務(wù)部銷售部工程銷售部營(yíng)銷規(guī)劃部渠道銷售預(yù)測(cè)銷售預(yù)測(cè)銷售預(yù)測(cè)銷售預(yù)測(cè)審核、分析擬定銷售計(jì)劃征求運(yùn)作意見審查制定銷售計(jì)劃青島外埠銷售計(jì)劃青島市內(nèi)銷售計(jì)劃出口業(yè)務(wù)銷售計(jì)劃工程銷售計(jì)劃同意不同意5銷售計(jì)劃制定流程說(shuō)明銷售預(yù)測(cè)由各業(yè)務(wù)部門根據(jù)市場(chǎng)情況和上個(gè)時(shí)期的銷售完成情況預(yù)測(cè)未來(lái)的銷售，銷售預(yù)測(cè)細(xì)化到可能銷售的品種、價(jià)格和數(shù)量。銷售預(yù)測(cè)分為年度、季度和月度；營(yíng)銷副總審核分析各業(yè)務(wù)部門的銷售預(yù)測(cè)，結(jié)合公司的銷售任務(wù)擬定初步的銷售計(jì)劃，銷售計(jì)劃由營(yíng)銷副總組織會(huì)議擬定，營(yíng)銷規(guī)劃部、銷售部、工程銷售部、國(guó)際業(yè)務(wù)部各部長(zhǎng)參加；會(huì)議的主要內(nèi)容是討論各部門的銷售計(jì)劃是否合理，從而確定各部門銷售計(jì)劃并在此基礎(chǔ)上合成公司的整體銷售計(jì)劃；銷售計(jì)劃在爭(zhēng)取運(yùn)作副總意見的基礎(chǔ)上報(bào)總經(jīng)理審批；總經(jīng)理組織高層管理委員會(huì)對(duì)銷售計(jì)劃進(jìn)行審批；將審批后的銷售計(jì)劃下達(dá)到各業(yè)務(wù)部門；整體銷售計(jì)劃的制定由營(yíng)銷副總負(fù)責(zé)。6產(chǎn)品調(diào)整策略制定流程營(yíng)銷副總總經(jīng)理營(yíng)銷規(guī)劃部市場(chǎng)調(diào)查產(chǎn)品調(diào)整策略品種調(diào)整報(bào)告品種調(diào)整初步報(bào)告品種調(diào)整立項(xiàng)調(diào)查報(bào)告審批審批審批產(chǎn)品調(diào)整計(jì)劃下發(fā)執(zhí)行新、老產(chǎn)品銷售情況研發(fā)部產(chǎn)品改進(jìn)、新品開發(fā)否否否是是是7產(chǎn)品調(diào)整策略制定流程說(shuō)明公司根據(jù)實(shí)際情況每年或每半年對(duì)自己生產(chǎn)品種做一個(gè)調(diào)整，大致確定公司下一步要生產(chǎn)銷售的品種總數(shù)；包括哪些是公司的主打產(chǎn)品、哪些是公司要退出的產(chǎn)品、哪些是公司要新增加的產(chǎn)品；哪些產(chǎn)品自己銷售、哪些產(chǎn)品允許代理和經(jīng)銷；哪些產(chǎn)品是公司主要利潤(rùn)源、哪些產(chǎn)品生產(chǎn)銷售是為了和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手抗衡需要；2.營(yíng)銷規(guī)劃部應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)情況和公司銷售情況確定哪些品種應(yīng)該做出調(diào)整調(diào)查，并寫出調(diào)整調(diào)查報(bào)告報(bào)營(yíng)銷副總審批；3.營(yíng)銷規(guī)劃部對(duì)營(yíng)銷副總審批通過(guò)立項(xiàng)調(diào)查品種進(jìn)行調(diào)查，重點(diǎn)包括：該品種的市場(chǎng)總需求；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況；產(chǎn)品的盈利情況；原材料供應(yīng)情況；產(chǎn)品生產(chǎn)工藝情況等；4.營(yíng)銷規(guī)劃部擬定的產(chǎn)品調(diào)整報(bào)告經(jīng)營(yíng)銷副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)之后，由營(yíng)銷副總確定具體的實(shí)施計(jì)劃并布置實(shí)施，研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品調(diào)整計(jì)劃制定相應(yīng)的產(chǎn)品改進(jìn)方案和新產(chǎn)品開發(fā)方案。5.實(shí)施計(jì)劃包括：新產(chǎn)品的促銷計(jì)劃；退出產(chǎn)品庫(kù)存的銷售計(jì)劃；主打產(chǎn)品的營(yíng)銷組合策略等8產(chǎn)品價(jià)格策略制定流程營(yíng)銷副總總經(jīng)理營(yíng)銷規(guī)劃部市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格調(diào)整報(bào)告價(jià)格調(diào)整立項(xiàng)調(diào)查報(bào)告審批報(bào)告審批報(bào)告審核報(bào)告價(jià)格調(diào)整通知下發(fā)執(zhí)行各業(yè)務(wù)部門調(diào)價(jià)建議否財(cái)務(wù)部產(chǎn)品成本信息是否否是是調(diào)整價(jià)格表9產(chǎn)品價(jià)格策略制定流程說(shuō)明營(yíng)銷規(guī)劃部是價(jià)格歸口專業(yè)管理部門，公司每年或每半年對(duì)生產(chǎn)銷售品種的價(jià)格重新審定一次；在日常工作中，根據(jù)各業(yè)務(wù)部門提出的價(jià)格調(diào)整建議進(jìn)行調(diào)整。營(yíng)銷規(guī)劃部應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)情況和公司銷售情況確定哪些品種應(yīng)該做出調(diào)整調(diào)查，并寫出調(diào)整調(diào)查報(bào)告報(bào)營(yíng)銷副總審批；營(yíng)銷規(guī)劃部對(duì)營(yíng)銷副總審批通過(guò)立項(xiàng)調(diào)查品種進(jìn)行調(diào)查，重點(diǎn)包括：該品種的市場(chǎng)總需求；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、服務(wù)情況、銷售情況；盈利狀況等4.根據(jù)調(diào)查確定價(jià)格調(diào)整策略報(bào)營(yíng)銷副總審核5.總經(jīng)理根據(jù)營(yíng)銷部門的價(jià)格調(diào)整建議召集高層管理委員會(huì)會(huì)議進(jìn)行審批10促銷策略略制定流流程業(yè)務(wù)部門門營(yíng)銷規(guī)劃劃部總經(jīng)理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)和銷售售情況促銷申請(qǐng)請(qǐng)促銷方案案實(shí)施審核審批營(yíng)銷副總總促銷需求求報(bào)告審批審批否否否否是是是是市場(chǎng)信息息效果分析析11促銷策略略制定流流程說(shuō)明明當(dāng)庫(kù)存積積壓、新新產(chǎn)品推推向市場(chǎng)場(chǎng)、產(chǎn)品品市場(chǎng)占占有率降降低、品品牌知名名度降低低、增強(qiáng)強(qiáng)品牌形形象或開開拓某一一區(qū)域市市場(chǎng)時(shí)。。由業(yè)務(wù)務(wù)部門提提出或營(yíng)營(yíng)銷規(guī)劃劃部根據(jù)據(jù)市場(chǎng)信信息調(diào)查查提出促促銷需求求報(bào)告。。促銷報(bào)告告經(jīng)營(yíng)銷銷副總和和總經(jīng)理理審批后后由營(yíng)銷銷規(guī)劃部部制定促促銷方案案（包括括；促銷銷方式和和手段、、促銷步步驟、促促銷費(fèi)用用預(yù)算、、效果預(yù)預(yù)測(cè)等內(nèi)內(nèi)容）促銷方案案經(jīng)營(yíng)銷銷副總審審核后，，由總經(jīng)經(jīng)理組織織高層管管理委員員會(huì)審批批。審批后的的促銷方方案由營(yíng)營(yíng)銷規(guī)劃劃部負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施和和實(shí)施效效果分析析。12廣告策劃劃流程營(yíng)銷副總總總經(jīng)理國(guó)際業(yè)務(wù)務(wù)部銷售部工程銷售售部營(yíng)銷規(guī)劃劃部促銷計(jì)劃劃廣告過(guò)程程監(jiān)控廣告建議議廣告計(jì)劃劃草擬廣告告方案廣告建議議征詢執(zhí)行廣告告方案廣告方案案廣告建議議廣告建議議廣告建議議廣告建議議征詢廣告建議征征詢廣告建議征征詢審查審批廣告效果反反饋效果分析報(bào)報(bào)告廣告效果反反饋廣告效果反反饋廣告效果反反饋是是否否13銷售渠道拓拓展流程營(yíng)銷副總總總經(jīng)理營(yíng)銷規(guī)劃部部營(yíng)銷策略渠道拓展計(jì)計(jì)劃公司戰(zhàn)略渠道拓展建建議渠道拓展方方案審批審批執(zhí)行否否是是審批審批是是否否市場(chǎng)調(diào)查業(yè)務(wù)部門市場(chǎng)信息14營(yíng)銷副總營(yíng)銷規(guī)劃部部國(guó)際業(yè)務(wù)部部工程銷售部部銷售部售后服務(wù)部部營(yíng)銷副總助助理客戶信息匯匯總流程市場(chǎng)營(yíng)銷員員渠道管理員員部長(zhǎng)助理客戶服務(wù)管管理員青島外埠地地區(qū)銷售信信息國(guó)際客戶信信息青島市內(nèi)客客戶信息工程客戶信信息注：客戶服服務(wù)管理員員將收集的的客戶信息息建立客戶戶資源檔案案,定期收收集，輸入入電腦以便便共享15營(yíng)銷副總營(yíng)銷規(guī)劃部部國(guó)際業(yè)務(wù)部部工程銷售部部銷售部售后服務(wù)部部營(yíng)銷副總助助理市場(chǎng)信息內(nèi)內(nèi)部信息收收集流程市場(chǎng)營(yíng)銷員員渠道管理員員部長(zhǎng)助理客戶服務(wù)管管理員16大廳銷售-導(dǎo)購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)流程客戶到來(lái)產(chǎn)品推薦或或介紹了解庫(kù)存情情況安裝班長(zhǎng)售售前服務(wù)了解客戶需需求議價(jià)判斷是否送送部長(zhǎng)確定品種、、訂貨部長(zhǎng)議價(jià)確定供貨時(shí)時(shí)間收款、訂金金按協(xié)議要求求供貨記錄客戶基基本信息和和失去客戶戶的原因分分析成交成交是否不成交不成交推薦其他品品種不成交17門市銷售業(yè)業(yè)務(wù)流程銷售大廳售后服務(wù)部部門市接待確定購(gòu)買意意向門市部到銷售大廳廳收款并開單單據(jù)完成銷售客戶提貨是否安裝大廳銷售程程序通知銷售大大廳安裝任務(wù)安裝繼續(xù)談是否否是記錄客戶基基本信息和和失去客戶戶與那因分分析到倉(cāng)庫(kù)開調(diào)調(diào)撥單貨到門市到大廳交款款做銷售記錄錄開出庫(kù)單開入庫(kù)單收款并開單單據(jù)安裝班長(zhǎng)售售前服務(wù)18工程銷售業(yè)業(yè)務(wù)流程工程銷售部部營(yíng)銷副總安裝售后部財(cái)務(wù)部運(yùn)作中心總經(jīng)理工程信息收收集審核初步洽談簽訂合同不同意同意留存客戶信信息工程銷售報(bào)報(bào)告生產(chǎn)意見成本估算報(bào)報(bào)告談判審批報(bào)告談判結(jié)果審批收款生產(chǎn)工程實(shí)地勘勘察草擬合同跟蹤審批否否否否是是是是核算研發(fā)部生產(chǎn)工藝意意見售前鋪裝設(shè)設(shè)計(jì)19工程銷售業(yè)業(yè)務(wù)流程說(shuō)說(shuō)明1、工程程銷售報(bào)告告內(nèi)容包括括：１）產(chǎn)品情況：：銷售品種種、產(chǎn)品規(guī)規(guī)格等級(jí)、、銷售面積積、大致可可接受價(jià)格格區(qū)間、其其他特殊要要求；２）安裝情況：：是否需要要安裝、大大概安裝日日程安排、、大致安裝裝情況；３）工程基本情情況：工程程施工方、、開發(fā)商、、所有人、、最終使用用者；工程定位、、銷售價(jià)位位、用途、、工程進(jìn)度度情況；４）合作方基本本面情況：：合作方信信譽(yù)評(píng)估、、實(shí)力評(píng)估估、過(guò)去合合作的情況況等；2、生產(chǎn)產(chǎn)意見：在在談判前提提供可接受受的生產(chǎn)交交貨期、可可以實(shí)現(xiàn)的的質(zhì)量水平平、原材的的購(gòu)買難度度、材料采采購(gòu)周期、、生產(chǎn)加工工工期等方方面的意見見。3、成本本估算報(bào)告告：提供產(chǎn)產(chǎn)品成本估估算及其影影響因素（（如客戶信信譽(yù)等級(jí)、、生產(chǎn)量、、信用條件件）分析，，主要的成成本項(xiàng)以及及變動(dòng)分析析，盈利性性分析。4、生產(chǎn)工工藝意見：：客戶對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量和和規(guī)格等方方面的要求求公司能否否在生產(chǎn)工工藝方面保保證。5、對(duì)談判判不成功的的客戶應(yīng)繼繼續(xù)跟蹤，，調(diào)查其最最后購(gòu)買誰(shuí)誰(shuí)的產(chǎn)品，，分析存在在的差距和和不足，為為改進(jìn)產(chǎn)品品和銷售水水平提供經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。20出口業(yè)務(wù)流流程出口業(yè)務(wù)部部營(yíng)銷副總財(cái)務(wù)部運(yùn)作中心總經(jīng)理客戶信息收收集審核初步洽談，，確定合作作意向簽訂合同不同意同意留存客戶信信息出口立項(xiàng)報(bào)報(bào)告生產(chǎn)意見成本估算報(bào)告告談判審批報(bào)告談判結(jié)果審批出口交貨生產(chǎn)草擬合同跟蹤審批否否否否是是是是核算客戶開信用證研發(fā)部生產(chǎn)工藝意見見21出口業(yè)務(wù)流程程說(shuō)明1、出口立項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告：當(dāng)國(guó)際業(yè)務(wù)部部經(jīng)過(guò)與客戶戶接洽，對(duì)方方有合作意向向、項(xiàng)目有談?wù)勁袃r(jià)值時(shí)，，制定業(yè)務(wù)立立項(xiàng)報(bào)告。報(bào)告告內(nèi)內(nèi)容容包包括括：：１））產(chǎn)產(chǎn)品品信信息息：：品品種種、、規(guī)規(guī)格格、、數(shù)數(shù)量量、、質(zhì)質(zhì)量量要要求求、、大大概概交交貨貨期期等等；；２））客客戶戶信信息息：：客客戶戶的的性性質(zhì)質(zhì)（（中中間間商商、、終終端端銷銷售售商商等等））、、客客戶戶的的合合作作誠(chéng)誠(chéng)意意、、是是否否有有長(zhǎng)長(zhǎng)期期合合作作意意向向、、客客戶戶的的討討價(jià)價(jià)還還價(jià)價(jià)能能力力、、客客戶戶的的信信譽(yù)譽(yù)度度、、客客戶戶公公司司規(guī)規(guī)模模等等；；３））競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)者者信信息息和和潛潛在在競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)者者信信息息：：競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)者者是是誰(shuí)誰(shuí)、、主主要要競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)要要素素是是哪哪些些、、潛潛在在競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)者者是是誰(shuí)誰(shuí)、、威威脅脅有有多多大大；；４））其其他他重重要要信信息息2、、生產(chǎn)產(chǎn)意意見見：：在在談?wù)勁信星扒疤崽峁┕┛煽山咏邮苁艿牡纳a(chǎn)產(chǎn)交交貨貨期期、、可可以以實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的的質(zhì)質(zhì)量量水水平平、、原原材材的的購(gòu)購(gòu)買買難難度度、、材材料料采采購(gòu)購(gòu)周周期期、、生生產(chǎn)產(chǎn)加加工工工工期期等等方方面面的的意意見見。。3、、成成本本估估算算報(bào)報(bào)告告：：提提供供產(chǎn)產(chǎn)品品成成本本估估算算及及其其影影響響因因素素（（如如客客戶戶信信譽(yù)譽(yù)等等級(jí)級(jí)、、生生產(chǎn)產(chǎn)量量、、信信用用條條件件））分分析析，，主主要要的的成成本本項(xiàng)項(xiàng)以以及及變變動(dòng)動(dòng)分分析析，，盈盈利利性性分分析析。。4、生產(chǎn)產(chǎn)工藝意意見：客客戶對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量和規(guī)格格等方面面的要求求公司能能否在生生產(chǎn)工藝藝方面保保證。5、對(duì)談?wù)勁胁怀沙晒Φ目涂蛻魬?yīng)繼繼續(xù)跟蹤蹤，調(diào)查查其最后后購(gòu)買誰(shuí)誰(shuí)的產(chǎn)品品，分析析存在的的差距和和不足，，為改進(jìn)進(jìn)產(chǎn)品和和銷售水水平提供供經(jīng)驗(yàn)22售前服務(wù)務(wù)（新樓樓盤客戶戶）流程程銷售部市場(chǎng)營(yíng)銷銷員客戶購(gòu)買買需求實(shí)地勘察察銷售或留留存信息息鋪裝及相相關(guān)設(shè)計(jì)計(jì)了解客戶戶需求新樓盤信信息推銷產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)地板購(gòu)買買建議售后安裝裝班長(zhǎng)了解庫(kù)存存情況輸入電腦腦23售前服務(wù)務(wù)（大廳廳、門市市、工程程銷售））流程售后服服務(wù)安安裝班班長(zhǎng)銷售部部客戶購(gòu)購(gòu)買需需求銷售或或留存存信息息了解客客戶需需求安裝實(shí)實(shí)地勘勘查溝通安安裝事事項(xiàng)具體鋪鋪裝設(shè)設(shè)計(jì)方方案客戶是是否需需要實(shí)地勘勘察設(shè)設(shè)計(jì)了解庫(kù)庫(kù)存信信息地板購(gòu)購(gòu)買建建議是否信息輸輸入電電腦24售后服服務(wù)-銷售售安裝裝業(yè)務(wù)務(wù)流程程收到鋪鋪裝通通知安排任任務(wù)到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)領(lǐng)料料與客戶戶洽談?wù)劙惭b裝，填寫基基本情情況登登記表表客戶確確認(rèn)地地板質(zhì)量、、分選選地板板清理現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)用戶驗(yàn)驗(yàn)收填填寫質(zhì)量跟跟蹤卡卡簽剩余余地板板退回回證明明退安裝裝輔料料講解使使用注注意事事項(xiàng)客戶換換板重要問(wèn)問(wèn)題請(qǐng)請(qǐng)客戶戶在質(zhì)質(zhì)量跟蹤蹤卡簽簽字注注明電話回回訪客戶反反饋信信息記記錄鋪裝完成安裝班班長(zhǎng)介介紹鋪裝設(shè)設(shè)計(jì)方方案25售后服服務(wù)-投訴訴處理理業(yè)務(wù)務(wù)流程程填寫用用戶投投訴情情況登登記表表預(yù)借材材料申申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)領(lǐng)料實(shí)地勘勘察并并記錄錄原因分分析實(shí)際用用料部部長(zhǎng)簽簽字安排維修收取維修費(fèi)費(fèi)用維修完畢、、帶回反饋饋意見剩余材料返返回倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量鑒定報(bào)報(bào)告收到投訴記錄投訴內(nèi)內(nèi)容與要求求質(zhì)量管理部部勘查計(jì)算損失，，作出處罰罰客戶原因質(zhì)量原因安裝原因找到安裝責(zé)責(zé)任人完成投訴處處理意見送有關(guān)關(guān)部門開收據(jù)交財(cái)務(wù)26運(yùn)作業(yè)務(wù)質(zhì)量技術(shù)營(yíng)銷業(yè)務(wù)主業(yè)務(wù)流程程采購(gòu)管理流流程生產(chǎn)業(yè)務(wù)流流程倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)流流程業(yè)務(wù)流程導(dǎo)導(dǎo)讀綜合管理27生產(chǎn)業(yè)務(wù)流流程倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部生產(chǎn)部入庫(kù)生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)作業(yè)計(jì)計(jì)劃提前分揀計(jì)劃銷售運(yùn)作副總營(yíng)銷中心采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)計(jì)劃原輔材料準(zhǔn)準(zhǔn)備計(jì)劃采購(gòu)入庫(kù)出庫(kù)研發(fā)部質(zhì)量管理部部工藝標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量檢驗(yàn)28生產(chǎn)業(yè)務(wù)流流程說(shuō)明此業(yè)務(wù)流程程適用于能能夠批量生生產(chǎn)的暢銷銷品種，以以年度、季季度和月度度銷售計(jì)劃劃和銷售為為導(dǎo)向，加加強(qiáng)過(guò)程的的控制銷售計(jì)劃在在運(yùn)營(yíng)副總總處被分解解為物料需需求計(jì)劃和和生產(chǎn)計(jì)劃劃，分解到到生產(chǎn)部，，采購(gòu)部和和倉(cāng)儲(chǔ)部。。各個(gè)部門門根據(jù)計(jì)劃劃要求編制制部門內(nèi)的的作業(yè)計(jì)劃劃。根據(jù)計(jì)計(jì)劃，倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部確定庫(kù)庫(kù)存原材料料的分選要要求，并提提前分揀。。研發(fā)和質(zhì)量量部門必須須根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)的品種提提供相關(guān)的的工藝質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)。包包括：原材材料入庫(kù)技技術(shù)質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)產(chǎn)工藝規(guī)程程，配套的的原材料技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，，生產(chǎn)，安安裝用的輔輔料使用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，工序序間檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)成成品技術(shù)質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，，運(yùn)輸，安安裝標(biāo)準(zhǔn)。。生產(chǎn)的控控制過(guò)程嚴(yán)嚴(yán)格按照研研發(fā)部制定定的相關(guān)工工藝標(biāo)準(zhǔn)和和質(zhì)量管理理部制定的的相關(guān)質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行。運(yùn)作副總助助理負(fù)責(zé)各各個(gè)生產(chǎn)環(huán)環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)調(diào)。29原材料采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)流程程倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部運(yùn)作副總（（總經(jīng)理））采購(gòu)部質(zhì)量管理部部審核供應(yīng)商信息息執(zhí)行采購(gòu)洽談付款或交定定金處理辦法原材料入庫(kù)庫(kù)結(jié)算執(zhí)行完成采購(gòu)檢驗(yàn)合格不合格采購(gòu)計(jì)劃庫(kù)存情況草擬采購(gòu)合合同合同審核總工是否是否30原材料采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)流程程說(shuō)明根據(jù)庫(kù)存情情況確定采采購(gòu)需求。。根據(jù)采購(gòu)需需求，通過(guò)過(guò)收集和整整理供應(yīng)商商信息，向向供應(yīng)商的的詢價(jià)和方方案對(duì)比，，進(jìn)行初步步洽談。根據(jù)采購(gòu)要要求，采購(gòu)購(gòu)員草擬采采購(gòu)合同，，報(bào)運(yùn)營(yíng)副副總審批；；超過(guò)一定定合同金額額的特別重重大的采購(gòu)購(gòu)合同報(bào)總總經(jīng)理審核核；對(duì)于普通材材料的采購(gòu)購(gòu)按此程序序辦理。對(duì)對(duì)于難度較較大的采購(gòu)購(gòu)任務(wù)，可可以報(bào)告運(yùn)運(yùn)營(yíng)副總協(xié)協(xié)助制定采采購(gòu)計(jì)劃。。入庫(kù)的檢驗(yàn)驗(yàn)由質(zhì)量部部完成，嚴(yán)嚴(yán)格按照研研發(fā)部制定定的材料入入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，，避免執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)嚴(yán)或者不一一致現(xiàn)象。。對(duì)存在問(wèn)題題的原材料料處理方法法由質(zhì)量部部協(xié)同研發(fā)發(fā)部拿出意意見。并形形成報(bào)告，，報(bào)總工程程師審核后后執(zhí)行。對(duì)不符合要要求的材料料可以與對(duì)對(duì)方協(xié)商降降價(jià)、退換換貨、或者者索賠。倉(cāng)庫(kù)按手續(xù)續(xù)辦理入原原材料庫(kù)。。研發(fā)部須制制定原材料料入庫(kù)檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)質(zhì)量部須制制定原材料料質(zhì)量問(wèn)題題處理辦法法。采購(gòu)部部須制定采采購(gòu)管理辦辦法，退貨貨管理辦法法和供應(yīng)商商管理辦法法。31生產(chǎn)輔料采采購(gòu)，入庫(kù)庫(kù)，領(lǐng)料業(yè)業(yè)務(wù)流程倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部入庫(kù)填寫申購(gòu)單單訂貨、采購(gòu)購(gòu)開入庫(kù)單結(jié)算庫(kù)存情況準(zhǔn)備結(jié)算憑憑證開出庫(kù)單核算輸入電腦完成生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃審核領(lǐng)料單出庫(kù)領(lǐng)料檢驗(yàn)質(zhì)量管理部部32生產(chǎn)輔料采采購(gòu)，入庫(kù)庫(kù)，領(lǐng)料業(yè)業(yè)務(wù)流程說(shuō)說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)根據(jù)材材料使用量量、庫(kù)存成成本以及缺缺貨成本制制定臨界訂訂貨點(diǎn)和和訂貨批量量，低于臨臨界訂貨點(diǎn)點(diǎn)就發(fā)出訂訂貨通知。。生產(chǎn)部領(lǐng)料料單和倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部領(lǐng)料單單都需要部部長(zhǎng)審核通通過(guò)。倉(cāng)庫(kù)對(duì)領(lǐng)料料的審核必必須嚴(yán)格按按照領(lǐng)料單單的規(guī)格數(shù)數(shù)量實(shí)施控控制。倉(cāng)庫(kù)對(duì)入庫(kù)庫(kù)出庫(kù)的明明細(xì)及時(shí)錄錄入電腦，，保證帳物物一致。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按按規(guī)定手續(xù)續(xù)辦理入庫(kù)庫(kù)。入庫(kù)憑憑證包括合合格證、檢檢驗(yàn)員簽字字的質(zhì)量檢檢驗(yàn)單、合合同復(fù)印件件等相關(guān)材材料。財(cái)務(wù)部結(jié)算算憑證包括括，入庫(kù)單單，發(fā)票，，合同的復(fù)復(fù)印件等研發(fā)部，質(zhì)質(zhì)量部制定定生產(chǎn)輔料料入庫(kù)檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。安裝輔料和和其他小額額日耗品的的采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)流程同生生產(chǎn)輔料的的流程。33生產(chǎn)設(shè)備配配件附件采采購(gòu)業(yè)務(wù)流流程倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部入庫(kù)檢驗(yàn)填寫申領(lǐng)單單采購(gòu)計(jì)劃開入庫(kù)單審核審核、結(jié)算算生產(chǎn)需要完成采購(gòu)運(yùn)作副總庫(kù)存情況預(yù)付款采購(gòu)訂貨質(zhì)量管理部部到貨是否申請(qǐng)質(zhì)量問(wèn)題處處理報(bào)告是34帶鋸車間工工藝流程原木帶鋸倉(cāng)庫(kù)多片鋸原木上料切料接料，碼垛垛喂料接料碼垛質(zhì)量管理部部檢驗(yàn)檢測(cè)入庫(kù)是否需要干干燥到干燥車間間否是35原材料干燥燥流程倉(cāng)庫(kù)干燥工序過(guò)程控制裝窯完成干燥車間停止干燥適應(yīng)環(huán)境原材料檢驗(yàn)驗(yàn)含水率測(cè)試試入庫(kù)回潮卸窯合格不合格收集記錄研發(fā)部整理分析工藝改進(jìn)生產(chǎn)部排產(chǎn)計(jì)劃工藝標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理部部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)36原材料干燥燥流程說(shuō)明明操作作員員嚴(yán)嚴(yán)格格按按照照生生產(chǎn)產(chǎn)工工藝藝和和操操作作規(guī)規(guī)程程操操作作。。研發(fā)發(fā)部部組組織織制制定定干干燥燥車車間間的的生生產(chǎn)產(chǎn)工工藝藝和和操操作作規(guī)規(guī)程程。。生產(chǎn)產(chǎn)部部下下發(fā)發(fā)的的生生產(chǎn)產(chǎn)作作業(yè)業(yè)計(jì)計(jì)劃劃中中應(yīng)應(yīng)包包括括各各種種生生產(chǎn)產(chǎn)輔輔料料的的數(shù)數(shù)量量，，以以減減少少輔輔料料的的浪浪費(fèi)費(fèi)。。研發(fā)發(fā)部部要要求求及及時(shí)時(shí)收收集集干干燥燥記記錄錄，，總總結(jié)結(jié)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，，改改進(jìn)進(jìn)工工藝藝參參數(shù)數(shù)，，用用于于指指導(dǎo)導(dǎo)生生產(chǎn)產(chǎn)。。檢驗(yàn)時(shí)采取自自檢和檢驗(yàn)員員檢驗(yàn)相結(jié)合合的方式。37四面刨車間工工藝流程庫(kù)存?zhèn)淞项I(lǐng)料喂料四面刨選料兩端企口截?cái)帻R頭四面刨車間倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)檢驗(yàn)碼放貼標(biāo)簽停機(jī)、換刀開機(jī)、調(diào)試合格符合不合格不合格板面不平不符合退料修整磨刀質(zhì)量管理部質(zhì)量處理報(bào)告告到油漆車間合格其它工序研發(fā)部工藝標(biāo)準(zhǔn)38四面刨刨業(yè)務(wù)務(wù)流程程說(shuō)明明倉(cāng)庫(kù)備備料時(shí)時(shí)盡可可能根根據(jù)物物料計(jì)計(jì)劃中中對(duì)原原材料料的要要求提提前做做好分分檢工工作。。（這這是零零貨控控制的的第一一步））磨刀的的時(shí)間間和頻頻率根根據(jù)操操作工工的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)會(huì)會(huì)同研研發(fā)部部制定定相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，避避免發(fā)發(fā)現(xiàn)板板面不不平時(shí)時(shí)才磨磨刀。。檢驗(yàn)驗(yàn)員員監(jiān)監(jiān)督督首首件件三三檢檢簽簽的的填填寫寫，，同同時(shí)時(shí)對(duì)對(duì)成成品品進(jìn)進(jìn)行行抽抽檢檢。。生產(chǎn)產(chǎn)部部下下發(fā)發(fā)的的物物料料計(jì)計(jì)劃劃中中明明確確素素材材的的等等級(jí)級(jí)，，顏顏色色，，品品種種，，規(guī)規(guī)格格，，在在生生產(chǎn)產(chǎn)車車間間領(lǐng)領(lǐng)料料前前做做好好分分檢檢工工作作。。研發(fā)發(fā)部部根根據(jù)據(jù)生生產(chǎn)產(chǎn)工工藝藝和和產(chǎn)產(chǎn)成成品品制制定定領(lǐng)領(lǐng)料料要要求求，，嚴(yán)嚴(yán)格格控控制制領(lǐng)領(lǐng)料料量量，，控控制制零零貨貨的的產(chǎn)產(chǎn)生生。。研發(fā)部通通過(guò)工藝藝研究制制定四面面刨打磨磨刀具的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)員有權(quán)權(quán)對(duì)沒(méi)有有首件三三檢簽的的成批產(chǎn)產(chǎn)品不簽簽字放行行。檢驗(yàn)中采采取自檢檢和檢驗(yàn)驗(yàn)員抽檢檢相結(jié)合合的方式式。39油漆(UV)車車間工藝藝流程油漆車間間上料雙滾平面面涂裝單滾筒平平面涂裝裝（固化化）粉塵清除除送料砂光底漆砂光光紫外線烘烘干輸送流平平輸送滾筒式涂涂裝紫外線固固化底漆砂光光粉塵清除除逆滾涂裝裝淋幕合格分揀接板碼料修整恒溫流平平紫外線固固化冷卻輸送送質(zhì)量管理理部檢驗(yàn)研發(fā)部工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)40油漆(UV)車車間業(yè)務(wù)流程程說(shuō)明操作員嚴(yán)嚴(yán)格按照照生產(chǎn)工工藝和操操作規(guī)程程操作。。檢驗(yàn)員監(jiān)監(jiān)督首件件三檢簽簽的填寫寫，同時(shí)時(shí)對(duì)成品品進(jìn)行抽抽檢。研發(fā)部通通過(guò)工藝藝研究制制定油漆漆配色的的工藝方方案，不不同樹種種，不同同成品的的顏色要要求都要要有相應(yīng)應(yīng)的配色色方案。。操作員員嚴(yán)格按按照工藝藝方案執(zhí)執(zhí)行。生產(chǎn)部下下發(fā)的生生產(chǎn)計(jì)劃劃中應(yīng)包包括各種種生產(chǎn)輔輔料的要要求，包包括油漆漆的數(shù)量量，品種種，顏色色。研發(fā)部根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)工藝和和產(chǎn)成品品制定領(lǐng)領(lǐng)料要求求，嚴(yán)格格控制領(lǐng)領(lǐng)料量，，控制輔輔料的浪浪費(fèi)。質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)員有權(quán)權(quán)對(duì)沒(méi)有有首件三三檢簽的的成批產(chǎn)產(chǎn)品不簽簽字放行行。檢驗(yàn)中采采取自檢檢和檢驗(yàn)驗(yàn)員抽檢檢相結(jié)合合的方式式。41PU漆噴噴涂工藝藝流程油漆車間間除塵正面砂光光五面封漆漆包裝研發(fā)部包裝車間間除塵手工砂光光干燥室干干燥第一遍底底漆除塵檢測(cè)附著著力干燥室干干燥噴PU面面漆檢查修補(bǔ)第二遍底底漆干燥室干干燥質(zhì)量管理理部檢驗(yàn)工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)42PU漆噴噴涂業(yè)務(wù)流程程說(shuō)明操作員應(yīng)應(yīng)該嚴(yán)格格按照生生產(chǎn)工藝藝和操作作規(guī)程操操作。檢驗(yàn)員監(jiān)監(jiān)督首件件三檢簽簽的填寫寫，同時(shí)時(shí)對(duì)成品品進(jìn)行抽抽檢。研發(fā)部通通過(guò)工藝藝研究制制定油漆漆配色的的工藝方方案，不不同樹種種，不同同成品的的顏色要要求都要要有相應(yīng)應(yīng)的配色色方案。。操作員員要嚴(yán)格格按照工工藝方案案執(zhí)行。。生產(chǎn)部下下發(fā)的生生產(chǎn)計(jì)劃劃中應(yīng)包包括各種種生產(chǎn)輔輔料的要要求，包包括油漆漆的數(shù)量量，品種種，顏色色。研發(fā)部根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)工藝和和產(chǎn)成品品制定領(lǐng)領(lǐng)料要求求，嚴(yán)格格控制領(lǐng)領(lǐng)料量，，控制輔輔料的浪浪費(fèi)。質(zhì)量檢驗(yàn)員有有權(quán)對(duì)沒(méi)有首首件三檢簽的的成批產(chǎn)品不不簽字放行。。檢驗(yàn)中保持自自檢和檢驗(yàn)員員相結(jié)合。43包裝車間工藝藝流程分色印箱包裝包裝車間處理補(bǔ)漆截短入庫(kù)與生產(chǎn)部長(zhǎng)協(xié)協(xié)商送四面刨車間間次品質(zhì)量管理部合格送噴漆車間送次品庫(kù)分揀否是相關(guān)部門研發(fā)部工藝標(biāo)準(zhǔn)44包裝車間業(yè)務(wù)流程說(shuō)明明分揀人員和包包裝人員應(yīng)該該嚴(yán)格按照生生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求和操作作規(guī)程操作。。質(zhì)量檢驗(yàn)員嚴(yán)嚴(yán)格按照ABC質(zhì)量問(wèn)題題管理辦法處處理分揀出來(lái)來(lái)的不合格品品。質(zhì)量管理部門門組織制定ABC質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題管理辦法法。生產(chǎn)部下發(fā)的的生產(chǎn)計(jì)劃中中應(yīng)包括各種種紙箱等生產(chǎn)產(chǎn)輔料的數(shù)量量，控制輔料料的浪費(fèi)。檢驗(yàn)采取自檢檢和檢驗(yàn)員抽抽檢相結(jié)合的的方式。45產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)流程倉(cāng)庫(kù)輸入電腦開入庫(kù)單碼放運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)手續(xù)齊全不齊全補(bǔ)驗(yàn)產(chǎn)成品生產(chǎn)部質(zhì)量管理部查明原因質(zhì)量處理報(bào)告告財(cái)務(wù)部成本核算46產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明明成批入庫(kù)產(chǎn)成成品必須附帶帶質(zhì)量合格的的相關(guān)文件。。文件包括：質(zhì)質(zhì)量跟蹤單，，每道工序的的操作員簽字字，檢驗(yàn)員的的簽字等相關(guān)關(guān)單證。成品庫(kù)管理員員根據(jù)入庫(kù)規(guī)規(guī)定辦理入庫(kù)庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)儲(chǔ)部組織制制定產(chǎn)成品入入庫(kù)管理有關(guān)關(guān)規(guī)定。運(yùn)作副總組織織制定公司內(nèi)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)管理有有關(guān)辦法。產(chǎn)成品入庫(kù)以以后的碼放嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理的有關(guān)關(guān)辦法。47產(chǎn)成品出庫(kù)庫(kù)業(yè)務(wù)流程程倉(cāng)庫(kù)開出庫(kù)單輸入電腦出貨完成審核單據(jù)銷售訂單銷售部財(cái)務(wù)部核算領(lǐng)貨48原材料領(lǐng)用用業(yè)務(wù)流程程倉(cāng)庫(kù)符合要求？？生產(chǎn)部按要求提前前分揀生產(chǎn)計(jì)劃開出庫(kù)單、、輸入電腦腦出料收回生產(chǎn)加工完成備料計(jì)劃輸入電腦分揀入庫(kù)開入庫(kù)單符合不符合財(cái)務(wù)部核算49安裝輔料領(lǐng)領(lǐng)用業(yè)務(wù)流流程-客戶戶自購(gòu)買客戶開入庫(kù)單收回退料出庫(kù)單、銷售收據(jù)輸入電腦完成出貨倉(cāng)庫(kù)安裝輸入電腦安裝完畢銷售財(cái)務(wù)結(jié)算收款50安裝輔料領(lǐng)領(lǐng)用業(yè)務(wù)流流程-公司司包安裝售后服務(wù)開入庫(kù)單收回退料開具輔料領(lǐng)料單輸入電腦領(lǐng)輔料單據(jù)據(jù)完成出料倉(cāng)庫(kù)安裝輸入電腦安裝完畢銷售客戶財(cái)務(wù)部核算51客戶退板業(yè)業(yè)務(wù)流程確定退板數(shù)數(shù)量辦理退款開入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)銷售部客戶質(zhì)量檢驗(yàn)客戶退板要要求完成退板輸入數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)合格不合格不退是否要砂光光砂光重新包裝歸類堆放歸類堆放否是辦理退板記錄52客戶退板業(yè)務(wù)流程說(shuō)說(shuō)明客戶憑售后后部簽字的的剩余地板板退回證明明執(zhí)行退板板業(yè)務(wù)。倉(cāng)儲(chǔ)部的質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)人人員按照退退板管理有有關(guān)辦法，，審查是否否可以退板板。倉(cāng)儲(chǔ)部成品品管理員開開具入庫(kù)單單，及時(shí)辦辦理入庫(kù)手手續(xù)。財(cái)務(wù)務(wù)部部根根據(jù)據(jù)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的的入入庫(kù)庫(kù)單單數(shù)數(shù)量量及及規(guī)規(guī)格格，，購(gòu)購(gòu)貨貨發(fā)發(fā)票票，，辦辦理理退退款款。。倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部部的的質(zhì)質(zhì)量量檢檢驗(yàn)驗(yàn)人人員員確確定定退退板板是是否否需需要要砂砂光光。。倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部部成成品品管管理理員員開開具具內(nèi)內(nèi)部部聯(lián)聯(lián)絡(luò)絡(luò)單單，，倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部部部部長(zhǎng)長(zhǎng)審審核核后后送送噴噴漆漆車車間間。53運(yùn)作作業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量營(yíng)銷銷業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)研發(fā)發(fā)部部業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程質(zhì)量量管管理理部部業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程業(yè)務(wù)務(wù)流流程程導(dǎo)導(dǎo)讀讀綜合合管管理理54研發(fā)發(fā)部部工工藝藝制制定定流流程程生產(chǎn)產(chǎn)部部研發(fā)發(fā)部部總工工程程師師制定定工工藝藝方方案案部門門工工作作計(jì)計(jì)劃劃形成成工工藝藝文文件件審核核存檔檔不同同意意總工工簽簽字字下下發(fā)發(fā)審核核同意意不同同意意同意意頒發(fā)發(fā)使使用用生產(chǎn)產(chǎn)建建議議55研發(fā)發(fā)部部業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程說(shuō)說(shuō)明明根據(jù)據(jù)部部門門工工作作計(jì)計(jì)劃劃和和生生產(chǎn)產(chǎn)要要求求組組織織工工藝藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和和工工藝藝流流程程的的編編制制。。新工工藝藝方方案案首首先先由由生生產(chǎn)產(chǎn)部部審審核核工工藝藝文文件件的的可可行行性性，，再再由由總總工工程程師師審審核核工工藝藝文文件件的的科科學(xué)學(xué)性性和和先先進(jìn)進(jìn)性性。。特特別別復(fù)復(fù)雜雜的的工工藝藝文文件件可可以以通通過(guò)過(guò)工工藝藝規(guī)規(guī)程程委委員員會(huì)會(huì)來(lái)來(lái)審審核核，，委委員員會(huì)會(huì)的的成成員員包包括括公公司司技技術(shù)術(shù)人人員員和和外外請(qǐng)請(qǐng)的的專專家家。。審核通通過(guò)的的工藝藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和工工藝流流程以以工藝藝文件件的形形式下下發(fā)存存檔。。產(chǎn)品合合格標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，，原材材料入入庫(kù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，，其他他非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)輔輔料入入庫(kù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的的編制制和以以上的的業(yè)務(wù)務(wù)流程程相同同。公司組組織制制定工工藝文文件資資料管管理辦辦法。。包括括技術(shù)術(shù)資料料的組組織制制定過(guò)過(guò)程，，下發(fā)發(fā)，管管理，，回收收更新新，過(guò)過(guò)程控控制及及保密密等規(guī)規(guī)定。。56研發(fā)部部新品品開發(fā)發(fā)流程程總工研發(fā)部部財(cái)務(wù)部部新產(chǎn)品品創(chuàng)意意收集信信息新產(chǎn)品品開發(fā)發(fā)方案案產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)不同意意審核同意試制試銷審核不同意意同意生產(chǎn)部部銷售部部評(píng)審?fù)懂a(chǎn)成功成功不成功功不成功功審核不同意意同意生產(chǎn)建建議銷售建建議57研發(fā)部部業(yè)務(wù)務(wù)流程程說(shuō)明明根據(jù)公公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略，，制定定新產(chǎn)產(chǎn)品開開發(fā)戰(zhàn)戰(zhàn)略，，根據(jù)據(jù)公司司年度度工作作計(jì)劃劃，制制定新新產(chǎn)品品開發(fā)發(fā)計(jì)劃劃。新產(chǎn)品品創(chuàng)意意由研研發(fā)工工程師師報(bào)部部長(zhǎng)審審核后后，再再報(bào)總總工程程師審審核，，或者者由總總工程程師指指定研研發(fā)工工程師師作相相關(guān)的的研究究工作作。新產(chǎn)品品開發(fā)發(fā)方案案包括括：開開發(fā)周周期、、開發(fā)發(fā)階段段、配配套資資金、、開發(fā)發(fā)條件件、獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲辦辦法等等內(nèi)容容產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)過(guò)過(guò)程中中涉及及到生生產(chǎn)和和銷售售的環(huán)環(huán)節(jié)充充分參參考生生產(chǎn)和和銷售售的建建議，，保證證新產(chǎn)產(chǎn)品在在生產(chǎn)產(chǎn)和銷銷售部部門的的可實(shí)實(shí)現(xiàn)性性公司組組織制制定新新產(chǎn)品品開發(fā)發(fā)管理理辦法法。包包括創(chuàng)創(chuàng)新獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)辦辦法，，對(duì)小小發(fā)明明，小小創(chuàng)造造，小小革新新等有有利于于提高高公司司生產(chǎn)產(chǎn)水平平的員員工進(jìn)進(jìn)行適適當(dāng)?shù)牡莫?jiǎng)勵(lì)勵(lì)。58質(zhì)量管管理部部質(zhì)量量保證證體系系審核核流程程（未未來(lái)））生產(chǎn)部研發(fā)部質(zhì)量管理理部制定審核核計(jì)劃執(zhí)行審核核計(jì)劃形成審核核報(bào)告和和整改要要求不同意發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題審核同意審核審核總工再次審核核審核報(bào)告告報(bào)告相關(guān)部門門審核59質(zhì)量管理理部生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量控控制流程程生產(chǎn)部倉(cāng)儲(chǔ)部質(zhì)量管理理部控制標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建議制定內(nèi)控控標(biāo)準(zhǔn)形成質(zhì)量量報(bào)告和和整改要要求不同意發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題審核同意檢驗(yàn)檢驗(yàn)總工質(zhì)量報(bào)告告報(bào)告采購(gòu)部檢驗(yàn)質(zhì)量控制制目標(biāo)60質(zhì)量管理理部生產(chǎn)質(zhì)量量控制流流程說(shuō)明明根據(jù)公司司質(zhì)量目目標(biāo)，由由質(zhì)量管管理部制制定公司司質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量控制制標(biāo)準(zhǔn)建建議。質(zhì)量控制制標(biāo)準(zhǔn)建建議由總總工程師師審核通通過(guò)后制制訂企業(yè)業(yè)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量控制制標(biāo)準(zhǔn)。。根據(jù)質(zhì)量量?jī)?nèi)控標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各各個(gè)工序序的產(chǎn)品品進(jìn)行檢檢驗(yàn)，發(fā)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量量問(wèn)題，，根據(jù)質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題的性質(zhì)質(zhì)，確定定解決問(wèn)問(wèn)題的負(fù)負(fù)責(zé)人，，由負(fù)責(zé)責(zé)人組織織提出解解決方案案，及時(shí)時(shí)整改，，形成質(zhì)質(zhì)量報(bào)告告。公司質(zhì)量量管理實(shí)實(shí)施ABC質(zhì)量量問(wèn)題管管理辦法法，根據(jù)據(jù)涉及質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題的金額額大小和和重要性性，將質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題分為ABC三三個(gè)等級(jí)級(jí)，C類類問(wèn)題直直接由檢檢驗(yàn)人員員直接處處理，B類問(wèn)題題由檢驗(yàn)驗(yàn)人員報(bào)報(bào)告質(zhì)量量工程師師處理，，A類問(wèn)問(wèn)題報(bào)到到總工程程師，處處理意見見由總工工程師批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題的處理理意見的的實(shí)施的的監(jiān)督由由質(zhì)量管管理部負(fù)負(fù)責(zé)。質(zhì)量管理理部會(huì)同同研發(fā)部部根據(jù)生生產(chǎn)工藝藝制定工工序間檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。質(zhì)量管理理部組織織制定質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)員管理理辦法。。61質(zhì)量管理理部質(zhì)量量問(wèn)題處處理流程程質(zhì)量工程程師總經(jīng)理質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)員放行判定問(wèn)題題形成質(zhì)量量報(bào)告和和整改要要求不合格處理問(wèn)題題檢驗(yàn)合格C類問(wèn)題題B類問(wèn)題題總工報(bào)告檢查下發(fā)各個(gè)部門處理問(wèn)題處理問(wèn)題A類問(wèn)題結(jié)果存檔62質(zhì)量管理部部質(zhì)量問(wèn)題題處理流程程說(shuō)明質(zhì)量問(wèn)題處處理流程主主要是解決決生產(chǎn)過(guò)程程中產(chǎn)生的的質(zhì)量問(wèn)題題。服務(wù)過(guò)程的的質(zhì)量問(wèn)題題的解決主主要是通過(guò)過(guò)按操作規(guī)規(guī)程處理，，通過(guò)銷售售部和售后后部部長(zhǎng)日日常監(jiān)督和和質(zhì)量管理理部的審核核工作來(lái)保保證服務(wù)過(guò)過(guò)程按服務(wù)務(wù)質(zhì)量要求求運(yùn)行。ABC質(zhì)量量問(wèn)題管理理辦法是由由總經(jīng)理會(huì)會(huì)同高層管管理委員會(huì)會(huì)制定，根根據(jù)涉及質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題的的金額大小小和重要性性，將質(zhì)量量問(wèn)題分為為ABC三三個(gè)等級(jí)，，C類問(wèn)題題直接由檢檢驗(yàn)人員處處理，B類類問(wèn)題由檢檢驗(yàn)人員報(bào)報(bào)告質(zhì)量工工程師處理理，A類問(wèn)問(wèn)題報(bào)到總總工程師，，處理意見見由總工程程師批準(zhǔn)后后實(shí)施。質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題的的處理意見見的實(shí)施的的監(jiān)督由質(zhì)質(zhì)量管理部部負(fù)責(zé)。質(zhì)量管理部對(duì)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題題要跟蹤檢查查，直到整改改完成。質(zhì)量問(wèn)題的處處理，包括獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲結(jié)果，經(jīng)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的總總結(jié)要報(bào)告總總經(jīng)理，并下下發(fā)到各個(gè)部部門學(xué)習(xí)。檢驗(yàn)工工作主主要是是兩個(gè)個(gè)方面面，一一是產(chǎn)產(chǎn)成品品是否否符合合制定定的質(zhì)質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，，二是是質(zhì)量量文件件是否否齊全全，包包括首首件三三檢簽簽，質(zhì)質(zhì)量跟跟蹤單單等單單證。。63運(yùn)作業(yè)業(yè)務(wù)質(zhì)量技技術(shù)營(yíng)銷業(yè)業(yè)務(wù)人力資資源業(yè)業(yè)務(wù)流流程財(cái)務(wù)管管理流流程行政管管理流流程重大決決策流流程業(yè)務(wù)流流程導(dǎo)導(dǎo)讀綜合管管理64日常招招聘工工作流流程用人部部門人力部部長(zhǎng)人力資資源部部副總經(jīng)經(jīng)理總經(jīng)理理審核招聘計(jì)計(jì)劃實(shí)施招招聘初選面試意見辦理手手續(xù)審批審批申請(qǐng)接收是否中中層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)是否是否是否65員工所在部部門人力部部人力部部長(zhǎng)總經(jīng)理理述職報(bào)報(bào)告部門鑒鑒定辦理手手續(xù)審批審簽意意見考察意意見受理正式聘聘用主管副副總是否關(guān)關(guān)鍵崗位位是否審批是否簽簽訂勞動(dòng)合合同辦理各各種保險(xiǎn)險(xiǎn)否是延期轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正是否否是員工試試用期期轉(zhuǎn)聘聘用期期審批批流程程66員工人力部部用人部部門入職基礎(chǔ)培培訓(xùn)業(yè)務(wù)培培訓(xùn)試用基礎(chǔ)培培訓(xùn)參觀工作職職責(zé)描描述上崗培培訓(xùn)流流程67新員工工入廠廠后先先組織織參觀觀公司司辦公公室、、車間間、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)等等基礎(chǔ)培培訓(xùn)包包括公公司制制度、、公司司發(fā)展展歷史史、公公司文文化及及經(jīng)營(yíng)營(yíng)理念念等培培訓(xùn)人力資資源部部人事事管理理員向向新員員工介介紹其其工作作職責(zé)責(zé)業(yè)務(wù)培培訓(xùn)包包括業(yè)業(yè)務(wù)技技能、、操作作規(guī)范范培訓(xùn)訓(xùn)上崗培培訓(xùn)流流程說(shuō)說(shuō)明68培訓(xùn)對(duì)對(duì)象人力資資源部部人力部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)部部總經(jīng)理理培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃審批可行否否培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)用實(shí)施培培訓(xùn)否可行評(píng)估培培訓(xùn)接受培培訓(xùn)備案結(jié)束是否員工培訓(xùn)流流程69所在部門主管副總?cè)肆Σ咳肆Σ块L(zhǎng)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理培訓(xùn)申請(qǐng)審簽審簽培訓(xùn)計(jì)劃受理備案審批培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估培訓(xùn)備案實(shí)施培訓(xùn)否是專業(yè)技術(shù)培培訓(xùn)審批流流程70財(cái)務(wù)部人力資源源部人力部長(zhǎng)長(zhǎng)主管副總總總經(jīng)理受理面談?wù){(diào)查情況況協(xié)調(diào)處理理辦理人事事手續(xù)審批簽署意見見提出意見見是否關(guān)鍵鍵崗位是否審批所在部門門工作移交交財(cái)務(wù)結(jié)算算交回辦公公物品結(jié)束員工辭退退審批流流程71財(cái)務(wù)部人力資源源部人力部長(zhǎng)長(zhǎng)主管副總總情況調(diào)查查面談辦理人事事手續(xù)審批簽署意見見所在部門門工作移交交財(cái)務(wù)結(jié)算算辭職申請(qǐng)請(qǐng)簽署意見見是否關(guān)鍵崗位是面談審批報(bào)告否結(jié)束交回辦公公物品員工員工辭職職審批流流程72財(cái)務(wù)部人力資源源部人力部長(zhǎng)長(zhǎng)總經(jīng)理情況調(diào)查查面談協(xié)調(diào)調(diào)簽署意見見主管副總總辭職申請(qǐng)請(qǐng)簽署意見見員工面談協(xié)調(diào)調(diào)報(bào)告辦理人事事手續(xù)工作移交交財(cái)務(wù)結(jié)算算結(jié)束交回辦公公物品收回申請(qǐng)請(qǐng)是否否是部長(zhǎng)以上上干部辭辭職審批批流程73員工離職職須提前前15日日向部門門主管提提出書面面申請(qǐng)部長(zhǎng)級(jí)以以上干部部離職須須提前30日向向主管副副總提出出書面申申請(qǐng)員工離職職前須向向接替者者詳細(xì)移移交工作作，如果果暫時(shí)無(wú)無(wú)接替者者則須向向直接上上級(jí)移交交員工離職職前須到到行政部部交回辦辦公用品品或其他他借用的的物品和和借閱的的文檔資資料員工離職職前須到到財(cái)務(wù)部部進(jìn)行財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用用結(jié)算在辦理完完上述手手續(xù)后，，到人力力資源部部辦理人人事手續(xù)續(xù)員工離職職流程說(shuō)說(shuō)明74員工部門負(fù)責(zé)責(zé)人總經(jīng)理主管副總總直接上級(jí)級(jí)請(qǐng)假申請(qǐng)請(qǐng)是否超過(guò)1天天簽署意見見審批是否超過(guò)3天