飼料加工過程質(zhì)量管理體系六和集團(tuán)培訓(xùn)材料

飼料加工過程質(zhì)量管理體系華中農(nóng)業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院宗力2007年6月29日1培訓(xùn)內(nèi)容前言原料接收作業(yè)管理原料投料作業(yè)管理飼料配方管理回機(jī)料處理作業(yè)管理小料配料作業(yè)管理小料投料作業(yè)管理成品入庫作業(yè)管理產(chǎn)品退貨管理產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程質(zhì)量事故處理預(yù)案飼料清潔生產(chǎn)規(guī)程飼料企業(yè)HACCP簡介2前言2.品質(zhì)管理的目標(biāo)——以最低的成本，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。一、什么是品質(zhì)管理1.含義：為產(chǎn)品制定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并為達(dá)到這些標(biāo)準(zhǔn)的要求所采用的各種技術(shù)、方法、教育與培訓(xùn)以及建立相關(guān)組織的總稱。33.

品質(zhì)管理的功能1）品質(zhì)控制的功能---對生產(chǎn)過程中實(shí)施全程的控制和監(jiān)督，以確保產(chǎn)品質(zhì)量合乎要求。2）品質(zhì)保證的功能---為確保產(chǎn)品質(zhì)量合格，需進(jìn)行的其他方面的工作，如：培訓(xùn)，制訂制度和程序等。3）服務(wù)的功能---一旦發(fā)生質(zhì)量抱怨及投訴，品管將率先處理及了解抱怨及投訴，并妥善解決4傳統(tǒng)品質(zhì)管理——檢驗(yàn)式，即被動(dòng)的管理，把不良品挑出來，而不能解決產(chǎn)生廢次品的原因，無法解決產(chǎn)品質(zhì)量提高問題。現(xiàn)代品質(zhì)管理——預(yù)防式，它是在事先就采取措施，把各種可能造成廢次品的因素統(tǒng)統(tǒng)控制起來，不斷提高各部門的工作質(zhì)量，預(yù)防產(chǎn)品質(zhì)量缺陷和廢品的產(chǎn)生。品質(zhì)管理理念的變遷54.

品控管理的組織與責(zé)任

技術(shù)部：配方設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品開發(fā)采購部:按標(biāo)準(zhǔn)采購原料和生產(chǎn)輔料品控部：品保、品控、化驗(yàn)生產(chǎn)部：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、實(shí)時(shí)監(jiān)控、信息記錄、糾正偏差等銷售部:市場產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋、質(zhì)量事故處理協(xié)調(diào)共同的責(zé)任——制定品質(zhì)控制的管理制度與各種規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)書等。6二、飼料加工過程質(zhì)量管理體系的構(gòu)成是飼料企業(yè)整個(gè)質(zhì)量管理體系中的組成部分是對飼料營養(yǎng)質(zhì)量指標(biāo)體系的補(bǔ)充與完善飼料加工質(zhì)量主要靠過程管理來保證

加工過程管理體系是由若干單個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理流程組成的7單個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理流程要解決下列問題：制定關(guān)鍵的作業(yè)程序與作業(yè)規(guī)程質(zhì)量控制點(diǎn)控制什么內(nèi)容？誰來執(zhí)行？生產(chǎn)過程的質(zhì)量問題誰來監(jiān)督？監(jiān)督什么？如果出現(xiàn)產(chǎn)品加工質(zhì)量問題，能否應(yīng)對？能否追溯根源？各個(gè)產(chǎn)品加工質(zhì)量指標(biāo)由誰來檢測、檢測周期多長？檢測結(jié)果如何處理？8一、原料接收作業(yè)管理流程9原料接收作業(yè)是飼料廠質(zhì)量管理的第一個(gè)環(huán)節(jié)，其重要性由原料質(zhì)量對產(chǎn)品質(zhì)量的影響就可想而知原料接收作業(yè)涉及崗位包括：門衛(wèi)、品管、地磅員、裝卸工、原料保管、財(cái)務(wù)人員等原料接收作業(yè)管理內(nèi)容包括：原料水分、原料營養(yǎng)成分、原料外觀質(zhì)量、原料數(shù)量、碼垛質(zhì)量等原料接收作業(yè)要謹(jǐn)防供應(yīng)商的各種“手段”10客戶門衛(wèi)采購部品管部地磅生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理開具原料收收貨報(bào)報(bào)告初檢合格退貨NOYes過磅，，填寫寫過磅磅單卸貨碼垛垛復(fù)檢合格NOYes退貨檢查憑原料收收貨報(bào)告告入庫記帳合同申請單收貨報(bào)告告發(fā)票檢查合格審批核準(zhǔn)付款檢查過磅，填填寫過磅單Yes原料接收收作業(yè)管管理流程程實(shí)例11二、原料料投料作作業(yè)管理理流程12在指定的的垛位取取料（投投指定的的品種、、批次和和數(shù)量））投料速度度要滿足足輸送設(shè)設(shè)備的生生產(chǎn)能力力散料及時(shí)時(shí)清理廢舊包裝裝袋的整整理投料現(xiàn)場場要清理理干凈投料工和和中控工工要加強(qiáng)強(qiáng)溝通何時(shí)開始始、合適適結(jié)束相相互通報(bào)報(bào)13投錯(cuò)原料料會(huì)有什什么后果果？錯(cuò)投原料料批次（（批次之之間營養(yǎng)養(yǎng)成分不不一致））會(huì)對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量造成什什么影響響？不按指定定的取料料垛位取取料，有有什么不不良后果果？不按指令令，多投投原料行行不行？？思考：14投料通知知單指定取料料垛位開機(jī)投料投料準(zhǔn)備備停機(jī)投料日報(bào)報(bào)表中控工向向投料組組長和原原料保管管下達(dá)投料通知知單投料工在在指定的的垛位取取料，并并按就近近原則在在相應(yīng)投投料口做做好投料料準(zhǔn)備原料保管管接到投投料通知知單后，，根據(jù)品品管指定定的原料料使用順順序確定定取料垛垛位投料工做做好投料料準(zhǔn)備后后，通知知中控工工開啟進(jìn)進(jìn)料設(shè)備備，未開開機(jī)嚴(yán)禁禁投料投料工向向投料口口投放指指定重量量的原料料。投料料過程中中，對垛垛位拋灑灑原料要要及時(shí)清清掃裝袋袋或投入入投料口口；廢舊舊包裝袋袋打捆，，投料結(jié)結(jié)束前，，清掃走走道和投投料口周周邊散料料投料結(jié)束束，通知知中控工工停機(jī)或或接受指指令準(zhǔn)備備投放其其它原料料原料保管管或投料料工根據(jù)據(jù)實(shí)際投投料情況況填寫投料日報(bào)報(bào)表原料投料料作業(yè)管管理流程程實(shí)例投料過程程中如發(fā)發(fā)現(xiàn)原料料質(zhì)量問問題，應(yīng)應(yīng)即停止止投料，，報(bào)告中中控和原原料保管管15原料投料料作業(yè)涉涉及的崗崗位與工工種：原料保管（（作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書）原料叉車工工（作業(yè)指指導(dǎo)書）原料投料工工（作業(yè)指指導(dǎo)書）中控工（（作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書）16三、飼料配配方管理流流程17幾點(diǎn)提示：：配方設(shè)計(jì)不不能僅僅從從營養(yǎng)和價(jià)價(jià)格的角度度去考慮，，還應(yīng)該考考慮配方的的生產(chǎn)性能能配方的更改改應(yīng)該非常常謹(jǐn)慎僅僅依靠配配方軟件是是設(shè)計(jì)不出出好配方的的，一個(gè)好好的配方是是經(jīng)過市場場錘煉出來來的配方出現(xiàn)差差錯(cuò)的后果果是非常嚴(yán)嚴(yán)重的，配配方管理流流程要從制制度上杜絕絕配方出錯(cuò)錯(cuò)的可能性性18配方設(shè)計(jì)配方會(huì)審輸入微機(jī)輸入審核審核組織生產(chǎn)效果反饋技術(shù)人員根根據(jù)原料行行情和營養(yǎng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)計(jì)配方或更更改配方由總經(jīng)理對對配方進(jìn)行行審核，批批準(zhǔn)后向車車間中控室室下達(dá)配方執(zhí)行通通知單技術(shù)部經(jīng)理理會(huì)同生產(chǎn)產(chǎn)部經(jīng)理對對配方的生生產(chǎn)性能進(jìn)進(jìn)行審核，，并根據(jù)生生產(chǎn)要求適適當(dāng)調(diào)整中控工將配配方輸入車車間中控微微機(jī)由生產(chǎn)部經(jīng)經(jīng)理對輸入入微機(jī)的配配方進(jìn)行審審核，審核核無誤后方方可組織生生產(chǎn)生產(chǎn)部向技技術(shù)部反饋饋配方生產(chǎn)產(chǎn)性能銷售部向技技術(shù)部反饋饋配方的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量飼料配方管管理流程實(shí)實(shí)例19準(zhǔn)備工作尾料生產(chǎn)處處理調(diào)倉、調(diào)整整工藝規(guī)程備料清理生產(chǎn)線線核實(shí)與檢查查新配方生產(chǎn)產(chǎn)中控工調(diào)出出待生產(chǎn)配配方，提前前半小時(shí)通通知各相關(guān)關(guān)崗位打包工、制制粒工、看看倉工、小小料工認(rèn)真真清理生產(chǎn)產(chǎn)線上的每每一設(shè)備和和設(shè)施；撤撤離原包裝裝袋和標(biāo)簽簽中控工根據(jù)據(jù)實(shí)際情況況調(diào)整配料料倉；制粒粒工調(diào)整蒸蒸汽參數(shù)及及換模；粉粉碎工換篩篩由中控工下下投料通知知單；投料料工根據(jù)原原料保管的的指令在規(guī)規(guī)定的區(qū)域域取料至投投料口；小小料工領(lǐng)取取與新配方方一致的小小料，開始始配料由帶班長和和中控工再再次核實(shí)各各崗位是否否準(zhǔn)備完畢畢由中控工發(fā)發(fā)出生產(chǎn)指指令，開始始新配方生生產(chǎn)；時(shí)刻刻關(guān)注剛開開始生產(chǎn)時(shí)時(shí)的產(chǎn)品加加工質(zhì)量產(chǎn)品配方更更換流程實(shí)實(shí)例打包工領(lǐng)標(biāo)標(biāo)簽、包裝裝袋；成品品庫保管準(zhǔn)準(zhǔn)備成品堆堆放區(qū)認(rèn)真完成尾尾料的生產(chǎn)產(chǎn)；留下尾尾包；清點(diǎn)點(diǎn)與前一配配方生產(chǎn)有有關(guān)的物品品；填寫相相關(guān)生產(chǎn)記記錄20四、回機(jī)料料處理作業(yè)業(yè)管理流程程21回機(jī)料的來來源：品種更換時(shí)時(shí)的頭尾料料生產(chǎn)質(zhì)量不不合格的產(chǎn)產(chǎn)品保質(zhì)期已過過的產(chǎn)品用戶退貨的的產(chǎn)品22如何減少回回機(jī)料的產(chǎn)產(chǎn)生：生產(chǎn)部生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃嚴(yán)格格按行銷部部定單執(zhí)行行，另外生生產(chǎn)部也要要主動(dòng)向行行銷部通報(bào)報(bào)庫存情況況，加強(qiáng)相相互溝通，，盡量避免免飼料超期期；嚴(yán)格執(zhí)行先先產(chǎn)先出的的發(fā)貨原則則，杜絕因因發(fā)貨不分分先后而發(fā)發(fā)生的飼料料超期；嚴(yán)格按規(guī)定定上料，查查倉，配料料，投料；；23嚴(yán)格生產(chǎn)制制程，保證證配料正確確無誤，強(qiáng)強(qiáng)化投料和和查倉的管管理，保證證原料入倉倉的正確性性；各環(huán)節(jié)在投投料、配料料、日常巡巡視保養(yǎng)作作業(yè)上嚴(yán)格格按照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化作業(yè)，，加強(qiáng)規(guī)范范化管理；；根據(jù)出庫情情況隨時(shí)調(diào)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃，小品品種飼料按按行銷部定定單生產(chǎn)。。24回機(jī)料的處處理原則：：回機(jī)料應(yīng)有規(guī)定的存存放區(qū)及品品種存放界界線；各品種回機(jī)機(jī)料堆放應(yīng)應(yīng)整齊，不不得越界或或壓界存放放；每種回機(jī)料料存放處應(yīng)應(yīng)有醒目的的指示牌，，注明回機(jī)機(jī)料代號、、名稱、產(chǎn)產(chǎn)生時(shí)間、、加工過程程能回機(jī)的的品種代號號和名稱；；在可能的情情況下，回回機(jī)料應(yīng)盡盡快使用；；回機(jī)料的產(chǎn)產(chǎn)生和處理理要有記錄錄25產(chǎn)生當(dāng)班處理回機(jī)料存放放每個(gè)配方批批次產(chǎn)品的的前3袋和后4袋取出作為為頭尾料，，由打包口口接出當(dāng)班不繼續(xù)續(xù)生產(chǎn)同一一料號，頭頭尾料標(biāo)識識料號、日日期、班組組后，存放放在回機(jī)料料存放處，，按回機(jī)料料處理程序序處理如當(dāng)班繼續(xù)續(xù)生產(chǎn)同料料號飼料，，則由小料添加工工將頭包直接接加入下一一批產(chǎn)品中中頭尾料處理理作業(yè)流程程26產(chǎn)生檢驗(yàn)廢料處理投料處理意見未處理的頭頭尾料、生生產(chǎn)過程產(chǎn)產(chǎn)生的不合合格料、超超期存放成成品、客戶戶退貨由品管根據(jù)據(jù)化驗(yàn)結(jié)果果提出能否否使用、如如何使用的的意見（什什么料中添添加？添加加比例？）），并將使使用意見書書面通知生生產(chǎn)部品管對回機(jī)機(jī)料營養(yǎng)成成分進(jìn)行抽抽樣化驗(yàn)可以使用的的回機(jī)料，，由小料投投料工按照照品管指定定的時(shí)間和和用量，在在生產(chǎn)相應(yīng)應(yīng)飼料時(shí)添添加回機(jī)料處理理作業(yè)管理理流程實(shí)例例品管認(rèn)為不不能使用的的回機(jī)料，，由采購部部按廢料處處理27五、小料配配料作業(yè)管管理流程28小料配料注注意事項(xiàng)：：小料配料質(zhì)質(zhì)量是產(chǎn)品品質(zhì)量的重重要保證小料配料單單要注意保保密小料配料工工具，每種種原料要專專用，最好好能用顏色色或形狀區(qū)區(qū)分小料要分批批配制，配配制好的小小料要有明明確標(biāo)識，，存放在專專門地點(diǎn)領(lǐng)出未用完完的添加劑劑原料要妥妥善保存小料配料計(jì)計(jì)量工具應(yīng)應(yīng)定期校驗(yàn)驗(yàn)29小料配料單單小料領(lǐng)料單單配料配料校驗(yàn)領(lǐng)料存放品管根據(jù)當(dāng)當(dāng)班生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃向中控控工下達(dá)小料配料單單，小小料料配配料料單單要要用用每每批批添添加加量量表表示示，，而而不不僅僅僅僅用用配配比比小料料工工憑憑小小料料領(lǐng)領(lǐng)料料單單向向小小料料保保管管領(lǐng)領(lǐng)取取當(dāng)當(dāng)班班需需用用小小料料原原料料，，小小料料保保管管憑憑小小料料領(lǐng)領(lǐng)料料單單發(fā)發(fā)放放小小料料，，并并做做原原料料出出庫庫記記錄錄中控控工工向向小小料料配配料料工工下下達(dá)達(dá)小小料料配配料料單單和和依依次次計(jì)計(jì)算算的的小料料領(lǐng)領(lǐng)料料單單小料料工工嚴(yán)嚴(yán)格格按按照照小小料料配配方方配配制制小小料料一個(gè)個(gè)品品種種小小料料配配料料完完畢畢后后沒沒，，應(yīng)應(yīng)對對剩剩余余原原料料進(jìn)進(jìn)行行盤盤點(diǎn)點(diǎn)，，檢檢查查原原料料用用量量是是否否與與配配方方相相符符。。并并填填寫寫小料料配配料料記記錄錄表表配好好的的小小料料明明確確標(biāo)標(biāo)識識后后在在指指定定地地點(diǎn)點(diǎn)存存放放、、備備用用小料料配配料料作作業(yè)業(yè)管管理理流流程程實(shí)實(shí)例例30六、、小小料料投投料料作作業(yè)業(yè)管管理理流流程程31生產(chǎn)產(chǎn)通通知知投料料準(zhǔn)準(zhǔn)備備小料料投投料料記記錄錄投料料完完畢畢投料料中控控工工向向小小料料投投料料工工通通報(bào)報(bào)生生產(chǎn)產(chǎn)品品種種、、批批次次，，并并懸懸掛掛面面向向小小料料工工的的料料號號牌牌小料料投投料料工工依依據(jù)據(jù)鈴鈴聲聲和和燈燈光光信信號號投投料料，，投投料料后后并并做做相相應(yīng)應(yīng)回回答答。。每每次次投投料料完完畢畢，，應(yīng)應(yīng)將將投投料料口口附附近近拋拋灑灑的的小小料料掃掃入入投投料料口口小料料工工按按中中控控工工指指令令的的品品種種、、批批次次，，將將配配制制好好的的小小料料運(yùn)運(yùn)至至小小料料投投料料口口附附近近，，并并懸懸掛掛面面向向中中控控工工的的料料號號牌牌回回應(yīng)應(yīng)每投一批，小小料工進(jìn)行小料投料記錄錄投料工向投料料口投放指定定重量的原料料。投料過程程中，對垛位位拋灑原料要要及時(shí)清掃裝裝袋或投入投投料口；廢舊舊包裝袋打捆捆，投料結(jié)束束前，清掃走走道和投料口口周邊散料小料投料作業(yè)業(yè)管理流程實(shí)實(shí)例一個(gè)料號生產(chǎn)產(chǎn)完畢，中控控工和小料工工均應(yīng)撤下料料號牌，進(jìn)入入下一個(gè)料號號生產(chǎn)或關(guān)機(jī)機(jī)32七、成品出入入庫作業(yè)管理理流程33成品入庫注意意事項(xiàng)：垛位區(qū)域以劃劃線和品種標(biāo)標(biāo)識為依據(jù)，，區(qū)域內(nèi)垛位位的安排要根根據(jù)“先進(jìn)先先出”的要求求合理規(guī)劃成品碼碼放應(yīng)應(yīng)字面面朝上上、縫縫口朝朝內(nèi)，，整齊齊碼放放，易易于盤盤點(diǎn)垛與垛垛之間間要有有足夠夠的通通道破袋、、縫口口掉線線應(yīng)及及時(shí)換換袋成品袋袋禁止止踩踏踏34打包指定垛垛位質(zhì)量檢檢驗(yàn)入庫轉(zhuǎn)運(yùn)碼碼垛標(biāo)識打包工工接到到中控控室指指令后后打包包，并并將產(chǎn)產(chǎn)品料料號、、產(chǎn)量量通知知成品品保管管以便便安排排垛位位成品轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)工工按照照保管管指定定的垛垛位碼碼放成成品，，碼垛垛質(zhì)量量由成成品保保管驗(yàn)驗(yàn)收成品保保管根根據(jù)料料號、、產(chǎn)量量，安安排合合理垛垛位并并通知知成品品轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)工品管對對產(chǎn)品品進(jìn)行行質(zhì)量量檢驗(yàn)驗(yàn)，并并給出出是否否可以以入庫庫的意意見檢驗(yàn)合合格，，打包包工填填寫成品入入庫單單，通知知成品品保管管辦理理入庫庫手續(xù)續(xù)檢驗(yàn)前前：黃黃色標(biāo)標(biāo)識檢驗(yàn)合合格：：綠色色標(biāo)識識檢驗(yàn)不不合格格：紅紅色標(biāo)標(biāo)識成品入入庫作作業(yè)管管理流流程實(shí)實(shí)例如檢驗(yàn)驗(yàn)不合合格，，品管管通知知成品品保管管作出出不合合格標(biāo)標(biāo)識，，并通通知生生產(chǎn)部部作相相應(yīng)處處理35成品出出庫注注意事事項(xiàng)：：成品保保管只只能憑憑財(cái)務(wù)務(wù)室開開具的的發(fā)貨貨單發(fā)發(fā)貨裝貨前前，要要檢查查車箱箱板是是否潮潮濕，，是否否有雨雨布，，如車車廂板板潮濕濕或車車上沒沒有雨雨布，，要解解決后后才能能發(fā)貨貨只能從從成品品保管管指定定的垛垛位取取料，，只能能從綠綠色標(biāo)標(biāo)識的的垛位位取料料裝車過過程中中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)破包包，應(yīng)應(yīng)及時(shí)時(shí)處理理，不不能發(fā)發(fā)貨成品保保管必必須親親自清清點(diǎn)發(fā)發(fā)貨品品種與與數(shù)量量，確確保與與發(fā)貨貨單相相符36發(fā)貨單單指定停停車位位清點(diǎn)蓋好油油布拆垛、、裝車車簽署發(fā)發(fā)貨單單客戶交交款后后，由由銷管管人員員憑財(cái)財(cái)務(wù)收收據(jù)給給客戶戶發(fā)放放發(fā)貨貨單，，發(fā)貨貨單上上要清清楚寫寫明發(fā)發(fā)貨品品種、、數(shù)量量裝卸工按按成品保保管指定定的垛位位拆垛裝裝車，同同時(shí)清點(diǎn)點(diǎn)裝車數(shù)數(shù)量。裝卸時(shí)要要確認(rèn)指指定垛位位是綠色色標(biāo)識，，裝車時(shí)時(shí)禁止踩踩踏成品品袋，禁禁止野蠻蠻裝車，發(fā)現(xiàn)破破袋要報(bào)報(bào)告保管管成品保管管憑發(fā)貨貨單上注注明的品品種和庫庫房垛位位情況，，為客戶戶指定合合適的停停車位裝車過程程中，成成品保管管要及時(shí)時(shí)清點(diǎn)裝裝車品種種和數(shù)量量無論裝車車時(shí)是否否下雨，，客戶簽簽署發(fā)貨貨單后，，要當(dāng)面面給車廂廂蓋好油油布并捆捆扎完好好，才能能讓客戶戶發(fā)車去去過磅成品出庫庫作業(yè)管管理流程程實(shí)例保管和客客戶清點(diǎn)點(diǎn)無誤后后，請客客戶在發(fā)發(fā)貨單上上簽字確確認(rèn)成品出庫庫記錄表表發(fā)貨完畢畢，成品品保管填填寫成品發(fā)貨貨記錄表表37八、用戶戶退貨管管理流程程38退貨申請品管部評審成品保管接收收發(fā)還貨款總經(jīng)理審核客戶向銷售部部門提出退貨貨申請，需填填寫退貨單總經(jīng)理對品管管建議進(jìn)行審審核，決定是是否同意退貨貨品管對客戶的的退貨理由作作出評審，提提出是否準(zhǔn)予予退貨的建議議如同意退貨，，由成品保管管接收退貨，，并將指定垛垛位卸貨，同同時(shí)在退貨單單上簽署退貨貨數(shù)量財(cái)務(wù)憑退貨單單將貨款發(fā)還還客戶，回收收退貨單退貨管理流程程實(shí)例一39客戶要求退貨貨作廢料復(fù)加工可出售卸原料倉先出售返工處理銷管開退料單單品管檢查總經(jīng)理審核卸成品庫責(zé)任人工作內(nèi)容客戶提出退貨要求和退貨理由銷管人員開具退貨單，記錄退貨理由、數(shù)量和生產(chǎn)日期品管人員對客戶提出的退貨理由進(jìn)行審查，作出是否同意退貨的建議總經(jīng)理審核品管人員的建議，決定是否同意退貨品管人員同意退貨時(shí)，對退回飼料作出質(zhì)量評價(jià)，提出處理意見裝卸工保管按照品管意見，將退回飼料卸到指定地點(diǎn)銷售部生產(chǎn)部依據(jù)品管意見，對退貨作出相應(yīng)處理退貨管理流程程實(shí)例二40九、產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗(yàn)規(guī)程41原料進(jìn)廠初檢檢規(guī)程原料進(jìn)廠復(fù)檢檢規(guī)程原料儲存品質(zhì)質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程制程品質(zhì)檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程原料粉碎品質(zhì)質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程配料混合品質(zhì)質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程制粒質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程成品質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程新配方產(chǎn)品檢檢驗(yàn)規(guī)程42第一次取樣核查（成分確確定）接收或退貨30％取樣水分顏色氣味溫度摻雜尿素酶粒度蟲害霉變破損密度原料進(jìn)廠初檢檢規(guī)程43第二次取樣核查（成分確確定）接收或退貨100％取樣水分霉變粗蛋白灰分脂肪粗纖維鈣磷鹽分氟含量尿素酶活性原料進(jìn)廠復(fù)檢檢規(guī)程44存放地檢查每周例行檢查查每月取樣分析析通風(fēng)好無漏水無蟲害干凈無交叉污染原料溫度蟲害霉變原料儲存品質(zhì)質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程品質(zhì)變化變質(zhì)/污染45原料粉碎品質(zhì)質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程原料進(jìn)倉是否否正確粉碎粒度檢查查粉碎水分檢查查看倉工從溜管管取樣孔觀察察看倉工在每種種原料粉碎進(jìn)進(jìn)倉時(shí)，從溜溜管取樣孔取取樣進(jìn)行篩分分，檢查原料料粉碎粒徑及及其均勻性，，特別注意是是否有整粒玉玉米由品管每班抽抽樣化驗(yàn)粉碎碎后原料的水水分46配料混混合品品質(zhì)檢檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程成品混混合均均勻度度檢查查由生產(chǎn)產(chǎn)部經(jīng)經(jīng)理會(huì)會(huì)同中中控工工、品品管人人員每每周檢檢查一一次動(dòng)動(dòng)態(tài)精精度，，每半半年檢檢查一一次靜靜態(tài)精精度并并對秤秤進(jìn)行行標(biāo)定定已使用用6年年的混混合機(jī)機(jī)，品品管人人員每每三個(gè)個(gè)月一一次從從混合合機(jī)出出口抽抽樣，，檢查查混合合機(jī)的的變異異系數(shù)數(shù)。未未到6年的的半年年檢測測一次次品管人人員每每個(gè)月月一次次從打打包機(jī)機(jī)出口口進(jìn)行行粉狀狀產(chǎn)品品抽樣樣，檢檢查成成品的的變異異系數(shù)數(shù)配料精精度檢檢查混合機(jī)機(jī)性能能檢查查思考：：水分分和油油脂添添加的的混合合均勻勻度如如何檢檢驗(yàn)？？47制粒質(zhì)質(zhì)量檢檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程品管人人員每每班一一次從從混合合機(jī)出出口抽抽樣，，檢查查調(diào)質(zhì)質(zhì)前的的粉料料水分分含量量制粒前前水分分檢驗(yàn)驗(yàn)調(diào)質(zhì)溫溫度和和水分分檢驗(yàn)驗(yàn)制粒工工每品品種一一次從從制粒粒機(jī)調(diào)調(diào)質(zhì)器器出口口和制制粒機(jī)機(jī)出口口抽樣樣，檢檢查調(diào)調(diào)質(zhì)溫溫度、、制粒粒后溫溫度和和添加加的水水分（注意意：怎怎樣測測量才才準(zhǔn)確確？））成形率率檢驗(yàn)驗(yàn)品管人人員每每周一一次從從制粒粒機(jī)出出口抽抽樣，，檢查查制粒粒機(jī)成成形率率，顆顆粒長長徑比比和顆顆粒外外觀質(zhì)質(zhì)量其它顆顆粒質(zhì)質(zhì)量指指標(biāo)品管人人員每每周一一次從從成品品出口口取樣樣，檢檢查顆顆粒含含粉率率、水水中穩(wěn)穩(wěn)定性性、漂漂浮性性等顆顆粒質(zhì)質(zhì)量指指標(biāo)；；每月月一次次從成成品出出口取取樣，，檢查查顆粒粒硬度度（粉粉化率率）48成品質(zhì)質(zhì)量檢檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程成品物物理感感官檢檢驗(yàn)當(dāng)班每每個(gè)配配方生生產(chǎn)的的色澤澤、氣氣味、、粒度度、均均勻度度、溫溫度的的感官官檢驗(yàn)驗(yàn)，由由打包包工完完成成品物物理感感官檢檢驗(yàn)成品物物理感感官檢檢驗(yàn)當(dāng)班每每個(gè)配配方生生產(chǎn)的的水分分、蛋蛋白、、鈣、、磷、、鹽分分、灰灰分、、脂肪肪含量量分析析，由由品管管人員員在打打包口口抽樣樣化驗(yàn)驗(yàn)，并并留樣樣成品品營營養(yǎng)養(yǎng)成成分分分分析析49新配配方方產(chǎn)產(chǎn)品品檢檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)規(guī)程程制粒粒前前水水分分檢檢驗(yàn)驗(yàn)調(diào)質(zhì)質(zhì)溫溫度度和和水水分分檢檢驗(yàn)驗(yàn)成形形率率與與長長徑徑比比檢檢驗(yàn)驗(yàn)粉化化率率、、水水中中穩(wěn)穩(wěn)定定性性、、漂漂浮浮性性檢檢驗(yàn)驗(yàn)成品品物物理理感感官官檢檢驗(yàn)驗(yàn)成品品物物理理感感官官檢檢驗(yàn)驗(yàn)成品品物物理理感感官官檢檢驗(yàn)驗(yàn)成品品營營養(yǎng)養(yǎng)成成分分分分析析新配方投投入生產(chǎn)產(chǎn)后，應(yīng)應(yīng)組織人人員進(jìn)行行相關(guān)檢檢驗(yàn)，并并根據(jù)檢檢驗(yàn)結(jié)果果對配方方作出相相應(yīng)調(diào)整整50十、質(zhì)量量事故處處理預(yù)案案51521.原料錯(cuò)投投品管人員員每三個(gè)個(gè)月一次次從混合合機(jī)出口口抽樣，，檢查混混合機(jī)的的變異系系數(shù)品管人員員每三個(gè)個(gè)月一次次從混合合機(jī)出口口抽樣，，檢查混混合機(jī)的的變異系系數(shù)品管人員員每三個(gè)個(gè)月一次次從混合合機(jī)出口口抽樣，，檢查混混合機(jī)的的變異系系數(shù)發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)錯(cuò)投原料料的情形形時(shí)，中中控員應(yīng)應(yīng)立即停停止配料料作業(yè)，，并通知知帶班長長、生產(chǎn)產(chǎn)部經(jīng)理理和車間間品管員員生產(chǎn)部經(jīng)經(jīng)理安排排人員將將錯(cuò)投原原料從料料倉中放放出并做做標(biāo)識品管部對對錯(cuò)投的的原料作作出評估估可以分清清的原料料，由生生產(chǎn)部組組織人員員進(jìn)行分分清處理理，分清不能分清的原料，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)混合均勻，品管部進(jìn)行營養(yǎng)指標(biāo)檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果單獨(dú)設(shè)計(jì)配方使用生產(chǎn)部和品管部對錯(cuò)投原料及處置情況分別作記錄532.原料粉碎碎不合格格品管人員員每三個(gè)個(gè)月一次次從混合合機(jī)出口口抽樣，，檢查混混合機(jī)的的變異系系數(shù)品管人員員每三個(gè)個(gè)月一次次從混合合機(jī)出口口抽樣，，檢查混混合機(jī)的的變異系系數(shù)品管人員員每三個(gè)個(gè)月一次次從混合合機(jī)出口口抽樣，，檢查混混合機(jī)的的變異系系數(shù)發(fā)現(xiàn)原料生產(chǎn)部安排人員將粉碎不合格原料放出，重新粉碎使用生產(chǎn)部和品管部對此事件及處置情況分別作記錄543.配料錯(cuò)錯(cuò)誤發(fā)現(xiàn)配配料誤誤差超超過品品管部部門允允許誤誤差，，中控控員應(yīng)應(yīng)將此此批料料混合合均勻勻后，，單獨(dú)獨(dú)分倉倉儲存存，并并通知帶帶班長長、生生產(chǎn)部部經(jīng)理理和車車間品品管員員品管部部根據(jù)據(jù)配料料實(shí)際際誤差差作出出相應(yīng)應(yīng)評估估，并并提出出處置置方案案在誤差差允許許范圍圍兩倍倍以內(nèi)內(nèi)，在在生在誤差允許范圍兩倍以外，品管不根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果，單獨(dú)設(shè)計(jì)配方使用55錯(cuò)加或或漏加加添加加劑的的料，，混合合均勻勻從料料倉單單獨(dú)放放出后后單獨(dú)獨(dú)對方方并作作醒目目標(biāo)識識。品管部部對其其作出出評估估并提提出處處置方方案，，生產(chǎn)產(chǎn)部按按照品品管提提出的的方案案組織織回機(jī)機(jī)生產(chǎn)部部和品品管部部對配配料錯(cuò)錯(cuò)誤事事件及及處置置方案案分別別作出出記錄錄564.制粒、冷卻卻、破碎、、包裝不合合格對制粒、冷冷卻、破碎碎、包裝工工序中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格格產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)在放出后后單獨(dú)存放放并作醒目目標(biāo)識生產(chǎn)部和車車間品管員員共同進(jìn)行行評估制粒不符合合要求，在在生產(chǎn)同品品種產(chǎn)品時(shí)時(shí)作回機(jī)處處理冷卻不合格格產(chǎn)品（溫溫度、水分分偏高），，及時(shí)重新新冷卻破碎不符合合粒度要求求，過大的的重新破碎碎，過細(xì)的的在生產(chǎn)同同品種產(chǎn)品品時(shí)作回機(jī)機(jī)處理包裝不合格格產(chǎn)品，重重新進(jìn)行包包裝包裝重量不不足575.成品飼料最最終檢驗(yàn)不不合格化驗(yàn)員對成成品樣品進(jìn)進(jìn)行檢測后后，發(fā)現(xiàn)檢檢測指標(biāo)不不符合產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)，要要立即報(bào)品品管部經(jīng)理理。指定品品管員將此此信息以書書面形式及及時(shí)反饋到到成品庫，，將改批料料單獨(dú)分區(qū)區(qū)存放，并并作好相應(yīng)應(yīng)標(biāo)識品管部對檢檢測指標(biāo)不不合格的成成品再次58品管部經(jīng)理理組織人員員對經(jīng)核實(shí)實(shí)不合格的的成品進(jìn)行行評審，提提出最終處處理意見降級銷售：：存在不影影響動(dòng)物飼飼養(yǎng)但回機(jī)機(jī)代價(jià)高的的質(zhì)量缺陷陷如水分偏偏高、含粉粉率超標(biāo)、、包裝不合合格等，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批批準(zhǔn)與客戶戶同意，可可以降級銷銷售回機(jī)：通過過回機(jī)可消消除質(zhì)量缺缺陷的，回回機(jī)通過添添加成分、、重新加工工處理報(bào)廢：喪失失使用價(jià)值值且存在無無法通過回回機(jī)恢復(fù)的的質(zhì)量缺陷陷的，由采采購部作為為廢料處理理生產(chǎn)部和銷銷售部對此此事件及處處理意見分分別作出記記錄59若出現(xiàn)以下下問題應(yīng)該該如何處理理：原料竄倉；；粉碎機(jī)破篩篩20分鐘鐘；停電后混合合機(jī)中未混混合好的產(chǎn)產(chǎn)品放出；；顆粒成品竄竄倉；配料和混合正在進(jìn)行時(shí)停電；60十一、飼料料企業(yè)清潔潔生產(chǎn)規(guī)程程61清潔生產(chǎn)，，是指不斷斷采取改進(jìn)進(jìn)設(shè)計(jì)、使使用清潔的的能源和原原料、采62《中華人民共共和國清潔生生產(chǎn)促進(jìn)法》》從2003年1月1日日起執(zhí)行。目前已有鋼鐵鐵、水泥、焦焦炭、大豆煉煉油等八個(gè)行行業(yè)制定了國國標(biāo)。從已有的行業(yè)業(yè)清潔生產(chǎn)規(guī)規(guī)范中可以看看出以下幾個(gè)個(gè)方面的特點(diǎn)點(diǎn)，可以作為為飼料行業(yè)的的借鑒。631．清潔生產(chǎn)1級－國際清潔生產(chǎn)先進(jìn)水平2級－國內(nèi)清潔生產(chǎn)先進(jìn)水平3級－國內(nèi)清潔生產(chǎn)基本水平2．清潔生產(chǎn)指標(biāo)標(biāo)要求1）資源能源利用用指標(biāo)2）特征工藝指標(biāo)標(biāo)3）污染物產(chǎn)生指指標(biāo)（處理前前）4）廢物回收利用用指標(biāo)643．環(huán)境管理要求求1）環(huán)保法律法規(guī)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)2）環(huán)境審核與食食品安全標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)3）生產(chǎn)過程環(huán)境境管理原料質(zhì)量工藝管理崗位培訓(xùn)設(shè)備管理能源輔料管理理生產(chǎn)車間觀感感654）環(huán)境管理環(huán)境管理機(jī)構(gòu)構(gòu)環(huán)境管理制度度環(huán)境管理計(jì)劃劃環(huán)保設(shè)施的運(yùn)運(yùn)行管理污染源的檢測測系統(tǒng)信息交流5）相關(guān)方面原輔料供應(yīng)方方、協(xié)作方、、服務(wù)方所提提供包裝、運(yùn)運(yùn)輸、裝卸過過程的安全要要求與環(huán)保要要求6）有害物質(zhì)的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移按相關(guān)條例執(zhí)執(zhí)行，并建立立臺帳、定期期檢查664．?dāng)?shù)據(jù)采集與計(jì)計(jì)算方法1）原料利用率2）混合均勻度3）成形率4）粉化率5）電耗6）煤耗7）水耗8）氣耗9）污染物指指標(biāo)計(jì)算二氧化硫二氧化碳COD廢水硫化氫三甲胺－國家家二級控制臭臭氣67評估部位負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)際得分評語1．工廠辦公室-柜臺、文件柜和辦公桌應(yīng)保持整潔；照明光線應(yīng)舒適；地板、墻壁和窗戶應(yīng)干凈；儲藏區(qū)應(yīng)堆放有序；公告欄應(yīng)整潔。2.工廠食堂飯桌、餐具和泔水桶應(yīng)整潔；墻壁、地板和窗戶應(yīng)干凈；沒有老鼠和昆蟲；照明光線良好。

3．機(jī)修房-設(shè)備、工具干凈并堆放有序；工作臺和貨架干凈、標(biāo)識清楚并不雜亂；墻壁、天花板和地板干凈；窗戶和門干凈；照明光線良好。

清潔生產(chǎn)保潔潔評估一覽表表68評估部位負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)際得分評語4．配電室-控制屏安全、干凈并有標(biāo)識；地板、天花板和墻壁干凈并沒有涂料或油漆脫落；照明光線良好；沒有老鼠或昆蟲。

5．鍋爐房-鍋爐、水箱和管道油漆完好并干凈；地板、天花板和墻壁整潔；沒有水、汽跑漏；化學(xué)劑標(biāo)識正確并存放得當(dāng)；保溫層干凈并沒有破損。

。

6．控制室-地板、天花板和墻壁干凈；控制屏干凈并內(nèi)外沒有粉塵；工具、書籍和操作手冊干凈并堆放整齊；照明光線良好；垃圾桶干凈，周圍沒有老鼠和昆蟲。

清潔生產(chǎn)保潔潔評估一覽表表（續(xù)1）69評估部位負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)際得分評語7．袋裝成品飼料倉庫-倉庫堆放計(jì)劃應(yīng)每年更新并準(zhǔn)確無誤；地板和墻壁干凈并沒有堆放垃圾；過道干凈，每50噸袋裝飼料不得有超過1袋的破損飼料（不包括需要重新打包的飼料）；叉車干凈，沒有老鼠、鳥類和昆蟲。

8．倉庫裝卸臺-裝卸臺上或前面沒有垃圾；照明光線良好；破損袋堆放有序并整潔；工具干凈并擺放整齊；沒有老鼠、鳥類和昆蟲。

6.袋裝原料倉庫-倉庫堆放計(jì)劃應(yīng)每年更新并準(zhǔn)確無誤；地板和墻壁干凈并沒有退料存放；過道干凈，每50噸袋裝原料不得有超過1袋的破損原料；沒有老鼠、鳥類和昆蟲。

清潔生產(chǎn)保潔潔評估一覽表表（續(xù)2）70評估部位負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)際得分評語10.藥物儲藏室-墻壁、天花板和地板明亮干凈；藥物計(jì)量秤干凈；照明光線良好；藥物和預(yù)混料堆放有序并密封良好；取料勺或容器沒有結(jié)拱現(xiàn)象。

11．打包區(qū)-墻壁和地板包括縫包皮帶下面干凈；工具、縫包線、貨盤和空口袋堆放整潔；照明充足；標(biāo)簽堆放整潔；打包機(jī)干凈。

12.配料臺區(qū)域-墻壁和地板干凈；貨盤和工具擺放整潔；開封的包裝屬于馬上要用的原料；周圍沒有垃圾。

清潔生產(chǎn)保潔潔評估一覽表表（續(xù)3）71評估部位負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)實(shí)際得分評語13.車間一層-墻壁和地板干凈；工具堆放整齊；照明良好；設(shè)備、管口和突出部位干凈；地面沒有老鼠、鳥類和昆蟲。

14．混合機(jī)人工投料區(qū)域-人工投料口干凈；照明良好；沒有堆放多余的物料；地板、墻壁、料倉和突出部位干凈；計(jì)量秤斗干凈，油漆完好（除非是不銹鋼）。

15.制粒區(qū)域-制粒機(jī)干凈，油漆完好，沒有結(jié)拱或漏料現(xiàn)象；地板和墻壁干凈；照明良好；管道隔熱層完好并干凈；工具堆放整潔。

生產(chǎn)區(qū)域清潔潔審核要求.doc清潔生產(chǎn)保潔潔評估一覽表表（續(xù)4）72十二、飼料企企業(yè)HACCP簡介731.HACCP管理體系簡介介HazardAnalysisandCriticalControlPointHACCP危害分析與關(guān)關(guān)鍵控制點(diǎn)74HACCP是應(yīng)用飼料加加工、微生物物學(xué)、化學(xué)和和物理學(xué)，質(zhì)質(zhì)量控制和危危害評估等原原理和方法，，對整個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)過程，即原原料、加工、、包裝、貯藏藏、銷售和消消費(fèi)過程中實(shí)實(shí)際存在或潛潛在的危害進(jìn)進(jìn)行分析評估估，確立影響響產(chǎn)品安全的的關(guān)鍵控制點(diǎn)點(diǎn)，制定與關(guān)關(guān)鍵控制點(diǎn)相相對應(yīng)的預(yù)防防控制措施，，以保證產(chǎn)品品安全性的管理體系。。它著眼于預(yù)防而不是依靠對對最終產(chǎn)品的的檢驗(yàn)來保證飼料的的安全，是迄迄今為止最有有效的保證飼飼料安全的管管理體系。HACCP是一種安全危危害的預(yù)防體體系，但不是是零風(fēng)險(xiǎn)體系系75針對性——強(qiáng)調(diào)危害分預(yù)防性——優(yōu)先過程控制，消除安全隱患經(jīng)濟(jì)性——減少成品檢驗(yàn)，降低企業(yè)成本實(shí)用性——危害關(guān)鍵明晰，操作控制簡單動(dòng)態(tài)性——過程產(chǎn)品變化，關(guān)鍵控制隨變通用性——原理科學(xué)簡單，食品飼料通用靈活性——強(qiáng)調(diào)自愿可選，企業(yè)視情而定統(tǒng)一性——推廣規(guī)范統(tǒng)一，國內(nèi)國外互用HACCP的特點(diǎn)76原理Ⅰ——危害分析(HA)確認(rèn)各個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)的潛在危害害，從原料、、加工、貯存存、銷售，一一直到終端消消費(fèi)環(huán)節(jié)評估估危危害害產(chǎn)產(chǎn)生生的的可可能能性性，，并并確確認(rèn)認(rèn)預(yù)預(yù)防防控控制制措措施施2.HACCP的七七個(gè)個(gè)基基本本原原理理77與原原料料自自身身有有關(guān)關(guān)的的與加加工工過過程程有有關(guān)關(guān)的的致病病菌菌病毒毒寄生生蟲蟲金屬屬玻璃璃石頭頭輻射射等等生物物危危害害天然然毒毒素素化學(xué)學(xué)藥物殘留有關(guān)安全腐敗化學(xué)學(xué)危危害害物理理危危害害危害害危害害78原理理Ⅱ————確定定關(guān)關(guān)鍵鍵控控制制點(diǎn)點(diǎn)(CCP)關(guān)鍵鍵控控制制點(diǎn)點(diǎn)是是…..所有有可可以以進(jìn)進(jìn)行行控控制制以以防防止止、、消消除除或或降降低低飼飼料料安安全全危危害害的的部部位位、、步步驟驟和和程程序序。?！叭?/p>