項目施工管理檢查考核標準

項目施工管理檢查考核標準序號考核內(nèi)容分值檢查要點扣分標準1人員配置3項目從事施工技術(shù)的已定職技術(shù)人員數(shù)量、能力與項目技術(shù)管理任務(wù)基本相適應(yīng)（以開工工點數(shù)量、施工范圍大小、工程技術(shù)復(fù)雜程度具體由檢查組進行評定）1.人員數(shù)量、能力嚴重不滿足，對項目技術(shù)管理可能造成嚴重影響的，扣2分；2.人員數(shù)量、能力不滿足，對項目技術(shù)管理可能造成較大影響的，扣1分。2制度建設(shè)51.項目部根據(jù)項目管理特點制定施工技術(shù)管理制度，技術(shù)管理職責分工明確，技術(shù)工作程序清晰；2.技術(shù)管理有關(guān)規(guī)定與上級相關(guān)規(guī)章制度相符合。1.施工技術(shù)管理制度嚴重缺失，本項不得分；照搬照抄造成矛盾、不適用的，扣3分；2.職責分工不明確，扣1分；3.主要技術(shù)工作程序不明確的，每項扣0.5分，最多扣2分；3.圖紙審核、施組方案、技術(shù)交底等重要規(guī)定與上級管理辦法嚴重不符合，每項扣0.5分，最多扣2分。3項目前期策劃1.項目部保存施工調(diào)查情況、項目管理策劃書；2.管理策劃書主要內(nèi)容齊全；3.管理策劃書審批手續(xù)齊全。本項只作檢查，記錄檢查結(jié)果，有不符合要求的，不扣項目部分值，對子分公司進行相應(yīng)扣分。4設(shè)計文件審查51.設(shè)計文件審核形成記錄，審核實行復(fù)核制，簽字齊全；2.審核發(fā)現(xiàn)的問題形成清單，向設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主提交報告，保存書面答復(fù)；3.根據(jù)答復(fù)結(jié)果進行相應(yīng)處置（如修改設(shè)計圖紙、進行交底等）。1.未形成圖紙審查記錄的，本項不得分；2.審查不認真，圖紙有重要問題但未審核發(fā)現(xiàn)，扣2分；3.審核記錄不完整、不整齊，簽字不齊全，扣1分；4.對審核發(fā)現(xiàn)的問題未進行清單管理，書面答復(fù)無序管理的，扣0.5分；5.對答復(fù)的問題處理不當可能造成錯誤施工的，扣1分（如修改設(shè)計圖紙、進行交底）；6.問題未得到答復(fù)即交底進行相應(yīng)部位施工的，扣1分。5工程數(shù)量管理51.項目部應(yīng)建立各類工程數(shù)量臺帳；2.工程數(shù)量管理臺帳實施動態(tài)管理，更新及時。1.未建立工程產(chǎn)品清單的，扣2分；建立的清單不能滿足責任成本預(yù)算、分包結(jié)算控制等使用要求的，扣1~2分；2、未按工號、分包隊伍建立分包結(jié)算控制臺帳的扣2分。6項目實施性施工組織設(shè)計121.實施性施工組織設(shè)計內(nèi)容完整，無重大漏項、缺陷；2.實施性施工組織設(shè)計必須經(jīng)過評審、審批。1.單位工程施工組織設(shè)計未編制而擅自開工的，本項不得分；2.未按規(guī)定程序進行評審的，扣5分；評審走過場，評審質(zhì)量不高的，扣1~2分；3.評審后未修改完善的，扣2分；4.已評審但修改后未經(jīng)審批的，扣1分；5.擅自變更主要施工方案，而未經(jīng)批準單位重新審批的，扣3分。7專項施工方案201.對本項目重大施工方案進行辨識，建立重大方案清單；2.按規(guī)定編制單位工程施工組織設(shè)計、分部分項工程專項施工方案，按規(guī)定組織評審、審批；3.單位工程施工組織設(shè)計、分部分項工程專項施工方案內(nèi)容完整，重要臨時輔助結(jié)構(gòu)必須經(jīng)過嚴格檢算，滿足安全性要求。4.需對施工方案作重大或?qū)嵸|(zhì)性修改的，按規(guī)定重新審批。1.未辨識本項目重大方案并建立清單的扣3分；重大方案辨識不全，每缺少1項扣1分（最多2分）；2.未編制單位工程施工組織設(shè)計、專項施工方案而擅自開工的，本項不得分；3.未按規(guī)定進行評審的，扣7分；4.評審走過場，評審質(zhì)量不高的，扣3分；5.評審后未修改完善的，扣2分；6.審批手續(xù)不齊全的，扣2分；7.方案重要內(nèi)容缺項或存在重大缺陷，或重要臨時輔助結(jié)構(gòu)未經(jīng)過嚴格檢算的，扣3分。8.擅自變更重大施工方案，未按規(guī)定重新審批的，每項扣5分。8施工技術(shù)交底151.標段實施性施工組織設(shè)計、重大施工方案由項目總工組織交底會議，形成會議記錄，施組方案發(fā)放至項目經(jīng)理、分管副經(jīng)理、安全總監(jiān)及各職能部門。2.一般單位工程、分部、分項工程由主管技術(shù)人員負責對現(xiàn)場管理人員、作業(yè)班組進行技術(shù)交底，交底記錄簽字齊全。3.技術(shù)交底齊全，交底無誤，形成管理臺帳。1.標段實施性施工組織設(shè)計未召開交底會議的，扣1分；未發(fā)放至相關(guān)崗位的扣2分；2.重大施工方案未召開交底會議的，每項扣0.5分；未發(fā)放至相關(guān)崗位的每項扣1分；3.單位、分部、分項工程交底不全的（施工圖、施組方案、測量放線資料、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量標準、安全措施、施工配合比等），每缺1項扣0.5分，扣完5分為止；4.交底內(nèi)容存在明顯錯誤的，每處錯誤扣1分，扣完2分為止；5.單位工程、分部分項工程技術(shù)交底未簽字確認的，每項交底扣0.5分，扣完2分為止。9施工測量101.組織項目交接樁復(fù)測和施工過程每半年復(fù)測一次；2.使用標準測量記錄本，測量記錄準確、數(shù)據(jù)清晰、簽字齊全；3.認真執(zhí)行測量復(fù)核簽認制度。1.未建立測量儀器管理臺賬，扣1分；2.未定期進行送檢或校準的，扣1分；3.未組織項目交接樁復(fù)測或施工過程每半年復(fù)測一次的，扣3分；4.測量記錄不清晰，測量資料管理混亂的，扣1分；5.未執(zhí)行測量復(fù)核簽認制度，每次扣1分（最多3分）。10現(xiàn)場技術(shù)檢查101.項目總工應(yīng)組織對全標段、重大方案進行定期檢查（開工準備、實施初期、關(guān)鍵節(jié)點等），掌握執(zhí)行情況，及時糾正錯誤；2.主管技術(shù)人員對分管工程進行日常技術(shù)檢查，掌握現(xiàn)場情況，及時糾正錯誤；3.對發(fā)現(xiàn)的問題（不符合設(shè)計、施組方案、技術(shù)交底、施工規(guī)范、技術(shù)標準等）要立即通知施工負責人組織進行整改，確保施工順利進行。4.應(yīng)形成檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)問題實行整改通知單、驗證等閉環(huán)管理；1.未定期組織開展全標段、重大方案的技術(shù)檢查的，扣2分；2.主管技術(shù)人員未較好地履行職責對分管項目進行日常技術(shù)檢查的（無檢查記錄），扣3分；檢查頻次過少不能滿足現(xiàn)場技術(shù)控制的，扣1分；3.檢查流于形式，從未發(fā)現(xiàn)問題的扣2分，很少發(fā)現(xiàn)問題的扣1分；4.對發(fā)現(xiàn)的問題未進行閉環(huán)管理的，每個問題扣0.5分（最多2分）。11施工信息51.調(diào)度人員素質(zhì)滿足崗位要求，能夠及時編制、上報周報、月（季）報等報表，及時、準確地傳達施工生產(chǎn)信息。2.周報、月報能夠準確反映現(xiàn)場施工情況，有項目實施情況的總體分析，對重要節(jié)點、上級關(guān)注事項進行闡述。1.調(diào)度人員能力不滿足要求的（非生產(chǎn)管理人員、施工經(jīng)驗不足、對現(xiàn)場情況不掌握），視嚴重程度扣1-2分；2.周報中僅有已完成工程數(shù)量表，而未對重要事項、節(jié)點工程形象進展進行描述的，扣1分；3.月報中未對項目總體進展、節(jié)點工程進行分析的，扣1分（無月報的查看當月最后一周的周報）。12內(nèi)業(yè)資料101.內(nèi)業(yè)資料歸檔整理規(guī)范，目錄齊全，資料完整；2.建立文件接收、發(fā)放記錄，文件收發(fā)記錄齊全。1.各類施工記錄分類存檔，整齊有序。不整齊或未分類存檔的扣0.5分，臟亂差的扣1分；2.建立本項目適用施工規(guī)范、質(zhì)量標準清單，無效規(guī)范標準實行封存，避免用錯，否則扣1分；3.建立有效設(shè)計文件清單，無效圖紙應(yīng)有明顯作廢標識并另存，避免用錯，否則扣2分；4.未建立文件接收發(fā)放記錄的，扣1分，發(fā)放重要文件（施組方案等）未記錄的扣0.5分。13橋涵施工技術(shù)控制101.基坑開挖邊坡、邊坡防護符合設(shè)計要求；2.深基坑支護體系的支護材料、支護結(jié)構(gòu)尺寸及數(shù)量、施作方法步驟應(yīng)執(zhí)行方案；3.臨時支架體系按設(shè)計進行地基處理，并經(jīng)試驗檢驗合格，排水設(shè)施符合設(shè)計；4.臨時支架及棧橋、便橋的打入樁在施工前已經(jīng)試驗并取得施工參數(shù)后方可進行批量施工；5.臨時支架及棧橋、便橋的結(jié)構(gòu)、材料規(guī)格、支架預(yù)壓執(zhí)行方案規(guī)定；6.移動模架、掛籃在首次或轉(zhuǎn)場使用前必須預(yù)壓；7.移動模架、掛籃前后吊桿（帶）的錨固必須用雙螺母擰緊，并加設(shè)保險銷，拼裝后對錨固連接、吊掛、限位系統(tǒng)等進行全面檢查驗收；8.移動模架、掛籃必須按規(guī)定設(shè)置臨邊防護；9.吊裝作業(yè)位置的基礎(chǔ)必須嚴格按規(guī)定處理，起重操作要做到穩(wěn)起、穩(wěn)停、穩(wěn)落，防止吊件在縱、橫向偏斜；10.架橋機在停車對位、架梁時，必須設(shè)專人安放止輪器和操作緊急制動閥；11.其他重要施工事項應(yīng)符合施工方案、技術(shù)交底、設(shè)計的相關(guān)要求?？鄯謽藴剩喊l(fā)生不符合上述標準的事項，屬于項目部已檢查發(fā)現(xiàn)并進行制止但制止不利的，每項扣1分；項目部未檢查、或未發(fā)現(xiàn)、或未阻止的，每項扣2分（需查驗檢查記錄、工程記事本、問題整改通知書等），扣完為止。14隧道施工技術(shù)控制101.按施工方案實施超前地質(zhì)預(yù)報和監(jiān)控量測，且資料齊全；2.及時施作洞口天溝，排水系統(tǒng)完善；3.洞內(nèi)管線布置順直，符合方案要求；4.洞身開挖工法、開挖進尺、臺階高度、長度、鉆爆作業(yè)等符合設(shè)計、施工方案及技術(shù)交底要求；5.洞身支護符合設(shè)計、施工方案及技術(shù)交底要求（超前支護方式、數(shù)量、注漿，徑向錨桿數(shù)量、長度、注漿，鋼架材料、間距，初支噴射混凝土厚度，鋼筋網(wǎng)安裝等）；6.二次襯砌防水板搭接寬度、焊接方式符合設(shè)計規(guī)范要求；7.洞內(nèi)排水符合設(shè)計要求，排水暢通；8.洞內(nèi)通風(fēng)良好，按規(guī)定配備專用檢測設(shè)備，測定有害氣體和粉塵濃度；9.施工步距一般控制在以下范圍：仰拱距掌子面，Ⅲ級圍巖90m，Ⅳ級圍巖50m，Ⅴ級及以上圍巖40m；二襯距掌子面，Ⅲ級圍巖120m，Ⅳ級及以上圍巖90m；軟弱圍巖開挖步距或仰拱一次開挖長度超過設(shè)計規(guī)定要求的。10.初支下臺階開挖必須單側(cè)或雙側(cè)交錯開挖，嚴禁使兩側(cè)初支結(jié)構(gòu)同時懸空或單側(cè)懸空距離過長?？鄯謽藴剩喊l(fā)生不符合上述標準的事項，屬于項目部已檢查發(fā)現(xiàn)并進行制止但制止不利的，每項扣1分；項目部未檢查、或未發(fā)現(xiàn)、或未阻止的，每項扣2分（需查驗檢查記錄、工程記事本、問題整改通知書等），扣完為止。15路基施工技術(shù)控制101.基底處理符合設(shè)計、施工規(guī)范規(guī)定，處理后的基底平整、密實；2.路基填料符合設(shè)計、施工規(guī)范規(guī)定，基床以下路堤使用塊石類填料時級配較好，其最大粒徑不大于15cm；基床底層塊石類填料級配良好，最大粒徑不大于10cm；3.已進行填筑壓實工藝試驗，并取得施工工藝參數(shù)；4.基床以下路堤分層厚度：碎石類土不大于40cm，砂類土及改良細粒土不大于30cm；基床底層：碎石類土不大于35cm，砂類土及改良細粒土不大于30cm；基床表層不大于30cm。5.按四區(qū)段、八流程工藝施工，填土、攤鋪、壓實、檢測各區(qū)分明，嚴禁同一區(qū)段內(nèi)幾種作業(yè)同時交叉進行（無序施工）；6.雨季施工，每一壓實面做成2～4%橫向排水坡，每次收工前必須將松土壓實完畢；7.其他重要施工事項應(yīng)符合施工方案、技術(shù)交底、設(shè)計的相關(guān)要求?？鄯謽藴剩喊l(fā)生不符合上述標準的事項，屬于項目部已檢查發(fā)現(xiàn)并進行制止但制止不利的，每項扣1分；項目部未檢查、或未發(fā)現(xiàn)、或