2020年生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游類商業(yè)計劃書模板

XXXX項業(yè)計劃書一支神筆咨詢有限公司二零二零年八月目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章市場分析 4\o"CurrentDocument"目標(biāo)市場定位 4\o"CurrentDocument"市場容量分析 4市場現(xiàn)狀 4市場痛點(diǎn) 7驅(qū)動因素 8市場發(fā)展趨勢 9市場規(guī)模預(yù)測 10競爭格局 .10市場分析結(jié)論 10\o"CurrentDocument"第二章項目介紹 11項目定位 11業(yè)態(tài)規(guī)劃 11項目優(yōu)勢/特色 11\o"CurrentDocument"第三章商業(yè)模式 12項目定位 12商業(yè)模式 12運(yùn)營模式 12運(yùn)營優(yōu)勢 12盈利模式 12\o"CurrentDocument"第四章戰(zhàn)略規(guī)劃 13\o"CurrentDocument"4.2戰(zhàn)略目標(biāo) .134.2.2發(fā)展規(guī)劃 13\o"CurrentDocument"第五章營銷策略 14\o"CurrentDocument"客戶行為分析 14客戶信息收集渠道 14影響決策因素 14\o"CurrentDocument"推廣策略 14\o"CurrentDocument"銷售渠道 16\o"CurrentDocument"促銷策略 .17\o"CurrentDocument"第六章組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊 18\o"CurrentDocument"組織結(jié)構(gòu) 18\o"CurrentDocument"管理團(tuán)隊 18\o"CurrentDocument"第七章融資方案 19\o"CurrentDocument"融資需求 19iiTOC\o"1-5"\h\z資金使用計劃 .19退出機(jī)制 20第八章財務(wù)分析 22財務(wù)假設(shè) 22財務(wù)預(yù)測 22收入預(yù)測 22利潤預(yù)測IJ 23現(xiàn)金流預(yù)測 23\o"CurrentDocument"財務(wù)評價 23\o"CurrentDocument"第九章風(fēng)險分析 1\o"CurrentDocument"項目風(fēng)險識別與分析 1\o"CurrentDocument"風(fēng)險級別識別 1\o"CurrentDocument"風(fēng)險防范措施 1iii第一章市場分析目標(biāo)市場定位初期：XX市的城市家庭，主要集中為親子游、全家游和團(tuán)體游的自駕群體。中期：成渝經(jīng)濟(jì)圈的城市家庭及有會議需求的商務(wù)團(tuán)體。后期：西南片區(qū)和長江中上游的城市家庭、商務(wù)團(tuán)體和有一定消費(fèi)能力的中老年群體。市場容量分析市場現(xiàn)狀（1）XX市旅游呈現(xiàn)出中高端趨勢據(jù)統(tǒng)計，XX市居民旅游度假消費(fèi)中，46%的居民選擇中高端的旅游產(chǎn)品，其中人均501700元占比達(dá)到17%，人均1000元占比達(dá)4(2)周邊休閑旅游成旅游生活化的重要方式在消費(fèi)結(jié)構(gòu)改變以及近幾年私家車迅速增多的背景下，周邊休閑游成為了將旅游生活化的重要方式，不僅降低了消費(fèi)者的時間成本，同時多元素的體驗項目側(cè)面激發(fā)了旅游消費(fèi)需求。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國每年30多億人次的旅游者中，1-3日周邊短途游的比例占七成以上，一些符合當(dāng)季、較有節(jié)日氣氛又適合家庭出游的主題，如樂園、圖2-3我國休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游收入 (單位：億元)

觀光旅游是發(fā)生在非城市區(qū)域的以鄉(xiāng)村文化景觀為主要依托的旅游活動。目前，全國鄉(xiāng)村旅游景區(qū)（點(diǎn)）每年接待游客超過22億人次，旅游收入超過4400億元人民幣，每年新增鄉(xiāng)村旅游就業(yè)30萬人以上，間接就業(yè)150萬人，每年旅游從業(yè)農(nóng)民人均純收入增長5%。（4）養(yǎng)老市場規(guī)模不斷發(fā)展根據(jù)國家統(tǒng)計局相關(guān)數(shù)據(jù)，預(yù)計2013-2020年年均老年人新增人口或達(dá)到700萬人，2031-2050年年均新增老年人或達(dá)522萬人，逐漸步入重度老齡化社會。在老齡化人口快速攀升的同時，老年消費(fèi)市場亦將釋放出巨大的潛力。預(yù)計到2050年老年消費(fèi)市場規(guī)模占GDP比重或?qū)⒂?014年的約8%提高至30%，市場前景十分可觀。圖2-5我國養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模 （單位：億元）(5)中藥種植的發(fā)展現(xiàn)狀我國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)從1995年的179億元增長到2008年的1965.9億元；2011年產(chǎn)值已經(jīng)突破4000億元，達(dá)到了4292億元，截止到2012年底中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到了4765億元。而根據(jù)我國中醫(yī)藥管理局公布的數(shù)據(jù)，目前全國中藥材種植面積達(dá)到萬畝，其中林木藥材600萬畝，家中藥材550萬畝。而近年來，XX市各級黨委政府高度重視中醫(yī)藥工作，中醫(yī)藥優(yōu)惠政策、措施接連落地，中醫(yī)藥治理能力不斷提升。該市各區(qū)縣緊依托資源和特色優(yōu)勢，科學(xué)規(guī)劃中醫(yī)藥發(fā)展，大力推動中藥材種植產(chǎn)業(yè)，全力推動中醫(yī)藥服務(wù)，在全市形成重視中醫(yī)藥、發(fā)展中醫(yī)藥、支持中醫(yī)藥的良好局面。市場痛點(diǎn)第一、對休閑旅游內(nèi)涵的認(rèn)識不足，鄉(xiāng)土特色不明顯。忽視了鄉(xiāng)土性是鄉(xiāng)村旅游的核心特征和基本依托點(diǎn)，盲目引進(jìn)工業(yè)化、城市化的旅游產(chǎn)品形式。第二、多數(shù)地區(qū)缺少對休閑旅游的總體規(guī)劃一般是在原有農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)和設(shè)施的基礎(chǔ)上稍加改動就開始接待游客。第三、產(chǎn)品形式單一，參與性不強(qiáng)，產(chǎn)品雷同現(xiàn)象嚴(yán)重。第四、基礎(chǔ)設(shè)施和旅游配套設(shè)施不健全。主要表現(xiàn)為一些鄉(xiāng)村地區(qū)的交通狀況和周圍環(huán)境狀況較差等。第五、在管理上尚未建立科學(xué)的管理制度與方法。驅(qū)動因素■人均可支配收入不斷增長根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《2015年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報。公報》，全年全國居民人均可支配收入21966元，比上年增長8.9%，扣除價格因素，實(shí)際增長7.4%，全國居民人均可支配收入中位數(shù)19281元，增長9.7%。圖2-2我國2011-2015人均可支配收入水平（單位：元）■城鎮(zhèn)化的進(jìn)程加快從2005年-2015年，我國的城鎮(zhèn)化率不斷增加，至2015年城鎮(zhèn)化率達(dá)到56.1%，距離發(fā)達(dá)國家的城鎮(zhèn)化率還有一定的增長空間。同時，城鎮(zhèn)人口數(shù)量也從5.62億增長至2015年的7.7億圖2-2我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程圖人口老齡化的趨勢在實(shí)行了多年的計劃生育政策后，我國人口的年齡結(jié)構(gòu)面臨老齡化，這對中國經(jīng)濟(jì)的影響很大，尤其對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有直接影響。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，以65歲人口占總?cè)丝诘谋壤齺硇稳萑丝诶淆g化進(jìn)程，我國的老年人口從&87%上漲到了10.06%，到2020年，老年人口比例將超過H%，有利于市場規(guī)模的擴(kuò)大。圖2-3老年人口比例1.2.4市場發(fā)展趨勢（1）休閑旅游將繼續(xù)享有廣闊的市場前景和發(fā)展空間。隨著交通方式的不斷升級和居民收入的不斷增長，我國的城鎮(zhèn)具名對于原生態(tài)的休閑觀光旅游產(chǎn)品的需求仍將不斷增強(qiáng)，具有廣闊的市場前景和巨大的市場增長空間。（2）沿著與生態(tài)旅游、文化旅游緊密結(jié)合的方向發(fā)展未來幸存休閑旅游在生態(tài)文明建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展的理念指導(dǎo)下，將逐步向生態(tài)旅游方向轉(zhuǎn)型，并在此基礎(chǔ)上，充分挖掘各景點(diǎn)的文化背景，將當(dāng)?shù)氐奶厣袼准皻v史文化背景充分結(jié)合，塑造獨(dú)有的文化標(biāo)簽。(3)本土化是實(shí)現(xiàn)休閑旅游可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。未來的休閑旅游發(fā)展將更加關(guān)注當(dāng)?shù)氐木唧w實(shí)際情況，結(jié)合當(dāng)?shù)氐奶厣虻刂埔?，使休閑觀光的旅游項目及旅游產(chǎn)品在當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)下沉，打造具有當(dāng)?shù)靥厣穆糜萎a(chǎn)品。1.2.3市場規(guī)模預(yù)測目前隨著人口老齡化趨勢不斷加強(qiáng)、人均可支配收入水平不斷上升，再加上我國的城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，給生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游市場的發(fā)展和中草藥產(chǎn)品市場的提供了巨大的市場增長潛力。預(yù)計到2020年，而中藥種植產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將將不斷擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)觀光旅游市場的市場規(guī)模將會達(dá)到10800億元，而養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將會逐步擴(kuò)大，預(yù)計占GDP的比重將會達(dá)到12%。競爭格局市場分析結(jié)論10第二章項目介紹項目定位業(yè)態(tài)規(guī)劃項目優(yōu)勢/特色本項目中設(shè)有現(xiàn)代化養(yǎng)殖區(qū)分三個區(qū)域多種先進(jìn)技術(shù)等11第三章商業(yè)模式項目定位商業(yè)模式項目定位商業(yè)模式運(yùn)營模式3.2.2運(yùn)營優(yōu)勢3.2.2利模式123.2.2利模式12第四章戰(zhàn)略規(guī)劃4.2戰(zhàn)略目標(biāo)初期中期遠(yuǎn)期目標(biāo)輻射區(qū)域目標(biāo)消費(fèi)群拓展年游客接待量（萬人）年目標(biāo)營業(yè)額（萬元）4.2.2發(fā)展規(guī)劃＞近期＞中期戰(zhàn)略規(guī)劃■＞遠(yuǎn)期戰(zhàn)略規(guī)劃13第五章營銷策略客戶行為分析客戶信息收集渠道消費(fèi)者信息收集的主要渠道包括社交媒介、網(wǎng)絡(luò)推廣、朋友推薦、電視節(jié)目、戶外廣告等。影響決策因素影響消費(fèi)者決策的主要因素包括朋友的好評推薦、園區(qū)的服務(wù)質(zhì)量、園區(qū)的風(fēng)情特色、交通的便利度。推廣策略（1）網(wǎng)絡(luò)營銷推廣微博、微信、專業(yè)旅游、住宿門戶網(wǎng)站都是項目推廣的重要方式?？稍谌珖糜尉W(wǎng)站進(jìn)行宣傳，如攜程、驢媽媽、途牛網(wǎng)、馬蜂窩等；也可采取微博、微信營銷，雇傭網(wǎng)絡(luò)寫手撰寫旅游攻略增強(qiáng)點(diǎn)擊率以提高項目的知名度；項目定期策劃投票、點(diǎn)贊等網(wǎng)絡(luò)活動獲得網(wǎng)絡(luò)關(guān)注、聚集人氣，網(wǎng)友在參與活動的同時，可以獲得旅游時的折扣優(yōu)惠或者免費(fèi)贈送，強(qiáng)化其旅游動機(jī)。（2）媒體廣告推廣利用旅游雜志、攝影雜志、低空飛行等相關(guān)專業(yè)雜志上刊登廣告，雜志平面廣告費(fèi)用較低，推廣對象精準(zhǔn)，是廣告推廣的良好載體；14針對項目的客源市場，將集中在成渝經(jīng)濟(jì)圈進(jìn)行電視廣告、公交車身廣告、出租車車身廣告、公交移動電視廣告、中心城區(qū)和高速公路出入口路牌、霓虹燈廣告等；廣告畫招貼：可在城市商業(yè)中心和相關(guān)場所招貼；旅游紀(jì)念品：開發(fā)一些既有本項目文化特色又有實(shí)用價值旅游紀(jì)念品；門票：門票是一個很好的廣告載體。如果設(shè)計創(chuàng)意好可一舉三得：既是門票，又是紀(jì)念品，還是廣告。（3）相關(guān)的行業(yè)協(xié)會、商家、高校推廣項目積極拓展如攝影協(xié)會、婚慶協(xié)會、婚紗攝影公司、中小企業(yè)協(xié)會、中高檔餐廳、高校等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的商家、協(xié)會，通過聯(lián)合營銷，實(shí)現(xiàn)客戶精準(zhǔn)宣傳。（4）節(jié)目推廣邀請旅游頻道或地方電視臺進(jìn)行專題節(jié)目拍攝，增大廣告推廣受眾面。（5）旅行社推廣通過與一些旅游公司共同舉辦大型活動，來擴(kuò)大項目的知名度，從而實(shí)現(xiàn)較大范圍的宣傳效果?？芍攸c(diǎn)在中青旅、國旅、康輝旅行社等推出本項目的旅游線路，依托旅行社設(shè)立本項目景點(diǎn)旅游形象島，加強(qiáng)本項目的旅游形象宣傳。（6）口碑推廣推廣策略上還可以采用口碑推廣的方式，即在為現(xiàn)有目標(biāo)群體提15

供優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品和延伸服務(wù)的基礎(chǔ)上，與消費(fèi)者建立良好關(guān)系，使消費(fèi)者信賴與認(rèn)可該品牌，繼而通過口口相傳的人際推廣方式，不斷強(qiáng)化品牌定位，吸納更多的新消費(fèi)者進(jìn)入。銷售渠道（1）電子商務(wù)平臺渠道開發(fā)自己的主題網(wǎng)站實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)營銷功能，通過自己網(wǎng)站發(fā)布主題活動及優(yōu)惠信息。在國內(nèi)知名旅游電商平臺攜程、去哪兒、驢媽媽等銷售項目套票。重點(diǎn)在旅游攻略網(wǎng)如百度旅游、蜂窩網(wǎng)上發(fā)布項目旅游攻略。與地域性城市團(tuán)購網(wǎng)站合作，推出旅游團(tuán)購套餐。（2）婚紗攝影公司（2）婚紗攝影公司項目可與婚紗攝影公司建立合作關(guān)系，可讓婚紗攝影公司搭建攝影基地。（3）知名景點(diǎn)、酒店代銷16在全市知名景點(diǎn)、酒店、餐飲店代銷。促銷策略項目在經(jīng)營初期及旅游淡季將推出促銷策略?！鼋?jīng)營初期策略項目在經(jīng)營初期，主要采用免費(fèi)游園和低價套餐等策略進(jìn)行市場推廣，吸引大批游客，增加項目人氣。項目推出各種優(yōu)惠套餐，以組合折扣價格讓游客享受多種體驗、休閑類項目。同時采用到項目基地游玩消費(fèi)或發(fā)攻略、轉(zhuǎn)微博即可領(lǐng)取免費(fèi)農(nóng)場特色贈品，如適合家庭的有機(jī)蔬菜或芳香蔬菜套裝等。■淡季促銷策略針對淡旺季來適時調(diào)整價格，在淡季時進(jìn)行打折、套餐優(yōu)惠、贈送游樂項目或農(nóng)村有機(jī)食物等多種手段進(jìn)行促銷。針對周一至周五客流量較少的情況，在XX市設(shè)立免費(fèi)抵達(dá)景點(diǎn)的班車，可大大增加時間較為寬松的老年人、學(xué)生到達(dá)本項目的機(jī)率。17

第六章組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊組織結(jié)構(gòu)圖6-1組織架構(gòu)圖管理團(tuán)隊表6-1各部門人員配置表部門人員備注1總經(jīng)理室3高級管理人員2管理科4中級管理人員23財務(wù)科3中級管理人員24保衛(wèi)、消防科10中級管理人員25環(huán)衛(wèi)科5中級管理人員26修繕科5中級管理人員2合計3018第七章融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）融資需求項目將持續(xù)進(jìn)行三輪融資，用于實(shí)現(xiàn)“XX”電子商務(wù)項目在全國范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪，項目在第一個目標(biāo)期所需資金—萬元，主要用于公司擴(kuò)建、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購置、營銷推廣、團(tuán)隊的完善等方面。根據(jù)測算，項目前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為萬元。保守估計，以萬元作為本輪融資時的項目估值，本輪擬出L%的股份。項目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下表。表1-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例出資額度（萬元）投資者1占股比例出資額度（萬元）投資者2占股比例出資額度（萬元）投資者3占股比例出資額度（萬元）第一輪第二輪AA--*第二輪資金使用計劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為 萬元。表8-2資金使用計劃序號項目金額（萬元）占比（%）119234567合計退出機(jī)制本項目有以下幾種退出機(jī)制：1、上市退出在條件成熟時，公司將會上市。成功上市最能體現(xiàn)公司的市場價值，對投資者及公司自身也是最理想的方式。項目比較成熟時，投資者可從資本市場以理想價格退出。上市退出時，投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)，按照其占有的股份比例，根據(jù)項目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購事宜，進(jìn)行資本結(jié)合，投資者以理想價格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，按照轉(zhuǎn)讓時雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時項目的價值評估金額，進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但股權(quán)擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲得對應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。203、公司回購公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過協(xié)商等方式由公司回購，投資者通過合理的價格退出。公司回購的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回購權(quán)。21第八章財務(wù)分析財務(wù)假設(shè)本項目財務(wù)預(yù)測基于一下基本假設(shè)：（1）項目從T年投產(chǎn)，T+1年運(yùn)營，預(yù)測期為3年。在此期間，項目公司所遵循的我國現(xiàn)行法律、法規(guī)及政策無重大改變，主要經(jīng)營地的社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化；（2）本項目財務(wù)預(yù)測按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測，假設(shè)融資