成品檢驗(yàn)管理程序

XXX弓弩機(jī)械文件編號(hào)版本號(hào)頁版號(hào)文件名稱成品檢驗(yàn)管理程月共3頁第1頁1目的規(guī)范產(chǎn)品檢驗(yàn)程序，防止不合格出貨，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正產(chǎn)品質(zhì)量隱患，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍適用于本公司加工、制造的各類產(chǎn)品的成品出貨前檢驗(yàn)。3職責(zé)成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品首件確認(rèn)、監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、出貨前檢驗(yàn)，保持檢驗(yàn)記錄。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)報(bào)告審核、批準(zhǔn)。4工作指標(biāo)4.1每月客戶投訴成品不良次數(shù)與5次；5流程圖支持者輸入車間部長(zhǎng)業(yè)務(wù)部支持者輸入車間部長(zhǎng)業(yè)務(wù)部定單執(zhí)行單過程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書/產(chǎn)品標(biāo)員準(zhǔn)/設(shè)計(jì)文件/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/包裝物配置清單/圖紙/圖文標(biāo)記車間統(tǒng)計(jì)送檢單、產(chǎn)品業(yè)務(wù)部送檢單/產(chǎn)品/產(chǎn)品標(biāo)車間部長(zhǎng)準(zhǔn)/抽樣方案/包裝物開發(fā)部配置清單/機(jī)種配備表/圖文標(biāo)記/車間過程檢驗(yàn)記錄單成品檢驗(yàn)報(bào)告成品檢驗(yàn)員成品送檢單成品檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)成品檢驗(yàn)報(bào)告成品檢驗(yàn)員支持者輸入車間部長(zhǎng)業(yè)務(wù)部定單執(zhí)行單過程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書/產(chǎn)品標(biāo)支持者輸入車間部長(zhǎng)業(yè)務(wù)部定單執(zhí)行單過程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書/產(chǎn)品標(biāo)員準(zhǔn)/設(shè)計(jì)文件/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/包裝物配置清單/圖紙/圖文標(biāo)記車間統(tǒng)計(jì)送檢單、產(chǎn)品業(yè)務(wù)部送檢單/產(chǎn)品/產(chǎn)品標(biāo)車間部長(zhǎng)準(zhǔn)/抽樣方案/包裝物開發(fā)部配置清單/機(jī)種配備表/圖文標(biāo)記/車間過程檢驗(yàn)記錄單成品檢驗(yàn)報(bào)告成品檢驗(yàn)員成品送檢單成品檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)成品檢驗(yàn)報(bào)告成品檢驗(yàn)員活動(dòng)不合格品控制程序輸出負(fù)責(zé)產(chǎn)品車間部長(zhǎng)成品檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)員送檢單成品檢驗(yàn)員成品檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)員1個(gè)報(bào)告工作H成品檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)驗(yàn)部部長(zhǎng)成品送檢單產(chǎn)品業(yè)務(wù)部成品檢驗(yàn)報(bào)告成品檢驗(yàn)員6要求成品應(yīng)該在加工完成或部裝線結(jié)束時(shí)，由成品檢驗(yàn)員全檢產(chǎn)品的質(zhì)量，合格后在《成品送檢單》上簽名后，由車間部長(zhǎng)報(bào)送成品檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。抽樣“試產(chǎn)預(yù)備階段”所生產(chǎn)的成品，100%全檢；“試產(chǎn)階段”所生產(chǎn)的成品，最少檢驗(yàn)50%；c）在正式生產(chǎn)3個(gè)月內(nèi)（或能充分證明有足夠的能力控制前）所生產(chǎn)的成品，最少按正常抽樣數(shù)加倍抽??；

d）正常生產(chǎn)抽樣數(shù)按照《抽樣計(jì)劃》規(guī)定的AQL值選定。e）客戶有特殊抽樣要求的產(chǎn)品按客戶要求。成品檢驗(yàn)員根據(jù)成品送檢單，一般在接單后1個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)。如有型式測(cè)試，檢驗(yàn)周期加上特殊檢測(cè)周期。成品檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、包裝物配置清單、產(chǎn)品封樣標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)種配備表、圖文標(biāo)記進(jìn)行檢驗(yàn)并對(duì)不合格品作好標(biāo)識(shí)。成品檢驗(yàn)員填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，合格的在《成品送檢單》上簽寫“同意入庫”。將檢驗(yàn)記錄發(fā)到送檢部門。不合格品處置按不合格品控制程序執(zhí)行。只有檢驗(yàn)合格或讓步接收的成品才可入庫。除非顧客批準(zhǔn)，否那么在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮：a）這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律、法規(guī)的要求；b）這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求；c）必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字方可放行。成品檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)庫存到達(dá)半年的產(chǎn)品出貨前進(jìn)行庫檢，庫檢合格后方可領(lǐng)用或發(fā)運(yùn)。有客戶投訴或內(nèi)部發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)庫存品進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢發(fā)現(xiàn)有不良，那么開出不合格品處理單，一份交給成品倉管員，一份交給計(jì)劃采購科處理。檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)記錄中應(yīng)清楚地說明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測(cè)量，記錄表應(yīng)歸負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)保存檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)員和操作人員使用的檢測(cè)器具應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。使用的檢驗(yàn)樣品按《檢驗(yàn)樣品管理制度》執(zhí)行。7相關(guān)記錄序號(hào)表單編號(hào)表單名稱表單來源保存部門保存期限1XX/QR080現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)表（一）XX/QP17裝配車間3年2XX/QR027成品送檢單XX/QP05質(zhì)驗(yàn)部3年3XX/QR028成品檢驗(yàn)報(bào)告XX/QP05質(zhì)驗(yàn)部3年序號(hào)表單編號(hào)表單名稱表單來源保存部門保存期