SABC全面預算管理解決方案

SAPBPC全面預算管理解決方案

順暢計劃、預算及預測流程陳永杰SAP中國Email:Windge.Chen@企業(yè)全面預算管理的需求SAP全面預算管理解決方案的特點SAP方案為客戶帶來的價值“凡事預則立不預則廢“禮記—中庸總結(jié)全面預算管理是企業(yè)管理控制中不可或缺的一環(huán)公司戰(zhàn)略執(zhí)行的有效工具資源合理配置的手段業(yè)務流程的行為規(guī)范（內(nèi)部溝通）績效管理的依據(jù)戰(zhàn)略與目標預算計劃與資源配置員工激勵評價與適應根據(jù)商業(yè)環(huán)境和內(nèi)部能力制訂公司戰(zhàn)略將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化BSC根據(jù)BSC具體為目標和考核指標為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標和考核指標確認必須執(zhí)行的措施，包括業(yè)務流程、相應的成本費用、主要的負責部門根據(jù)確認的執(zhí)行措施編制預算執(zhí)行將確認的主要的行動及相應的業(yè)績考核指標作為目標數(shù)據(jù)，并與前述制定的戰(zhàn)略目標和考核指標進行對比修正對預算執(zhí)行情況按月進行檢查，并將目標數(shù)據(jù)和實踐數(shù)據(jù)進行差異分析，找出問題的原因從而加以改進。流程改進市場環(huán)境

BSC流程與KPI戰(zhàn)略目標／考核指標執(zhí)行措施（業(yè)務流程、成本、效益、KPI、負責人等）業(yè)務管理戰(zhàn)略業(yè)務計劃（3-5年）預算（1年）戰(zhàn)略控制主要流程KPI未來3個季度的滾動預測目標數(shù)據(jù)差異分析編制預算預算管理的體系框架預算分析反饋報告預算調(diào)整預算執(zhí)行預算編制組織保證全面預算管理公司戰(zhàn)略C產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略B產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略A產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略薪酬計劃全面預算管理的六大組成部分?SAP2008/Page6計劃與合并的目標使財務及運營計劃與戰(zhàn)略目標相策應提高計劃的準確度，降低相關成本縮短預算周期有更多時間在分析上，而非事務性工作對潛在的業(yè)務戰(zhàn)略快速建模，并制定一系列使企業(yè)價值最大化的行動增強對財務結(jié)果和報表的信心數(shù)據(jù)－準確性與可預測性歷史數(shù)據(jù)存在于多個系統(tǒng)和電子表格中－不是集中儲存流程－效率與標準化與標準業(yè)務流程沒有關連和實施性預算過程過長也易出錯執(zhí)行－可用性和適應性現(xiàn)有的計劃產(chǎn)品難以使用也不靈活－適于強勁用戶企業(yè)特定的任務過于依賴ITCompaniestypicallyrealizeonlyabout60%oftheirstrategy’spotentialvaluebecauseofdefectsandbreakdownsinplanningandexecution.典型地，由于計劃和執(zhí)行過程中的錯誤及分裂，許多公司只能實現(xiàn)60%的戰(zhàn)略潛在價值.Source:HarvardBusinessReview來源：哈佛商業(yè)評論Manymodelingproductsjustdon'tofferagoodmixofusabilityandflexibility.許多建模產(chǎn)品無法同時提供易用性和靈活性.Source:SimplicityIsGolden–CFO.comJanuary2006來源：簡單是金“?SAP2008/Page7問題在于…而且…By2012,90%ofpubliccompanieswillfacemandatory,auditedpublicreportingrequirementsforfinancialcontrols,and50%willfacemandatorynon-financialreporting(0.8probability).到2012年，90%的上市公司將面臨強制性的，經(jīng)過審計的公司公開報表要求，以加強財務控制；而50%的公司還必須提供非財務報告(0.8概率)Source:Gartner-2ndMarch2007-“AuditsandEventsDriveGovernance,RiskandComplianceSpending”byEidandCaldwell*

Oneofeverytenpubliccompanies,whetherbasedintheUSorabroad”ishavingtore-stateearnings無論是否在美國或海外，每十家上市公司中有一家需要重申其收益Source:CFOE–“SayAgain?”:April2007“薩班斯.奧克斯利法案和其他政府與監(jiān)管部門強制性要求公司對其財務準確性負有責任作為合規(guī)過程組成部分的審計費用非常昂貴強制性的流程改變?nèi)蚧蚋鞣N規(guī)定－強調(diào)重要數(shù)據(jù)，流程與執(zhí)行問題?SAP2008/Page8?SAP2008/Page961-80%3%0%

57%1-20%17%81-100%10%41-60%5%21-40%8%不喜歡預算系統(tǒng)11%不愿意花時間

36%不知道如何做預算29%更愿意讓財務代勞10%非財務經(jīng)理維護預算數(shù)據(jù)的比例？?非財務經(jīng)理為什么不愿意輸入預算的原因?沒有參加過培訓14%業(yè)務與財務之間的矛盾Source:TheLastMile–CFO.comJanuary2007不同的目標財務–長期的、廣面

(匯總的)業(yè)務–短期的、特定的(明細)業(yè)務經(jīng)理懼怕計劃流程流程及基本假設缺乏可視性流程及工具太復雜占用時間過長業(yè)務人員與財務人員對業(yè)務驅(qū)動力的理解上存在差異通常一年做一次，很難進行季度及滾動預算很難處理大量的數(shù)據(jù)，淪陷到EXCEL地獄預算編制過程難以協(xié)調(diào)，流程具有很大的偶然性難以根據(jù)實際數(shù)據(jù)及時對預測進行調(diào)整組織結(jié)構的變化造成預算的更改非常困難進行預算/實際數(shù)據(jù)的比較是很困難的由于不同的應用系統(tǒng)造成預算間缺乏集成預算在實際工作中很難起到控制作用當前許多公司的預算管理現(xiàn)狀企業(yè)全面預預算管理的的需求SAP全面預算管管理解決方方案的特點點SAP方案為客戶戶帶來的價價值總結(jié)“整合的、易易用平臺使使SAPBPC脫穎而出““?SAP2008/Page12TheSAP?BusinessObjects??整體解解決方案數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)質(zhì)量管理主數(shù)據(jù)管理元數(shù)據(jù)管理信息管理（IM）商務智能（BI）報告查詢、報表及分析儀表盤及可視化搜索高級分析企業(yè)績效管理（EPM）戰(zhàn)略管理計劃、預算及預測獲利及成本管理合并費用及供應鏈分析公司治理、風險及合規(guī)（GRC）風險管理訪問控制流程控制全球貿(mào)易服務環(huán)境健康及安全改善效率及及績效控制制SAPBusinessObjects企業(yè)績效管管理解決方方案?SAP2008/Page13更好地控制制績效理解風險對對企業(yè)戰(zhàn)略略的影響，，并相應調(diào)調(diào)整計劃和和期望密切關注和和了解企業(yè)業(yè)費用從而而降低成本本和改善營營運資本分析最佳及及最差的客客戶、渠道道和產(chǎn)品，，提高企業(yè)業(yè)獲利能力力提高企業(yè)敏敏捷性更快更準地地關帳，提提高決策的的質(zhì)量和速速度進行what-if分析，比較較不同的選選擇，提高高行動的信信心深入理解變變化帶來的的影響，從從而根據(jù)需需要調(diào)整運運營及支持持能力支持決策制制定每個利益相相關者都可可對行動計計劃進行實實時地溝通通、協(xié)調(diào)和和執(zhí)行戰(zhàn)略管理計劃合并獲利及成本管理費用分析監(jiān)控分析計劃執(zhí)行戰(zhàn)略優(yōu)先建模優(yōu)化今天演講的主題SAPBusinessObjects計劃與合并SAPBPC預算結(jié)構建建模預算分析預算編制編制過程協(xié)協(xié)調(diào)資產(chǎn)負債表SAPBW安全控制SAPBISAPERP資金預算SAPFM銷售計劃SD維修計劃PM采購計劃MM投資計劃IM/AM成本中心計劃利潤中心計劃工程項目計劃SAP全面面預算解決決方案系統(tǒng)統(tǒng)架構?SAP2008/Page15報告分發(fā)計劃，并分析差異進行重預測計劃執(zhí)行;

監(jiān)控控分析分析對多個場景進行合并和建模收集協(xié)同地創(chuàng)建計劃和預測?SAP2008/Page15溝通對目標、時間及政策指南進行溝通SAPBPC順暢業(yè)務計計劃過程關注用戶(Excel用戶界面，，智能行動動窗）以流程為中中心前瞻性完整性關注用戶--友好靈靈活的用戶戶界面直觀的Web2.0界面，同時時具有智能動作條條來引導執(zhí)行行，并和MSOffice有效集成熟悉的Excel界面縮短了用戶戶的培訓時時間，并且且能夠保證證數(shù)據(jù)的唯唯一性關注用戶—與MSOffice的全面集成成關注用戶--通過備注和和非結(jié)構數(shù)數(shù)據(jù)來加強強溝通關注用戶—業(yè)務用戶可可根據(jù)需求求自行修改改應用流程程業(yè)務用戶職職責應用安全性性用戶角色授公層次及向上上卷積業(yè)務流圖修改內(nèi)置的的業(yè)務流創(chuàng)建新的業(yè)業(yè)務流報告模板Excel,Word,PowerPoint模板創(chuàng)建并修改改指標IT職責硬件安全性和授授權用戶角色授權數(shù)據(jù)和應用用基礎架構構數(shù)據(jù)庫服務務器應用服務器器OLAP結(jié)構以流程為中中心—業(yè)務流程圖圖某個具體流流程各步驟驟的狀態(tài)一一覽以流程為中中心—業(yè)務務流程圖預算編制流流程管理預算編制管管理流程適適用于年度度預算編制制、滾動預預算編制、、資本開支支計劃編制制等管理人員能能夠隨時且且持續(xù)觀察察預算編制制流程處于于哪個環(huán)節(jié)節(jié)流程顯示的的步驟完成成了用戶向向?qū)У墓δ苣?，讓每位位人員在接接受很少的的培訓狀態(tài)態(tài)下可熟練練操作能夠連續(xù)完完整控制商商業(yè)流程能夠很好的的幫助執(zhí)行行公司內(nèi)部部的預算流流程和政策策預算編制流流程的規(guī)范范化，實現(xiàn)現(xiàn)預算的從從上往下和和從下往上上舉例預算模版的的分發(fā)能夠支持自自下而上的的底層計劃劃業(yè)務人員輸輸入?yún)R總層層面的計劃劃數(shù)據(jù)，并并往下進行行分攤能夠?qū)崿F(xiàn)目目標計劃和和下達計劃劃的版本比比較在系統(tǒng)內(nèi)部部實現(xiàn)線內(nèi)內(nèi)審批能夠支持多多級審批所有遞交、、退回和批批準等動作作能夠觸發(fā)發(fā)電子郵件件通知在審批流程程中可以實實現(xiàn)通過文文字備注進進行溝通對已提交進進行審批的的計劃能夠夠進行控制制，保證只只有當前審審批人能進進行修改，，以保證數(shù)數(shù)據(jù)的一致致性已經(jīng)被批準準的計劃進進行鎖定對審批過程程本身能夠夠進行跟蹤蹤，直觀展展現(xiàn)各個實實體計劃目目前的狀態(tài)態(tài)用戶可以通通過不同的的權限設置置，對預算算進行有限限度的操作作支持復雜的的版本管理理前瞻性--強大靈活活的計算和和建模能力力根據(jù)預算框框架中的數(shù)數(shù)據(jù)定義結(jié)結(jié)構自動進進行匯總根據(jù)計算的的復雜程度度提供不同同的計算和和建模方式式能夠提供大大量的財務務和常用函函數(shù)能夠參考歷歷史數(shù)據(jù)，，基于特定定期間的增增長或降低低的比率，，來預測當當前和未來來的數(shù)值；；能夠通過過對歷史數(shù)數(shù)據(jù)的分析析，計算出出參考數(shù)值值，例如過過去一年的的加權平均均數(shù)等，作作為預算的的參考靈活定義科科目之間的的邏輯關系系BPC提供了集成成Excel所有函數(shù)的的BPC計算函數(shù)BPC提供了直接接基于OLAP成員的MDX函數(shù)BPC提供了可供供編程的語語言BPC提供了自帶帶的財務智智能化功能能前瞻性--強大靈活活的計算和和建模能力力舉例提供了預定定義的分攤攤方法：按百分比或指定的比比例或去年的比比例或平均分攤攤同時也提供供了更高級級的計算功功能，以支支持更復雜雜的計算模模式；演示客戶完整性全面預算管管理體系:預算控制SAPBPC+SAPERP–預算執(zhí)行控控制SAPBPC預算總數(shù)SAPFM預算SAPFI實際數(shù)預算數(shù)發(fā)票系統(tǒng)在預算算結(jié)構中尋找檢查水水平科目分配采購訂單采購申請預算檢查的結(jié)果預算使用%超過80%超過95%超過100%采購申請警告警告警告采購訂單警告警告+通知出錯發(fā)票警告警告出錯事務用戶自定義義完整性全面預算管管理體系:預算控制預算檢查的的調(diào)節(jié)LogisticsTreasuryAccountingFundManagement基金管理后勤（采購）財務會計金庫請購采購訂單驗收發(fā)票校驗現(xiàn)金預測現(xiàn)金預測現(xiàn)金頭寸電子銀行付款應付款/總賬對賬現(xiàn)金預算現(xiàn)金預算控制控制實際訂單承諾總賬控制訂單承諾完整性全面預算管管理體系:預算控制示例XXX公司完整性全面預算管管理體系:預算控制示例企業(yè)全面預預算管理的的需求SAP全面預算管管理解決方方案的特點點SAP方案為客戶戶帶來的價價值總結(jié)媒體公司將將它的預算算流程周期期從幾周縮縮短到幾天天，改進預預測準確性性,收入則提升升了13%幫助領先的的標準和專專業(yè)肥料供供、植物護護理與鹽品品供應商提提供更可靠的滾滾動預算，，并改善了了銷售與生生產(chǎn)部的溝溝通－更易易于適應變變化的市場場環(huán)境制造企業(yè)改進了預算算和計劃流流程，管理理層對企業(yè)業(yè)績效有了了“總覽””視圖，避避免了二次次猜測，對對業(yè)績底線線有數(shù)百萬萬美元的影影響通過自動化化流程-利潤抵銷、、經(jīng)營租賃賃再聲明和和貨幣轉(zhuǎn)換換，制造企企業(yè)縮短了了財務周期期石油和天然然氣公司提提升了計劃劃流程的效效率30％，同時降降低了99％的電子表表格使用SAPBPC為客客戶帶來的的價值…BI,AnalyticApplicationsFirstGenerationBPMBI,分析應用第第一代BPMSAPBPC更更多的時時間用于流流程管理、、決策及執(zhí)執(zhí)行100%0%%ofthetimespent流程，決策和執(zhí)行分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)流程，決策和執(zhí)行分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)Process,Decisions&Execution分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)“由于計劃和和執(zhí)行過程程中的錯誤誤及分裂，，多數(shù)公司只只能實現(xiàn)其其戰(zhàn)略潛在在價值的.“來源:哈佛商業(yè)業(yè)評論“通過實施施SAPBPC，我們的的計劃和和預算流流程取得得了極大大地改進進.我們縮短短了預算算周期，，并為業(yè)業(yè)務人員員交付了了易用的的、先進進的、包包含財務務及統(tǒng)計計的預算算模型.”TonyPinto財務副總總裁EdisonProperties,LLCSAP–順暢計劃劃流程，，快速準準確結(jié)帳帳4000多優(yōu)秀秀客戶共共同見證證的成熟熟解決方方案聯(lián)想全球球采用SAP業(yè)業(yè)務計劃劃與合并并(BPC)解解決方案案挑戰(zhàn)與機機會全異的財財務應用用系統(tǒng)，，包括Hyperion,EC-CS和EXCEL手工處理理合并及及財務報報告目標在2009財年前確確立SAP業(yè)務計劃劃與合并并(BPC)作為戰(zhàn)略略解決方方案并實實施替代現(xiàn)有有應用系系統(tǒng)，并并在一個個系統(tǒng)中中鏈接所所有總帳帳數(shù)據(jù)降低業(yè)務務風險，，提高效效率實施亮點點基于“為什么不不是SAP””的戰(zhàn)略線線路圖在五個月月內(nèi)停止止使用原原有系統(tǒng)統(tǒng):Hyperion,EC-CS,Excel及其它手手工處理理流程SAP主導實施施項目總實施費費用低于于100萬美元為什么選選擇SAP有意愿采采用SAP的業(yè)務計計劃與合合并戰(zhàn)略略解決方方案對SAP將其解決決方案遷遷移至Netweaver平臺計劃劃的預期期收益充充滿信心心相比與其其它競爭爭產(chǎn)品的的多個工工具和應應用系統(tǒng)統(tǒng)，SAP提供了單單一集成成的解決決方案完美地表表現(xiàn)了對對聯(lián)想業(yè)業(yè)務需求求的理解解，并展展示了超超越需求求的解決決方案用戶界面面友好，，直觀的的解決方方案;與MSOffice集成用于于前端展展示、用用戶輸入入及報告告與所有替替代解決決方案相相比，成成本效益益更高效益相較于原原有系統(tǒng)統(tǒng)，更高高的用戶戶使用意意愿與核心SAP解決方案案具有與與生既來來的集成成性更低的總總擁有成成本(TCO):只有競爭爭對手解解決方案案總擁有有成本的的一半“我們之所所以選擇擇SAP，不僅因因為其解解決方案案的高可可用性，，還在于于其在一一套解決決方案中中同時集集成了合合并和計計劃功能能。其它它軟件供供應商都都無法做做到這一一點。SAP展示了其其最佳解解決方案案的戰(zhàn)略略價值，，我們有有信心無無縫地實實施這個個關鍵的的項目。。.”EricShander首席財務務官聯(lián)想集團團BeckmanCoulter采用SAP?計劃與合合并改善善合并、、報告、、計劃及及分析流流程挑戰(zhàn)及機機會提高數(shù)據(jù)據(jù)的完整整性減少電子子表格合合并工作作簡化并標標準化預預測及預預算流程程定義并實實施績效效管理和和記分卡卡目標提高數(shù)據(jù)據(jù)質(zhì)量和和可靠性性提高預測測的準確確性縮短計劃劃周期實現(xiàn)多貨貨幣實現(xiàn)合并并功能實施亮點點在30個國家，，400多個用戶戶部署了多多個應用用，涵蓋蓋了合并并及供應應鏈計劃劃、運營營計劃、、全球部部門費用用及財務務計劃等等為什么SAP通用集中中的數(shù)據(jù)據(jù)庫預算及預預測過程程中的自自動合并并安全性–按地理區(qū)區(qū)域、部部門、版版本及單單元格級級最少的IT支持要求求最少的培培訓要求求最大化地地利用了了MSOffice的所有功功能順暢了計計劃與報報告流程程收益易于實施施和應用用，獲得得了快速速的回報報將多個應應用合并并至同一一個環(huán)境境中提高了預預測準確確性，并并縮短了了預算及及關帳周周期重新定義義了全球球財務數(shù)數(shù)據(jù)收集集、分析析及發(fā)布布的方式式“現(xiàn)在，我我們可以以更少的的資源、、更快更更好地進進行合并并、報表表及預算算計劃工工作。我我們有時時間來決決定根據(jù)據(jù)這個數(shù)數(shù)字要做做什么，，而不是是討論這這個數(shù)字字是否正正確，這這正是我我們所需需要的績績效管理理解決方方案.”GaryWillenbrecht財務副總裁BeckmanCoulter?SAP2008/Page35挑戰(zhàn)及機會數(shù)據(jù)分散于多多個系統(tǒng)中，，難于整合和和分析市場競爭壓力力，要求更準準確的預測目標縮短每月結(jié)帳帳的時間提高預測準確確性為合并數(shù)據(jù)、、報告及預測測實施一個通通用的平臺實施亮點170個分店325個有效用戶采采用SAPBusinessObjectsPlanning5.1sp1進行預算編制制、預測及計計劃工作2.5個全職顧問，，10周即實施上線線在SAPBusinessObjects計劃與合并解解決方案中嵌嵌入了SAP?ERP折舊模擬器來來提高預測精精度通過Excel來做財務合并并，但數(shù)據(jù)反反映在計劃與與預算過程中中；G&KServices采用SAP?業(yè)務計劃方案案縮短結(jié)帳時時間，提高預預測準確性為什么SAPSAP的軟件功能超超過Hyperion和Cognos易于使用的excel界面強大的集成能能力收益縮短了關帳時時間增強預測準確確度，并縮短短了預測時間間為管理層提供供了記分卡，，可以快速查查看各部門的的績效并制定定修正行動“G&K在170個分店325個用戶在使用用SAPBusinessPlanning.我們在10周內(nèi)實施上線線了此解決方方案，并立刻刻為用戶所喜喜愛及接受，，直接改善并并標準化的我我們的計劃及及分析流程.”MattGoldsberry財務經(jīng)理G&KServices?SAP2008/Page36企業(yè)全面預算算管理的需求求SAP全面預算管理理解決方案的的特點SAP方案為客戶帶帶來的價值總結(jié)集成的解決方方案單一的應用、、數(shù)據(jù)庫和界界面最少的集成及及主數(shù)據(jù)管理理需求快速、低成本本高效地部署署應用用戶體驗與MSExcel,IE,Word,PowerPoint的一流集成:用戶易于學習習和使用單個產(chǎn)品:無論流程如何何，界面都是是相同財務/業(yè)務人員進行行維護財務人員是應應用的屬主：：降低對IT人員的依賴性性易于應對業(yè)務務及方法上的的變化業(yè)務流圖（BPF）用戶導航，內(nèi)內(nèi)置的一致性性控制靈活，對特定定業(yè)務流程易易于配置靈活性:極其靈活，可可以適合非常常復雜的業(yè)務務流程為什么選擇SAPBPC??SAP2008/Page39SAPBusinessObjects計劃與合并特點小結(jié)效益熟悉的界面，，易于使用以流程為中心心前瞻性完整性快速廣泛地應應用部署，減減少學習曲線線提高生產(chǎn)力，，絕佳的可視視性更低的維護及及擁有成本流程的一致性性，減少培訓訓時間?SAP2008/Page40更多信息請登錄SAP.com:白皮書CFO.comwhitepaperonoptimizedplanningandcostmanagement(availableQ209)BPMPartnerswhitepaperonUsabilityasitpertainstoEPMapplications(availableQ209)解決方案一覽覽SAPBusinessObjectsPlanningandConsolidation,versionfortheMicrosoftplatform-EfficientBusinessObjectsPlanningandConsolidation:StreamlineProcessesandReduceBusinessRisk解決方案明細細SAPBusinessObjectsPlanningandConsolidation,versionfortheMicrosoftplatform-EnterpriseWideFinancialControl:StreamlinePlanning,Budgeting,ForecastingandConsolidations客戶案例Alexander&BaldwinAlionScienceBeckmanCoulterIncEdisonProperties,LLCG&KServices,Inc.LenovoGroupLimitedLionsgateUnitedPipe&SupplyOtterTailCorporation?SAP2008/Page41?SAP2008/Page41謝謝!?SAP2008/Page42Copyright2008SAPAG

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