HACCP驗證報告范本

**化妝品有限公司**化妝品有限公司HACCP驗證報告為使本公司HACCP安全控制體系具有科學(xué)性、可操作性，并在實施中被嚴格的貫徹、執(zhí)行，HACCP小組于HACCP計劃實施前后，分別進行了確認、CCP點的驗證和HACCP體系的驗證具體情況如下：1.0驗證目的對HACCP體系的適宜性、有效性進行確認，以確保已建立的HACCP體系能適應(yīng)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全控制要求。2.0驗證時間：2019年11月08日3.0驗證人員：***，***，***4.0驗證范圍4.1CCP點的驗證：為監(jiān)測HACCP計劃初步運行情況，由HACCP小組成員對各個關(guān)鍵控制點進行了驗證，驗證內(nèi)容包括關(guān)鍵限值的控制、監(jiān)控程序的實施、記錄復(fù)查，同時對監(jiān)控人進行了考核，詳細情況見《CCP點驗證記錄》，驗證之后認為，控制程序在正確的范圍內(nèi)操作，與HACCP計劃一致。5.0HACCP體系的驗證結(jié)果為檢查HACCP計劃所規(guī)定的各種控制措施是否被有效的貫徹執(zhí)行，驗證人員對現(xiàn)場操作、生產(chǎn)記錄、檢測記錄進行了現(xiàn)場審核及復(fù)查，并查看了品保部檢測中心對最終產(chǎn)品做的微生物檢測結(jié)果，通過對現(xiàn)場觀測和書面記錄復(fù)查的評價顯示，本HACCP體系有效的運行。詳細情況見《HACCP體系驗證記錄》。

CCP點驗證記錄產(chǎn)品類別：洗滌護膚類CCP點編號：CCP2抽料 監(jiān)控人：***,***,***關(guān)鍵限值的控制現(xiàn)場觀測，并對員工能否對關(guān)鍵限值監(jiān)控進行描述：現(xiàn)場審核記錄：.現(xiàn)場查看：配制車間操作人員…清洗完抽料軟管后進行了巴氏消毒；.查看巴氏消毒池溫度：溫度設(shè)置90度，實際溫度87度，大于要求溫度82度以上；.消毒時間30分鐘；.查看巴氏消毒池溫度計編號：2404089,校準(zhǔn)日期：2019年10月22日，下次校準(zhǔn)日期：2020年4月21日，校準(zhǔn)人：…，符合文件要求；監(jiān)控的實施監(jiān)控人是否在崗？是，監(jiān)控人岳有富。頻率是否相符？是，溫度87度，時長30分鐘。監(jiān)控工具是否正常使用？是，溫度計在校準(zhǔn)期限內(nèi)。監(jiān)控對象是否正確？是，對巴氏消毒池溫度及消毒時長進行監(jiān)控。記錄復(fù)查記錄是否正確？是，有正確記錄各項數(shù)據(jù)。記錄是否真實？是，記錄有操作人員（…）簽名確認。復(fù)核人是否及時審核？是，記錄有復(fù)核人員（…）簽名審核。是否被及時收集歸檔？是，歸檔人員后勤主管…。驗證總結(jié)驗證結(jié)論：CCP1執(zhí)行有效，具有「可操作性。驗證人： 驗證日期：

CCP點驗證記錄產(chǎn)品類別：洗滌護膚類、蠟基類CCP點編號：CCP1稱料 監(jiān)控人：***,***,***關(guān)鍵限值的控制現(xiàn)場觀測，并對員工能否對關(guān)鍵限值監(jiān)控進行描述：現(xiàn)場審核記錄：.現(xiàn)場檢測稱料房兩個消毒柜4個紫外燈強度，1號光源：377uW/cm2,2號光源：105uW/cm2,3號光源：400uW/cm?,4號光源：145uW/cm2，所有光源強度均大于要求的70uW/cm2;.查看操作員…將清洗好的稱量工具放置在消毒柜中，消毒時長60分鐘；.查看稱料員…，稱料時從消毒柜中取用稱量工具，符合要求。監(jiān)控的實施監(jiān)控人是否在崗？是，現(xiàn)場監(jiān)控人員…。頻率是否相符？是，紫外燈開啟時間固定1小時。監(jiān)控工具是否正常使用？是，現(xiàn)場檢測紫外燈強度，符合要求。監(jiān)控對象是否正確？是，對紫外燈強度及照射時長進行監(jiān)控。記錄復(fù)查記錄是否正確？是，有正確記錄各項數(shù)據(jù)。記錄是否真實？是，有記錄人員的簽字。復(fù)核人是否及時審核？是，有復(fù)核人…的簽字審核。是否被及時收集歸檔？是，記錄由稱料房主管負責(zé)收集歸檔。驗證總結(jié)驗證結(jié)論：CCP2執(zhí)行有效，具有可操作性。驗證人： 驗證日期：

HACCP體系驗證記錄驗證目的驗證HACCP體系有效性及可行性。驗證方法審核HACCP計劃文件。驗證日期2019.11.08驗證人***，***，***驗證內(nèi)容及情況記錄序號驗證內(nèi)容驗證情況1HACCP小組成員是否涵蓋多功能要求，小組成員資格是否足夠勝任？查已建立《HACCP小組崗位職責(zé)》，且各成員工作年限均符合要求。2對各類產(chǎn)品的描述是否全面、準(zhǔn)確？查《HACCP計劃》，已建立第一部分“產(chǎn)品描述”包括：原料名、最終產(chǎn)品、加工過程、保質(zhì)期等12項內(nèi)容，描述全面、準(zhǔn)確。3是否對產(chǎn)品預(yù)期用途進行界定？查《HACCP計劃》，第一部分“產(chǎn)品描述”中對產(chǎn)品預(yù)期用途進行了界定，確定為美容。4生產(chǎn)工藝流程圖是否建立，是否與實際相符合？查《HACCP計劃》，已建立第二部分“工藝流程圖”現(xiàn)場復(fù)核與實際相符合。5對工藝流程圖上的相關(guān)步驟或環(huán)節(jié)是否做了的必要說明？查《HACCP計劃》已建立第三部分“工藝流程簡述”，已對相關(guān)步驟做了必要說明。6加工過程所有危害是否全部識別出來，對識別出的危害是否進行風(fēng)險評估？查《HACCP計劃》已建立第四部分“危害風(fēng)險評估表”，且對各步驟進行了危害風(fēng)險評估。7是否對每一危害制定了相應(yīng)的控制措施，措施是否適當(dāng)，可使危害降低、減小或消除到可接受水平？查《HACCP計劃》已建立第五部分“危害分析工作表”，對顯著危害判定提出依據(jù)，并制定了相應(yīng)的控制措施。8關(guān)鍵控制點是否全部識別出來，建立的關(guān)鍵限值是否恰當(dāng)、有科學(xué)依據(jù)？查《HACCP計劃》已建立第六部分“HACCP計劃表”將關(guān)鍵控制點全部識別出來，建立的關(guān)鍵限值具有可操作性，且有科學(xué)依據(jù)。9是否對CCP點建立了糾偏行動，規(guī)定的糾偏行動對發(fā)生偏離的產(chǎn)品的處理是否有效，是否使CCP查《HACCP計劃》已建立第七部分“CCP監(jiān)控糾偏驗證程序”但未發(fā)現(xiàn)CCP控

得到控制并防止同類偏差的再次發(fā)生？制偏離的情況。10HACCP計劃是否對CCP建立了監(jiān)控程序，監(jiān)控程序的對象、頻率和責(zé)任人是否合理，監(jiān)控方式是否可行，監(jiān)控設(shè)備是否滿足監(jiān)控要求？查《HACCP計劃》，已對各CCP點建立了監(jiān)控程序，包括監(jiān)控程序的對象、頻率和責(zé)任人，且均能有效落實。11HACCP小組是否建立了完善的體系相關(guān)程序、文件？查《一體化管理手冊》及相關(guān)二級程序文件P049《HACCP危害分析及關(guān)鍵點控制程序》、三級作業(yè)指導(dǎo)文件《HACCP計劃》。12HACCP小組是否建立了文件和記錄控制程序，以滿足體系的要求？查已建立程序文件《文件控制程序》和《記錄控制程序》，且有四級表單清單。13對產(chǎn)品或類似產(chǎn)品的投訴或事故以及反映法律法規(guī)的變化？未發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的投訴或事故、或反映法律法規(guī)變化審核的事宜本HACCP體系運行時間2014年6月運行期間是否發(fā)生過偏差，如果有，對糾偏行動記錄當(dāng)進行描述。無與上次驗證相隔時間11個月6.0確認結(jié)論確認了HACCP小組成員的組成與資格。洗滌護膚類、蠟基類的產(chǎn)品描述及預(yù)期用途是準(zhǔn)確全