MH-QP-08環(huán)境限用物質控制程序

CXXCX電子有限公司二階文件環(huán)境限用物質控制程序文件編號:MH-QP-08版 次： A/0 頁 數： 共13頁制訂部門: 品管課制訂人： SDSDDS制訂日期：2019.05.03核準/日期審核/日期文件發(fā)行章20192019

SSDSDSD電子有限公司文件編號MH-QP-08頁次1/13環(huán)境限用物質控制程序版/次A/0文件修改記錄序號修改版次修改頁數修改內容描述修改人核準人生效日期1SDSDSD2DDFDF3DFFGFGFG4567SSDSDSD電子有限公司文件編號MH-QP-08頁次2/13環(huán)境限用物質控制程序版/次A/01.目的對原材料、輔料、包材等有害物質的管理，對來料、生產以及出貨各過程進行控制管理，滿足有關法律法規(guī)和客戶環(huán)境標準要求。.適用范圍對所有向我司提供環(huán)保原材料、輔料、包材等供應商的管控。對客戶要求環(huán)保產品各過程管制。.職責生管：負責對客戶訂單的環(huán)保要求的確認。負責傳遞環(huán)保方面的信息給客戶及廠內各相關部門。負責組織客戶訂單環(huán)保要求的評審并安排生產計劃。采購：負責材料供應商的選擇確定。負責與各材料供應商簽訂原材料環(huán)保協(xié)議，并要求供應商提供環(huán)保測試報告、材料成份表或MSDS物質安全數據表、產品成分宣告表。負責傳遞環(huán)保方面的信息給原材料供應商，及廠內各相關部門。主導供應商的評審、開發(fā)。品管課：收集法律法規(guī)的環(huán)保要求，建立、更新本公司《有害物質管控標準》。負責傳遞環(huán)保方面的信息給廠內各相關部門。原材料、產品監(jiān)視和測量過程、出貨產品的環(huán)保檢測及環(huán)保標示的使用、符合性稽查。負責根據客戶要求提供環(huán)保資料如環(huán)保檢測報告等。負責客戶環(huán)保投訴和環(huán)境不合格品（產品、材料、半成品）的確認、標識和追蹤改善工作。負責對超期庫存及追溯信息可疑的產品、材料進行復檢判定和環(huán)保確認。參與供應商的評審、開發(fā)。環(huán)保產品出貨后的跟蹤管理（包括客戶投訴的接受處理）。資材：環(huán)保各狀態(tài)之原材料、輔料、成品的儲存標示和收發(fā)記錄管理，庫存品狀況/追溯信息的定期檢查和確認。SSDSDSD電子有限公司文件編號MH-QP-08頁次3/13環(huán)境限用物質控制程序版/次A/0生產課：負責按照作業(yè)文件要求組織生產作業(yè)。負責維護生產現(xiàn)場物料標識、產品標識、確保與各環(huán)境管理物質相關之在制品已實施嚴格的批號登錄，具備完整追溯性。負責生產現(xiàn)場物料、產品禁用物質符合性狀況確認，對環(huán)保驗證合格的產品作出環(huán)保標識。負責生產現(xiàn)場環(huán)保不合格品的隔離產品返修時遵循環(huán)保工藝和要求。行政：負責產品所含環(huán)境物質的宣傳、培訓。總經理/管理者代表：決定有害物質方針與目標，向公司內徹底宣傳環(huán)境管理物質要求。.定義環(huán)境物質：在產品生產的零部件、包裝材料、設備和工治具等所含有的物質中，對地球環(huán)境產生顯著影響，對人類產生傷害，而被法律法規(guī)強制管理的物質，包括RoHS物質和綠色環(huán)境物質。RoHS：關于在電氣、電子設備中限制使用某些有害物質指令。REACH法規(guī)：“Registration,Evaluation,AuthorizationandRestrictionofChemicals，化學品注冊、評估、許可和限制”，是歐盟對進入其市場的所有化學品進行預防性管理的法規(guī)。于2007年6月1日正式實施。HS：［有害物質］泛指任何物質表列于WEEE及RoHS,以及任何顧客所額外要求禁止使用的，且可與［限制物質］互換使用。HSF:無有害物質。鹵素：氟（F）、氯（C1）、澳（Br）、碘（I）、砹（At）,簡稱鹵素。.內容環(huán)境有害物質管理目標：以客戶需求為導向，生產符合環(huán)境有害物質要求的產品。確保在向客戶提供環(huán)保產品的過程中出現(xiàn)零事故、零投訴?？蛻粲泻ξ镔|限制要求：生管接到客戶有害物質限制標準后，轉交給品管課登錄《外來文件登記表》，以電子檔形式發(fā)給各相關部門。由品管課對照本公司各客戶環(huán)保物質標準的情況，登錄于《環(huán)境管理物質含量限定SPEC對照表》內，以客戶中最嚴格限制要求為標準，制定/更新公司環(huán)境限制物質標準。參見《環(huán)境有害物質管控標準》。SSDSDSD電子有限公司文件編號MH-QP-08頁次4/13環(huán)境限用物質控制程序版/次A/05.3環(huán)境物質管理委員會組織結構與職責請參見附件一《環(huán)境物質管理委員會組織結構與職責》。信息溝通：來自客戶環(huán)境物質信息由生管通過下列途徑傳達給公司內部相關部門及最高管理者：信息聯(lián)絡書、郵件E-mail、會議、《客戶有害物質限制標準》等。對供應商環(huán)境有害物質信息傳達由采購通過下列途徑傳給供應商：信息聯(lián)絡書、郵件E-mail、會議、傳真、電話、《環(huán)境有害物質管控標準》等。公司內部有關環(huán)境有害物質信息傳達也可通過下列方式傳達給相關部門：信息聯(lián)絡書、書面公告、郵件E-mail、會議、電話、書面報告、《環(huán)境有害物質管控標準》等。品管課向相關客戶查詢（通過郵件、電話、客戶網站）環(huán)保物質標準的更改情況，若有更新，獲取最新的標準信息按5.2執(zhí)行。教育訓練：管理課根據新入職培訓教材對新員工進行環(huán)境方針、環(huán)境物質控制等基礎知識培訓。公司職員級人員須培訓內容包括：環(huán)境方針、環(huán)保材料及成品的控制、有害物質控制程序等。當禁用物質法律法規(guī)和客戶標準更新后，品管課應組織各相關部門進行教育培訓，明確客戶環(huán)保要求和內部控制要求，培訓后應評估培訓效果。各部門在環(huán)保產品控制的側重點：采購環(huán)保供應商的選擇和評價依據《供應商管理程序》進行。初步承認合格環(huán)保供應商由采購要求供應商簽署《環(huán)保協(xié)議》，經品管部確認后列入《合格供應商名冊》。采購新材料時，采購應將《環(huán)境有害物質管控標準》發(fā)送給供應商并確認，同時取得新材料環(huán)保測試報告、MSDS物質安全數據表或材料成分表、產品成分宣告表交品管課確認。采購組織相關部門對合格供應商進行評鑒，必須評鑒項目包括：是否有按^好指令、REACH法規(guī)中規(guī)定的環(huán)保相關文件要求執(zhí)行生產；所生產的物料是否有經過國家認可機構做的有害物質檢測報告。供應商有變更事項時，包括質量負責人、生產地點、生產線、材料、設備、方法等的變更。按如下要求執(zhí)行：SSDSDSD電子有限公司文件編號MH-QP-08頁次5/13環(huán)境限用物質控制程序版/次A/0a.采購應要求供應商在變更實施前，以《管理變更申請書》的形式向我司提出變更申報，說明變更事項、變更時間、變更實施日期、變更對涉及產品的環(huán)境影響等信息。b.變更申報由品管課進行評審，如變更涉及生產設備、材料和方法變更時，供應商應提供變更輸出的首批產品的性能測試報告、材料成分表或MSDS，環(huán)保測試報告，由我司品管課進行性能確認、環(huán)保確認，合格后方可交付產品,并應隨貨附送相關測試報告。對于非BOM表中生產輔料（直接與產品接觸的，如酒精等）的承認，則直接由采購將環(huán)保要求傳達供應商，供應商提供生產輔料第三方測試報告、MSDS物質安全成份表后，采購員才可下此輔料訂購單，同時也須與供應商簽署《環(huán)保協(xié)議》。品管課：IQC進料檢驗a.進料檢驗時確認該物料是否有國家認可機構的有害物質檢測報告，且是否在有效期內（有效期為：一年）。b.環(huán)保物料外包裝及內部最小包裝均須有環(huán)保標簽標識。c.IQC接到制程中的回饋后立即通知對所有材料，半成品及成品進行隔離并作明確標識，再將可疑品送測試機構進行測試確認，同時按照以下要求進行：①立即通知相關部門引起重視；②用書面的形式在48H內聯(lián)絡各部門主管，必要時由聯(lián)絡客戶告訴其批號、型號規(guī)格。IPQC制程檢驗：a.IPQC對制程中的物料進行監(jiān)控，并對原材料的標識作重點控制對象。b.巡檢中如發(fā)現(xiàn)原材料包裝上無合格標識時，立即通知生產課暫停生產，并及時回饋給IQC。c.IPQC負責巡檢確認各環(huán)保作業(yè)流程符合要求并記錄《制程巡檢日報表》上。OQC出貨檢驗：OQC須對下列項目進行確認：a.出貨產品客戶、訂單號碼、規(guī)格型號、生產日期。b.是否貼有綠色環(huán)保標簽（按客要求）。c.確認相關環(huán)保資料是否齊全（按客要求）。d.OQC根據品質檢驗規(guī)范和要求，將檢查結果記錄在檢驗報表上。檢驗SSDSDSD電子有限公司文件編號MH-QP-08頁次6/13環(huán)境限用物質控制程序版/次A/0合格后蓋合格印章。生管：生管接收到客戶環(huán)保產品訂單后，需將客戶的環(huán)保要求注明在《生產指示單》上，生管除按《訂單評審控制程序》評審外，還應評審客戶規(guī)定之產品環(huán)保要求，環(huán)保產品必須計劃安排在環(huán)保機臺或環(huán)保生產線生產。資材：倉庫應劃分專門環(huán)保區(qū)域用于環(huán)保的物料、成品放置和標識。不合格品及合格品不可同一倉庫保存，防止不合格品流出使用。所有環(huán)保材料都應有環(huán)保標識，成品環(huán)保標識按客戶要求進行。庫存材料、半成品、成品包裝上的生產廠家、規(guī)格型號、生產批號、日期、環(huán)保標識等追溯信息應清晰完整，可辨認。對于追溯信息可疑的材料、成品，或發(fā)現(xiàn)材料、成品有禁用物質時，倉庫報品管課按不合格品程序處理。倉庫每月盤點清查，將一個月后將過期之庫存品和追溯信息可疑的庫存品提列清單，交由品管課執(zhí)行再檢驗。再檢驗時，品管課必須確認清單中各庫存品的環(huán)保狀況，并建立復檢記錄。參見附件二《環(huán)保物料倉貯管理流程》。生產課：要求員工嚴格按作業(yè)指導書操作，上班必須禁止攜帶與工作無關的東西進入生產車間。在崗人員需經過5.5的教育訓練內容進行崗位培訓。在生產前，組長應依據生產指示單、BOM表等相關生產資料在用料前對材料、半成品進行檢查，品管課IPQC進行核實，確認為環(huán)保材料、追溯信息完整，方可生產。IPQC應將確認的材料追溯信息記錄《LOT管制表》上。生產車間使用的周轉盤定期進行清潔，以防止環(huán)境管理物質的污染。生產設備裝置需進行日常點檢及維護，點檢結果須記錄于各設備點檢表中。對點檢及維護時使用的潤滑油，需對其成分進行識別，避免因含有一級危害物質而造成對產品的污染。對于客戶退回的產品，生產課返修時遵循環(huán)保工藝和要求，并記錄和標識。SSDSDSD電子有限公司文件編號MH-QP-08頁次7/13環(huán)境限用物質控制程序版/次A/05.6.5.7對所有要求的環(huán)保產品、生產提供專用的工治具，并定期保養(yǎng)。在維修或保養(yǎng)環(huán)保設備時，必須使用環(huán)保的輔材、材料進行維修保養(yǎng)，維修保養(yǎng)時防止其它非環(huán)保輔材材料的使用。不合格品的控制在進料檢驗、制程檢驗、最終檢驗、客訴退貨、公正機構檢測階段發(fā)現(xiàn)有環(huán)境不適合品，按附件m《HSF不合格處理流程》，立即將此批環(huán)境物質不合格原料或半成品隔離放置在環(huán)境管理物質不良區(qū)域清楚標示，予以禁止使用。并立即報告給產品環(huán)境物質管理委員，同時對此整批物料發(fā)出《糾正及預防措施單》，環(huán)境管理委員會對不適合品進行核實確認評審，并對其他部材、部品展開橫向式追蹤處理，若是成品則標示“禁止出貨”字樣，48小時內報告客戶，對于涉及外部不合格（如：已發(fā)運給客戶）產品及時追回處理并報告客戶?！都m正及預防措施單》發(fā)給責任部門，按附件四《預防、糾正措施流程圖》由責任部門分析原因采取糾正預防措施，對超出有毒物質范圍產品處理，由采購聯(lián)絡外部有資格的環(huán)保單位進行處理，屬原料部分超出有害物質范圍的物料則退回供應商處理。當客戶對環(huán)境不合格的處理有要求時，依客戶要求的方式處理，由品管課負責跟進處理。當糾正及預防措施經驗證有效時，環(huán)境管理委員會將措施向類似產品及相似制程橫向展開，并文件化，以防止同類異常再發(fā)生，糾正預防措施經環(huán)境管理者代表批準后予以結案。測試管理：用于產品的各類環(huán)保原材料按每個進貨批核對供應商提供的環(huán)保測試的報告的有效性進行確認。成品測試項目/頻次依據客戶要求安排抽樣測試。外部測試由品管課安排實施，品管課評審測試報告，成品環(huán)保測試須符合客戶環(huán)保要求，一份提交客戶，一份則存檔保存。標識與可追溯性控制：來料由供應商標識，每批環(huán)保來料在外包裝及內部最小包裝明顯處貼有符合環(huán)保的標簽。倉庫庫存品由倉庫進行環(huán)保區(qū)域標識、環(huán)保庫存品必須都貼有環(huán)保標簽。生產環(huán)保產品由生產課進行環(huán)保區(qū)域標識，環(huán)保專用生產設備、工裝、工具、在制品、成品都必須要有環(huán)保標識。SSDSDSD電子有限公司文件編號MH-QP-08頁次8/13環(huán)境限用物質控制程序版/次A/0環(huán)保產品的檢驗由品管課進行環(huán)保檢驗區(qū)域標識，環(huán)保樣品的保存也必須要有環(huán)保標識。環(huán)保物料的收發(fā)、試制或生產和IPQC做首件時必須由倉庫、生產課及品質記錄所使用環(huán)保物料規(guī)格型號、生產批號或生產日期等追溯信息。環(huán)境有害物質管理內審：內審人員要求：參加環(huán)境有害物質內審員培訓且考試合格具備內審資格證人員執(zhí)行內審。內審范圍：公司對原料、產品中環(huán)境有害物質各種相關管制活動。具體內審流程執(zhí)行程序依《內部審核控制程序》。.相關文件《文件資料與記錄控制程序》《環(huán)境有害物質管控標準》《過程變更控制程序》《供應商管理程序》《合同評審程序》《不合格品控制程序》《內部審核控制程序》《客戶有害物質限制標準》7、相關表單記錄：產品材料成分表（模版）產品成分宣告表（模版）環(huán)保協(xié)議（模版）管理變更申請單（模版）MSDS表有害物質檢測報告《外來文件登記表》《環(huán)境管理物質含量限定SPEC對照表》《請購單》《供應商稽核表》《合格供應商名冊》《第三方測試報告一覽表》《供應商年度評審計劃》

SSDSDSD電子有限公司文件編號MH-QP-08頁次9/13環(huán)境限用物質控制程序版/次A/0《LOT管制表》《糾正及預防措施單》8、環(huán)?？刂屏鞒虉D：流程圖執(zhí)行部門表單/記錄生管/品管課品管課各部門采購/品管課采購/品管課品管課客戶環(huán)境技術標準/環(huán)境法律法規(guī)環(huán)境有害物質管控標準培訓記錄供應商稽核表/合格供應商名冊/環(huán)保協(xié)議/有害物質檢測報告/MSDS物質安全成份表或產品材料成分表/管理變更申請單/供應商稽核計劃進料檢驗報告/有害物質檢測報告/第三方測試一覽表采購/品管課/資材生產課/品管課品管課出貨檢驗報告有害物質檢測報告流程圖執(zhí)行部門表單/記錄生管/品管課品管課各部門采購/品管課采購/品管課品管課客戶環(huán)境技術標準/環(huán)境法律法規(guī)環(huán)境有害物質管控標準培訓記錄供應商稽核表/合格供應商名冊/環(huán)保協(xié)議/有害物質檢測報告/MSDS物質安全成份表或產品材料成分表/管理變更申請單/供應商稽核計劃進料檢驗報告/有害物質檢測報告/第三方測試一覽表采購/品管課/資材生產課/品管課品管課出貨檢驗報告有害物質檢測報告首件確認記錄生產記錄檢驗記錄糾正及預防措施單SSDSDSD電子有限公司文件編號MH-QP-08頁次10/13環(huán)境限用物質控制程序版/次A/09、附件:各職責：.環(huán)境物質管理者代表：確保按環(huán)境物質管理系統(tǒng)要求建立、實施與保持管理體系；協(xié)助總經理確定環(huán)境物質管理組織機構及各級人員職責和權限；審批內部環(huán)境物質管理體系審核計劃及審核結果，對內部環(huán)境物質管理審核員進行資格認可；向總經理匯報環(huán)境物質管理體系的運行情況以供評審，并為管理體系改進提供依據；指導涉及環(huán)境物質問題投訴之處理。.環(huán)境物質管理推進負責人：主持并協(xié)調各部門一起建立禁用物質管理體系，并追蹤相關部門及時更新相關程序、作業(yè)指導書。指導、協(xié)調和跟進各