ISO14001環(huán)境管理體系認證程序文件匯編

發(fā)放編號受控狀態(tài)文件編號：CC/EMS版次/修改：A/0XXX有限公司環(huán)境管理體系程序文件匯編（共13份程序文件）發(fā)布日期：二0一六年六月一日 實施日期：二0一六年六月一日XXX有限公司程序文件目錄序號程序文件名稱文件編號頁次1《應(yīng)對風險和機遇控制程序》XR/EMS00112《環(huán)境因素識別及影響評價控制程序》XR/EMS00263《法律法規(guī)及其他要求控制程序》XR/EMS00394《方針、目標和管理方案控制程序》XR/EMS004115《人力資源管理控制程序》XR/EMS005146《文件控制程序》XR/EMS006167《記錄控制程序》XR/EMS00720

8《環(huán)境運行控制程序》XR/EMS008229《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》XR/EMS0092510《合規(guī)性評價程序》XR/EMS0102711《內(nèi)部審核控制程序》XR/EMS0112812《管理評審控制程序》XR/EMS0123213《不符合、糾正措施控制程序》XR/EMS0133414附錄一環(huán)境管理三層文件目錄清單3615附錄二記錄匯總表3716附錄三程序文件編制、審核、批準3917附錄四程序文件更改記錄40XXX有限公司文件編號：XR/EMS001第1頁共3頁應(yīng)對風險和機遇控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.11.編制目的為建立健全公司環(huán)境風險事故應(yīng)急機制，快速、科學地進行環(huán)境風險事故應(yīng)急處置，依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《國家突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》及相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合公司實際情況，特制定本環(huán)境風險控制程序。為有效防范環(huán)境風險事故發(fā)生，迅速、有效的處置可能發(fā)生的突發(fā)性環(huán)境風險事故，全面控制和消除污染，保障職工身心健康，確保園區(qū)環(huán)境安全，特制定本程序。.工作原則預(yù)防為主。通過宣傳教育，增強公司員工防范突發(fā)環(huán)境風險事故的意識；堅持不懈地做好應(yīng)急準備工作，落實各項預(yù)防措施、對庫站各類污染源可能發(fā)生的環(huán)境風險事故及其危險因素進行監(jiān)測、分析、預(yù)測、預(yù)警，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處理。全面覆蓋。對庫站內(nèi)大氣、水體、固廢、噪聲等各環(huán)境要素全面覆蓋，全面監(jiān)控，以保證環(huán)境信息的完整性、連續(xù)性。突出重點。庫站重點部位污染源實施重點監(jiān)控。.編制依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染防治法》、《中華人民共和國水污染防治法實施細則》。.適用范圍公司所屬庫站內(nèi)突發(fā)性環(huán)境風險事故的控制和處置行為，除放射性事故外，均適用本程序的規(guī)定。因自然災(zāi)害影響而造成的危及人體健康的環(huán)境風險事故。危險化學品及其它有害物品使用和處置過程中發(fā)生的爆炸、燃燒、大面積泄漏等環(huán)境風險事故。影響飲用水源地水質(zhì)的其它嚴重污染事故。生產(chǎn)過程中因意外事故造成的其它突發(fā)性環(huán)境風險事故。其它突發(fā)性環(huán)境風險事故。.應(yīng)急組織機構(gòu)與職責應(yīng)急隊伍由公司安全生產(chǎn)辦負責突發(fā)環(huán)境風險事故應(yīng)急處置。應(yīng)急處置設(shè)辦公室，XXX擔任辦公室主任，組員由師釗、高強、曾偉、陳洪嘉組成；其主要責任是：組織開展突發(fā)環(huán)境事故的預(yù)測、預(yù)警、監(jiān)測工作；制定和完善突發(fā)環(huán)境風險事故應(yīng)急預(yù)案，組織預(yù)案演練；組織突發(fā)環(huán)境事故應(yīng)急處置人員進行有關(guān)應(yīng)急知識和處理技術(shù)的培訓；收集突發(fā)環(huán)境事故發(fā)生、發(fā)展及處置的有關(guān)信息，掌握動態(tài)，適時分析，組織實施各項預(yù)防控制措施。應(yīng)急物資公司及所屬庫站內(nèi)均有針對性地建立環(huán)境應(yīng)急物資儲備庫及突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處置專項資金。報告方式與類型XXX有限公司文件編號：XR/EMS001第2頁共3頁應(yīng)對風險和機遇控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1在得知突發(fā)環(huán)境風險事故發(fā)生后，安全生產(chǎn)辦對突發(fā)環(huán)境事故的性質(zhì)和類別作出初步認定，并把初步認定的情況及時上報，不得瞞報、慌報或者故意拖延不報。a）報告形式有口頭、電話、書面報告等（按照公司應(yīng)急事件上報要求上報）。b）突發(fā)環(huán)境風險事故的報告分為初報、續(xù)報和處理結(jié)果報告三類。初報從發(fā)現(xiàn)事件后起1小時內(nèi)上報；續(xù)報在查清有關(guān)基本情況后隨時上報；處理結(jié)果報告在事件處理完畢后立即上報。初報在發(fā)現(xiàn)和得知突發(fā)環(huán)境風險事故后上報，通常采用電話直接報告，主要內(nèi)容包括：突發(fā)環(huán)境風險事故的類型、發(fā)生時間、發(fā)生地點、初步原因、主要污染物和數(shù)量、人員受害情況、事件潛在危害程度等初步情況。續(xù)報在查清有關(guān)基本情況后隨時上報、通常通過書面報告，視突發(fā)環(huán)境風險事故進展情況可一次或多次報告、在初報的基礎(chǔ)上報告突發(fā)環(huán)境風險事故有關(guān)確切數(shù)據(jù)、發(fā)生的原因、過程、進展情況、危害程度及采取的應(yīng)急措施、措施效果等基本情況。處理結(jié)果報告在突發(fā)環(huán)境事故處理完畢后上報。通常采用書面報告，處理結(jié)果報告在初報和續(xù)報的基礎(chǔ)上，報告處理突發(fā)環(huán)境風險事故的措施、過程和結(jié)果，突發(fā)環(huán)境風險事故潛在或間接的危害及損失、社會影響、處理后的遺留問題、責任追究等詳細情況。.響應(yīng)程序與協(xié)調(diào)內(nèi)容發(fā)生或即將發(fā)生突發(fā)環(huán)境風險事故的信息得到核實后，公司領(lǐng)導及公司應(yīng)急人員應(yīng)當立即趕赴現(xiàn)場調(diào)查了解情況，組織指揮有關(guān)人員進行先期處置，采取措施努力控制污染和生態(tài)破壞事故繼續(xù)擴大。先期處置可根據(jù)實際情況，有針對性地采取如下應(yīng)對措施：（1）實施緊急疏散和救援行動；（2）緊急調(diào)配應(yīng)急處置資源用于應(yīng)急處置；（3）劃定警戒區(qū)域；（4）實施動態(tài)監(jiān)測，進一步調(diào)查核實;（5）將事故及時通報可能受到影響的單位和公眾；（6）向環(huán)境行政主管部門和有關(guān)部門報告并配合調(diào)查處理。.責任追究在突發(fā)環(huán)境風險事故應(yīng)急工作中，有下列行為之一的，按照有關(guān)法律和規(guī)定，對有關(guān)責任人員視情節(jié)和危害后果，做出相應(yīng)處罰。（1）不認真履行環(huán)保法律、法規(guī)，而引發(fā)環(huán)境事件的；（2）不按照規(guī)定制定突發(fā)環(huán)境風險事故應(yīng)急預(yù)案，拒絕承擔突發(fā)環(huán)境風險事故應(yīng)急準備義務(wù)的；（3）不按規(guī)定報告、通報突發(fā)環(huán)境風險事故真實情況的；（4）拒不執(zhí)行突發(fā)環(huán)境風險事故應(yīng)急預(yù)案，不服從命令和指揮，或者在事件應(yīng)急響應(yīng)時臨陣脫逃的；（5）盜竊、貪污、挪用環(huán)境風險事故應(yīng)急工作資金、裝備和物資的;XXX有限公司文件編號：XR/EMS001第3頁共3頁應(yīng)對風險和機遇控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1（6）阻礙環(huán)境風險事故應(yīng)急工作人員依法執(zhí)行職務(wù)或進行破壞活動的;（7）散布謠言，擾亂社會秩序的;（8）有其他對環(huán)境風險事故應(yīng)急工作造成危害行為的。XXX有限公司文件編號：XR/EMS002第1頁共3頁環(huán)境因素識別及影響評價控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1.目的目的為了全面、充分、有效地識別、評價與更新公司在活動，產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響的環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素能夠得到有效控制，減少對環(huán)境的不利影響。2適用范圍本程序適用于本公司在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識別與評價。.職責綜合管理部負責對辦公區(qū)、后勤環(huán)境因素進行識別登記。生產(chǎn)部、供銷部、技術(shù)品質(zhì)部、財務(wù)部、各車間分別對各自范圍的環(huán)境因素進行識別、登記，填寫《環(huán)境因素登記表》EB0301-01，報綜合管理部。綜合管理部負責收集、匯總各部門的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素清單》EB0301-02,組織有關(guān)部門對其進行評價，確定重要環(huán)境因素，編制《重要環(huán)境因素清單》EB0301-04，報管理者代表審批。.控制要求初始環(huán)境評審本公司在建立環(huán)境管理體系之前進行初始評審，以了解本公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀。評審的內(nèi)容主要有：a.明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；b.評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、化學品使用、資源能源消耗情況等；c.環(huán)境因素識別和重大環(huán)境因素的確定；d.對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查；e.對以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評價，包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等的調(diào)查；f.本公司用地及所在工業(yè)區(qū)的相關(guān)背景資料，包括土地使用歷史沿革，污染物排放管網(wǎng)位置分布，功能區(qū)劃分等；g.相關(guān)方提供的報告、記錄等背景資料，包括環(huán)評報告、三同時驗收報告等。環(huán)境因素識別與評價的時機a.以本公司的全體部門為對象，在制定目標、指標前進行；b.本公司的環(huán)境管理體系建立之初進行初始環(huán)境評審時；c.在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)以及相關(guān)方要求等情況下，可適時進行環(huán)境因素評價。環(huán)境因素識別與評價的步驟各部門使用《環(huán)境因素登記表》、選擇和確定（或可能）造成環(huán)境影響的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，其中活動的選擇可涉及采購、加工、檢測、包裝、儲存、運輸、銷售、維修、能資源供應(yīng)等多方面，記入表中。4.3.2在識別環(huán)境因素和評價環(huán)境影響時要考慮以下幾個方面:XXX有限公司文件編號：XR/EMS40301第2頁共3頁環(huán)境因素識別及影響評價控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1a.由于本公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)所排出的水、氣、聲、固廢等以及資源能源的消耗給本公司、周圍居民、地區(qū)等造成的影響；b.本公司所需的原材料、外協(xié)件等的供方、工程承包方、廢棄物處理方以及產(chǎn)品運輸者等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響（對上述相關(guān)方的評價及施加影響詳見《對相關(guān)方施加環(huán)境影響控制程序》XR/EMS40406）；c.在正常運行、異常運行條件（如啟動、關(guān)閉與檢修等情況）以及可合理預(yù)見的情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、泄露、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響；d.以往遺留的環(huán)境問題、現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及產(chǎn)品出廠、計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其他的要求。各部門使用《環(huán)境因素登記表》確定對應(yīng)環(huán)境評價對象的輸入、輸出及其環(huán)境因素和環(huán)境影響：^輸入主要有：原材料、輔助材料、能源、消耗品、工具輔具、包裝材料及其他（如服務(wù)等）；b.環(huán)境影響主要有：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲、振動、固體廢物、能資源消耗、有毒有害化學品使用、臭氧層破壞、惡臭及其他影響。綜合管理部匯總各部門的環(huán)境因素登記表，組織有關(guān)部門人員對環(huán)境因素進行評價，評價方法采用：a.直接判斷法；b.綜合打分法；綜合打分法具體評分方法依據(jù)本程序5.2《環(huán)境因素評價標準》的各項標準進行。環(huán)境因素的更新在法律、法規(guī)變更或追加，涉及到新的產(chǎn)品開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)以及相關(guān)方要求等情況下，要及時更新環(huán)境因素并進行環(huán)境影響評價。重要環(huán)境因素的管理對記錄在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素的管理應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標和指標以及環(huán)境方案中，或通過制訂環(huán)境管理程序的方式進行運行控制，對于緊急情況應(yīng)編制應(yīng)急預(yù)案進行控制。記錄的保管環(huán)境影響識別、評價過程中的相關(guān)記錄由綜合管理部及各部門各保存一份，保存期限為三年。.重要環(huán)境因素評價標準判斷法屬于以下情況，直接評價為重要環(huán)境因素：凡是違反國家法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)定的，如廢水、廢氣、噪聲在正?；蚓o急狀態(tài)下，其排放超過或可能超過國家或地方污染物排放標準的，即定義為重要環(huán)境因素。潛在的環(huán)境的因素a.員工或相關(guān)方極其關(guān)注的；b.曾經(jīng)發(fā)生過環(huán)保事故，但仍未整改或整改效果未達到預(yù)期要求的；XXX有限公司文件編號：XR/EMS40301第3頁共3頁環(huán)境因素識別及影響評價控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1c.本企業(yè)未曾發(fā)生過，但其他企業(yè)曾發(fā)生過類似事故;d.一旦發(fā)生必將產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

5.2打分法環(huán)境因素評價標準序號代碼評價項目4分2分1分1RG.法規(guī)要求符合性?大于標準值?存在違法情況?低于但接近標準值?可能導致違法?遠遠低于標準值?法規(guī)無要求2QF.排污數(shù)量或發(fā)生頻率?數(shù)量較大?每天發(fā)生一次左右?數(shù)量中等?每月發(fā)生兩次左右?數(shù)量較少?每年發(fā)生兩次左右3EI.環(huán)境影響程度?產(chǎn)生重大環(huán)境影響?環(huán)境影響一般?環(huán)境影響輕微4PO.相關(guān)方觀點（內(nèi)部和外部）?相關(guān)方期望對該物質(zhì)得以妥善控制?相關(guān)方對該物質(zhì)關(guān)注一般?相關(guān)方對該事項無批評或抱怨備注總分=RGXQFXEIXPO.；總分三32或RG=4為重要環(huán)境因素；總分=16可作為重要環(huán)境因素的可選項或低度優(yōu)先項；總分W8為一般環(huán)境因素。5.3重要環(huán)境因素的確定對于本公司所有的環(huán)境因素，首先對其運用判斷法進行評價，確定部分重要環(huán)境因素。然后對其它環(huán)境因素依據(jù)打分法的標準進行評價，從而確定出本公司全部重要環(huán)境因素，記入《重要環(huán)境因素清單》EB002-04。.相關(guān)文件《環(huán)境運行控制程序》XR/EMS008.相關(guān)記錄《環(huán)境因素登記表》EB002-01《環(huán)境因素清單》EB002-02《環(huán)境因素評價表》EB002-03《重要環(huán)境因素清單》EB002-04XXX有限公司XXX有限公司文件編號：XR/EMS003第1頁共2頁法律法規(guī)及其他要求控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1.目的和范圍目的為確定適用于公司環(huán)境、場所、活動、產(chǎn)品或服務(wù)中有關(guān)環(huán)境因素的適用法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲得這些法律規(guī)章和其他要求的渠道。適用范圍本程序適用于與本公司環(huán)境管理活動相關(guān)的國家的、地方的法律、法規(guī)、標準和其他要求的收集、評價和管理的控制。.引用文件《環(huán)境管理手冊》XR/EMS-01.職責綜合管理部負責有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的收集、評價和管理，追蹤其更新、換版的最新信息并負責分發(fā)。綜合管理部負責根據(jù)公司實際的環(huán)境狀況，編制《法律法規(guī)符合性評價表》EB0302-02,組織公司生產(chǎn)、供銷、財務(wù)等部門對記錄的法律規(guī)章要求的符合性進行評價。各部門對獲取的法律法規(guī)及時上報綜合管理部并負責將產(chǎn)品、活動或服務(wù)相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)、標準和其他要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。.控制要求與本公司環(huán)境相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括：a.國際公約；b.國家環(huán)境保護法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章；c.上海市環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章、標準；d.嘉定區(qū)環(huán)境保護規(guī)范性文件；e.執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報等其他要求；f.顧客提供的技術(shù)標準及資料。獲取的方法綜合管理部應(yīng)每三月主動與省級、市、縣級環(huán)保部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家及地方最新環(huán)境法律法規(guī)、標準及其他要求，還可以通過政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、出版機構(gòu)、圖書館、書店、專業(yè)性報刊雜志、咨詢機構(gòu)、認證機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)等渠道補充，以保持對法律法規(guī)和其他要求變化的及時跟蹤。各部門應(yīng)隨時關(guān)注國家，地方及各級管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本，并及時傳遞給綜合管理部選擇、確認、分發(fā)綜合管理部選擇、確認所獲取的各類法律法規(guī)、標準及其他要XXX有限公司文件編號：XR/EMS003第2頁共2頁法律法規(guī)及其他要求控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1求的適用性，記入《法律法規(guī)及其他要求記錄表》，經(jīng)管理者代表審批后，將記錄表中的文件匯編成冊，由綜合管理部發(fā)放到本公司需用的相關(guān)部門。綜合管理部保存法律法規(guī)、標準及其他要求原件，并每半年作一次法律法規(guī)及其他要求的符合性評價。當上述外來環(huán)境文件更新或增加時，及時修正《法律法規(guī)和其他要求記錄表》，將新的內(nèi)容補發(fā)至相關(guān)部門，并將舊的文件收回，按文件控制要求處理。執(zhí)行（準則）綜合管理部應(yīng)及時組織各相關(guān)部門和人員對法律法規(guī)及其他要求最新信息的學習和培訓，以使相關(guān)人員及時了解法律法規(guī)和其他要求的最新要求，保證環(huán)境管理活動符合相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。對于污染物排放等環(huán)境標準，本公司采用國家、省、市、縣各級中要求最嚴的執(zhí)行（一般執(zhí)行環(huán)境影響報告表或登記表中提出的要求）。各部門進行各項環(huán)境管理活動須符合《法律法規(guī)及其他要求記錄表》所引述的內(nèi)容，由管理者代表對各部門執(zhí)行情況進行檢查、確認。.相關(guān)文件《文件和資料控制程序》XR/EMS40403.相關(guān)記錄《法律法規(guī)和其他要求記錄表》EB003-01《法律法規(guī)符合性評價表》EB003-02XXX有限公司文件編號：XR/EMS004第1頁共3頁方針、目標和管理方'案控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.11.目的為建立、實施與改進本公司的環(huán)境管理體系，實現(xiàn)對環(huán)境方針、目標和指標以及為確保實現(xiàn)環(huán)境目標和指標而制定的《目標、指標及方案》EB0303-01的管理，提高本公司產(chǎn)品質(zhì)量，改進本公司的環(huán)境表現(xiàn)（行為）。.適用范圍適用于本公司環(huán)境方針、目標和指標、環(huán)境方案的制定、更改與實施的管理過程。.職責總經(jīng)理制定環(huán)境方針，并負責方針、目標、指標、《目標、指標及方案》的批準。管理者代表組織目標、指標的制定，負責目標、指標、《目標、指標及方案》的審核，并負責監(jiān)督方針、目標指標與方案的實施。綜合管理部根據(jù)重要環(huán)境因素制定《目標、指標及方案》。各部門具體實施目標指標及方案。.工作程序環(huán)境方針環(huán)境方針的制定總經(jīng)理為了滿足社會各相關(guān)方的環(huán)保要求和期望，改善本公司的環(huán)境表現(xiàn)（行為），根據(jù)法律法規(guī)、標準的要求，結(jié)合本公司的實際情況，適當考慮顧客和相關(guān)方的要求，制定環(huán)境方針并形成文件，傳達到全體員工。環(huán)境方針應(yīng)確保:a.適合于本公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模以及環(huán)境影響;b.對持續(xù)改進環(huán)境管理體系有效性和污染預(yù)防作出承諾；c.對滿足產(chǎn)品要求遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求作出承諾；d.為建立和評審環(huán)境目標和指標提供框架和基礎(chǔ)；e.與本公司的總體經(jīng)營方針保持一致。環(huán)境方針為組織的環(huán)境職責和環(huán)境表現(xiàn)水準設(shè)定了總體目標，以此作為評判一切后續(xù)活動的依據(jù)。環(huán)境方針的評審、更改環(huán)境方針應(yīng)每年評審一次，可在管理評審中加以評審。環(huán)境方針需要更改時，須經(jīng)總經(jīng)理批準，形成文件后重新傳達。環(huán)境方針的宣貫a.通過環(huán)境管理手冊、分發(fā)體系文件，培訓宣貫、宣傳欄宣傳等方式對本公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進行方針的宣貫；b.綜合管理部負責對全體員工進行環(huán)境方針的培訓，以確保對方針的充分理解。XXX有限公司文件編號：XR/EMS004第2頁共3頁方針、目標和管理方案控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1環(huán)境方針的公開總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當?shù)姆绞焦_環(huán)境方針。環(huán)境目標與指標目標與指標的制定a.管理者代表組織各部門負責人根據(jù)環(huán)境方針、上年度的環(huán)境績效報表、記錄、本年度環(huán)境影響評價結(jié)果以及其他外界因素的變更，制定新的環(huán)境目標與指標，報總經(jīng)理批準。b.體系建立之初的環(huán)境目標與指標，由管理者代表根據(jù)企業(yè)的環(huán)境水平，產(chǎn)品要求及初始環(huán)境評審結(jié)果，組織制定并審核，報總經(jīng)理批準后予以傳達和實施。目標與指標的制定應(yīng)考慮以下幾個方面：a.環(huán)境目標指標的內(nèi)容與方針保持一致；b.有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；c.本公司的重要環(huán)境影響因素和相關(guān)方的信息與要求；d.管理體系的持續(xù)改進滿足法律、法規(guī)和其他要求，增加顧客滿意以及實現(xiàn)污染預(yù)防的承諾；e.可選擇的最佳環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟上、運作上的可行性；f.實施的進度，以及可調(diào)整性的要求；g.體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門，即目標明確，指標具體可測量；h.滿足顧客提出的有關(guān)產(chǎn)品有害環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)含量限制的要求。目標與指標的更改a.在環(huán)境方針、法律法規(guī)及其他要求、環(huán)境方案的進度狀況以及相關(guān)外界因素發(fā)生變更時，目標與指標應(yīng)重新評審和修訂；b.目標與指標由綜合管理部進行整理，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準生效。目標與指標的宣貫a.通過分發(fā)文件、內(nèi)部會議、宣傳欄宣傳等方式對本公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進行目標、指標的宣貫；b.由綜合管理部組織各部門對所屬員工進行目標與指標的培訓，確保全體員工清楚本公司及本部門的目標和指標，并付諸實施。目標與指標的公開顧客、相關(guān)方要求公開本公司的環(huán)境目標與指標時，需經(jīng)過管理者代表批準。目標指標的考核XXX有限公司文件編號：XR/EMS004第3頁共3頁方針、目標和管理方案控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1綜合管理部每半年進行一次目標指標完成情況的檢查，對未完成的情況向管理者代表報告并提出整改意見。方案《目標、指標及方案》的編制a.《目標、指標及方案》由綜合管理部依據(jù)重要環(huán)境因素編制。經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準生效；b.方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境目標和指標有關(guān)的全部可能的活動（如設(shè)計、生產(chǎn)、材料、設(shè)備、營銷及廢棄物的處置等）、資源及具體措施。方案主要包括以下內(nèi)容a.依據(jù)的環(huán)境目標與指標；b.方法、措施、技術(shù)手段；c.執(zhí)行部門與負責人；d.預(yù)算經(jīng)費；e.啟動日期與完成期限等。環(huán)境方案的更改當措施（或方法、手段）發(fā)生變更、目標指標變化或涉及到新的產(chǎn)品開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品、服務(wù)等情況需更改方案時，由更改申請者以《文件更改申請單》的形式交綜合管理部審議，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。環(huán)境方案的監(jiān)控綜合管理部每季度對方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對達不到效果的提出整改方案。.相關(guān)文件《文件控制程序》XR/EMS006.相關(guān)記錄《目標、指標及方案》EB0004-01《目標指標及方案監(jiān)控表》EB0004-02XXX有限公司文件編號：XR/EMS005第1頁共2頁人力資源管理控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1.目的和范圍目的通過教育培訓，使員工獲得有關(guān)環(huán)境管理法律法規(guī)和其他要求及開展各種環(huán)境活動必須具備的知識和技能，確保從事與環(huán)境有關(guān)工作（特別是行使環(huán)境管理職能）的人員經(jīng)驗、能力和培訓的水平得以確定。適用范圍本程序適用于本公司所有從事對環(huán)境有影響的工作人員的教育培訓、技能和經(jīng)驗是否能勝任評定。.職責綜合管理部負責制定教育培訓年度計劃，并按計劃組織實施。.員工教育培訓方法教育培訓計劃每年年初各職能部門根據(jù)環(huán)境管理要求的需要，提出《培訓需求表》EB0401-01，綜合管理部進行匯總協(xié)調(diào)，制定《年度教育培訓計劃》EB0401-02，報總經(jīng)理批準后實施。因特殊情況，綜合管理部依據(jù)各部門的培訓需求，可臨時組織培訓。培訓方式采用公司組織一級培訓方式，個別特殊崗位經(jīng)批準后，可以選送有關(guān)人員外出培訓。培訓時間應(yīng)結(jié)合實際，可分為業(yè)余、半脫產(chǎn)、全脫產(chǎn)等形式。培訓分類有崗位培訓，轉(zhuǎn)崗培訓、技能培訓、知識更新等。.培訓對象分類a.內(nèi)部環(huán)境管理審核人員；b.環(huán)境監(jiān)控（測）管理人員；c.與重要環(huán)境因素有關(guān)的人員（包括：消防安全、食堂、固體廢棄物收集、電工等）；d.其他與環(huán)境有關(guān)的員工。.資格評定內(nèi)部環(huán)境管理審核人員經(jīng)委外有資格的培訓機構(gòu)培訓，取得資格證書方可上崗。環(huán)境監(jiān)控（測）管理人員經(jīng)培訓，通過考試合格方可上崗。與重要環(huán)境因素有關(guān)人員或從事與環(huán)境有重大或潛在重大影響的人員，在培訓、考核和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，對其進行資格認證，合格者發(fā)給崗位資格證書。XXX有限公司文件編號：XR/EMS005第2頁共2頁人力資源管理控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1對所有與環(huán)境有關(guān)的員工均需經(jīng)過環(huán)境管理專門知識的培訓后方可上岡。.記錄要求各類培訓、考試考核記錄由綜合管理部保管存檔，保存期三年。.相關(guān)記錄《培訓需求表》EB0401-01《年度教育培訓計劃》EB0401-02《培訓記錄》EB0401-03《培訓有效性評價表》EB0401-04《重要環(huán)境崗位人員一覽表》EB0401-05XXX有限公司文件編號：XR/EMS006第1頁共4頁文件控制程序版本號：A第0次修改發(fā)布日期：2016.6.1.目的和范圍目的為確保環(huán)境管理體系所要求的文件受到有效控制，在公司環(huán)境管理體系運行中，所有對體系有效運行具有關(guān)鍵作用的部門或崗位，應(yīng)得到有效版本的文件（包括適當范圍的外來文件），以防止使用失效或作廢的文件。適用范圍本程序適用于本公司環(huán)境管理體系運行中，有關(guān)環(huán)境活動的文件的控制和管理，包括環(huán)境體系文件和外來文件。.職責綜合管理部建立《受控文件目錄清單》負責環(huán)境管理體系文件的登記發(fā)放、更改和管理。綜合管理部負責收集法律法規(guī)及相關(guān)的外來文件，建立《法律法規(guī)及其他要求記錄表》，根據(jù)其變化更新和控制。各使用部門建立部門文件目錄清單，對本部門使用的文件進行識別和管理。.文件控制內(nèi)容和方法文件和資料的分類按層次分a.第一層次：環(huán)境管理手冊；b.第二層次：環(huán)境管理程序文件；c.第三層次：環(huán)境管理規(guī)范（指導書）等。按來源分a.內(nèi)部形成文件環(huán)境管理手冊、程序文件、規(guī)范、環(huán)境方案、報告、環(huán)境記錄等；b.外來文件國家環(huán)境法律法規(guī)、國家或行業(yè)環(huán)境標準、相關(guān)方文件等。按控制程度分a.受控文件，有效文件由綜合管理部加蓋“受控”印章，編號發(fā)放，便于識別;b.非受控文件，非受控文件不得在與環(huán)境體系運行有關(guān)的工作場所使用，發(fā)至本公司環(huán)境管理體系運行的所有場所及第三方認證機構(gòu)以外的文件為非受控文件，加蓋“非受控”印章，不作更改。文件的編號為便于識別和管理，文件必須編號，包括文件編號和發(fā)放編號XXX有限公司文件編號：XR/EMS006第2頁共4頁文件控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1環(huán)境管理手冊的編號XR/EMS-01第一層文件環(huán)境管理體系公司代號環(huán)境管理程序文件的編號ISO14001要素點4.1?4.6中的第幾個文件ISO14001中要素點（4.1?4.6以401~406表示）環(huán)境管理體系公司代號XR/EMS4XXXX環(huán)境管理體系（操作）制度（規(guī)范、指導書）的編號XR/EMS3XX第三層第幾個文件環(huán)境管理體系公司代號外來文件的編號-XX-XX文件流水號（以01-99表示）外來文件類型代碼外來文件類型代碼：法律FL法規(guī)FG國家標準GB標準BZ其他QTXXX有限公司文件編號：XR/EMS006第3頁共4頁文件控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1環(huán)境記錄表格的編號環(huán)境記錄的編號序號標準第四章第XX節(jié)的第XX份程序文件環(huán)境記錄表EBXXXX-XX文件的起草環(huán)境管理手冊由管理者代表組織編寫，綜合管理部負責起草和編寫工作的實施。公司環(huán)境管理體系其余各層次文件由綜合管理部組織編寫，詳細的作業(yè)（管理）文件綜合管理部會同相關(guān)部門組織編寫。文件的審核、批準和發(fā)布環(huán)境管理手冊由管理者代表審核、總經(jīng)理批準發(fā)布。程序文件由綜合管理部負責人審核，管理者代表批準發(fā)布。作業(yè)（管理）文件由歸口部門主管審核，管理者代表批準。文件的發(fā)放文件和資料的發(fā)放分為“受控”和“非受控”，接受控文件目錄清單上的發(fā)放范圍，作為“受控”文件編號發(fā)放。接受控文件發(fā)放范圍，文件管理員填寫文件發(fā)放記錄，分別按編號發(fā)至各使用部門。各使用部門（人）簽名領(lǐng)取注有發(fā)放號和“受控”印章的文件，每份文件應(yīng)具有本文件唯一的受控發(fā)放編號、便于追溯。文件綜合管理部門控制其有效版本。當需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用他人的文件復印、應(yīng)經(jīng)本部門負責人或文件綜合管理部門負責人批準后，辦理文件領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未蓋“受控”印章的受控文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由文件綜合管理部門收回銷毀。當文件使用人的文件破損嚴重影響使用時，應(yīng)到文件綜合管理部門辦理更換手續(xù)，交回原文件，補發(fā)新文件，新文件的受控號仍采用原文件受控號，文件綜合管理部門應(yīng)銷毀破損文件。當使用部門（人）將文件丟失，應(yīng)重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用時作出說明，綜合管理部在補發(fā)文件時給予新的受控號，并說明丟失的受控號作廢，必要時將作廢文件的受控號通知各部門、防止誤用。文件的更改、換版與作廢文件需要更改時，由文件更改提出人填寫《文件更改申請單》EB0403-03,說明更改原因，對重要的更改應(yīng)附有充分的證據(jù)。XXX有限公司文件編號：XR/EMS006第4頁共4頁文件控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1文件更改后由原審批人進行審批，當原審批人不在職時可由接替其崗位的人員審批。文件更改時應(yīng)注明更改生效日期，并按文件發(fā)放記錄表的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。有效文件經(jīng)多次更改或文件需大幅度更改應(yīng)進行換版、原版次文件作廢，換發(fā)新版本文件，新版文件應(yīng)有更改后的標識，如版本號：“A”改為“B”，如某章節(jié)一般性內(nèi)容更改，更改一次應(yīng)在版號后加注-1、-2等，如“A/1”、“A/2”等。作廢的文件由文件綜合管理部門按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理人員應(yīng)經(jīng)文件綜合管理部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀，對有保留價值的文件，應(yīng)加蓋“作廢保留”印章，登記保管。文件的歸檔與管理文件發(fā)布后，由綜合管理部列入受控文件目錄清單，并確定其發(fā)放范圍。列入受控文件目錄清單的環(huán)境文件由綜合管理部歸檔管理。所有使用場合的文件應(yīng)與存檔有效文件保持一致。文件管理員在每次環(huán)境管理審核前全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者的手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。外來文件的控制外來文件由綜合管理部按類別分別記入《法律法規(guī)及其他要求記錄表》EB0302-01。每一份外來文件按其類別編號，并加蓋“受控外來文件印章”。綜合管理部定期對外來文件的有效性進行檢查，并定期評估其符合性。.相關(guān)記錄《受控文件目錄清單》EB0403-01《文件發(fā)放回收記錄》EB0403-02《文件更改申請單》EB0403-03《部門文件清單》EB0403-04XXX有限公司文件編號：XR/EMS007第1頁共2頁記錄控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1.目的和范圍目的對環(huán)境管理體系所要求的記錄予以控制，為確保環(huán)境體系真實準確地證實環(huán)境管理體系運行情況，保存必要的證據(jù)，特制定本程序。適用范圍本程序適用于本公司環(huán)境管理體系各種管理程序和作業(yè)文件所要求的各類記錄。.職責全公司的各類環(huán)境記錄由綜合管理部收集歸檔管理，按一定的周期收集、編目、歸檔、保管。環(huán)境管理的各實施部門負責真實準確地填寫各類記錄，并妥善保管，按一定時間周期送交綜合管理部。各類記錄表式由綜合管理部統(tǒng)一制定，記錄表式的更改，可由使用部門提出按文件控制的要求，經(jīng)綜合管理部確認批準后，方可更改，并由綜合管理部收回舊表，更換新表。.記錄的構(gòu)成及要求為了證實環(huán)境管理體系有效運行，符合法律法規(guī)標準和體系文件的要求，必須建立和保存足夠的記錄。本公司環(huán)境管理體系中建立和保存記錄見《記錄匯總表》EB0503-1。綜合管理部負責對各種記錄匯總編目、保管。保管期限按《記錄匯總表》中規(guī)定的保管期限。各種記錄的實施部門應(yīng)保證記錄內(nèi)容準確、清晰、完整和簽署完整，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該欄用單杠劃去，各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤修改原始數(shù)量，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的印章或簽上更改人的姓名和日期。.記錄的保存、保護各部門記錄實施人員必須將記錄分類、依一定順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰，按規(guī)定的時間周期送交綜合管理部。綜合管理部將每月（或季、年）的記錄進行匯總統(tǒng)計，編目存檔、保管。環(huán)境管理體系內(nèi)審和管理評審記錄保管期三年，公司級記錄保管期二年，各部門記錄保管期一年。.記錄的處置XXX有限公司文件編號：XR/EMS007第2頁共2頁記錄控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1對保存逾期的環(huán)境記錄，由綜合管理部負責銷毀，銷毀前應(yīng)該核對無誤并經(jīng)現(xiàn)任部門負責人簽署，如仍有保存價值，可繼續(xù)保存，銷毀和保存同樣要做好記錄。.相關(guān)文件《文件和資料控制程序》XR/EMS40403.相關(guān)記錄《記錄匯總表》EB0503-01XXX有限公司文件編號：XR/EMS008第1頁共3頁環(huán)境運行控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1.目的和范圍目的對于本公司的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動進行有效地控制，確保其符合環(huán)境目標、指標的要求，以實現(xiàn)環(huán)境行為（表現(xiàn)）的不斷改進。適用范圍本程序適用于本公司環(huán)境有關(guān)的所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程的運行控制。.職責綜合管理部協(xié)同相關(guān)部門確定與重要環(huán)境因素相關(guān)的控制要素，并確保有關(guān)活動或過程處于受控狀態(tài)。各控制要素的綜合管理部門負責按本程序規(guī)定的要求進行作業(yè)。.控制要求大氣污染管理因生產(chǎn)過程中無大氣污染，故不能產(chǎn)生廢氣。生產(chǎn)中，必須確?？諝鈺惩?。水污染管理水污染主要指生活用水和生產(chǎn)用水的排放。生活廢水產(chǎn)生場所主要有飲水、廁所等。生產(chǎn)廢水主要有機修、保養(yǎng)、清洗時產(chǎn)生的少量廢水。廢水管理對雨水與污水排放管進行分開，雨水可以直接外排。管網(wǎng)外排口周圍嚴禁放置廢棄物及停放車輛，并嚴禁傾倒各種污染物及污、雨混流。生活污水應(yīng)采用土地法、生態(tài)型等技術(shù)改造，使之符合國家及地方的規(guī)定的排放標準。對經(jīng)處理后的水體外排口，綜合管理部每年應(yīng)委托環(huán)保監(jiān)測部門進行檢測，檢測結(jié)果必須符合污水綜合排放標準。按《廢水管理規(guī)范》EMSP04-05進行。對新建、改建、擴建項目，應(yīng)考慮排染管網(wǎng)的承受能力，應(yīng)對其環(huán)境影響進行評價，規(guī)定防止措施，經(jīng)批準后方可建設(shè)。固廢管理固廢主要指生產(chǎn)廢料、用完的包裝材料、生活垃圾及用過的辦公用品等非預(yù)期產(chǎn)品及危險廢物（廢棄的廢電池、廢墨盒、色帶、曬鼓等）。固體廢棄物應(yīng)分類存放（可回收、不可回收、危險廢物），標識明確，由專人負責收集和管理并交有資質(zhì)的處理方處理.按《固體廢棄物管理XXX有限公司文件編號：XR/EMS008第2頁共3頁環(huán)境運行控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1規(guī)范》EMSP04-04的要求進行。所有員工應(yīng)增強環(huán)保意識，在生活上、工作中減少固廢的產(chǎn)生，充分回收利用。對固廢的處理及運輸方，按《對相關(guān)方施加環(huán)境影響控制程序》XR/EMS40406的要求進行。資源管理公司資源包括固定資產(chǎn)、材料、辦公用品等a.固定資產(chǎn)主要指基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、裝置；b.材料指各類竹炭、竹醋、無紡類布料等；c.辦公用品主要指辦公電器、桌椅、文化用品等。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設(shè)備、材料的管理，充分合理地配置與管理這些資源。綜合管理部負責各類基礎(chǔ)設(shè)施、辦公用品的管理。資源的使用a.嚴格按生產(chǎn)工藝技術(shù)要求采購合格的材料，避免影響生產(chǎn)的正常進行或造成各種資源浪費；b.嚴格按照工藝要求（包括辦公、生活和后勤），合理操作、使用、減少誤操作和不良品的產(chǎn)生，降低材料等資源的不合理損耗；c.在保證正常生產(chǎn)（工作）的前提下，盡可能采取節(jié)材的技術(shù)（更新工藝、設(shè)備更新及再利用等）。資源使用的檢查由綜合管理部對各類資源的管理每月檢查一次，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，按《不符合、糾正措施控制程序》執(zhí)行。能源管理公司能源指水、電等。綜合管理部負責全公司能源使用的監(jiān)督管理，每月檢查記錄能源的消耗情況，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時處理。各使用部門必須本著節(jié)約的原則，合理安排生產(chǎn)和工作，降低能耗。對相關(guān)方施加影響應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型與程度。對易燃易爆化學品的管理詳見《易燃易爆化學品管理制度》對緊急情況的處理詳見《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》XR/EMS0094相關(guān)文件《固體廢棄物管理規(guī)范》EMSP04-044.2《廢水管理規(guī)范》EMSP04-05XXX有限公司文件編號：XR/EMS008第3頁共3頁環(huán)境運行控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1《廢氣、噪聲控制管理規(guī)范》EMSP04-06《節(jié)能降耗管理規(guī)范》EMSP04-08《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》XR/EMS0095.相關(guān)記錄《環(huán)境管理實施檢查表》EB0501-01《環(huán)境控制點監(jiān)測記錄表》EB0501-02《固體廢棄物收集處置記錄表》EB0404-02《廢棄物處置統(tǒng)計表》EB0404-03《能資源管理檢查表》EB0501-03《能資源管理統(tǒng)計分析表》EB0404-01《供應(yīng)商環(huán)境問卷調(diào)查表》EB0404-09《相關(guān)方環(huán)境意見征詢表》EB0404-06XXX有限公司文件編號：XR/EMS009第1頁共2頁應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.11.目的和范圍目的為對緊急事件的可能發(fā)生作出響應(yīng)，采取有效措施、預(yù)防、消除并減少可能伴隨的環(huán)境影響。適用范圍本程序適用于本公司范圍內(nèi)可能發(fā)生的環(huán)境事故和緊急事件的處理。.職責綜合管理部負責程序文件的編寫并組織實施。生產(chǎn)部負責緊急事件發(fā)生的準備和應(yīng)對措施的具體實施。各部門負責配合綜合管理部緊急事件應(yīng)對措施的實施，參與緊急事件的演習和救護工作。.控制要求本公司可能發(fā)生的環(huán)境事故和緊急情況有：火災(zāi)事故；操作工操作不當引起的人身傷害；特殊氣候引起的緊急情況，如臺風、暴雨、地震等。應(yīng)急準備與預(yù)防措施綜合管理部安全員對廠內(nèi)建筑防火設(shè)施進行定期檢查，對主要的用電、用水設(shè)施定期檢查，組織各部門相關(guān)人員進行消防安全知識培訓，組織消防演習。生產(chǎn)車間、倉庫內(nèi)嚴禁煙火，禁止將火種帶入。加強倉庫管理，倉管人員每天巡視檢查，及時發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患。生產(chǎn)車間各類設(shè)備、裝置的操作工及電工、機修工必須嚴格按照安全技術(shù)操作規(guī)程操作。公司內(nèi)各消防控制點需配備滅火器，并做好標志，滅火器需在有效期內(nèi)，安全員每月對消防器材檢查一次，消防器材的購買或充裝應(yīng)選擇有資質(zhì)的供應(yīng)商。對員工每年至少進行一次消防安全知識培訓和消防演習。緊急事件或事故發(fā)生時的響應(yīng)發(fā)現(xiàn)緊急事件或事故的人員必須及時制止緊急事件擴大對環(huán)境的影響。若發(fā)現(xiàn)人員無法制止，應(yīng)立即與相關(guān)部門或人員聯(lián)系請求支援，以任何可行方式迅速報告總經(jīng)理或其他管理者，采取相應(yīng)措施控制事態(tài)的發(fā)展，以防止緊急事件或事故擴大對環(huán)境的影響。緊急事件或事故發(fā)生后管理者代表組織綜合管理部等相關(guān)部門對緊急事件或事故進行分析、評價發(fā)生緊急事件或事故的原因，責令相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正措施，追究責任人的責任，必要時召集各有關(guān)部門對環(huán)境因素進行評價。XXX有限公司文件編號：XR/EMS009第2頁共2頁應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1必要時，增加或修改環(huán)境方針、目標指標和環(huán)境方案，以使環(huán)境管理體系符合環(huán)境管理的要求。必要時，增加或修改相應(yīng)的程序和管理規(guī)范。綜合管理部應(yīng)安排適當?shù)挠嘘P(guān)應(yīng)急響應(yīng)培訓，培訓內(nèi)容包括：各種應(yīng)急電話號碼：火警H8、盜警H0、醫(yī)療急救120、交通事故報警122。緊急事件的預(yù)防要求與應(yīng)急處理辦法。消防器材的使用要領(lǐng)?？尚袝r，公司應(yīng)定期對應(yīng)急準備和響應(yīng)進行試驗，以提高公司員工對環(huán)境管理體系的認識和對緊急事件或事故的應(yīng)變反應(yīng)能力。.相關(guān)文件《應(yīng)急準備與響應(yīng)預(yù)案》EMSP04-08.相關(guān)記錄《消防器材登記表》EB0404-07《消防演習記錄表》EB0404-08《消防器材檢查記錄表》EB0501-055.4《不符合通知單》EB0502-015.5《安全檢查記錄》EB0501-07XXX有限公司文件編號：XR/EMS010第1頁共1頁合規(guī)性評價程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.11目的定期評價對適用環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的遵守情況，以實現(xiàn)對合規(guī)性的承諾。2范圍適用于對法律、法規(guī)和其它要求的遵守情況的評價。3職責3.1辦公室負責合規(guī)性評價4工作程序辦公室按《法律法規(guī)和其它要求程序》獲取適用的法規(guī)和其它要求，并在組織內(nèi)傳達和貫徹執(zhí)行；辦公室每年至少一次組織對適用法律法規(guī)和其它要求的遵守情況進行合規(guī)性評價,并記錄評價結(jié)果.合規(guī)性評價應(yīng)對公司是否遵守法律、法規(guī)和其它要求做出以下評價結(jié)論1）完全符合檢查的項目符合要求，沒有問題。2）須觀察：檢查雖沒有發(fā)現(xiàn)問題，但存在發(fā)生問題的可能性，或者不能肯定不會發(fā)生不符合問題，應(yīng)進行跟蹤或在以后的檢查中進行及時復查。3）一般不符合：問題輕微，后果不嚴重，影響不大，存在輕微或者一般性的違法問題，影響不大；4）嚴重不符合：問題較大，后果嚴重，影響很大，可能包括以下情況：存在明顯的違法問題，影響較大；對于在合規(guī)性評中發(fā)現(xiàn)的不符合，按《不符合控制程序》《糾正措施控制程序》糾正、預(yù)防。有關(guān)評價結(jié)論應(yīng)按《協(xié)商、溝通和信息交流控制程序》要求及時向內(nèi)、外部相關(guān)方通報，展示守法達標.5相關(guān)文件《法律法規(guī)及其它要求控制程序》《不符合、糾正措控制程序》6相關(guān)記錄6.1合規(guī)性評價記錄XXX有限公司文件編號：XR/EMS011第1頁共4頁內(nèi)部審核控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1.目的和范圍目的為了評價環(huán)境管理體系各過程的運行是否符合環(huán)境管理體系標準、文件及相關(guān)法律法規(guī)的要求，環(huán)境管理體系是否充分和有效，尋找改進的機會，以確保環(huán)境體系正常有效地運行和維持，特編制本程序。適用范圍本程序適用于本公司的內(nèi)部環(huán)境管理體系審核。.定義環(huán)境管理體系審核客觀地獲得審核證據(jù)并予以評價，以判斷組織的環(huán)境管理體系是否符合所規(guī)定的環(huán)境管理體系審核準則的一個以文件支持的系統(tǒng)化驗證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報管理者。審核范圍某次審核的程度和領(lǐng)域。審核準則供所收集的審核證據(jù)進行比照的方針、程度或需求的組合。審核證據(jù)有關(guān)審核的記錄，驗證過的事實陳述或其他信息。審核發(fā)現(xiàn)將收集的審核證據(jù)與審核準則對比評價的結(jié)果。.職責管理者代表負責組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部環(huán)境體系審核。公司綜合管理部協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部環(huán)境體系審核。審核組負責內(nèi)部環(huán)境體系審核的實施和糾正措施實施的有效性驗證。受審核部門負責制訂和實施不符合項的糾正措施。.控制要求審核準則a.本公司《環(huán)境管理手冊》、《環(huán)境管理程序文件》和環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。b.GB/T24001-2015idtIS014001:2015標準。審核范圍環(huán)境管理體系要求所涉及的部門，產(chǎn)品及服務(wù)等。具體可分為如下范圍:a.組織機構(gòu)；b.管理和工作程序;XXX有限公司文件編號：XR/EMS011第2頁共4頁內(nèi)部審核控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1c.重要環(huán)境因素的控制情況；d.工作區(qū)域作業(yè)和過程；e.文件、報告和保存的記錄。審核頻次在正常情況下每年進行一次內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，兩次審核的時間間隔不超過十二個月。在發(fā)生以下情況之一時，可臨時組織內(nèi)審：a.發(fā)生了嚴重環(huán)境事件或事故及相關(guān)者的嚴重投訴；b.受到環(huán)保行政主管部門的處罰；c.公司組織、場所、產(chǎn)品、活動及環(huán)境方針、目標等有重大變更；d.與法律法規(guī)及其他要求嚴重不符合時。.內(nèi)部環(huán)境管理體系審核程序和方法：審核準備編制審核計劃公司綜合管理部主管人員于每年九月份編制年度內(nèi)部環(huán)境審核計劃，經(jīng)管理者代表批準后，送公司領(lǐng)導和受審核部門，如遇特殊情況可隨時安排審核，年度審核計劃應(yīng)覆蓋環(huán)境管理體系的所有要素和公司的有關(guān)部門。內(nèi)部環(huán)境體系審核工作計劃內(nèi)容包括：a.被審核部門；b.審核目的和范圍；c.審核依據(jù)的文件d.審核時間安排；e.審核組成員。綜合管理部根據(jù)年度審核計劃或方案外的決定負責組建審核小組，并擬定審核組組長送報管理者代表批準。審核組長應(yīng)根據(jù)審核的范圍和主題，會同綜合管理部編制審核計劃，通知受審核部門，組織編寫檢查表。審核活動審核組依據(jù)審核計劃開展審核活動，審核活動可以采用介紹、面談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方法，以抽樣的方法進行客觀的、公正的審核，收集客觀證據(jù)，如實填寫檢查記錄，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)讓該項工作負責人（或操作者）確認。審核組對檢查結(jié)果進行分析判斷，對不符合項要填寫不符合項報告，并提出改進和糾正措施要求。審核組與受審核部門代表交流審核情況，確認不符合項，受審核部門代表在《不符合項報告》內(nèi)簽署認可。XXX有限公司文件編號：XR/EMS011第3頁共4頁內(nèi)部審核控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1審核組長或受權(quán)的審核員編寫《內(nèi)部審核報告》并經(jīng)審核組長簽字批準。審核報告的內(nèi)容包括：a.受審核部門、審核的目的、范圍、日期；b.審核準則；c.審核員，受審核部門主要參加人員或負責人；d.審核過程概述及結(jié)論；e.對不符合項提出整改意見及糾正措施要求；f.附不符合項報告和不符合項分布表。審核報告的發(fā)放范圍：a.總經(jīng)理；b.管理者代表；c.綜合管理部；d.受審核部門；e.不符合項涉及的相關(guān)部門。糾正和驗證受審核部門針對不符合項，制訂糾正措施填入《不符合項報告》的糾正措施欄，在完成整改后，將該《不符合項報告》送交綜合管理部。綜合管理部組織原審核組驗證糾正措施的實施效果，將驗證結(jié)果填入“跟蹤審核評價”欄。如糾正無效或只是“部分有效”需由受審核部門再次進行整改，綜合管理部再次組織驗證，直到符合要求。審核組長負責將完成驗證的《不符合項報告》交綜合管理部保存。內(nèi)部環(huán)境管理體系審核結(jié)果提交管理評審。內(nèi)部環(huán)境體系審核文件的歸檔歸檔范圍包括審核計劃、檢查表、不符合項報告、審核報告和首末次會議簽到表，由綜合管理部負責管理，保存期為三年。.內(nèi)部環(huán)境管理體系審核員條件和資格審核員應(yīng)具有三年以上實際工作經(jīng)驗，其中有一年以上從事管理工作經(jīng)驗。審核員應(yīng)具備中?；蚋咧幸陨衔幕潭?。熟悉和掌握審核的準則和程序。經(jīng)過GB/T24001idtISO14001：2015標準、環(huán)境法律法規(guī)和其它要求及有關(guān)內(nèi)部環(huán)境體系審核知識的專門培訓并取得合格證書。具備調(diào)查研究、面談、提問、抽樣檢查、提出報告的能力。XXX有限公司文件編號：XR/EMS011第4頁共4頁內(nèi)部審核控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1熟悉審核涉及的生產(chǎn)技術(shù)和工藝。審核員不應(yīng)審核自己的工作。.相關(guān)記錄《內(nèi)部審核年度計劃》EB0504-01《內(nèi)審實施計劃》EB0504-02《內(nèi)審檢查表》EB0504-03《不符合項報告》EB0504-048(QB-P08-05)《不符合項分布表》EB0504-05《內(nèi)審報告》EB0504-06XXX有限公司文件編號：XR/EMS012第1頁共2頁管理評審控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1.目的和范圍目的通過對公司環(huán)境管理體系的評審，以確定公司環(huán)境管理體系變更和修正的需求，包括環(huán)境方針、目標，以確保環(huán)境體系持續(xù)的適用性、充分性和有效性。適用范圍本程序適用于本公司環(huán)境管理體系所涉及的所有要素。.職責總經(jīng)理負責主持環(huán)境管理評審活動。管理者代表負責向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系的運行情況，收集、準備提交管理評審所需資料，負責管理評審實施計劃的落實及組織協(xié)調(diào)工作，負責管理評審后相應(yīng)措施的跟蹤檢查和報告工作。各部門主管負責并提供與本部門工作有關(guān)評審所需的資料，并負責落實評審中提出的糾正措施的實施工作。.控制要求評審的頻次環(huán)境管理評審在正常情況下每年進行一次，兩次管理評審的時間間隔不超過十二個月。如遇下列情況之一，可臨時組織管理評審：a.發(fā)生了嚴重環(huán)境事件或事故及相關(guān)者的嚴重投訴；b.受到環(huán)保行政主管部門的處罰；c.公司組織、場所、產(chǎn)品、活動及環(huán)境方針、目標等有重大變更；d.與法律法規(guī)及其他要求嚴重不符合時。管理評審由總經(jīng)理主持，管理者代表、各部門主管及被邀請參加的相關(guān)方代表參加管理評審。評審內(nèi)容a.環(huán)境審核的結(jié)果及糾正措施實施的有效性；b.環(huán)境方針、目標指標和方案的實現(xiàn)程度；c.相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的遵循情況；d.對重要環(huán)境因素的控制情況;e.隨著變化的條件和信息，環(huán)境管理體系是否具有持續(xù)的適用性和充分性;f.相關(guān)方關(guān)注的問題，包括投訴；g.采取糾正措施的必要性及包括組織結(jié)構(gòu)、資源配備調(diào)整等審核和批準。XXX有限公司文件編號：XR/EMS012第2頁共2頁管理評審控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1評審的實施環(huán)境管理評審采用會議形式，由總經(jīng)理主持。管理者代表和參加環(huán)境評審的有關(guān)職能部門主管分別提交相應(yīng)的評審資料：管代負責提交審核報告及體系運行情況報告，綜合管理部負責提交環(huán)境方針、目標指標和方案實現(xiàn)情況報告、重要環(huán)境因素控制情況報告及監(jiān)測情況報告等，各有關(guān)部門提交改進措施建議報告等資料供與會者討論。綜合管理部負責指派專人作管理評審記錄，管理者代表負責編制環(huán)境管理評審報告，總經(jīng)理審批環(huán)境管理報告。環(huán)境管理評審報告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及參加評審會議的有關(guān)職能部門和個人。評審中提出的不符合及待改進項目的糾正措施按《不符合、糾正措施控制程序》的要求進行實施和驗證，管理者代表負責跟蹤和監(jiān)督。管理評審記錄由綜合管理部歸檔保存三年。.相關(guān)記錄《管理評審計劃》EB0601-01《環(huán)境管理評審報告表》EB0601-024.3《會議記錄》EB0601-03XXX有限公司文件編號：XR/EMS013第1頁共2頁不符合、糾正措施控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1.目的和范圍目的為了對環(huán)境管理體系運行中出現(xiàn)的不符合進行有效的改進，避免類似的不符合再次發(fā)生，特制定本程序。適用范圍本程序適用于本公司環(huán)境管理體系監(jiān)測和測量、內(nèi)外部審核、管理評審等過程中發(fā)現(xiàn)的不符合的管理過程。.職責綜合管理部負責對管理評審、內(nèi)外部環(huán)境管理體系審核及環(huán)境監(jiān)測和測量結(jié)果進行分析，對于其中的不符合組織相關(guān)部門制定糾正措施。各部門負責對本部門有關(guān)的糾正措施的制定和實施。綜合管理部負責對除審核外的其他糾正措施實施效果的驗證。管理者代表負責將重大不符合向總經(jīng)理匯報。.控制要求不符合信息來源a.相關(guān)方投訴或抱怨；b.內(nèi)、外部環(huán)境審核結(jié)果；c.監(jiān)測和測量結(jié)果；d.異常緊急情況及其他。分析可能的不符合原因a.管理措施不當或執(zhí)行不嚴，職責分工不明確；b.管理體系文件規(guī)定不當或缺少，執(zhí)行不嚴；c.計劃安排不當；d.對環(huán)境管理有關(guān)的規(guī)定理解不當、執(zhí)行不嚴，達不到規(guī)定要求;e.缺乏教育和培訓，人員能力不能滿足崗位技能要求；f.其他。糾正措施的制定和實施針對造成不符合的原因制定糾正措施，所采取的糾正措施應(yīng)與該不符合的嚴重程度和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。對相關(guān)方抱怨的糾正措施。a.接收信息：綜合管理部負責接收與記錄相關(guān)方的投拆或抱怨；b.調(diào)查處理：綜合管理部根據(jù)不符合的實際情況，組織或責成相關(guān)部門調(diào)查處理；c.原因分析及糾正措施：責任部門根據(jù)對不符合的調(diào)查分析，確定不符合原因，制定糾正措施，并加以實施，并在《糾正措施表》EB0502-02上作好記錄；d.有效性驗證：綜合管理部根據(jù)責任部門提交的糾正措施對其的實施進行驗證；XXX有限公司文件編號：XR/EMS013第2頁共2頁不符合、糾正措施控制程序版次/修改：A/0發(fā)布日期：2016.6.1e.對相關(guān)方的投訴或抱怨所采取的措施，由綜合管理部決定是否需要向相關(guān)方報告，必要時，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由綜合管理部向相關(guān)方報告。內(nèi)外部審核結(jié)果的糾正措施a.內(nèi)部環(huán)境管理審核的糾正措施的制定、實施和驗證見《內(nèi)部審核控制程序》XR/E