刑臺某高層商住樓貫標計劃

邢臺***********廣場項目部項目管理計劃編制：審核：批準：時間：目錄1.《項目管理計劃》編制依據(jù)和適用2.工程概況3.項目管理目標3.1安全管理目標3.2環(huán)境管理目標4.管理計劃4.1總要求（QMS4.1EMS4.1OMS4.1）4.2文件要求（QMS4.2）4.2.1總則（QMS4.2.1EMS4.4.4OMS4.4.4）4.2.2管理手冊（QMS4.2.2EMS4.4.4OMS4.4.4）4.2.3文件控制（QMS4.2.3EMS4.4.5OMS4.4.5）4.2.4記錄控制（QMS4.2.4EMS4.5.3OMS4.5.3）4.2.5法律法規(guī)及其他要求（QMS7.2.1EMS4.3.2OMS4.3.2）5.管理職責（QMS5EMS5OMS5）5.1管理承諾（QMS5.1EMS4.2OMS4.2）5.2關注顧客環(huán)境和員工（QMS5.2EMS4.3.2OMS4.3.2）5.3方針（QMS5.3EMS4.2OMS4.2）5.4策劃（QMS5.4EMS4.3OMS4.3）5.4.1目標和指標（QMS5.4.1EMS4.3.3OMS4.3.3）5.4.2管理體系策劃5.4.3環(huán)境策劃（EMS4.3.4）5.4.4危險源辨識、風險評價和控制策劃5.4.5管理方案（EMS4.3.4OMS4.3.4）5.5管理權限與溝通（QMS5.5.1EMS4.4.1OMS4.4.1）5.5.1職責與權限（QMS5.5.1EMS4.4.1OMS4.4.1）5.5.2管理者代表（QMS4.2.1EMS4.4.4OMS4.4.4）5.5.3內(nèi)外部溝通（QMS7.2.3EMS5.5.3OMS4.4.3）5.6管理評審（QMS5.6EMS4.6OMS4.6）5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6.資源管理6.1資源提供（QMS6.1）6.2人力資源（QMS6.2）6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓6.3基礎設施6.4工作環(huán)境（QMS6.4EMS4.4.1OMS4.4.1）7.產(chǎn)品實現(xiàn)（QMS7EMS4.4.6OMS4.4.7）7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（QMS7.1EMS4.4.6OMS4.4.6）7.2與顧客有關的過程（QMS7.2）7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審7.2.3顧客溝通7.3設計與開發(fā)7.4采購（QMS7.4）7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.5生產(chǎn)與服務過程的提供（QMS7.5）7.5.1生產(chǎn)與服務過程提供的控制（QMS7.5.1EMS4.4.6OMS4.4.6）7.5.2生產(chǎn)與服務過程的確認（QMS7.5.2）7.5.3標識和可追溯性（QMS7.5.3）7.5.4顧客財產(chǎn)（QMS7.5.4）7.5.5產(chǎn)品保護（QMS7.5.5）7.6監(jiān)視和測量裝置的控制（QMS7.6EMS4.5.1OMS4.5.1）8.測量、分析和改進（QMS8EMS4.5OMS4.5）8.1總則（QMS8.1）8.2監(jiān)視和測量（QMS8.2EMS4.5.1OMS4.5.1）8.2.1顧客滿意（QMS8.2.1）8.2.2內(nèi)部審核（QMS8.2.2EMS4.5.4OMS4.5.4）8.2.3過程的監(jiān)視和測量（QMS8.2.3EMS4.5.1OMS4.5.1）8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（QMS8.2.4）8.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視8.3不合格品、不符合項、事故、事件的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.1持續(xù)改進（QMS8.5.1EMS4.3.4OMS4.3.4）8.5.2糾正措施（QMS8.5.2EMS4.5.2OMS4.5.2）8.5.3預防措施（QMS8.5.3EMS4.5.2OMS4.5.2）8.5.4應急準備和響應附錄1、項目部管理體系組織機構圖2、項目部職能分配表為方便識別三個標準各要素在手冊中的位置，在目錄中給予了標記，QMS表示質(zhì)量管理體系，EMS表示環(huán)境管理體系。OMS表示職業(yè)健康安全管理體系。1.《項目管理計劃》編制依據(jù)和適用本項目管理計劃編制依據(jù)是建工集團《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》、程序文件、工程承包合同、施工圖紙、施工質(zhì)量驗收規(guī)范及有關的法律法規(guī)。適用于本項目部范圍內(nèi)從開工到竣工的全部管理要求。2.工程概況工程名稱：建設單位：設計單位：監(jiān)理單位：***********廣場工程位于邢臺市**區(qū)***西大街與***路交匯處西南角，是一座集商業(yè)、辦公、居住為一體的、功能全、標準高的現(xiàn)代化高層商住中心，長107m,寬57.48m，占地面積18.45畝，建筑面積77430m2。地下二層，地上十八層；主樓地基采用復合地基，基礎采用柱下鋼筋砼筏板基礎，主樓為框支剪力墻結構，裙房為框架結構。3.項目管理目標3.1質(zhì)量管理目標a)工程質(zhì)量滿足規(guī)范標準、設計要求和強制性標準的規(guī)定、工程交驗合格率100％，確保河北省優(yōu)“安濟杯”，爭創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程“魯班獎”。b)各項技術資料要準備齊全c)顧客滿意達到9分以上d)合同履約率達到100％3.2安全管理目標a)杜絕重傷死亡、重大機械設備事故b)負傷頻率控制在10‰以下c)本工地達到《建筑施工安全檢查標準》JGJ59－99標準要求d)各工種持證上崗率100％3.3環(huán)境管理目標a)施工現(xiàn)場達到省級文明工地要求b)最大限度減少揚塵c)施工散料遮蓋率達100％d)運輸車輛遮蓋率100％4.管理計劃（QMS-4EMS-4OMS-4）管理計劃的建立和實施過程包括：對施工過程的全過程進行策劃，形成管理計劃，對計劃的實施進行測量，依據(jù)分析的結果，制定糾正預防措施，確保本計劃的完成。4.1總要求（QMS-4.1EMS-4.1OMS-4.1）4.1.1總則本項目依據(jù)公司《管理手冊》和程序文件建立的管理計劃，確定了這些過程的順序和相互作用，以及檢查準這方法，應用PDCA方法，以實施這些過程的持續(xù)改進。4.1.2識別結果4.1.2.1本項目管理體系機構圖見附錄項目部職能分配清單見附錄4.1.2.2本項目對于相關的份報過程及相關方給予識別，并加以控制和施加影響，具體執(zhí)行公司《人力資源管理工作程序》。4.2文件要求（QMS-4.2）4.2.1本項目管理計劃文件4.2.1.1公司《管理手冊》《程序文件》4.2.1.2本項目管理目標4.2.1.3支持性文件，包括：法律法規(guī)、標準、規(guī)范、圖紙、變更、外來文件等4.2.3文件控制（QMS-4.2.3EMS-4.4.5OMS-4.4.5）4.2.2.1為確保本項目管理計劃的有效實施，在使用處可獲得適用文件的有效版本，對項目管理計劃中所有的文件和資料必須進行控制，包括公司編制的體系文件和項目部編制的所有作業(yè)文件及有關的外來文件，可采用任何形式和類型的媒體。4.2.2.2職責：資料員是文件控制的主控人員，按照公司《文件資料控制程序》的要求對本項目文件和資料的編號、審查、批準、發(fā)布、修改、分發(fā)和作廢等實施控制，及時從有關部門獲取有效文件清單，防止使用過期作廢的文件和資料。4.2.2.3文件的編號：按照文件和資料編號和標識的原則，在文件發(fā)布前必須按規(guī)定經(jīng)授權人員審查和批準，確保文件是充分的、適宜的。本項目部編制的各項管理方案和技術方案由項目技術負責人統(tǒng)一編號。4.2.2.4文件的發(fā)放用于指導施工的所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的文件由項目經(jīng)理確定范圍并發(fā)放。確保：a)對管理體系有效運行的各個場所都能得到并使用相應文件的有效版本；b)確保文件的清晰、明確、易于識別和檢索；c)防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些作廢文件加蓋“作廢保留”印章進行標識；d)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。4.2.3記錄控制（QMS-4.2.4EMS-4.5.3OMS-4.5.3）4.2.3.1總則為了保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動符合規(guī)定的要求，證實計劃體系有效運行以及產(chǎn)品、活動的可追溯性，為糾正、預防措施提供依據(jù)，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動有關的記錄進行控制和管理。記錄可以是任何形式和媒體。4.2.3.2職責（QMS-5EMS-5OMS-5）項目部資料員負責監(jiān)督、檢查記錄的控制情況，編制本項目部的《記錄清單》，負責本項目部記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理。4.2.3.3控制要求4.2.3.3.1記錄的填寫：記錄填寫正確完整，字跡清晰，凡由審核、批準等要求時，必須經(jīng)簽署意見后，該記錄方能生效。4.2.3.3.2記錄的編目：按照《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.2.3.3.3貯存、保管和處理：與管理計劃有關的所有記錄應采取措施，妥善保管與貯存，以便檢索。超出保存期限的記錄，經(jīng)項目部經(jīng)理批準后，可以銷毀。4.2.4法律法規(guī)及其它要求（QMS-7.2.1EMS-4.3.2OMS-4.3.2）4.2.4.1總則為了確定本項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全應遵守的法律法規(guī)與其它要求，及時獲取這些法律法規(guī)和其要求的最新版本，由項目部相關人員按照相關的法律法規(guī)進行控制。4.2.4.2職責項目部資料員提供關于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計劃適用的法律法規(guī)信息，相關資料負責收集。4.2.4.3經(jīng)常與公司有關部門聯(lián)系獲取法律法規(guī)及其它要求清單，按公司統(tǒng)一安排購置有效的法律法規(guī)及其它要求。5.管理職責（QMS-5.1EMS-4.2OMS-4.2）管理是指揮、控制組織的協(xié)調(diào)活動，將人力、物力、財力等資源組織起來，形成合理的配置，以實現(xiàn)組織的功能和目標，管理職責主要是管理各個過程，協(xié)調(diào)各個過程的接口，調(diào)動組織內(nèi)部的積極性，使組織一方面適應變化了的環(huán)境，在變化中立于不敗之地，另一方面使組織最大限度地發(fā)揮組織的作用，達到組織的目標。本項目質(zhì)量計劃包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大內(nèi)容的管理，本章就管理職責作出明確規(guī)定。5.1管理承諾（QMS-5.1EMS-4.2OMS-4.2）項目部經(jīng)理：應通過以下活動對本項目部建立、實施和持續(xù)改進管理體系的承諾提供依據(jù)。5.1.1向組織織傳達滿足顧顧客要求、法法律法規(guī)要求求，責成相關關人員通過各各種形式的宣宣傳和培訓使使全體員工都都能認識到這這種重要性。5.1.2根據(jù)公公司和顧客的的要求制定質(zhì)質(zhì)量目標。5.1.3根據(jù)社社會相關方的的要求制定環(huán)環(huán)境目標。5.1.4考慮本本公司員工的的利益制定職職業(yè)健康安全全目標。5.1.5確保所所必須的人力力物力財力等等資源。5.2關注顧客、環(huán)環(huán)境和員工（QMS-55.2EMS-44.3.2OMS-44.3.2）項目經(jīng)理應以關注注顧客滿意、環(huán)環(huán)境改善和員員工安全健康康為目的，確確保顧客的要要求得到確定定、重要環(huán)境境因素得到控控制和降低職職業(yè)安全風險險，對于顧客客的投訴、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全的不不符合、事故故、事件各部部門要及時向向項目經(jīng)理報報告。5.3部門職責5.3.1項目經(jīng)經(jīng)理崗位管理理職責5.3.1.1是是施工項目質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全的第一責任任人，負責在在項目上執(zhí)行行公司的管理理方針、滿足足質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全目標及及相關管理體體系文件。5.3.1.2依依據(jù)工程項目目實際情況制制定所屬人員員的崗位職責責、權限和相相互關系。5.3.1.3負負責本項目部部的工程質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全策劃工作，確確保資源供應應。5.3.1.4全全面負責本項項目部施工合合同的實施，參參加合同評審審工作。5.3.1.5負負責項目全過過程控制，抓抓好安全管理理和現(xiàn)場文明明施工，審批批本項目部施施工進度計劃劃。5.3.1.6審審批項目設備備材料采購計計劃。5.3.1.7參參加管理評審審，并為管理理評審提供資資料。5.3.1.8負負責項目全體體員工的質(zhì)量量意識、環(huán)境境意識和職業(yè)業(yè)健康安全教教育和入場教教育工作。5.3.2技術負負責人崗位管管理職責5.3.2.1負負責產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃和技技術管理工作作，組織編制制《項目管理理計劃》和施施工組織設計計。5.3.2.2負負責本項目新新材料、新工工藝、新技術術、新結構的的推廣應用，編編制“四新技術”施工方案。5.3.2.3負負責本項目部部技術管理資資料的總體控控制。5.3.2.4掌掌握工程情況況，收集顧客客／監(jiān)理意見見，采取改進進措施，確保保顧客滿意。5.3.2.5關關于施工技術術設計變更、洽洽商等有關事事宜負責對外外聯(lián)絡和溝通通，解決技術術難題和圖紙紙中的其它問問題。5.3.2.6負負責本項目部部質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全管理體體系中的信息息交流工作。制定項目節(jié)能措施施和用能計劃劃，確保項目目資源不浪費費。5.3.3資料員員崗位職責5.3.3.1負負責本項目部部文件、資料料法律法規(guī)及及其它要求的的收集和管理理。5.3.3.2編編制本項目部部文件資料清清單,填寫收發(fā)方方記錄,檢查管理資資料填寫是否否正確。5.3.3.3負負責《質(zhì)量記記錄控制程序序》在本項目目部的實施。5.3.3.4認認真檢查各項項文件、資料料、記錄的內(nèi)內(nèi)容及形式，確確保符合程序序文件的規(guī)定定。5.3.4技術員員崗位管理職職責5.3.4.1熟熟悉施工圖紙紙及有關技術術資料,加深對施工工驗收規(guī)范、質(zhì)質(zhì)量標準及操操作過程的理理解，收集施施工技術資料料，按照《河河北省建安工工程建設質(zhì)量量管理規(guī)定》中中的要求整理理技術資料。5.3.4.2配配合技術負責責人編寫施工工主要部位、關關鍵過程、特特殊過程的施施工方案和措措施。5.3.4.3經(jīng)經(jīng)常深入施工工現(xiàn)場，掌握握施工第一手手資料，不斷斷提高委托工工作質(zhì)量。5.3.4.4負負責本項目部部的不合格糾糾正和預防措措施的制定并并督促相關人人員組織實施施。5.3.4.5協(xié)協(xié)助技術負責責人搞好技術術管理工作。5.3.4.6編編制安全生產(chǎn)產(chǎn)施工技術方方案，并向施施工人員交底底。5.35試驗員崗崗位管理職責責5.3.5.1負負責制定本項項目部各工程程的試驗計劃劃，并按實驗驗計劃的內(nèi)容容執(zhí)行。5.3.5.2要要認真學習各各種材料技術術標準以及各各種試驗取樣樣規(guī)定、掌握握施工試驗方方法。5.3.5.3認認真按照材料料試驗規(guī)定，嚴嚴格進行材料料試驗取樣施施工試驗，確確保各個環(huán)節(jié)節(jié)符合規(guī)定要要求，保留試試驗取樣記錄錄。5.3.5.4認認真填寫試驗驗委托單，建建立試驗臺帳帳。5.3.5.5及及時取回各種種試驗和化驗驗報告，將實實驗結果及時時傳達給相關關人員。5.3.6質(zhì)量安安全負責人崗崗位職責5.3.6.1負負責本項目部部產(chǎn)品實現(xiàn)的的控制，經(jīng)常常深入工地檢檢查施工過程程存在的問題題，負責定人人定措施定時時間進行整改改。5.3.6.2負負責項目施工工過程質(zhì)量管管理，對于質(zhì)質(zhì)量事故負責責調(diào)查分析，監(jiān)監(jiān)督整改。5.3.6.3負負責現(xiàn)場環(huán)境境保護及消防防保衛(wèi)工作。5.3.6.4負負責施工現(xiàn)場場安全生產(chǎn)文文明施工，組組織有關人員員按照國家有有關安全標準準進行檢查。5.3.6.5對對重大質(zhì)量事事故組織人員員認真調(diào)查、分分析、查明原原因，按施工工措施進行施施工。5.3.6.6負負責組織地基基基礎工程、主主體工程的竣竣工驗收工作作，保證各單單位工程的各各項預檢和交交驗順利完成成。5.3.6.7負負責本項施工工現(xiàn)場污染物物和化學危險險品的管理和和控制工作。5.3.6.8負負責本項目部部《應急準備備和響應程序序》的實施。5.3.7施工員員崗位職責5.3.7.1積積極參加圖紙紙會審，熟記記施工圖紙和和施工方案，編編制對班組的的質(zhì)量、環(huán)境境、安全技術術交底，指導導班組學習圖圖紙，并要求求其按圖紙施施工，按交底底操作，按規(guī)規(guī)程作業(yè)。5.3.7.2深深入施工現(xiàn)場場檢查班組施施工質(zhì)量，組組織班組之間間進行工序交交接檢查。處處理工程交接接中提出的問問題，確保達達不到質(zhì)量要要求不進行下下道工序施工工。5.3.7.3積積極組織隱藏藏工程的預檢檢、驗收、發(fā)發(fā)現(xiàn)問題組織織整改。5.3.7.4認認真填寫各項項施工過程記記錄，保證資資料的正確和和完整。5.3.7.5組組織樣板工程程、樣板間的的實施，以樣樣板引路。5.3.8計劃員員崗位職責5.3.8.1根根據(jù)施工圖紙紙計算實物工工程量，簽發(fā)發(fā)工程任務單單。5.3.8.2根根據(jù)公司年度度生產(chǎn)計劃安安排，編制工工程施工總進進度計劃、并并按月分解，建建立工程進度度臺帳。5.3.8.3根根據(jù)工程進度度，填寫工程程量月報表。5.3.8.4根根據(jù)合同條款款，因業(yè)主原原因造成我方方經(jīng)濟損失和和工期延誤，負負責提出索賠賠申請和工期期延長申請。5.3.8.5發(fā)發(fā)生重大變更更時，負責核核算變更費用用。5.3.9質(zhì)檢員員崗位職責5.3.9.1熟熟記圖紙和相相關質(zhì)量文件件，準確掌握握檢驗的尺度度為檢驗工作作做充分準備備。5.3.9.2檢檢查工程質(zhì)量量，發(fā)現(xiàn)問題題及時提出，對對違章施工、違違反操作規(guī)范范的行為堅決決制止，必要要時令其停工工。5.3.9.3負負責《不合格格品控制程序序》在本項目目部的實施。5.3.9.4負負責本項目部部《成品保護護工作程序》的的實施。5.3.9.5認認真填寫相關關的施工質(zhì)量量記錄，為工工程驗收提供供完整可靠的的驗評資料。5.3.9.6參參加工程質(zhì)量量事故的分析析和調(diào)查，并并提出自己的的見解。5.3.9.7負負責產(chǎn)品標識識和可追溯性性，檢查狀態(tài)態(tài)標識工作。5.3.10安全全員崗位職責責5.3.10.11認真貫徹執(zhí)執(zhí)行黨和國家家的安全生產(chǎn)產(chǎn)方針、政策策和有關規(guī)定定，參加項目目部的安全生生產(chǎn)措施的制制定工作。5.3.10.22按照《建筑筑工程安全檢檢查標準》JGJ599-99標準的要求求，對本項目目部的安全生生產(chǎn)、文明施施工進行檢查查，發(fā)現(xiàn)問題題督促整改并并負責驗證。5.3.10.33負責安全生生產(chǎn)資料的收收集、整理、保保存和規(guī)檔工工作。5.3.10.44參加本項目目部工傷事故故和未遂事故故的調(diào)查分析析。5.3.11環(huán)監(jiān)監(jiān)員崗位管理理職責5.3.11.11認真貫徹執(zhí)執(zhí)行國家有關關環(huán)境保護方方針、政策及及相應的規(guī)章章制度。5.3.11.22組織制定環(huán)環(huán)境保護的管管理措施，對對工程項目的的環(huán)境保護目目標對工程項項目的環(huán)境保保護目標的實實現(xiàn)進行全過過程控制。5.3.11.33負責本項目目部環(huán)境因素素的識別，并并隨著施工對對象的變化及及時評價環(huán)境境因素。5.3.11.44組織并參與與施工現(xiàn)場及及環(huán)境保護狀狀態(tài)的檢查，確確保施工過程程對環(huán)境的影影響降至最低低。5.3.12設備備員崗位職責責5.3.12.11負責對外簽簽訂設備租賃賃合同，對進進場的設備進進行驗收，保保證項目部所所有設備正常常運轉。5.3.12.22經(jīng)常與公司司企業(yè)發(fā)展部部聯(lián)系，了解解機械設備動動向，建議公公司要由備用用設備，一旦旦發(fā)現(xiàn)嚴重機機械事故，可可保證不影響響施工使用，不不造成施工待待機。5.3.12.33督促班組對對機械設備的的維修保養(yǎng)。5.3.13材料料員崗位職責責5.3.13.11負責收集合合格物資供應應商的評價資資料。5.3.13.22編制項目部部物質(zhì)采購計計劃，經(jīng)批準準后組織實施施。5.3.13.33負責材料進進場驗收工作作。5.3.13.44參加材料不不合格品的評評審處置。5.3.13.55對顧客提供供的產(chǎn)品進行行評審處置。5.3.13.66對顧客提供供的產(chǎn)品進行行控制。5.3.13.77對易燃易爆爆、有毒有害害物資的采購購進行管理和和控制。5.4質(zhì)量體系要要素在項目內(nèi)內(nèi)各職能人員員的分配（見見附表）5.5內(nèi)部溝通（QMS-55.5.1EMS-44.4.1OMS-44.4.1）5.5.1總則為了保證管理計劃劃在各個過程程和環(huán)節(jié)的工工作有效性和和整體的高效效性，確保員員工和其他相相關方進行有有效的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全信息息的交流，本本項目部對內(nèi)內(nèi)外部的信息息交流進行控控制。項目部部經(jīng)理應確保保適當?shù)臏贤ㄍㄇ馈?.5.2職責5.5.2.1項項目技術負責責人負責以文文件、信息交交流報告、培培訓、宣傳等等形式對內(nèi)外外部信息接收收和分發(fā)。5.5.2.2其其它各部門負負責本部門內(nèi)內(nèi)外信息交流流，傳達上級級指示，反饋饋本部門意見見。5.3.3控制要要求5.3.3.1內(nèi)內(nèi)部信息a)正常信息：如目標標、指標、管管理方案、監(jiān)監(jiān)視、與測量量的結果、內(nèi)內(nèi)審與不合格格、不符合信信息、日常監(jiān)監(jiān)督檢查等體體系運行的信信息。b)緊急信息：如出現(xiàn)現(xiàn)火災、洪澇澇災害事故、事事件等。c)其他內(nèi)容信息：如如員工在質(zhì)量量、環(huán)境和職職業(yè)健康管理理方面的建議議和要求等。5.5.3.2外外部信息a)參加公司各種會議議、活動。b)與市建委、建管辦辦的聯(lián)系。c)與地方質(zhì)量、環(huán)環(huán)保和安全主主管部門的聯(lián)聯(lián)系。d)與地方政府和和其他相關方方的聯(lián)系，包包括接收成文文與答復，尤尤其是重要環(huán)環(huán)境因素和重重大危害因素素的外部信息息的處理、記記錄等。5.5.3.3職職業(yè)安全健康康的信息交流流還應包括：：a)讓員工參與職職業(yè)健康管理理方案的制定定和評審；b)讓員工參與影響作作業(yè)場所環(huán)境境，職業(yè)安全全健康任何變變化的商討；；c)在事業(yè)安全健康管管理上，應有有員工代表參參與；d)讓全體員工了解職職業(yè)安全健康康員工代表及及其職責。5.5.3.4信信息交流通過過以下幾種形形式進行：a)文件和資料的傳遞遞；b)會議交流或討論，會會議要留有記記錄；c)通訊工具聯(lián)絡。6.資源管理資源管理是管理計計劃的一個重重要組成部分分，是本項目目部實現(xiàn)目標標的必要條件件。本項目部部提供實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品和完成過過程所需的必必要資源，并并認真管理。資資源包括：人人力資源、基基礎設施、信信息、工作環(huán)環(huán)境、財務資資源等。6.1資源提供（QMS-66.1EMS-44.4.1OMS-44.4.1）為滿足以下要求，對對所需資源由由各個部門人人員提出逐級級上報，經(jīng)項項目經(jīng)理批準準審批解決。6.1.1實施保保持質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)安安全健康管理理體系，并持持續(xù)改進其有有效性。6.1.2通過滿滿足顧客要求求，增強顧客客及其他相關關方的滿意。6.2人力資源（QMS-66.2EMS-44.4.1OMS-44.4.1）6.2.1總則基于適當?shù)慕逃⑴嗯嘤?、技能和和?jīng)驗，確保保從事質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)安安全健康的工工作人員能夠夠勝任本職工工作。6.2.1.1項項目經(jīng)理負責責根據(jù)崗位要要求，選擇人人員，應考慮慮其受教育的的程度、培訓訓、經(jīng)歷、技技能配置項目目部管理人員員。6.2.2能力、意意識和培訓（QMS-66.2.2）6.2.2.1職職責6.2.2.1..1項目經(jīng)理負負責員工的管管理和審批員員工培訓計劃劃，并負責本本項目部員工工持證上崗工工作的監(jiān)督，檢檢查。6.2.2.1..2項目勞資員員：負責提出出培訓需求計計劃，組織本本項目培訓，參參加公司布置置的各類培訓訓。6.2.2.1..3項目其他員員工：參加公公司和項目組組織的各種培培訓。6.3基礎設施6.3.1總則為確保質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)安全全健康管理體體制的運作過過程和產(chǎn)品實實現(xiàn)符合要求求，本項目部部提供并維護護必需的基礎礎設施，包括括：6.3.1.1使使用的房屋、工工作場所和相相關的設施。6.3.1.2施施工設備、器器具。6.3.1.3運運輸和通訊服服務設施等。6.3.2職責項目部設備員負責責項目工地的的施工設備、施施工器具的管管理。6.3.3控制要要求6.3.3.1施施工設備（包包括環(huán)保和安安全設備的配配備和維護）的的管理，執(zhí)行行公司《施工工設備管理程程序》。6.3.3.2辦辦公載體（計計算機和通訊訊設施）的提提供和管理。6.3.3.3建建立施工機械械設備臺帳，及及時維修、服服務制度，保保持設施正常常運作。6.3.3.4工工器具、房屋屋、供水、供供電設施的管管理由項目部部材料組根據(jù)據(jù)需要提供，并并組織維護，必必要時制定相相應的管理制制度。6.4工作環(huán)境（QMS-66.4EMS-44.4.1OMS-44.4.1）6.4.1總則為確定并管理達到到產(chǎn)品符合要要求所需的工工作環(huán)境，本本項目部對工工作環(huán)境予以以控制。6.4.2職責6.4.2.1施施工員依據(jù)施施工現(xiàn)場環(huán)境境要求并按公公司規(guī)定檢查查和改進。6.4.2.2環(huán)環(huán)監(jiān)員深入施施工現(xiàn)場，識識別環(huán)境因素素和重大環(huán)境境因素，編制制《重大環(huán)境境因素管理方方案》，對影影響安全的工工作環(huán)境按規(guī)規(guī)定檢查和改改進。6.4.2.3質(zhì)質(zhì)安負責人負負責施工現(xiàn)場場環(huán)境衛(wèi)生管管理，并負責責現(xiàn)場綠化硬硬化，提供優(yōu)優(yōu)美的工作環(huán)環(huán)境。6.4.3控制要要求：6.4.3.1施施工現(xiàn)場應整整潔干凈，無無雜物、物品品按平面布置置圖擺放。6.4.3.2施施工場所應符符合職業(yè)安全全健康的要求求，有質(zhì)安負負責人組織人人員執(zhí)行公司司《施工現(xiàn)場場安全防護設設施管理程序序》，按規(guī)定定監(jiān)督、檢查查與考核，提提出整改措施施。6.4.3.3影影響環(huán)境的固固體廢物應合合理處置，由由施工員負責責執(zhí)行公司《污污染物管理程程序》，按規(guī)規(guī)定監(jiān)督、檢檢查與考核，提提出整改措施施。7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃（QMS-77.1EMS-44.4.6OMS-44.4.6）7.1.1根據(jù)合合同要求、施施工圖紙及《施施工組織設計計》編制規(guī)則則制定本項目目部《施工組組織設計》，內(nèi)內(nèi)容包括：7.1.1.1明明確項目要達達到的質(zhì)量目目標：7.1.1.2明明確項目要達達到的環(huán)境目目標、職業(yè)健健康安全管理理目標。7.1.1.3確確定必要的工工作程序、控控制手段、制制定項目質(zhì)量量目標并分解解到分部工程程上，制定施施工網(wǎng)絡計劃劃、施工方案案和配備必要要的人員、檢檢驗和試驗設設備、施工機機械設備等，以以達到合同規(guī)規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)安安全健康要求求。7.1.1.4確確保策劃的內(nèi)內(nèi)容與工作程程序一致，對對項目中的特特殊要求，制制定特定的措措施和方案。7.1.1.5按按照工程實際際情況，明確確檢驗、試驗驗、驗證或確確認的環(huán)節(jié)，明明確驗收的準準則。7.1.1.6明明確要做好的的記錄。7.2與顧客有關關的過程（QMS-77.2）7.2.1與產(chǎn)品品有關的要求求的確定（QMS-77.2.1）通過以下下形式確定與與產(chǎn)品有關的的要求：7.2.1.1顧顧客傳遞的招招標書、施工工圖、會議紀紀要、合同協(xié)協(xié)議等。7.2.1.2國國家相關的法法律、法規(guī)、標標準、規(guī)范等等。7.2.1.3在在項目施工過過程中努力為為顧客著想，通通過圖紙自審審、會審、洽洽商等多種形形式提出合理理建議，保證證工程的順利利實施和顧客客意圖的圓滿滿實現(xiàn)。7.2.2顧客溝溝通（QMS-77.2.3）7.2.2.1工工程實施期中中，通過相關關工地會議、材材料進場檢驗驗、分項、分分部、單位工工程驗收、監(jiān)監(jiān)理的巡查等等環(huán)節(jié)保證能能夠和顧客及及其代表及時時溝通，就施施工中存在的的問題進行磋磋商，以便取取得一致意見見，并作好記記錄。7.2.2.2任任何來自顧客客的反饋包括括投訴，項目目部都將按照照相應的程序序給與及時的的處理。7.2.2.3如如施工中發(fā)生生合同變更，變變更前應及時時與顧客（監(jiān)監(jiān)理）協(xié)商，意意見一致后，雙雙方簽字認可可，變更生效效。7.3設計和開發(fā)發(fā)（根據(jù)公司司《管理手冊冊》本章節(jié)予予以刪減）7.4采購（QMMS-7.44EMS-44.4.6OMS-44.4.6）7.4.1采購過過程項目部的采購過程程包括施工范范圍內(nèi)所涉及及到的物資采采購、低值易易耗品采購和和分包工程的的采購。確保保采購的物資資、低值易耗耗品符合規(guī)定定要求（包括括符合安全和和環(huán)保的要求求），執(zhí)行公公司（物質(zhì)采采購控制程序序）程序，進進行控制。7.4.1.1采采購產(chǎn)品的控控制根據(jù)采購購的產(chǎn)品對工工程結構、隨隨后產(chǎn)品的實實現(xiàn)、最終產(chǎn)產(chǎn)品的影響以以及在產(chǎn)品實實現(xiàn)過程中對對環(huán)境和職業(yè)業(yè)安全健康的的影響程度，將將采購產(chǎn)品分分為重要和一一般進行管理理，由此確定定對供方及采采購產(chǎn)品控制制的方式和程程度。7.4.1.1..1重要物資：：鋼材、木材材、水泥、防防水材料、結結構預制件、安安裝設備、高高級裝飾、裝裝修材料及與與工程質(zhì)量有有重大影響作作用的特殊物物資。7.4.1.1..2一般物資：：玻璃、磚、瓦瓦、灰、砂、石石、砌塊各類類門窗、機電電、化工、水水暖和其他材材料。7.4.1.2采采購過程控制制7.4.1.2..1材料負責人人負責材料采采購。7.4.1.2..2材料員配合合材料負責人人對物資采購購過程實施控控制。7.4.1.3供供方的評價、選選擇和控制本項目部根據(jù)供方方按要求提供供產(chǎn)品的能力力對供方進行行調(diào)查、收集集供方考查、評評價資料報工工程總承包部部。由工程總總承包部下發(fā)發(fā)（合格供應應商名錄）。7.4.1.3..1材料員在采采購物資時，對對于重要物資資，必須從（合格供應應商名錄）中中選擇供方進進行采購，對對于一般物資資應貨比三家家，確保采購購的物資符合合質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全要求。7.4.2采購信信息采購信息應表述采采購的產(chǎn)品，適適當時包括產(chǎn)產(chǎn)品、程序、過過程和設備的的批準要求，人人員資格要求求和管理體系系要求。7.4.2.1采采購文件由材材料員根據(jù)施施工計劃編制制，由項目經(jīng)經(jīng)理審批，以以確保所規(guī)定定采購物資、項項目的信息和和要求。7.4.2.2采采購文件包括括采購計劃、采采購合同、委委托合同等，采采購文件明確確規(guī)定采購物物資、項目的的信息和要求求。7.4.2.3對對于與環(huán)境因因素有關的物物資、服務項項目，材料員員要將環(huán)境管管理要求在采采購合同上明明確。7.4.2.4對對采購物資、服服務項目中已已確定的職業(yè)業(yè)安全風險，材材料員要將有有關要求通報報供方。7.4.3采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗證本項目部確定并實實施檢驗或其其他必要的活活動，以確保保采購的產(chǎn)品品滿足規(guī)定的的采購要求。7.4.3.1當當顧客和其代代表要求到供供方貨源處對對采購物資進進行驗證或檢檢查、監(jiān)督時時，材料員應應在采購文件件中規(guī)定驗證證的安排以及及物資放行的的方式。7.4.3.2實實施進貨檢驗驗，保留檢驗驗記錄。7.5生產(chǎn)和服務務提供（QMS-77.5EEMS-4..4.6OMS-44.4.6）7.5.1生產(chǎn)和和服務提供的的控制（QMS-77.5.1EMS-44.4.6OMS-44.4.6）7.5.1.1總總則針對聲場和服務的的運作，本項項目部執(zhí)行公公司制定的《生生產(chǎn)和服務提提供的控制程程序》，確保保生產(chǎn)和服務務的運作處于于受控狀態(tài)。7.5.1.2職職責.1質(zhì)安負責人在生產(chǎn)產(chǎn)過程中，對對影響質(zhì)量和和職業(yè)安全健健康的各種因因素，環(huán)節(jié)及及危害因素有有關的活動進進行有效控制制，確保其符符合質(zhì)量、職職業(yè)安全健康康方針、目標標的要求。7.5.1.2..2設備員負責責配備合適的的生產(chǎn)和安裝裝設備，并對對其進行必要要的維護。（詳詳見施工設備備管理程序）7.5.1.2..3施工員負責責生產(chǎn)過程中中對影響環(huán)境境的各種因素素有關的活動動進行有效控控制，確保符符合環(huán)境方針針和目標的要要求。7.5.1.3控控制要求7.5.1.3..1獲得合同、施施工圖紙、規(guī)規(guī)程規(guī)范、標標準等產(chǎn)品信信息。7.5.1.3..2獲得施工組組織設計、作作業(yè)指導書、技技術交底等文文件。7.5.1.3..3使用適當?shù)牡氖┕C具和和監(jiān)視、測量量裝置。7.5.1.3..4獲得和使用用監(jiān)視和測量量設備。7.5.1.3..5實施監(jiān)視和和測量設備。7.5.2.6將將符合要求的的工程交付顧顧客，并做好好后續(xù)的服務務工作，滿足足合同和法規(guī)規(guī)的要求。7.5.2生產(chǎn)和和服務提供過過程的確認（QMS-77.5.2）7.5.2.1總總則當生產(chǎn)和服務提供供過程的輸出出不能由后續(xù)續(xù)的監(jiān)視和測測量加以驗證證時，應對這這樣的過程實實施確認，這這包括僅在產(chǎn)產(chǎn)品使用或服服務交付之后后問題才顯現(xiàn)現(xiàn)的過程。7.5.2.2職職責技術負責人負責特特殊過程的確確認、實施與與控制。施工工員負責施工工方案的具體體實施。7.5.2.3控控制要求a)本工程的特殊過程程為：地下室室防水。b)本工程的關鍵過程程為：基坑支支護、后澆帶帶施工、電梯梯井垂直度控控制。c)關鍵過程、特殊過過程指定專門門的施工方案案或作業(yè)指導導書。d)過程嚴格按照施工工規(guī)范和施工工方案施工。e)測量監(jiān)視裝置，進進行必要對檢檢定工作。7.5.2.4特特殊過程方案案的編制可從從下列面進行行：a)確定評審和批準過過程的準則。b)設備能力和人員資資格的鑒定：：某些工序的的操作需由具具備資格的人人員進行操作作，如電焊工工、防水工等等。c)使用規(guī)定的方法和和程序，嚴格格執(zhí)行規(guī)程并并連續(xù)監(jiān)控。d)在確認，隨著工序序的開展進行行重新評價和和調(diào)整。e)明確記錄要求。7.5.3標識和和可追溯性（QMS-77.5.3EMS-44.4.6OMS-44.4.6）7.5.4顧客財財產(chǎn)（QMS-77.5.4）7.5.5產(chǎn)品保保護（QMS-77.5.5）7.6監(jiān)視和測量量裝置的控制制（QMS-77.6EMS-44.5.1OMS-44.5.1）7.6.1總則對有關的檢驗、測測量和試驗設設備、裝置進進行控制、效效檢和維護，以以確保其檢驗驗、測量、測測試結果的準準確性和監(jiān)視視測量要求的的復合性。7.6.1.1對對照能溯源到到國際或國家家標準的測量量準則，按規(guī)規(guī)定的時間間間隔或在使用用前進行校準準。7.6.2職責質(zhì)檢員負責建立健健全所轄監(jiān)視視和測量裝置置臺帳和記錄錄，并對設備備進行正確的的使用、維護護和保養(yǎng)。負負責所使用監(jiān)監(jiān)視測量裝置置器具的檢定定。7.6.3控制要要求7.6.3.1施施工員根據(jù)檢檢測設備臺帳帳規(guī)定的周檢檢時間進行鑒鑒定或提前質(zhì)質(zhì)檢。當國家家計量檢定部部門不能檢定定時，執(zhí)行《監(jiān)監(jiān)視和測量設設備自檢方法法》。7.6.3.2監(jiān)監(jiān)視和測量裝裝置在檢定周周期內(nèi)發(fā)生故故障，經(jīng)修理理后要進行再再次校準。7.6.3.3監(jiān)監(jiān)視和測量裝裝置等標識：：監(jiān)視與測量量裝置的校準準或其他狀態(tài)態(tài)應予以標記記標記應清晰晰、明確、易易于識別。7.6.3.4當當發(fā)現(xiàn)設備不不符合要求時時，對以往的的測量結果的的有效性進行行評審和記錄錄。8.測量、分析析和改進8.1總則為證實產(chǎn)品的符合合性，確保管管理計劃的復復合性和持續(xù)續(xù)改進，本項項目部策劃并并實施管理計計劃所需的監(jiān)監(jiān)視、測量、分分析和改進過過程。不斷完完善本項目部部的管理計劃劃，及時識別別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品、過程以及及管理計劃運運行中所存在在的問題，并并實施有效的的措施加以改改進。監(jiān)視、測量、分析析和改進活動動包括：顧客客滿意程度的的監(jiān)視和測量量，內(nèi)部審核核，過程的監(jiān)監(jiān)視和測量，產(chǎn)產(chǎn)品、環(huán)境和和職業(yè)安全健健康的監(jiān)視和和測量等。通通過這些監(jiān)視視和測量收集集和獲取關于于產(chǎn)品、過程程和體系不符符合的信息，處處置不合格品品，并對產(chǎn)品品、過程和體體系的不符合合加以分析，提提出糾正、預預防措施，實實現(xiàn)不斷改進進。在測量、分分析的方法中中還包括適用用的統(tǒng)計技術術。8.2監(jiān)視和測量量（QMS-112EMS-44.5.1OMS-44.5.1）8.2.1顧客滿滿意8.2.1.1總總則為評價顧客的滿意意程度，項目目部收集、分分析和利用顧顧客是否已滿滿足其需求的的感受信息，作作為評價管理理體系業(yè)績的的一種方法。8.2.1.2職職責技術負責人負責收收集施工過程程中顧客的滿滿意信息。8.2.2控制要要求8.2.2.1顧顧客的滿意信信息應包括：：工程質(zhì)量、工工程進度、交交付后的服務務等。8.2.2.2信信息收集的方方法以書面為為主，兼顧多多種形式。8.2.2.3信信息的分析和和評價技術負責人應將收收集的信息整整理后，進行行分析、評價價。遇有顧客客投訴，并且且問題重大時時，要報告項項目經(jīng)理，并并通過緊急措措施處理。處處理過程的結結果，應保存存記錄。8.2.3過程的的監(jiān)視和測量量（QMS8..2.3）8.2.3.1為為證實管理計計劃實現(xiàn)所策策劃的結果的的能力，本項項目部對管理理體系的過程程實施監(jiān)視和和測量，當未未能達到所策策劃的結果時時，應采取適適當?shù)募m正措措施，確保質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境和和職業(yè)健康的的復合性。8.2.3.2職職責8.2.3.2..1質(zhì)安負責人人：是過程能能力、職業(yè)安安全健康監(jiān)視視和測量的責責任人，負責責執(zhí)行公司制制定的程序，對對過程和職業(yè)業(yè)安全健康進進行監(jiān)理和測測量實施控制制。8.2.3.2..2環(huán)監(jiān)員：是是環(huán)境監(jiān)視和和測量的歸口口管理人員，負負責識別環(huán)境境因素、編制制《重大環(huán)境境因素管理方方案》，并監(jiān)監(jiān)視、測量和和控制生產(chǎn)過過程中的環(huán)境境保護情況。8.2.3.2..3控制要求執(zhí)行公司《監(jiān)視和和測量管理程程序》中對監(jiān)監(jiān)視和測量作作出的規(guī)定，以以滿足過程的的能力，當發(fā)發(fā)現(xiàn)過程不合合格時，應采采取必要的糾糾正措施，以以確保產(chǎn)品的的復合性。8.2.4產(chǎn)品的的監(jiān)視和測量量。（QMS8..2.4）8.2.4.1總總則所有產(chǎn)品都必須經(jīng)經(jīng)過必要的進進場檢驗和試試驗合格后才才能投入使用用、安裝、進進入下道工序序或交給顧客客。8.2.4.2職職責8.2.4.2..1質(zhì)檢員負責責監(jiān)視和測量量的歸口管理理。8.2.4.2..2材料員是材材料檢驗和試試驗的歸口管管理人員。8.2.4.3控控制要求8.2.4.3..1進貨檢驗和和試驗為保證用于工程的的物資符合規(guī)規(guī)定要求，所所有進場物資資需按程序規(guī)規(guī)定進行檢驗驗和試驗或驗驗證：a)進貨檢驗和試驗的的數(shù)量和性質(zhì)質(zhì)，應考慮在在貨源處進行行的質(zhì)量控制制情況及提供供的證明文件件、材料在工工程上的具體體用途極重要要程序、國家家的有關規(guī)定定。b)用于主體施工的物物資不利緊急急放行，因生生產(chǎn)急需未經(jīng)經(jīng)檢驗和試驗驗而放行的物物資，經(jīng)質(zhì)檢檢負責人批準準后，進行適適當?shù)臉俗R，以以便在檢驗和和試驗期發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格時，能能被追回，不不能追回的不不得緊急放行行。8.2.4.3..2施工過程中中的中間驗收收為保證施工質(zhì)量，所所有工序的結結果需按規(guī)定定進行檢驗、試試驗。8.2.4.3..3最終的檢驗驗和試驗合同和法定要求的的所有檢驗和和試驗完成，經(jīng)經(jīng)過自檢確認認合格，且文文件資料齊備備及顧客（監(jiān)監(jiān)理）認可后后，才能將工工程交付顧客客。8.2.4.3..4檢驗、試驗驗記錄a)所有檢驗、試驗都都要作好記錄錄，即進貨試試驗記錄和試試驗記錄、試試驗臺帳，其其上應能表明明是否通過了了檢驗和試驗驗，以及授權權驗證合格的的人員，記錄錄應加以保存存。b)提供檢驗、試驗服服務的機構需需經(jīng)過國家認認可具備資格格。8.2.5環(huán)境和和安全的監(jiān)視視和測量（EMS-44.5.1OMS-44.5.1）8.2.5.1總總則為對可能具有重大大風險和環(huán)境境影響的活動動進行監(jiān)測，對對有關法律、法法規(guī)的遵守情情況進行評價價，確保環(huán)境境、安全管理理方案的正常常實施，持續(xù)續(xù)改進管理計計劃，對安全全和環(huán)境管理理的績效進行行監(jiān)視和測量量。8.2.5.2職職責8.2.5.2..1質(zhì)安負責人人：負責本項項目部職業(yè)安安全健康體系系運行狀況的的監(jiān)督、檢查查與考核，負負責人身事故故的調(diào)查分析析，負責職業(yè)業(yè)安全健康的的法律法規(guī)符符合性評審和和管理方案的的監(jiān)測。8.2.5.2..2環(huán)境監(jiān)測員員：負責組織織相關人員識識別環(huán)境因素素和危險因素素，制定本項項目部《重大大環(huán)境因素管管理方案》和和《重大危險險因素管理方方案》規(guī)定有效的監(jiān)測手手段，組織有有關部門消除除或降低環(huán)境境因素，以確確保達到預期期的績效，負負責環(huán)境法律律法規(guī)的復合合性及目標、指指標、管理方方案的監(jiān)測。8.2.5.2..3其他部門：：執(zhí)行有關的的措施和監(jiān)測測手段，檢查查本部門職業(yè)業(yè)安全健康和和環(huán)境狀況，消消除危險源、減減少環(huán)境因素素。8.2.5.3控控制要求8.2.5.3..1安全、環(huán)境境的監(jiān)測內(nèi)容容，主要包括括：a)安全和環(huán)境狀況。b)重大危險因素和環(huán)環(huán)境因素的治治理情況。c)環(huán)境保護和安全生生產(chǎn)管理制度度的落實情況況。d)目標、指標、管理理方案的執(zhí)行行情況。e)法律、法規(guī)及其他他要求的復合合性。f)發(fā)生的事故、事件件。g)體系運行狀況。8.2.5.3..2安全、環(huán)境境的監(jiān)測方法法a)可定量測量的如噪噪聲、廢棄物物排放等使用用監(jiān)視和測量量裝置，實施施監(jiān)測。b)定期檢查和隨機抽抽查的定性檢檢查。c)事故、事件的調(diào)查查、測算，即即被動測量。d)主動測量，及預防防性的測量。8.2.5.3..3記錄要求，應應予記錄并保保持監(jiān)視和測測量的結果，便便于評價和改改進。8.2.5.4相相關文件8.2.5.4..1《環(huán)境因素素識別與評價價程序》8.3不合格控制制（QMS-88.3EMS-44.5.2OMS-44.5.2）8.3.1總則為防止不合格品的的非預期使用用，減少環(huán)境境管理的不符符合和職業(yè)安安全健康管理理中出現(xiàn)的事事故、事件和和不符合產(chǎn)生生的影響，為為制定糾正和和預防措施提提供依據(jù)，本本項目部對不不合格品實施施控制。8.3.2職責8.3.2.1質(zhì)質(zhì)安負責人負負責監(jiān)督、檢檢查生產(chǎn)過程程中的不合格格品、職業(yè)安安全健康的事事故、事件的的不符合，簽簽發(fā)質(zhì)量隱患患通知單。組組織有關部門門制定措施，并并監(jiān)督實施。8.3.2.2環(huán)環(huán)監(jiān)員：負責責監(jiān)督、檢查查環(huán)境不符合合，簽發(fā)不符符合項通知單單，組織有關關部門制定措措施，并監(jiān)督督實施。8.3.2.3各各項目部門：：負責監(jiān)督、檢檢查部門內(nèi)部部的環(huán)境不符符合職業(yè)安全全健康的事故故、事件、不不符合，制定定相應措施，予予以實施。8.3.3控制要要求8.3.3.1不不合格包括，產(chǎn)產(chǎn)品的不合格格，采購物資資不合格，分分包工程中的的不合格，環(huán)環(huán)境不符合，職職業(yè)安全健康康的事故、事事件和不符合合。8.3.3.2不不符合信息來來源。8.3.3.2..1監(jiān)視和測量量。8.3.3.2..2試驗和檢驗驗。8.3.3.2..3定期檢查和和隨機抽查。8.3.3.2..4法律、法規(guī)規(guī)、標準的變變更引起的不不合格。8.3.3.2..5顧客或其他他相關方反饋饋信息。8.3.3.2..6管理體系內(nèi)內(nèi)審、管理評評審或外審發(fā)發(fā)現(xiàn)的不符合合。8.3.3.3不不合格的評審審和處置對于出現(xiàn)的不合格格，不符合、事事故或事件，由由質(zhì)檢員組織織相關人員評評審，分析不不合格、不符符合、事故或或事件的原因因并對其嚴重