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附件附件醫(yī)療保險管理機構(gòu)檢查表序號檜查項目具體內(nèi)容檢查方式存在問題備注—對定點醫(yī)療機構(gòu)、定點零售藥店的管理1、協(xié)議管理情況現(xiàn)場抽查住院醫(yī)療機構(gòu)協(xié)議書文本C羅列出有待改進的工作等2、監(jiān)督檢查情況現(xiàn)場調(diào)取2C09社保年度巡查率和違規(guī)金額追回率指出工作存在的不足等總數(shù)；違規(guī)金額追回率：年度追回違規(guī)金額309社保年度查處違規(guī)金額巡查率:年度巡查次數(shù)，當年定點醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)療皴用管理現(xiàn)場查驗就醫(yī)審批流程制度文件。抽取20093、猊區(qū)甲班戲慳是百健全及制度執(zhí)行情況多醫(yī)療特用審核，結(jié)年1月1日至2。1。年8月30日已通過審批的個例8例.查驗是否符合審批條件筑tl山逢觀情九的百分比等算、支付的崗位設(shè)珞、現(xiàn)場查驗醫(yī)療斑用審核、結(jié)算、支付的崗位羅列出有待改進工作流程、制度建設(shè)設(shè)珞、工作流程、制度建設(shè)有關(guān)文件 的工作等5、醫(yī)療罰用核查情況現(xiàn)場查驗289社保年度30例參保人醫(yī)療鉆用支付情況及醫(yī)保關(guān)用稽核表等羅列出有待改進的工作等醫(yī)保強用稽核指核對參保人在醫(yī)院收鑿系統(tǒng)的總筑用與醫(yī)保系統(tǒng)上傳總淺用的一致性以及核對參保人的病歷醫(yī)囑明細與醫(yī)保系統(tǒng)強用明細的一致性B、與定點醫(yī)療機構(gòu)、室售藥店的結(jié)算情況現(xiàn)場查驗2CO9社保年度結(jié)算情況的文件記錄.應(yīng)包括扣減情況、扣減原因、是否及時結(jié)算支付等內(nèi)容羅列出有待改進的工作等=舉報處理7、對投訴和判及是告做到有調(diào)查、有處理現(xiàn)場查驗投訴和舉報處理檔案文件；現(xiàn)場調(diào)取2009社保年度投訴和舉報辦結(jié)率羅列出有待改進的工作等投訴和舉報辦結(jié)率：年度辦結(jié)、歸檔的投訴和舉報例數(shù)/年度收到的投訴和舉報例數(shù)四檔案管理8、建乂醫(yī)療保險檔案管理制度及執(zhí)行制度情況現(xiàn)場查驗醫(yī)療保

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