供方質(zhì)量保證能力評價要點(范本)參考

供方質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品實物質(zhì)量檢查辦法一、 技術(shù)文件管理企業(yè)應(yīng)建立完善得技術(shù)文件管理制度，確保文件得有效性。1、企業(yè)應(yīng)建立技術(shù)文件得管理制度 技術(shù)文件得管理符合管理度得要求。2、圖紙管理①、圖紙得來源就是否符合規(guī)定要求。②、圖紙得轉(zhuǎn)換、更改、批準(zhǔn)就是否符合要求。③、圖紙得更改依據(jù)就是否充分。④、現(xiàn)場使用得圖紙就是否為有效版本。⑤、文件資料就是否完整、齊全 (包括設(shè)計文件得圖樣目錄、部件明細(xì)表、總裝圖、部件圖、零件圖、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等與工藝文件得工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等 )。⑥、設(shè)計變更、材料代用就是否符合相關(guān)規(guī)定 ,就是否覆蓋了產(chǎn)品生產(chǎn)全過程。3、工藝文件①、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、試驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等工藝文件就是否齊全，產(chǎn)品要求就是否得到全部覆蓋， 就是否可以指生產(chǎn)。②、文件得轉(zhuǎn)換、更改、批準(zhǔn)就是否符合要求。③、引用文件、標(biāo)準(zhǔn)就是否齊全、有效。④、現(xiàn)場使用文件就是否為有效版本二、 生產(chǎn)設(shè)備管理企業(yè)必須建立工裝設(shè)備管理制度 對所驗產(chǎn)品得生產(chǎn)工裝設(shè)備立定期維護、驗證制度 并按要求定期進(jìn)行維護與驗證。1、企業(yè)必須建立工裝設(shè)備管理制度。２、對所驗產(chǎn)品得生產(chǎn)設(shè)備、工裝 (包括模具)必須規(guī)定定期 (量維護與驗證得要求。3、設(shè)備、工裝得性能、精度就是否滿足產(chǎn)品生產(chǎn)及質(zhì)量得要求。4、按產(chǎn)品形成工藝流程，對場地與工裝、設(shè)備進(jìn)行核對并記錄，確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)符合標(biāo)識要求三、 檢測試驗設(shè)備企業(yè)必須建立檢測試驗設(shè)備與檢測量具及樣板得管理規(guī)范 ,強對監(jiān)視測量設(shè)備得有效性管理。1、企業(yè)必須建立檢測試驗設(shè)備與檢測量具管理制度。2對檢測試驗設(shè)備與檢測量具 必須制定定期檢定制度 ,并須符有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)得規(guī)定。3、必須具有滿足對產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視測量得檢測量具與試驗設(shè)備。4、檢測試驗設(shè)備核檢測量具須經(jīng)國家認(rèn)可得計量單位檢定合格后，方可使用。５對允許委外檢測與試驗得項目 ,應(yīng)對受委托方按有關(guān)要求進(jìn)能力與資質(zhì)得確認(rèn)。等制定設(shè)備操作規(guī)程，并在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用。7、對用于出廠檢驗得設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行日常操作檢查外 還應(yīng)進(jìn)行行檢查。當(dāng)發(fā)現(xiàn)運行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時， 應(yīng)能追溯至已檢測過得產(chǎn)品。必要時 ,對產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測。應(yīng)規(guī)定操作人員在發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效時需采取得措施。8、發(fā)現(xiàn)檢驗、測量或試驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時 應(yīng)評定已檢驗試驗結(jié)果得有效性，并形成文件。9、用計算機軟件進(jìn)行監(jiān)視與測量時 就是否在初次使用前進(jìn)行了確認(rèn)并在必要時再確認(rèn)四、 采購控制１、就是否有分供方得評定與控制程序。2、企業(yè)對供方得評價就是否充分 ,就是否符合文件規(guī)定得要求。3、對關(guān)鍵供方就是否進(jìn)行現(xiàn)場審核 對供方質(zhì)量保證能力得評就是否有效。4、企業(yè)就是否建立對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證得程序。5、企業(yè)就是否編制產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 ,明確不合格原材料得處理。6、企業(yè)就是否按產(chǎn)品驗證要求與接收準(zhǔn)則進(jìn)行采購產(chǎn)品得驗證 ,就是否保存檢驗 /驗收記錄。7、當(dāng)供應(yīng)商物料不能及時供應(yīng)時，就是否有相應(yīng)得反應(yīng)計劃。8、物資就是否分類、分批儲放 就是否重視物資得防火、防潮五、 生產(chǎn)過程１、對產(chǎn)品形成過程中得關(guān)鍵工序與特殊過程進(jìn)行充分識別。2、對關(guān)鍵工序、特殊過程制定監(jiān)督控制措施，并定期進(jìn)行監(jiān)督。3、對關(guān)鍵工序與特殊過程得操作人員必須進(jìn)行培訓(xùn)考試合格后合有關(guān)規(guī)定。4、關(guān)鍵工序、重要工序現(xiàn)場必須具有工序工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書。5、關(guān)鍵工序、重要工序現(xiàn)場必須按產(chǎn)品質(zhì)量特性要求必須配置必要得監(jiān)視與測量裝置。6、按產(chǎn)品過程控制要求進(jìn)行產(chǎn)品得監(jiān)視與測量。７建立相應(yīng)得工藝執(zhí)行監(jiān)督制度 ,定期對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)檢查，并嚴(yán)格考核。8、工藝文件規(guī)定得要求必須確保得到有效實施。9、對要求特殊產(chǎn)品得生產(chǎn)環(huán)境，就是否有除塵設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備防靜電、監(jiān)測設(shè)備（降塵量、溫度、濕度、噪音、防火等 ) 。1０、產(chǎn)品形成過程標(biāo)識明確 ,對合格品、不合格品、待檢品、待驗品、已驗品必須有明確標(biāo)識。1１、不合格品處置必須有可追溯性。識其狀態(tài)。1３、產(chǎn)品防護應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 包括包裝、儲運六、 質(zhì)量控制１ 、企業(yè)應(yīng)有獨立行使權(quán)力得質(zhì)量檢驗機構(gòu)及專職檢驗人員 廠檢驗人員須經(jīng)過培訓(xùn)、持證上崗，熟練掌握產(chǎn)品、檢驗方法與抽樣方法標(biāo)準(zhǔn)。2、就是否編制了質(zhì)量控制程序文件、過程質(zhì)量檢驗卡、檢驗規(guī)程或檢驗作業(yè)指導(dǎo)文件、不合格品控制等文件。3、如有規(guī)定以外得委托檢驗項目 ,必須委托有合法地位得檢驗構(gòu)并簽有正式得委托檢驗合同。４就是否對重要與關(guān)鍵工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點 ,并標(biāo)注。5、就是否制訂不合格品得控制程序 不合格品得控制要求應(yīng)包不合格品得標(biāo)識方法、隔離與處置及采取得糾正、預(yù)防措施。６生產(chǎn)過程中得不合格品就是否得到有效控制 對不合格產(chǎn)品得處理就是否符合規(guī)定 并保存處置記錄。7、對不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)得不合格品得處置 當(dāng)發(fā)生讓步使用、放時就是否經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)。８、首件產(chǎn)品（包括關(guān)鍵、主要工序首道工序、關(guān)鍵主要零部件首件）就是否進(jìn)行首件檢驗。9、經(jīng)返修、返工后得產(chǎn)品就是否進(jìn)行重新檢測七、 人員資質(zhì)１、企業(yè)就是否在設(shè)計、工藝、質(zhì)量、檢驗、項目管理、采購、售后服務(wù)、與操作人員等方面配備與相應(yīng)得人力資源。2、上述人員就是否經(jīng)過培訓(xùn) ,就是否取得相關(guān)得資質(zhì)或上崗證書、證件。3、就是否對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量得人員規(guī)定了任職要求。４生產(chǎn)工人就是否能瞧懂相關(guān)技術(shù)文件 ,并能正確熟練地操作設(shè)備。5、關(guān)鍵工序操作人員就是否具備相應(yīng)技能并與作業(yè)內(nèi)容匹配。如焊接工就是否通過資質(zhì)認(rèn)證、等級考試 相關(guān)證書就是否齊全有效6、與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)得人員就是否進(jìn)行了培訓(xùn)與考核 并保持有記錄。八、 預(yù)防/糾正措施1、產(chǎn)品驗收發(fā)生得問題就是否得到整改。2、企業(yè)質(zhì)量管理制度規(guī)定得糾正 /預(yù)防措施程序就是否執(zhí)行 (執(zhí)行GB/Ｔ19001 得企業(yè)抽查“管理評審與內(nèi)審得相關(guān)記錄 )。九、 售后服務(wù)１、售后服務(wù)質(zhì)量信息反饋渠道就是否暢通。2、對運用中出現(xiàn)得質(zhì)量問題處理就是否及時、有效。3、就是否建立售后質(zhì)量問題檔案（售后信息統(tǒng)計系統(tǒng) )十、 實物質(zhì)量按圖紙與技術(shù)條件要求對產(chǎn)品進(jìn)行抽查。衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理條例》的要求，特制定本制度。1.2 集團公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務(wù)臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當(dāng)班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營業(yè)時間隨時清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進(jìn)行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉庫：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準(zhǔn)，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時每一小時清理一次，每周四營業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當(dāng)清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營業(yè)期間隨時保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時保持清潔無垃圾。4 管理考核4.1 實行百分制考核，每月一次（四個分公司由客服部分別考核、集團職能部室由企管部統(tǒng)一考核）。不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，超市內(nèi)每處扣0.5分，超市外每處扣1分。4.2 集團堅持定期檢查和不定期抽查的方式監(jiān)督各分公司、部門的衛(wèi)生工作。每周五為衛(wèi)生檢查日，集團檢查結(jié)果考核至各分公司，各分公司客服部的檢查結(jié)果考核至各部門。4.3 集團公司每年不定期組織衛(wèi)生大檢查活動，活動期間的考核以通知為準(zhǔn)。供方質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品實物質(zhì)量檢查辦法一、 技術(shù)文件管理企業(yè)應(yīng)建立完善得技術(shù)文件管理制度，確保文件得有效性。1、企業(yè)應(yīng)建立技術(shù)文件得管理制度 技術(shù)文件得管理符合管理度得要求。2、圖紙管理①、圖紙得來源就是否符合規(guī)定要求。②、圖紙得轉(zhuǎn)換、更改、批準(zhǔn)就是否符合要求。③、圖紙得更改依據(jù)就是否充分。④、現(xiàn)場使用得圖紙就是否為有效版本。⑤、文件資料就是否完整、齊全 (包括設(shè)計文件得圖樣目錄、部件明細(xì)表、總裝圖、部件圖、零件圖、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等與工藝文件得工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等 )。⑥、設(shè)計變更、材料代用就是否符合相關(guān)規(guī)定 ,就是否覆蓋了產(chǎn)品生產(chǎn)全過程。3、工藝文件①、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、試驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等工藝文件就是否齊全，產(chǎn)品要求就是否得到全部覆蓋， 就是否可以指生產(chǎn)。②、文件得轉(zhuǎn)換、更改、批準(zhǔn)就是否符合要求。③、引用文件、標(biāo)準(zhǔn)就是否齊全、有效。④、現(xiàn)場使用文件就是否為有效版本二、 生產(chǎn)設(shè)備管理企業(yè)必須建立工裝設(shè)備管理制度 對所驗產(chǎn)品得生產(chǎn)工裝設(shè)備立定期維護、驗證制度 并按要求定期進(jìn)行維護與驗證。1、企業(yè)必須建立工裝設(shè)備管理制度。２、對所驗產(chǎn)品得生產(chǎn)設(shè)備、工裝 (包括模具)必須規(guī)定定期 (量維護與驗證得要求。3、設(shè)備、工裝得性能、精度就是否滿足產(chǎn)品生產(chǎn)及質(zhì)量得要求。4、按產(chǎn)品形成工藝流程，對場地與工裝、設(shè)備進(jìn)行核對并記錄，確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)符合標(biāo)識要求三、 檢測試驗設(shè)備企業(yè)必須建立檢測試驗設(shè)備與檢測量具及樣板得管理規(guī)范 ,強對監(jiān)視測量設(shè)備得有效性管理。1、企業(yè)必須建立檢測試驗設(shè)備與檢測量具管理制度。2對檢測試驗設(shè)備與檢測量具 必須制定定期檢定制度 ,并須符有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)得規(guī)定。3、必須具有滿足對產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視測量得檢測量具與試驗設(shè)備。4、檢測試驗設(shè)備核檢測量具須經(jīng)國家認(rèn)可得計量單位檢定合格后，方可使用。５對允許委外檢測與試驗得項目 ,應(yīng)對受委托方按有關(guān)要求進(jìn)能力與資質(zhì)得確認(rèn)。等制定設(shè)備操作規(guī)程，并在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用。7、對用于出廠檢驗得設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行日常操作檢查外 還應(yīng)進(jìn)行行檢查。當(dāng)發(fā)現(xiàn)運行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時， 應(yīng)能追溯至已檢測過得產(chǎn)品。必要時 ,對產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測。應(yīng)規(guī)定操作人員在發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效時需采取得措施。8、發(fā)現(xiàn)檢驗、測量或試驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時 應(yīng)評定已檢驗試驗結(jié)果得有效性，并形成文件。9、用計算機軟件進(jìn)行監(jiān)視與測量時 就是否在初次使用前進(jìn)行了確認(rèn)并在必要時再確認(rèn)四、 采購控制１、就是否有分供方得評定與控制程序。2、企業(yè)對供方得評價就是否充分 ,就是否符合文件規(guī)定得要求。3、對關(guān)鍵供方就是否進(jìn)行現(xiàn)場審核 對供方質(zhì)量保證能力得評就是否有效。4、企業(yè)就是否建立對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證得程序。5、企業(yè)就是否編制產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 ,明確不合格原材料得處理。6、企業(yè)就是否按產(chǎn)品驗證要求與接收準(zhǔn)則進(jìn)行采購產(chǎn)品得驗證 ,就是否保存檢驗 /驗收記錄。7、當(dāng)供應(yīng)商物料不能及時供應(yīng)時，就是否有相應(yīng)得反應(yīng)計劃。8、物資就是否分類、分批儲放 就是否重視物資得防火、防潮五、 生產(chǎn)過程１、對產(chǎn)品形成過程中得關(guān)鍵工序與特殊過程進(jìn)行充分識別。2、對關(guān)鍵工序、特殊過程制定監(jiān)督控制措施，并定期進(jìn)行監(jiān)督。3、對關(guān)鍵工序與特殊過程得操作人員必須進(jìn)行培訓(xùn)考試合格后合有關(guān)規(guī)定。4、關(guān)鍵工序、重要工序現(xiàn)場必須具有工序工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書。5、關(guān)鍵工序、重要工序現(xiàn)場必須按產(chǎn)品質(zhì)量特性要求必須配置必要得監(jiān)視與測量裝置。6、按產(chǎn)品過程控制要求進(jìn)行產(chǎn)品得監(jiān)視與測量。７建立相應(yīng)得工藝執(zhí)行監(jiān)督制度 ,定期對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)檢查，并嚴(yán)格考核。8、工藝文件規(guī)定得要求必須確保得到有效實施。9、對要求特殊產(chǎn)品得生產(chǎn)環(huán)境，就是否有除塵設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備防靜電、監(jiān)測設(shè)備（降塵量、溫度、濕度、噪音、防火等 ) 。1０、產(chǎn)品形成過程標(biāo)識明確 ,對合格品、不合格品、待檢品、待驗品、已驗品必須有明確標(biāo)識。1１、不合格品處置必須有可追溯性。識其狀態(tài)。1３、產(chǎn)品防護應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 包括包裝、儲運六、 質(zhì)量控制１ 、企業(yè)應(yīng)有獨立行使權(quán)力得質(zhì)量檢驗機構(gòu)及專職檢驗人員 廠檢驗人員須經(jīng)過培訓(xùn)、持證上崗，熟練掌握產(chǎn)品、檢驗方法與抽樣方法標(biāo)準(zhǔn)。2、就是否編制了質(zhì)量控制程序文件、過程質(zhì)量檢驗卡、檢驗規(guī)程或檢驗作業(yè)指導(dǎo)文件、不合格品控制等文件。3、如有規(guī)定以外得委托檢驗項目 ,必須委托有合法地位得檢驗構(gòu)并簽有正式得委托檢驗合同。４就是否對重要與關(guān)鍵工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點 ,并標(biāo)注。5、就是否制訂不合格品得控制程序 不合格品得控制要求應(yīng)包不合格品得標(biāo)識方法、隔離與處置及采取得糾正、預(yù)防措施。６生產(chǎn)過程中得不合格品就是否得到有效控制 對不合格產(chǎn)品得處理就是否符合規(guī)定 并保存處置記錄。7、對不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)得不合格品得處置 當(dāng)發(fā)生讓步使用、放時就是否經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)。８、首件產(chǎn)品（包括關(guān)鍵、主要工序首道工序、關(guān)鍵主要零部件首件）就是否進(jìn)行首件檢驗。9、經(jīng)返修、返工后得產(chǎn)品就是否進(jìn)行重新檢測七、 人員資質(zhì)１、企業(yè)就是否在設(shè)計、工藝、質(zhì)量、檢驗、項目管理、采購、售后服務(wù)、與操作人員等方面配備與相應(yīng)得人力資源。2、上述人員就是否經(jīng)過培訓(xùn) ,就是否取得相關(guān)得資質(zhì)或上崗證書、證件。3、就是否對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量得人員規(guī)定了任職要求。４生產(chǎn)工人就是否能瞧懂相關(guān)技術(shù)文件 ,并能正確熟練地操作設(shè)備。5、關(guān)鍵工序操作人員就是否具備相應(yīng)技能并與作業(yè)內(nèi)容匹配。如焊接工就是否通過資質(zhì)認(rèn)證、等級考試 相關(guān)證書就是否齊全有效6、與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)得人員就是否進(jìn)行了培訓(xùn)與考核 并保持有記錄。八、 預(yù)防/糾正措施1、產(chǎn)品驗收發(fā)生得問題就是否得到整改。2、企業(yè)質(zhì)量管理制度規(guī)定得糾正 /預(yù)防措施程序就是否執(zhí)行 (執(zhí)行GB/Ｔ19001 得企業(yè)抽查“管理評審與內(nèi)審得相關(guān)記錄 )。九、 售后服務(wù)１、售后服務(wù)質(zhì)量信息反饋渠道就是否暢通。2、對運用中出現(xiàn)得質(zhì)量問題處理就是否及時、有效。3、就是否建立售后質(zhì)量問題檔案（售后信息統(tǒng)計系統(tǒng) )十、 實物質(zhì)量按圖紙與技術(shù)條件要求對產(chǎn)品進(jìn)行抽查。衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理條例》的要求，特制定本制度。1.2 集團公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破