安全標準化隱患排查和治理要素（包裝公司）

PAGE文件目錄008-1序號文件名稱文件編號備注1關于公布安全隱患排查治理工作實施方案的通知紅頭文件第18號2安全隱患排查治理工作實施方案JQ/AQGL:08-0013安全隱患排查方案JQ/AQGL:08-002456事故隱患治理方案JQ/AQGL:08-0037安全隱患治理實施方案JQ/AQGL:08-0048危害識別、風險評價管理制度JQ/AQGL:08-0059安全生產事故隱患排查管理制度JQ/AQGL:08-00710事故隱患排查治理工作流程圖11安全隱患排查整改表12安全標準化復審不合格項匯總表13春季防火檢查表14冬季“六防”檢查表15節(jié)假日前安全檢查表16雨季“八防”檢查表17日常安全檢查表18隱患檢查隱患整改回執(zhí)19安全隱患排查統(tǒng)計分析表20安全生產隱患排查治理匯總表文件目錄008-2序號文件名稱文件編號備注21上報隱患排查治理情況的說明紅頭文件第19號22隱患排查工作總結23事故隱患和安全風險分級標準及管控辦法2425262728293031323334353637某包裝有限公司文件[2021]第18號關于公布安全隱患排查治理工作實施方案的通知各部門、車間：為加強公司安全管理，確保安全生產，根據《中華人民共和國安全生產法》及《山東省安全生產監(jiān)督管理規(guī)定》的要求，結合公司具體情況，特制定安全隱患排查治理工作實施方案，現下發(fā)給你們，望各部門、車間認真學習，并加以貫徹落實。附件：1.安全隱患排查方案某包裝有限公司二○二一年三月一日主題詞：安全、隱患、排查、治理、通知抄送：經理某包裝有限公司二○二一年一月一日 某包裝有限公司安全生產標準化文件編號:JQ/AQGL:--08--001版次：AQGL--01文件名稱安全隱患排查治理工作實施方案本章頁數：4安全隱患排查治理工作實施方案為全面貫徹落實上級安全生產工作會議精神，圓滿完成與上級簽訂的安全責任目標，深入開展“安全生產基層基礎強化年”活動。鞏固和提高企業(yè)綜合安全管理水平，結合公司實際，現就2021年安全生產隱患排查、治理工作制定如下方案。工作目標和任務在2020年開展隱患排查治理專項行動的基礎上，全面排查治理各單位事故隱患，狠抓隱患整改，進一步深化重點單位安全專項治理，推動安全生產責任制和責任追究制的落實，完善安全生產規(guī)章制度，建立健全隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控長效機制，加強隱患排查整治工作，按照上級文件要求，把“治大隱患、防大事故”作為一項長期性的任務來抓，公司安全專項領導小組將分步驟、分重點的組織檢查隱患，切實把專項整治活動深入到底，做到橫到邊、豎到底，不留死角。二、組織領導公司專門成立安全專項領導小組組長：成員：范圍、內容和方法（一）排查治理范圍。各車間、配電室等。（二）排查治理內容。具體包括：安全生產法律法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)程標準的執(zhí)行情況，安全生產責任制建立及落實情況；應急預案制定和演練；安全生產重要設施、裝備和關鍵設備、裝置的完好狀況及日常管理維護、保養(yǎng)情況，勞動防護用品的配備和使用情況；事故報告、處理及對有關責任人的責任追究情況。（三）排查治理方法。隱患排查治理工作要堅持統(tǒng)籌兼顧、科學安排、綜合治理、有序推進，著力做到“四個結合”。一是堅持隱患排查治理工作與深化各重點行業(yè)、領域安全專項整治相結合，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，有效解決影響安全生產的突出矛盾和問題；二是堅持隱患排查治理工作與日常監(jiān)管和安全執(zhí)法監(jiān)察結合起來，嚴格安全生產許可，加大打“三非”（非法建設、生產、經營）、反“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）、治“三超”（生產企業(yè)超能力、超強度、超定員，運輸企業(yè)超載、超限、超負荷）工作力度，消除隱患滋生根源；三是堅持隱患排查治理工作與加強企業(yè)安全管理和技術進步結合起來，強化安全標準化建設和現場管理基礎；四是堅持隱患排查治理工作與加強應急管理結合起來，建立健全應急管理制度，完善事故應急救援預案體系，落實隱患排查治理責任與監(jiān)控措施，嚴防邊整治邊發(fā)生安全事故。四、經費和物資保障公司決定為隱患排查工作設立專門帳號，撥付2萬元用于安全設施投入和隱患治理，?？顚Ｓ茫粶逝沧魉?。五、實施步驟及工作安排第一階段（從現在起至5月底）：抓緊對2020年隱患排查治理專項行動中排查出的隱患進行整改，凡能夠在短期內完成整改的，務于2月底前整改到位；暫時難以完成整改的，要列出計劃、做到責任、措施、資金、時間、預案五落實，并加強監(jiān)控。嚴格安全管理，嚴禁“三違”、嚴密防范重特大事故。嚴把節(jié)日放假停產檢修、復產安全驗收.第二階段（6至7月）：圍繞做好汛期安全工作，及早做好隱患排查治理和監(jiān)督檢查。第三階段（8月至10月）：圍繞確保夏季安全和“十一”黃金周安全，做好隱患排查和監(jiān)督檢查工作。第四階段（10月至12月）：針對冬季雨、霧、冰、雪天氣事故多發(fā)的特點，深入開展隱患治理，防范遏制各類安全生產事故。六、強化應急管理強化應急管理，各單位都要編制應急預案，重點崗位人員、人員密集場所必須進行應急預案演練。各單位第一責任人必須具備本單位突發(fā)事件的處理能力，遇到突發(fā)事件時保證能夠帶領所屬人員安全撤離與安全防護，同時廣泛教育本單位員工加強突發(fā)事件的應變能力，把損失降到最小程度。七、工作要求（一）突出重點，全面治理。各部門要結合各自實際，突出工作重點，深入扎實全面開展各項隱患排查治理工作，做到橫到邊，縱到底，排查不留死角，整改不留后患。（二）強化督查，務求實效。公司安全生產隱患排查治理工作領導小組將采取明查、暗訪、抽查、互查等方式，對各部門的隱患排查治理工作進行督導督查，確保隱患排查治理抓出實效。（三）加強宣傳，廣泛發(fā)動。加大對隱患排查治理工作的宣傳力度，以“治理隱患、防范事故”為主題，結合各自實際，組織開展好“安全生產月”宣傳活動，增強做好隱患治理工作的主動性和自覺性。某包裝有限公司某包裝有限公司安全生產標準化文件編號:JQ/AQGL:--08--002版次：AQGL--01文件名稱安全隱患排查方案本章頁數：10安全隱患排查方案編制依據及目的“某包裝有限公司安全生產標準化文件編號:JQ/AQGL:--08--003版次：AQGL--01文件名稱事故隱患治理方案本章頁數：3事故隱患治理方案一、責任目標在2016年開展本單位安全生產隱患排查專項治理行動的基礎上，進一步深化本單位安全生產隱患排查治理工作，進一步強化本單位安全生產主體責任，進一步完善各項安全生產規(guī)章制度，進一步落實各項安全管理措施，創(chuàng)新工作思路，建立重大隱患排查治理機制，夯實安全生產基礎，提高安全管理水平，努力構建本單位安全工作長效管理機制，徹底整改舊有隱患，遏制新隱患產生，有效防范和遏制重特大事故發(fā)生，保持本單位安全工作平穩(wěn)態(tài)勢。二、隱患排查治理組織機構組長：成員：三、方法和措施認真落實安全生產責任制：設置組織機構和落實安全生產檢查制安全操作規(guī)程的落實，大型機械設備要齊全有效，經得起有關部門檢驗。認真落實各項制度完善生產安全事故應急救援預案。四、排查治理的重點內容在繼續(xù)落實2020年隱患排查專項治理行動方案的基礎上，結合本單位安全生產實際，排查在安全管理責任、各項規(guī)章制度及生產施工全過程中存在的安全隱患并進行治理。具體包括：1、安全生產責任制落實情況。企業(yè)和總經理負責制及分管負責人、安全管理人員、各職能機構、各崗位安全生產責任制建立及落實情況。安全生產管理機構的設立、安全管理人員的配備情況。2、安全生產規(guī)章制度建立和落實情況。企業(yè)、生產設施設備、從業(yè)人員獲得有關證照情況；建立健全安全生產管理制度情況。3、安全基礎工作情況。全員安全培訓教育情況；崗位安全操作規(guī)程執(zhí)行情況；有關基礎臺賬完備情況。4、特種作業(yè)人員管理情況。對特種作業(yè)違法違規(guī)教育處理和督促其參加學習、考試情況；對特種作業(yè)人員動態(tài)監(jiān)管，防止違章操作等違法行為。5、機械設備管理制度執(zhí)行情況。執(zhí)行機械設備維護檢查制度，確保接鞋設備性能符合安全技術標準，防止帶病運行。6、事故處理和責任追究情況。對已發(fā)生的事故按照“四不放過”的原則要求，認真吸取事故教訓，對有關責任人的責任追究和落實整改情況。五、各重點時段排查治理重點為保證生產工作順利開展，本年度安全生產隱患排查治理專項行動分三個階段進行：第一階段1、安全生產科將工作方案下達給本單位各部門，并督促各部門認真制定具體排查實施方案。2、抓緊整改2020年排查出的安全隱患，按規(guī)定在最短時間內完成治理任務，暫時難以完成的要制定計劃，做到責任、措施、資金、完成時間，防范預案五落實，治理期間要落實責任人加強監(jiān)控。第二階段1、根據本單位方案，發(fā)動全體職工，查找生產過程中的薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，突出做好安全管理制度落實和反“三違”措施的到位，全面治理事故隱患。2、對排查出的安全隱患進行認真整理，根據整理出的內容，及時開展治理工作。要根據排查出的隱患，制定出治理計劃、一時難以治理到位的要列入計劃，落實責任部門和責任人員、完成時間、防范措施、經費保障、防范預案，保證按時完成隱患的及時治理和防范。3、將排查治理安全生產隱患與開展的各項安全專項整治有機結合，全面提高全員工安全生產素質。第三階段1、針對冬季的氣候條件有關生產的特點，做好各項安全生產工作。2、認真總結隱患排查治理工作成果和經驗，針對進一步改進的措施和要求。完善建立隱患排查治理和長效機制，使隱患排查治理實現制度化、規(guī)范化、經?；Ｄ嘲b有限公司安全生產標準化文件號:JQ/AQGL:--08--004版次：AQGL--01文件名稱安全隱患治理實施方案本章頁數：4安全隱患治理實施方案按照上級關于開展隱患治理的要求，根據公司安全生產重點工作安排，制定本實施方案。一、活動目的以標準規(guī)范和內部管理規(guī)章制度為依據，組織各級、各部門共同參與，從保障安全生產硬件和軟件兩個方面，標本兼治，全面深入排查整治各類事故隱患，消除薄弱環(huán)節(jié)，完備管理措施，為穩(wěn)定安全形勢奠定堅實基礎。二、組織領導為加強活動組織領導，公司成立專項活動領導小組，負責活動的組織、指導、監(jiān)督、檢查工作。領導小組組成如下：組長：成員：領導小組下設辦公室（設在安全生產科，具體負責活動的聯(lián)絡、協(xié)調、檢查、調度等事宜。三、隱患排查治理內容隱患排查治理內容包括違反國家法律、法規(guī)、規(guī)程、標準規(guī)定，人員的不安全行為和管理上的缺陷。（一）隱患排查治理的共性內容1、貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、標準規(guī)范情況。對照《安全生產法》、《山東省安全生產條例》等安全法律法規(guī)和標準規(guī)范，排查是否存在與法律法規(guī)不相符行為。2、安全管理制度建立、完善和落實情況。內部安全責任制、安全檢查等綜合安全管理制度，以及保障安全的設備技術、消防安全等專項安全制度是否健全、完善，是否能夠滿足管理需要，是否執(zhí)行落實到位。3、設備設施及工具本質安全及使用管理情況。各類電氣設備、運輸車輛、設備設施安全運行情況，以及配套安全裝置配備、使用情況；各類勞保用具收發(fā)、使用管理情況。4、安全教育培訓情況。排查員工日常安全教育培訓是否符合規(guī)定要求，人員素質是否滿足崗位安全需要；排查各級管理人員是否定期接受安全培訓。5、事故應急管理情況。排查各級應急指揮機構、專（兼）職應急救援隊伍建立情況；應急救援預案體系建立、培訓、演練情況。6、用電管理情況。排查用電設備、線路安全運行情況，是否符合規(guī)范要求，安裝是否牢固，漏電保護是否完好情況等。7、生產安全情況。排查生產場所牢固、防滑、防盜情況，器材完好情況等。（二）隱患排查治理的主要內容消防安全（1）車間消防設施、應急照明、指示裝置、疏散通道、安全出口設置符合國家有關標準情況。（2）疏散走道和安全出口保持暢通情況，公共區(qū)域及逃生通道的外窗金屬護欄是否符合安全疏散和應急救援要求。（3）使用、儲存易燃易爆危險化學物品以及電氣設備、電源線路的使用維護情況。（4）自動報警、自動滅火裝置、消防設施、個體防護用品的配備和完好情況。（5）各類消防設施器材日常維護保養(yǎng)和定期檢驗情況。（6）動火作業(yè)是否按規(guī)定進行審批并采取有效防滅火措施。四、實施步驟活動分四個階段組織實施：（一）安排部署階段（從現在起至5月10日）各部門車間要結合各自工作實際，研究制定開展隱患治理活動的工作方案，并報領導小組辦公室。各車間部門要通過召開會議、張貼標語等形式，做好活動的宣傳發(fā)動，動員全員參與。（二）普查整改階段（5月11日-6月30日）各車間部門要結合月度、季節(jié)和專業(yè)安全檢查，周密制定和落實隱患排查治理計劃，全面系統(tǒng)查改各類隱患。5、6月份著重組織好春季隱患普查。領導小組成員每月對相關單位重點領域的隱患治理情況進行檢查、指導，調度活動進展情況及成效。（三）回頭看再檢查階段（7月1日-11月30日）為鞏固隱患排查治理成果，確保取得實效，組織開展“回頭看”再檢查，主要檢查前期隱患治理活動開展是否按計劃要求組織進行，系統(tǒng)分析隱患治理工作成效與不足，發(fā)現的各類隱患是否整治到位，隱患管理是否規(guī)范。（四）總結分析階段（12月1日-12月31日）各車間部門要對本次普查工作認真進行總結，并在總結整體工作情況的基礎上，對查出的問題進行統(tǒng)計分析，找出問題和隱患較多的薄弱環(huán)節(jié)，分析存在的根源，更好地做好相關方面的工作。五、活動要求（一）加強組織領導事故隱患是安全生產工作中各種矛盾問題的集中表現，是滋生事故的土壤，只有治理隱患，才能防范事故。各車間部門務必充分認識抓好隱患治理活動的重要性，把全面深入排查治理隱患工作作為貫穿全年的一項重要工作，放在突出位置來抓。要強化責任制落實，精心組織，常抓不懈，結合本車間部門實際制定有針對性的活動實施方案，做好宣傳發(fā)動，抓好措施落實，切實將隱患治理活動深入到基層每一個角落，不留死角。（二）廣泛宣傳活動，發(fā)動全員參與各車間部門要加強宣傳報道，充分利用黑板報、內部工作簡報等媒體，倡導安全理念，大力宣傳隱患排查治理和安全工作中的先進典型和經驗，及時報道各車間部門隱患排查治理活動進展情況。要充分依靠廣大員工，發(fā)動全員參與，組織員工全面細致地查找各種事故隱患和不安全因素，通過設立隱患舉報箱、舉報電話等形式，鼓勵職工提報各類安全隱患。（三）落實整改措施，務求活動實效各車間部門要本著邊普查、邊整改的原則，加大隱患治理力度，對查出的隱患要一一列出清單，責任到人，確保各類隱患查實、查透、查全，徹底整改。對一時不能整改的隱患，要明確整改期限，落實監(jiān)控措施，確保問題得到解決。（四）建立長效機制，全面提升安全管理水平公司將組織推廣隱患管理樣板，推動各車間部門按照制度化、規(guī)范化、精細化要求扎實抓好隱患管理工作。各車間部門要把隱患治理活動與日常管理工作有機結合，加大隱患排查工作力度，加大安全投入。要深入分析隱患存在的根源，認真分析、彌補管理漏洞，加強配套制度建設，建立和完善安全長效機制。（五）加強督導檢查，認真搞好總結安全生產科要加強隱患治理活動的組織和調度，及時了解和掌握隱患排查治理活動進展情況，總結推廣先進經驗，發(fā)現和解決存在的問題，并將本車間部門隱患排查治理情況進行統(tǒng)計匯總報安全領導小組辦公室。某包裝有限公司安全生產標準化文件號:JQ/AQGL:--08--005版次：AQGL--01文件名稱危害識別風險評價管理制度本章頁數：18危害識別、風險評價管理制度1、目的危害識別、風險評價與風險控制，是安全標準化管理工作的核心，認真做好危害識別和風險評價，對于防止種種事故發(fā)生、保障廣大職工生命安全、身體健康起到積極的作用。通過對生產作業(yè)的危險有害因素進行識別和風險評價，根據評價結果，有針對性地采取風險預防和削減措施，使風險達到可接受的程度。2、適用范圍適用于本公司的所有生產活動，包括擴建、供應、生產、儲存、運輸、銷售、檢維修、檢驗、分析、后勤服務等危害識別和風險評價、風險控制的管理。3、規(guī)范性引用文件《重大危險源辯識》GB18218-2009《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》（安監(jiān)管協(xié)調字[2004]56號文）《生產過程危險有害因素分類與代碼》（GB/T13861-92）《危險化學品從業(yè)單位安全標準通用規(guī)范》AQ3013-20084、職責與分工4．1安全生產科長負責組織公司的危險有害因素識別和風險評價工作，審批重大危險因素。4．2安全生產科是本制度歸口管理部門，負責建立并落實《危害識別和風險評價管理制度》，負責指導各班組、部門進行危害識別和風險評價工作，負責巨大風險和重大風險的評價分析，負責公司各班組、部門風險評價記錄的審查與控制效果的驗證，建立、更新《重大危險源檔案》，定期進行風險信息更新。4．3各班組、部門負責人負責低風險（等級判定在重大風險以下，不包括重大風險的各級風險）的風險分析記錄審查與控制效果驗證。4．4風險評價和控制主要從事該工作的人員服務，要求該工作的從業(yè)人員進行評價。評價初期，可由各級管理人員對從業(yè)人員進行培訓和指導，進行示范，漸而轉變由從業(yè)人員自行評價。4．5非本部門單位到本單位從事某項工作時，風險評價和控制以施工單位為主，班組為輔一起討論、分析，評價與分析的人員簽字也包括兩部門人員。審核審定由施工單位管理人員、負責人員進行。4．6同一個項目涉及多個部位作業(yè)的（如設備、電氣、儀表、幾個施工單位等），由各部門自行分析后，項目負責人進行匯總。5、內容5．1風險的分級管理5．1．1風險評價依據本制度附錄A《風險評價準則》進行分級。5．1．2各部門負責對所轄范圍內所有的直接作業(yè)、操作崗位、關鍵裝置與重點部位進行風險評價。5．1．3作業(yè)風險：巨大風險作業(yè)由所在地部門負責人初審簽字，經安全生產科復檢簽字后，報公司領導批準；重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后，所在安全生產科終審批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人簽字終審批準。5．1．4崗位（裝置、部位等）風險；巨大風險和重大風險所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關鍵裝置按照《關鍵裝置重點部位管理制度》進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。5．1．5風險評價、分析職責項目規(guī)劃、設計前應由有資質的機構從事設立安全評價。項目的建設應由項目組進行風險分析并做好風險控制記錄。項目投產運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動風險由各班組進行分析并做好風險控制記錄。工藝變更應由安全生產科做好風險分析，并做好風險控制記錄。設備新增或拆除應由設備負責人組織分析，并做好風險控制記錄。事故及潛在緊急情況的風險由所在班組進行評價分析，并做好控制記錄。進入作業(yè)場所的人員活動，均由所在班組部門進行作業(yè)風險分析，并做好記錄作業(yè)場所的設施設備的風險應由所在部門進行分析，并做好控制記錄。人為因素，包括操作遠程和安全生產規(guī)章制度的風險所在部門進行分析，并做好控制記錄。5．2風險評價方法選擇5．2．1直接作業(yè)的風險評價方法為工作危害分析（JHA）5．2．2崗位、部位、裝置等風險評價首選工作危害分析（JHA），其次為作業(yè)條件危險性分析（LEC）。5．2．3重要設備、關鍵設備的風險評價為安全檢查標準（SCL）。5．2．4新生產工藝線路的設計評價方法為危險與可操作性研究（HAZOP）。5．2．5經公司領導批準的其它方法。5．3評價準則公司風險評價按附錄A《風險評價準則》進行，需進行定量的風險評價由評價小組人員采用適合的評價準則。外部評價由相關資質的機構自行選用評價準則。5．4風險評價活動實施步驟5．4．1安全生產負責人主持風險評價活動，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經驗和安全管理經驗豐富的人員組成。5．4．2危害辨識，實施現場檢查、識別危險有害因素。5．4．3通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。5．4．4根據評價結果，提出控制措施。5．4．5得出評價結論。5．4．6風險評價應從影響人、周旋和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素；火災、爆炸；中毒、窒息；有毒有害物料、氣體的泄漏；高溫等異常環(huán)境；人機工程因素（指人員、設備、工作環(huán)境合理匹配、使設備、環(huán)境適應人的生理、心里特征，從而使操作簡便準確、失誤少）；電擊、觸電及電弧燒傷；物體或人員高處墜落；機械傷害；噪聲；設備的腐蝕、缺陷；潛在危險及其變異；其它5．5確定重大風險5．5．1依據有法律法規(guī)的要求；5．5．2風險發(fā)生的可能性和嚴重性；5．5．3公司的聲譽和社會關注度等；5．6風險控制的內容5．6．1選擇風險控制措施時，應考慮；控制措施的可行性和可靠性；控制措施的先進性安全性；控制措施的經濟合理性及公司的經營運行狀況可靠的技術保障及服務。5．6．2控制措施并應包括并按如下順序；工程技術措施，實現本質安全；管理措施，實現規(guī)范管理；教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；個體防護措施，減少職業(yè)傷害。5．6．3風險控制管理根據風險評價的結果，落實所選的風險控制措施，將風險控制在可接受的程度。對于確定重大風險項目，需建立檔案，內容包括；風險評價報告及技術結論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概算情況等；治理時間表和負責人；竣工驗收報告。5．7風險信息更新不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。風險評價的頻次為每年一次，當下列情況發(fā)生時，公司應及時進行風險評價；新的可變更的法律法規(guī)或其他要求；操作變化或工藝改變；新建、改建、擴建、技改項目；有對事故、事件或其他信息的新認識；組織機構發(fā)生較大變動。5．10風險管理的宣傳和培訓定期對從業(yè)人員進行風險培訓，培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識本崗位的風險，并掌握控制風險的技能。5．11相關制度《重大危險源管理制度》《關鍵裝置重點部位安全管理制度》《安全標準化自評管理制度》6、相關記錄《作業(yè)活動清單》《重大危險源辨識記錄》《工作危害分析記錄表（JHA）》《安全檢查分析記錄表（SCL）》《作業(yè)條件危險性分析記錄表（LEC）》《預先危險性分析記錄表（PHA）》《危險與可操作性分析記錄表（HAZOP）》《巨大及重大風險與控制措施清單》附錄（風險評價準則）1、術語風險：風險（R）是發(fā)生事故的可能性（L）及后果（S）的結合。風險（R）=可能性（L）×后果（S）2、風險評價方法風險評價方法的選擇作業(yè)活動選用方法頻率備注直接作業(yè)活動工作危害分析法（JHA）作業(yè)活動前檢維修作業(yè)崗位、部位、裝置首選工作殺害分析法（JHA）其次作業(yè)條件危險性分析（LEC）每年一次一個工序如：液樹脂、固化劑、促進劑、貯儲、運輸作業(yè)等關鍵、重要設備安全檢查表法（SCL）每年一次管道、消防設備新建裝置危險與可操作研究（HAZOP）建設前按工序進行分析評價3、工作危害分析法（JHA）及風險等級判定3．1工作危害分析法（JHA）流程選定作業(yè)活動分解工作步驟識別每個步驟的潛在危害和后果風險分析控制措施定期評審3．1．1從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若于個相連的工作步驟，識別每個步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。3．1．2作業(yè)步驟應按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴勞動防護用品、辦理作業(yè)證等不必作為步驟分析，可將其列入控制措施。3．1．3作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述怎么做。作業(yè)步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。3．1．4識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導致的事故生發(fā)后可能出現的結果及嚴重性也應識別。識別現有安全措施，進行風險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風險，就提出建議的控制措施，3．1．5如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟多，可按流程將作業(yè)活動分幾大項。每一項為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟。3．1．6對采用工作危害分析的評價單元，每一個步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。3．1．7頻繁進行的類似作業(yè)，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。3．2風險級判定輕微或可忽略的風險值（L×S=1—3）可接受的風險值（L×S=4—8）中等的風險值（L×S=9—12）重大的風險值（L×S=15—16）巨大的風險值（L×S=20—25或L、S單項為5）可能性L嚴重性S123451123452246810336912154481216205510152025風險評價表風險等級判定準則及控制措施等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估15-16立刻9-12可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通。立即或近期整改4-8可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查。2年內治理〈4無需采用控制措施，但需保存記錄。事件發(fā)生的可能性（L）判斷準則等級標準5現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施。危害的發(fā)生不能被發(fā)現（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現，現場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當。危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護防護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行或危害的發(fā)生容易被發(fā)現（現場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經作過監(jiān)測或過去曾經發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現，并定期進行監(jiān)測或現場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施或者安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格領先地位執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴重性（S）判別準則分數人員傷亡程度財產損失設備設施毀壞事故持續(xù)時間法規(guī)及規(guī)章制度符合狀況環(huán)境破壞形象受損程度5死亡一次事故直接經濟損失在50萬元及以上部分裝置（>2套）或設備停工違反法律、法規(guī)和標準造成周邊環(huán)境破壞重大國內省內影響4喪失勞動能力2套裝置停工、或設備停工潛在違反法規(guī)和標準造成作用區(qū)域內環(huán)境破壞行業(yè)內、市區(qū)內影響3一次事故直接經濟損失在10萬元及以上，25萬元以下。1套裝置停工或設備不符合公司或危化行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等作業(yè)點范圍內受影響市區(qū)影響2輕微受傷、間隙不舒服一次事故直接經濟損失在10萬元及以上不符合公司的安全操作程序、規(guī)定設備、設施周圍受影響公司及周邊范圍1無傷亡無損失沒有停工完全符合無影響無受損4、安全檢查表分析（SafetyChecJQiJQAnJQysisSCL）4．1安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對將分析的對象，列出一些項目，識別一般工藝設備和操作有關的已知類型的危害，設計缺陷和事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，再以提問的形式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查和評審。4．2檢查項目列出之后，還應出與之對應的標準。標準可以是法律法規(guī)有規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范標準或本企業(yè)有關工藝操作規(guī)程，安全規(guī)程等。列出標準后，還應列出不達標準可能導致的后果。4．3R、L、S的數值同JHA分析法5、作業(yè)條件危險性分析（LEC）法對于一個具有潛在危險性評價的作業(yè)條件，影響其危險性（D）的主要因素有3個；L、E、CD=L×E×C式中：D-作業(yè)條件的危險性L-事故或危險事件發(fā)生的可能性E-暴露于危險環(huán)境中的頻率C-發(fā)生事故或危險事件的可能結果（1）事故或危險事件發(fā)生的可能性（L）如下表：分數事故發(fā)生的可能性10完全會被預料到6相當可能3不經常，但可能1完全意外，很少可能0.5可以設想，很不可能0.2極不可能0.1實際上不可能（2）暴露于危險環(huán)境中的頻率（E）如下表：分數值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露于潛在的危險環(huán)境6每日工作時間內暴露3每周一次或偶爾暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露（3）發(fā)生事故或危險事件的可能結果（C）如下表：分數值事故造成的后果100大災難，10人以上死亡40災難，數人死亡15非常嚴重，1人死亡7嚴重，嚴重傷殘3重大，有傷殘1輕傷，需救護（4）危險等級劃分（D）如下表：危險性分值危險程度大于320極度危險，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險，需要立即整改70-160顯著危險，需要整改20-70比較危險，需要注意小于20稍有危險，可以接受6、識別危害（危險源）方法6．1按物的不安全狀態(tài)進行識別：GB6441—86《企業(yè)職工傷亡事故分類》中將物的不安全狀態(tài)歸納為防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷，設備設施工具附件有缺陷，個人防護用品用具缺少或有缺陷，以及生產（施工）現場環(huán)境不良等四大類。6．2按人的不安全行為進行識別：GB6441—86《企業(yè)職工傷亡事故分類》中將人的不安全行為歸納為操作失誤、造成安全裝置失效、使用不安全設備等13大糞。6．3按導致事故和職業(yè)危害因素的直接原因進行識別：根據GB/13861—92《生產過程危險和有害因素分類與代碼》的規(guī)定，將在生產過程中的危險、危害因素分為6大類；物理性危險和有害因素、化學性危險和有害因素、生物性危險和有害因素、心理性危險和有害因素、行為性危險和有害因素、其它危險和有害因素。6．3．1物理性危險和有害因素有：設備設施缺陷、防護缺陷、電危害、噪聲危害、震動危害、明火、能造成灼傷的高溫物質、能造成凍傷的低溫物質、粉塵與溶膠、作業(yè)環(huán)境不良、信號缺陷及其它物理危險有害因素。6．3．2化學性危險和有害因素有：易燃易爆性物質、自燃性物質、有毒物質、腐蝕性物質、其它化學危險有害因素。6．3．4生物性危險和有害因素有：負荷超限、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識功能缺陷、其它心理性危險有害因素。6．3．5其它危險和有害因素有：指揮錯誤、操作錯誤、其它行為性危險有害因素6．3．6其它危險和有害因素有：搬舉重物、作業(yè)空間狹小、工具不合適、通道和道路和缺陷等。某包裝有限公司安全生產標準化文件編號:JQ/AQGL:--08--007版次：AQGL--01文件名稱安全生產事故隱患排查管理制度本章頁數：7安全生產事故隱患排查管理制度1目的公司為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障公司廣大職工的生命財產安全，根據安全生產法等法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。2引用標準《中華人民共和國安全生產法》《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《山東省重特大生產安全事故隱患排查治理辦法》3適用范圍本制度適用于公司各部門、車間。第一章職責第一條公司成立隱患排查小組，由經理擔任組長，各部門、車間負責人為小組成員，每月對公司進行一次安全隱患排查，主要排查職責為：1、安全生產科具體負責公司在消防、安全方面存在的隱患排查；2、各車間主要負責工藝技術方面存在的隱患排查；3、車間主要負責廠區(qū)生產設施、設備存在的隱患排查；負責公司廠區(qū)電氣、儀表等方面存在的隱患排查。第二章隱患排查與整改第二條隱患的等級認定：1、輕微事故隱患：有下列情形之一的為輕微事故隱患：（1）不按公司規(guī)定穿戴勞動防護用品或勞動防護用品使用不規(guī)范的；（2）危險場所安全標志不全的；（3）不按時巡回檢查各種安全設施，不按時填寫安全檢查記錄或填寫不全的；（4）廠內機動車輛超速行駛的；（5）違反操作規(guī)程、違章作業(yè)、違章指揮但不足以造成嚴重后果的；（6）其它一旦發(fā)生事故，致輕傷1至2人或導致直接經濟操作5萬元以下的。2、一般事故隱患。有下列情形之一的為一般事故隱患：（1）裝置、設備、工藝有缺陷不足以造成嚴重后果的；（2）職工未經過培訓、無證而上崗的；（3）特殊工種職工未經過有關部門培訓，無證上崗的；（4）廠房建筑年久失修未及時修理的；（5）易燃易爆區(qū)域動火作業(yè)、動土作業(yè)、吊裝作業(yè)、登高作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)、斷路作業(yè)不按規(guī)定辦理作業(yè)票的；（6）其它一旦發(fā)生事故，能致輕傷3至10人或一次重傷1至2人，一次事故直接經濟損失5萬元至10萬元以下的。3、重大事故隱患。有下列情形之一的為重大事故隱患：（1）甲、乙類火災危險性和產生有毒有害氣體的生產裝置，等儲存設施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、相鄰工廠企業(yè)生產儲存設施的安全間距不符合有關標準、規(guī)定要求的；（2）生產裝置、儲存設施、輔助生產裝置、公用工程設施、運輸裝卸設施、電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關標準、規(guī)定要求的；（3）危險化學品生產車間、儲存區(qū)與員工宿舍在同一座建筑物內，或與員工宿舍的安全距離不符合有關標準、規(guī)定要求的；（4）在有火災爆炸危險的甲、乙類廠房和有毒有害作業(yè)場所內設置休息室和非生產直接需要的辦公室的；（5）使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的工藝、設備的；（6）易燃易爆和有毒作業(yè)場所未按規(guī)定設置通風設施的；未按規(guī)定和生產工藝要求設立必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的；（7）建構筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關標準、規(guī)定要求的；倉庫的耐火等級、防火分區(qū)、安全疏散不符合有關標準、規(guī)定要求的；（8）危險化學品的貯存不符合《常用化學危險品貯存通則》（GB15603）等規(guī)定要求的。包括：①遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學反應，產生有毒氣體的危險物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的；②壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；③易燃氣體與助燃氣體、劇毒氣體同貯的；④助燃氣體氧氣與油脂類物質混合貯存的；⑤易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的；⑥具有還原性的氧化劑未單獨存放的。（9）甲、乙類液體固定頂罐未按要求設置阻火器和呼吸閥的；甲、乙類液體為噴濺式卸車（進液）方式或進液管伸至罐底的距離不足的；（10）爆炸和火災危險環(huán)境區(qū)域內的電力裝置（電機、燈具、開關等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設不符合有關標準、規(guī)定要求的；（11）爆炸和火災危險環(huán)境區(qū)域內生產裝置的控制室、變配電室、化驗室、車間辦公室、更衣室等生產輔助房間的電氣設備達不到防爆要求的；（12）易燃易爆生產裝置區(qū)、倉儲裝卸區(qū)的廠房、庫房、設備、設施未按規(guī)定設置防雷設施，或未按規(guī)定進行檢測并符合要求的；（13）易燃易爆場所設備、管線等設施未按規(guī)定設置靜電接地設施；汽車罐車和裝卸棧臺未設置靜電專用接地線，或未按規(guī)定進行檢測并符合要求；（14）未按規(guī)定設置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的；未按標準規(guī)定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規(guī)定要求的；（15）生產裝置區(qū)、未按規(guī)定設置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數量及設置方式不符合有關標準、規(guī)定要求的；（16）廠區(qū)內的消防道路（環(huán)行通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉彎半徑）不符合有關標準、規(guī)定要求的；（17）存在其他可能導致重大事故的危險有害因素的。4、危險化學品生產經營單位有下列情形之一的，為特大事故隱患：（1）生產或使用易燃、易爆物質的生產裝置，與周邊居住區(qū)、人員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合有關標準、規(guī)定要求的；（2）存在其他可能導致特大事故的危險有害因素的。第三條隱患的排查治理隱患排查的內容及頻率按照公司《風險評價程序》進行排查。各級檢查組織和人員，對查出的隱患問題，要逐項進行原因分析，制定整改措施，并落實整改措施。做到定項目、定時間、定人員、定經費、定整改措施。屬于輕微事故隱患的由車間、部門立即整改；屬于一般事故隱患的報公司安全員備案，由公司安全員下達《隱患整改通知書》。《隱患整改通知書》由安全員統(tǒng)一管理。屬于車間整改的交由車間主任簽收并負責處理，屬于職能部門整改或組織整改的，交由部門負責人簽收并負責處理。能夠馬上整改的隱患，各整改部門要按整改要求及時落實措施整改，整改完成后及時將隱患整改通知書返回簽發(fā)部門，由簽發(fā)部門對整改結果進行跟蹤驗證。因生產技術、工藝、設計等原因難以立即排除的，應當及時反饋給安全員，成立由公司總經理負責的隱患治理領導小組，并采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，隱患整改完成以后，公司總經理組織有關職能部門對整改情況進行落實，整改情況由公司安全員匯總存檔。第三章重特大事故隱患排查、評估、報告、監(jiān)控和治理第四條公司經理對本單位重特大事故隱患的排查治理全面負責。第五條公司經理負責組織對重特大事故隱患的排查，每年至少進行一次，安全生產科負責建立重大安全隱患整改管理臺帳，并組織、協(xié)調、參加重大安全隱患整改項目的措施制定、實施、驗收等工作。公司總經理負責組織職能部門對公司隱患全面排查，并按照省有關事故隱患評估的規(guī)定及時組織評估，編制事故隱患評估報告書。評估報告書包括事故隱患的類別、等級、影響范圍和程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。經評估屬于重特大事故隱患的，公司應當根據評估報告書制定重特大事故隱患治理方案。第六條治理方案應當包括下列主要內容：1、治理期限和目標；2、治理措施；3、責任機構和人員、經費和物質保障；4、應急救援預案。如發(fā)現治理難度大、涉及范圍廣、危險程度高的重大事故隱患，自發(fā)現之日起15日內，將評估報告書和治理方案報縣政府及安全監(jiān)督管理局和其他有關部門。5、公司對重特大事故隱患進行治理時，應當采取嚴密的防范、監(jiān)控措施，防止重特大事故發(fā)生。6、重特大事故隱患治理結束后，公司應及時書面報安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門進行驗收。7、對重大隱患項目拖延不改，根據公司有關獎懲制度，對責任部門和部門負責人嚴肅處理。某包裝有限公司安全隱患排查整改檔案2021年度PAGE安全隱患排查治理臺賬序號隱患單位隱患內容/等級1234567891011121314制表：審核：日期：安全隱患通知書（編號：）年月日對進行了安全檢查發(fā)現存在下列主要問題：1、2、3、4、5、為確保安全生產、規(guī)范操作，就上述問題，安全生產科特提出整改意見：1、2、3、4、5、對于上述問題，限期日整改完畢，并將整改情況上報整改負責人：檢查負責人：隱患檢查隱患整改回執(zhí)隱患通知書文號回執(zhí)發(fā)出日期回執(zhí)收到日期隱患整改結果隱患整改負責人（簽字）復查負責人（簽字）安全生產科意見年月日隱患排查工作總結按照《隱患排查管理制度》要求，公司周密安排，積極行動。組織相關車間部門，對公司內的車間部門進行了全面細致的安全檢查。一、存在問題1、宣傳教育不深入。忽視了對安全生產工作的宣傳和教育。車間內安全生產標語、警示標志配備不足，缺乏對從業(yè)人員的安全教育。2、勞動防護不到位。從業(yè)人員自我保護意識較差，應當佩戴安全帽等勞動防護用品的，不按規(guī)定要求正確佩戴，周邊應設立防護欄的，不按規(guī)定設立。3、作業(yè)現場管理不規(guī)范。未設安全警示線，安全警示標志配備不足。4、安全生產規(guī)章制度不健全。大多數車間都建立了安全生產規(guī)章制度，但存在的問題是規(guī)章制度不健全。以上問題，檢查組已通知責任單位，并明確提出了整改意見、整改方法，并責令限期整改。二、下步工作安排一方面，對已檢查過的部位及時跟上督查，看整改情況是否完成，問題整改是否到位。另一方面，進一步加大對車間隱患的檢查力度，認真查找存在的問題和潛伏的安全隱患，督促他們及時跟上整改，確保不發(fā)生安全事故。事故隱患和安全風險分級標準及管控辦法第一章總則第一條為貫徹落實上級主管部門關于采取風險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作要求，推動安全生產關口前移的指示精神，堅持安全第一、預防為主、綜合治理，進一步提高公司生產安全事故防控能力，避免生產安全事故發(fā)生，根據《中華人民共和國安全生產法》、《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(安全監(jiān)管總局令第16號)、《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(安全監(jiān)管總局令第40號)等法律法規(guī)的規(guī)定，結合安全生產工作實際，制定本辦法。第二條本辦法適用于公司各部門、生產車間開展風險辨識、風險評估和分級風險控制、風險預警、風險應急處置、監(jiān)督考核等工作。第三條安全生產風險(以下簡稱風險)按照“全面排查、科學評估、自主分級、分類管控”的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。第四條各部門負責組織、協(xié)調本單位風險分級管控工作。安全生產領導小組辦公室(以下簡稱安全辦)負責指導、監(jiān)督各部門開展風險分級管控工作。第二章風險辨識與分級管控第五條各部門開展風險辨識，應當按照“科學性、系統(tǒng)性、全面性、預測性”的原則，查找生產經營過程中可能出現的各類風險因素。辨識時，應當按照下列程序進行：(一)以車間為單元，崗位為基礎，全員參與，對原輔材料、設備性能、運行狀況、工藝流程、生產環(huán)境以及發(fā)生過的險兆和生產安全事故進行分析，對照相關的法律法規(guī)、國家標準和行業(yè)、企業(yè)標準等，編制風險因素辨識作業(yè)指導書。(二)對照風險因素辨識作業(yè)指導書，逐一辨識出生產經營等各個環(huán)節(jié)中存在或可能存在的風險因素，并列出風險清單。(三)針對風險清單，從有關法規(guī)、標準等安全技術文件中，逐一找出對應安全要求及應達到的安全指標和應采取的安全措施。第六條各部門應當結合法律法規(guī)、行業(yè)、企業(yè)標準等，制定風險分級標準，按照風險受控程度及可能造成危害的程度進行分