供方過程審核書模版

Q/ZZQ/ZZ50239.4－202310供方過程審核書范圍和目的本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對過程審核的審核內(nèi)容和報(bào)告格式。供方過程審核的目的是，確認(rèn)候選供方是否完成了對配套產(chǎn)品的生產(chǎn)預(yù)備，具備批量供貨的條件。過程審核是對整個(gè)產(chǎn)品的制造、供貨、治理的全過程是否從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)方面全面預(yù)備充分，可以持續(xù)保持穩(wěn)定質(zhì)量向中國重汽供貨的根本評價(jià)。供方過程審核的內(nèi)容和報(bào)告格式報(bào)告格式見附錄A。審核內(nèi)容見附錄B。中國重汽的審核人員組成制造單位負(fù)責(zé)本產(chǎn)品的選購質(zhì)量工程師、質(zhì)量局部管工程師、技術(shù)部門專家〔第一家供方，必要時(shí)參與；第一家之后增加供方，必需參與〕；技術(shù)中心工藝所專家〔第一家供方，原則上必需參與，第一家之后增加供方，必要時(shí)參加〕、產(chǎn)品所設(shè)計(jì)員〔必要時(shí)〕；質(zhì)量部專家〔必要時(shí)，可托付制造單位質(zhì)量部代行職責(zé)〕。審核組長由質(zhì)量部從組成人員中指定。過程審核的時(shí)機(jī)過程審核最好在供方進(jìn)展生產(chǎn)樣件制造期間進(jìn)展。附錄A：

編號(hào)：中國重汽供方ID

供方過程審核書東風(fēng)〔十堰〕發(fā)動(dòng)機(jī)減震器有限 圖 公司

080V02201-0158/ID地址:

適用機(jī)/車型 MC07□供方 □在用供方類別產(chǎn)品 □在用供方同類別產(chǎn)品城市: :國家: 中華人民共和國:審核人員單位 姓 名 職責(zé)/部門重汽杭發(fā)重汽杭發(fā)審核結(jié)果：審核過程 分值 問題 未評 整改總數(shù) 審數(shù) 完成數(shù)治理和人員 3質(zhì)量和改進(jìn) 2產(chǎn)品研發(fā) 3生產(chǎn)現(xiàn)場狀況 2生產(chǎn) 3分供方管理 1物流 1審核人員評價(jià)及審核組長簽字 分值的分級綜合分值為 分級：10分:到達(dá)預(yù)期。8分:主要預(yù)期能夠?qū)崿F(xiàn)，但是稍微6分:預(yù)期局部或有條件滿足，較大40分:未達(dá)到預(yù)期。Nb: 未評審。≥90％ □≥60％-＜90％□結(jié)論： 供方等級

＜60％ □A□ B□ C□□批準(zhǔn)，可按流程繼續(xù)開發(fā) □可按流程連續(xù)開發(fā)，需整改 □不批準(zhǔn)，停頓開發(fā)〔〕:ABC級(不注：分值=〔按評審內(nèi)容所得分值/評審工程數(shù)/10〕*100%附錄B:

供方過程審核內(nèi)容留意事項(xiàng)：應(yīng)重點(diǎn)圍繞預(yù)備為中國重汽配套的產(chǎn)品進(jìn)展審核。一、治理和人員--1員工清楚自己對本產(chǎn)品制造的職責(zé)，特別是在自檢、過程確認(rèn) (設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn))、過程掌握(理解掌握圖)、有序和清潔、零件預(yù)備/存放、進(jìn)展/報(bào)請對檢驗(yàn)〔測量〕器具的標(biāo)定和校準(zhǔn)、不合格品隔離等方面。0□46810審核狀況：審核狀況：員工有資格從事其崗位工作，曉和理解本產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書的要求，并知道如何進(jìn)展安全生產(chǎn)，適合完成所交付的任務(wù)。0□46810審核狀況：審核狀況：員工知曉由于工作疏忽和失職，將不合格品轉(zhuǎn)至下道工序所擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任和應(yīng)受的懲罰。0□46810審核狀況：審核狀況：員工了解公司關(guān)于持續(xù)改進(jìn)的過程，公司的員工建議制度及貫徹執(zhí)行狀況良好，并有可證明的成效。0□46810審核狀況：審核狀況：總體印象：—建筑物狀況良好〔如防火力量〕—將來投資打算〔包括建筑物更，技術(shù)改造〕能保證供方持續(xù)經(jīng)營—員工穿著、精神狀態(tài)良好—設(shè)備處于良好治理狀態(tài)—清潔保持良好〔廁所/生產(chǎn)場所/廢品隔離區(qū)等地方〕—其它硬件/軟件狀況使人認(rèn)為供方有持續(xù)的良好治理0□46810審核狀況：審核狀況：有否打算性的實(shí)施品質(zhì)教育，教育訓(xùn)練的負(fù)責(zé)人及推動(dòng)負(fù)責(zé)人是否設(shè)定 ?品質(zhì)治理的根本局部是否已向全從業(yè)員進(jìn)展教育？特別工種必需有特別的審核。0□46810審核狀況：審核狀況：審核狀況：公司員工對本崗位的滿足度，員工流失率統(tǒng)計(jì)。審核狀況：二、質(zhì)量和改進(jìn)供方至少取得ISO9000體系或TS16949認(rèn)證，執(zhí)行良好。

0□468100□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方建立了本產(chǎn)品的文件治理系統(tǒng)，對包括文件更改在內(nèi)的全部文件進(jìn)展治理，并在相關(guān)的部門都能得到使用，記錄保持完整清楚和并可追溯。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方建立了本產(chǎn)品的質(zhì)量掌握打算，通過展現(xiàn)某部門的具體質(zhì)量掌握打算得以證明。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方對來自產(chǎn)品或過程要求的偏離緣由進(jìn)展分析；訂正措施按打算得以實(shí)現(xiàn)，檢查其實(shí)施狀況得以證明。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方開展定期的產(chǎn)品和過程評審，對評審覺察的問題整改有效〔同時(shí)審核針對本產(chǎn)品開展的評審〕 。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方應(yīng)記錄質(zhì)量和過程數(shù)據(jù)，并承受統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)展分析，導(dǎo)出改進(jìn)打算和措施并加以實(shí)施。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方在工作場所的各類數(shù)據(jù)的收集記錄和掌握應(yīng)能保證穩(wěn)定生產(chǎn)合格產(chǎn)品，如偏差、數(shù)據(jù)〔參數(shù)〕設(shè)定、參數(shù)更改等。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方有一個(gè)完整明確的流程用于處理不合格部件〔如對已發(fā)交的產(chǎn)品件或制造過程中的產(chǎn)品件〕 。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方應(yīng)有材料質(zhì)量測試試驗(yàn)室〔按質(zhì)量體系的要求配備〕 ，制訂的檢驗(yàn)打算、充分的設(shè)備配置，能保證原材料質(zhì)量受控。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方所配備的測量和檢查設(shè)備能有效檢測相關(guān)的質(zhì)量要求，如尺寸、形位、功能、性能。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：供方配備的測量檢查設(shè)備能有效檢測相關(guān)質(zhì)量要求。審核狀況：供方配備的測量檢查設(shè)備能有效檢測相關(guān)質(zhì)量要求。供方對總成、零件的檢驗(yàn)打算清楚有效，執(zhí)行良好；檢驗(yàn)結(jié)果的記錄和處理滿足質(zhì)量穩(wěn)定受控的要求。最正確是電子數(shù)據(jù)化的。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方有效地對檢測裝置進(jìn)展監(jiān)控和檢定。

0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方選購的原材料、配套產(chǎn)品的入廠檢查，其檢驗(yàn)打算包括檢查特性、數(shù)量、重量、標(biāo)識(shí)、目視檢查損壞狀況、包裝狀態(tài)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、批次等，抽查說明入廠檢查執(zhí)行有效。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方應(yīng)通過信息化手段，保證其產(chǎn)品有可追溯性〔如通過生產(chǎn)日期、有效期、批次標(biāo)識(shí)〕 。如中國重汽要求在產(chǎn)品上標(biāo)識(shí)永久二維碼及流水號(hào)，供方有力量實(shí)現(xiàn)。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：進(jìn)展系統(tǒng)的定期客戶滿足度分析且整改到位，特別是，對售后問題，有一整套強(qiáng)有力的信息取得、改進(jìn)實(shí)施、信息取得閉環(huán)。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：三、產(chǎn)品研發(fā)供方在本產(chǎn)品的研發(fā)中執(zhí)行了標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)流程；用于籌劃和實(shí)施的工具和資源足夠。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方為本產(chǎn)品的研發(fā)配備充分的有水準(zhǔn)的人力和物資資源；承受 CA系統(tǒng)〔CATIAV5/pro-E〕軟件和相關(guān)分析工具。對本產(chǎn)品開展了“設(shè)計(jì)失效模式及后果分析〔 DFMEA，并有針對性地實(shí)行了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范措施。把過去的品質(zhì)實(shí)績〔過往缺陷等〕及推測的工程反映到設(shè)計(jì)及規(guī)格上的規(guī)章、途徑是否明確？品質(zhì)缺陷的不良預(yù)防、再發(fā)防止工程有否依據(jù)以上的規(guī)章途徑反映到圖紙及規(guī)格中？0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方在本產(chǎn)品的研發(fā)中承受具有對中國重汽有益的閱歷，降低了研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。審核狀況：供方為本產(chǎn)品的研發(fā)使用了仿真技術(shù)參與研發(fā)過程。審核狀況：

0□4□6□8□10□未評審□0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方具備測試部門〔內(nèi)部或外部的測試設(shè)備齊全、包括牢靠性、性能、耐環(huán)境性〕 ，滿足了本產(chǎn)品測試、驗(yàn)證、試驗(yàn)需要。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方啟動(dòng)產(chǎn)品變更的理由應(yīng)有利于質(zhì)量和性能的提高，啟動(dòng)變更和變更過程應(yīng)有明確的掌握程序。供方清楚哪些變更應(yīng)事先通知中國重汽并得到同意方可啟動(dòng)。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方針對本產(chǎn)品開展了“設(shè)計(jì)失效模式及后果分析〔 DFMEA，并有針對性地實(shí)行了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范措施。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：四、生產(chǎn)現(xiàn)場狀況生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具/刀具能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求〔工藝〕的設(shè)計(jì)充分考慮了“過程失效模式及后果分析〔PFMEA〕的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)要素；-產(chǎn)品的符合性達(dá)標(biāo)，特別是供方定義的〔包括中國重汽定義的〕可測量的重要產(chǎn)品特性，其符合性被有效保證；-供方對過程力量的爭論、測定〔評審〕說明，在規(guī)定的工藝參數(shù)條件下，過程力量滿足要求；-工裝模具/設(shè)備/機(jī)器的保養(yǎng)和修理狀態(tài)能滿足要求。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：將在批量生產(chǎn)中使用的測量和檢驗(yàn)設(shè)備能有效地滿足質(zhì)量監(jiān)控要求-檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)打算清楚，完整；-檢測裝置〔設(shè)備〕充分、精度適宜，并處于檢定〔校準(zhǔn)〕周期內(nèi)。審核狀況：生產(chǎn)和檢驗(yàn)各工位條件、關(guān)心條件符合要求審核狀況：-照明、清潔有序、環(huán)境保護(hù)、工作環(huán)境滿足要求；-工位器具、零件搬運(yùn)滿足要求；-安全生產(chǎn)滿足要求。

0□4□6□8□10□未評審□0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：各過程的作業(yè)指導(dǎo)書能滿足合格穩(wěn)定生產(chǎn)的要求，全部事項(xiàng)均得到遵守-操作說明和要求清楚、完整；-過程參數(shù)〔如，進(jìn)給量/速度/循環(huán)時(shí)間/壓力/溫度〕清楚、完整；-設(shè)備/工裝摸具型號(hào)清楚、完整；-檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)〔量具、檢驗(yàn)器具、方法、檢驗(yàn)頻次〕清楚、完整，重要的特性被特別重視；-所用材料清楚、完整；-對工作環(huán)境的要求清楚、完整。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：制度保證現(xiàn)場合格品與非合格品被有效分別，并有效實(shí)施-明確不合格品的分類及特性，如廢品、返工返修件、調(diào)整零件、車間里的余料等；-設(shè)置隔離庫〔區(qū)〕、標(biāo)識(shí)明顯的廢品箱、返工返修件箱、調(diào)整件箱等；-分選工位、返修工位設(shè)置清楚。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：產(chǎn)品〔包括生產(chǎn)過程中的零件〕按要求存放；周轉(zhuǎn)〔運(yùn)輸〕器具與產(chǎn)品的特點(diǎn)相適應(yīng)，工裝模具、檢測設(shè)備適宜地存放。-產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)器具及存放定置、合理、有序、防損傷；-運(yùn)輸器具配置合理、有效；-現(xiàn)場有序、清潔；-工裝模具、檢測設(shè)備適宜地存放，防損傷、有序、清潔、標(biāo)識(shí)清楚。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：現(xiàn)場物流過程保證了不混批 /不錯(cuò)料，并確保了可追溯性-半成品、原料、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的件與成品有效分隔，并標(biāo)識(shí)清楚；-爐號(hào)標(biāo)識(shí)、零件批號(hào)標(biāo)識(shí)清楚；-總成與零件批號(hào)〔流水號(hào)〕對應(yīng)關(guān)系清楚，并有效記錄至信息化系統(tǒng)；-應(yīng)中國重汽要求〔假設(shè)有〕，成品具有二維碼和每件獨(dú)立流水號(hào)，并有效記錄至信息化系統(tǒng)。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：五、生產(chǎn)供方應(yīng)有程序化的治理流程，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部的材料放行、技術(shù)功能放行、生產(chǎn)樣件放行、首件檢驗(yàn)報(bào)告、強(qiáng)制性法規(guī)要求的認(rèn)證證書取得等，并加以實(shí)施。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方應(yīng)具備工藝標(biāo)準(zhǔn)文件，標(biāo)準(zhǔn)諸如：－檢測和操作說明，包括檢驗(yàn)設(shè)備，測試結(jié)果的文件編制；－工藝參數(shù)和公差的技術(shù)要求；－設(shè)備、工具；－檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方應(yīng)進(jìn)展工序力量分析〔如機(jī)械、工藝和測量設(shè)備的力量〕 ，關(guān)鍵重要工序的CPK≥1.33是否到達(dá)。對擔(dān)當(dāng)者進(jìn)展了實(shí)技訓(xùn)練并對其記錄進(jìn)展治理，另外檢查結(jié)果中要用治理圖把握住工序的變化，并適當(dāng)?shù)夭扇√幚韺Σ摺?□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方應(yīng)具備執(zhí)行有效的應(yīng)急對策或備選操作方案防止生產(chǎn)中斷；供方應(yīng)開展保證穩(wěn)定持續(xù)生產(chǎn)的定期風(fēng)險(xiǎn)評估，評估方法應(yīng)具備有效性；實(shí)行的預(yù)防性措施應(yīng)進(jìn)展跟蹤并具有有效性。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方組織工裝、模具制作的方式能保證準(zhǔn)時(shí)性和有效性。-廠內(nèi)制造-來自供方0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：Q/ZZQ/ZZ50239.4－2023審核狀況：11審核狀況：11供方應(yīng)妥當(dāng)保存尾件及工裝 /模具，現(xiàn)場驗(yàn)證狀況：

0□4□6□8□10□未評審□供方組織工裝/模具/刀具維護(hù)和修理的方式應(yīng)具備易操作性、適用性、有效性－廠內(nèi)－外部0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方應(yīng)有設(shè)備維護(hù)打算，這些打算執(zhí)行良好。 是否已制定了特別發(fā)生時(shí)的處理規(guī)章？〔包括對象零件〕是否已做好設(shè)備保養(yǎng)等的問題不良預(yù)防的對應(yīng)工作。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方針對保持總生產(chǎn)效率、設(shè)備綜合效率，應(yīng)承受一些關(guān)鍵指標(biāo)來進(jìn)展監(jiān)控。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：10供方組織火災(zāi)預(yù)防工作的方式應(yīng)具有有效性〔如預(yù)防措施、防火員、檢查、防火掌握等〕0□4□6□8□。10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方應(yīng)建立職業(yè)安全，職業(yè)安康和環(huán)境治理體系，檢查實(shí)施狀況，如是否有?！布妗陈毴藛T負(fù)責(zé)，是否認(rèn)期檢查〔內(nèi)部評價(jià)〕0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：生產(chǎn)過程對零件實(shí)行有效的治理，有效實(shí)行首末檢，首件的定義是否明確？是否已制定了追溯治理的記錄方法及保管期限等的規(guī)章？是否已制定了識(shí)別對象零件及表示方法？〔類似、完成 /未完成、合格/不良、保存、修理、試產(chǎn)、補(bǔ)修等各零件〕防塵、防銹、包裝及運(yùn)輸?shù)母黜?xiàng)規(guī)格是否已標(biāo)準(zhǔn)化了？0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：最終檢查及耐久牢靠性試驗(yàn)，最終檢查：缺陷產(chǎn)品的處理規(guī)章是否明確？是否有對客戶供給的品質(zhì)信息為依據(jù)對零件及工序進(jìn)展了檢查并把對策方案反響到源流上去？耐久牢靠性試驗(yàn)： 1.耐久牢靠性試驗(yàn)的工程、工程的必要性、基準(zhǔn)、條件、實(shí)施的規(guī)章等是否明確 ，評價(jià)結(jié)果是否反響到源流上去0□4□6□8□10□未評審□檢測裝備治理。1.計(jì)量/檢具：是否已定出保養(yǎng)治理對象的檢測裝備？計(jì)量 /檢具發(fā)生缺陷時(shí)，包括零件是否進(jìn)展了處理/改善？2.耐久牢靠性試驗(yàn)設(shè)備：有否按規(guī)章及基準(zhǔn)實(shí)施定期及始業(yè)的檢查？〔例：完成定期檢查的檢測裝備有否標(biāo)上記號(hào)等標(biāo)識(shí)？〕 3.檢測裝備的數(shù)據(jù)有否保管/整理好以便能進(jìn)展追溯.0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：不良對策及讓步放行。不良對策規(guī)章及重要度的判定基準(zhǔn)是否明確？讓步放行有否依規(guī)章進(jìn)展品質(zhì)信息的反響？有否依規(guī)章進(jìn)展缺陷的記錄及保管？負(fù)責(zé)人有否對重大及再發(fā)不良的對策是否適宜、時(shí)間是否佳等進(jìn)展評價(jià)？〔從爭論查明真正緣由到作出對策、制止問題等〕有否進(jìn)展重大及再發(fā)不良的對策的橫向展開？對于讓步放行，規(guī)定是否明確？還有是否與正值的評價(jià)及再發(fā)防止相結(jié)合？有否對于在用戶中發(fā)生的缺陷能準(zhǔn)時(shí)作出答復(fù)的體制？0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：六、分供方治理與全部的分供方明確了圖紙、技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，簽署了開發(fā)協(xié)議；按供方的治理標(biāo)準(zhǔn)，供方對該產(chǎn)品所涉及的分供方進(jìn)展了相關(guān)的審核，證明分供方的質(zhì)量治理保證力量，檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測試力量，生產(chǎn)設(shè)施、人員保證力量等要素均滿足要求；供方針對選購件 /原材料的的檢驗(yàn)力量充分并制訂有檢驗(yàn)、掌握標(biāo)準(zhǔn)〔打算〕 。通過檢查，確認(rèn)其分供方有力量穩(wěn)定供給符合商定質(zhì)量要求的配套件 /原材料。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：認(rèn)真地執(zhí)行了供方的產(chǎn)品開發(fā)治理流程和與中國重汽商定的程序，完成了開發(fā)各節(jié)點(diǎn)要求的對分供方的材料、技術(shù)功能放行，完成了相關(guān)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)，對覺察的問題訂正整改到位。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方應(yīng)具有制度化的分供方準(zhǔn)入流程，準(zhǔn)入批準(zhǔn)程序應(yīng)科學(xué)合理，經(jīng)檢查，確認(rèn)供方只選用經(jīng)過批準(zhǔn)的并且到達(dá)質(zhì)量要求的分供方。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方對在用分供方進(jìn)展持續(xù)的績效評估〔如質(zhì)量績效評估、物流績效的評估、環(huán)境影響的評估、缺陷評估等〕這些制度被有效地執(zhí)行，對評估結(jié)果應(yīng)有制度化的處理措施并有效實(shí)施。0□4□6□8□10□未評審□Q/ZZQ/ZZ50239.4－202313供方應(yīng)定期或不定期開展對分供方破產(chǎn)及停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的評估。

0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：應(yīng)有文件化的治理文件規(guī)定在何種狀況下、由何人對分供方開展二方審核。

0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：應(yīng)具有科學(xué)合理的分供方配套產(chǎn)品準(zhǔn)入、放行程序并執(zhí)行良好；與分供方簽署的協(xié)議能保證分供方在諸如產(chǎn)品設(shè)計(jì)修改、材料更改、分供方轉(zhuǎn)變、工藝調(diào)整、生產(chǎn)地變更等影響質(zhì)量因素發(fā)生前通知供方并得到批準(zhǔn)。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：收貨檢查。到貨零件有否用檢查基準(zhǔn)等進(jìn)展品質(zhì)確認(rèn)？當(dāng)覺察了不良時(shí)，有否對準(zhǔn)時(shí)處理及必需作出對策的進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)展確認(rèn)？0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：七、物流供方有力量對接中國重汽訂貨系統(tǒng)；供方知曉中國卡車市場的巨大波動(dòng)性、較難的可推測性和月度波動(dòng)規(guī)律，從組織上、治理理念上均做了適應(yīng)性安排。其月度庫存及最小庫存安排均能滿足中國市場要求。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方承受的信息化物料治理〔 ERP〕系統(tǒng)能滿足從生產(chǎn)物料、倉儲(chǔ)發(fā)貨的監(jiān)控、預(yù)警、調(diào)度需要；能保證從供方所在地、中國重汽的前端倉庫“先進(jìn)先出“原則的實(shí)現(xiàn)。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方承受中國重汽的第三方物流組織方案，并在中國重汽生產(chǎn)線所在地設(shè)立倉儲(chǔ)庫或供方的方案能滿足中國重汽的生產(chǎn)組織要求，承諾決不讓中國重汽生產(chǎn)線停線。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：供方配套產(chǎn)品從包裝物到配套產(chǎn)品本身的生產(chǎn)批號(hào)、日期、有效期、二維碼、流水號(hào)治理，均承受信息化手段，能確保任何一個(gè)配套產(chǎn)品的可追溯性。 是否按杭發(fā)公司供給的包裝方案實(shí)施產(chǎn)品包裝。0□4□6□8□10□未評審□審核狀況：審核狀況：存貯方式符合供方分類存放的要求〔如存放于室內(nèi)、露天存放、存放于棚底等〕 ；包裝、貯存標(biāo)準(zhǔn)能保證產(chǎn)品免受損壞或污染或環(huán)境的影響。0□4