環(huán)保科技咨詢服務(wù)有限公司可行性實施報告

參考資料參考資料第一章總論項目背景與概況項目名稱環(huán)?？萍甲稍兎?wù)有限公司3.5萬噸環(huán)保型生活用紙制品工程項目承辦單位概況項目承辦單位法人代表：項目負責人：項目承辦單位概況廣東東莞市宏達環(huán)保科技咨詢服務(wù)有限公司（以下簡稱“宏達公司”），是廣東省東莞市環(huán)保治理的龍頭企業(yè)，公司始建于1998年，公司總部位于東莞市萬江區(qū)。現(xiàn)有固定資產(chǎn)1.5億元，職工 128人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員30余人；具備獨立完成工業(yè)廢水、生活廢水、醫(yī)藥衛(wèi)生廢水處理等綜合配套能力；特別對紙及紙制品工業(yè)污水處理有獨到的技術(shù)含量和經(jīng)驗。項目主管部門東安縣縣政府可行性研究報告研究范圍及編制單位可行性研究報告編制單位單位名稱：廣東東莞市宏達環(huán)保科技咨詢服務(wù)有限公司法人代表：唐建華可行性研究報告研究范圍建設(shè)規(guī)模工程技術(shù)方案總平面布置供熱、供電、給排水、自動化、采暖通風及土建工程節(jié)能措施環(huán)境保護投資估算、技術(shù)經(jīng)濟分析財務(wù)評價可行性研究報告編制依據(jù)市場調(diào)查分析及產(chǎn)業(yè)政策項目提出的理由我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展，小康型生活水平的不斷提高和擴容，對生活用紙的質(zhì)和量的要求也在不斷的增加，在湘南地區(qū)現(xiàn)沒有一家上規(guī)模的生活用紙企業(yè)，在湘南地區(qū)建設(shè)一家高品味環(huán)保型生活用紙基地是社會發(fā)展和人民生活水平提高的需要，是國家“集中制漿，分散造紙”產(chǎn)業(yè)政策的具體體現(xiàn)，積極響應(yīng)了國家提倡的大力發(fā)展國計民生急需的產(chǎn)品指示精神。該項目的實施對湘南地區(qū)實現(xiàn)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)多樣化，調(diào)整技術(shù)結(jié)構(gòu)，加快技術(shù)進步和技術(shù)創(chuàng)新，調(diào)整區(qū)域布局，優(yōu)化資源配置提高和豐富人們生活水平有著十分現(xiàn)實和重要的意義。永州是湘桂交界的地區(qū)。廣西又是全國蔗渣漿的最大生產(chǎn)基地，在永州建設(shè)生活用紙制品基地具有充足的原料支撐。公司產(chǎn)品定位為“花冠”牌中高檔合裝、卷筒、精包裝等環(huán)保型系列生活用紙，該產(chǎn)品的生產(chǎn)對環(huán)境不產(chǎn)生任何污染。 70%產(chǎn)品主要銷售到湘南和桂北地區(qū)，3.5萬噸生活用紙僅為該銷售區(qū)域需量的 16%左右。 30%的產(chǎn)品出口到日本和東南亞。因此，在東安縣石期市工業(yè)園建設(shè)年產(chǎn) 3.5萬噸生活用紙制品生產(chǎn)基地具有資源、交通、市場，社會的綜合優(yōu)勢。研究工作概述2009年4月，在本可研報告編制過程中，宏達公司項目組工程技術(shù)人員就本工程建設(shè)的背景條件、發(fā)展規(guī)劃、建設(shè)條件、建設(shè)規(guī)模、原料及市場需求、投資估算、效益分析等事項進行了充分的調(diào)查、探討和研究，取得了一致意見。本報告工程技術(shù)方案進行了充分的論證，對技術(shù)、經(jīng)濟、環(huán)境保護、市場預(yù)測和原材物料供應(yīng)等進行了重點研究，以論證本技改工程在技術(shù)和經(jīng)濟上的可行性。本報告重點研究了既符合環(huán)保要求，從生產(chǎn)工藝本身盡量實現(xiàn)零排放清潔生產(chǎn)，以采用國產(chǎn)設(shè)備為主，減少投資、降低能源消耗，降低成本，又能生產(chǎn)出質(zhì)量優(yōu)良的產(chǎn)品，并結(jié)合公司和市場確定了本工程的工藝路線和設(shè)備選型。研究結(jié)論經(jīng)研究論證，認為本工程項目基礎(chǔ)條件具備，資源豐富，市場前景廣闊，技術(shù)及環(huán)保方案先進并且成熟可靠，工程實施方案和建設(shè)周期合理，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合地區(qū)和企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，有利于推動地區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展，請求有關(guān)部門給予支持，促成該技改工程的盡快建成投產(chǎn)。建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案年產(chǎn)3.5萬噸生活用紙制品。即：a.年產(chǎn)3.5萬噸生活用紙制品，100t/d。其中自動卷筒包裝生活用紙生產(chǎn)線10條，日產(chǎn)卷筒生活用紙60t/d;自動合裝生活用紙生產(chǎn)線5條，日產(chǎn)合裝生活用紙30t/d;其它小精裝生產(chǎn)線2條，日產(chǎn)小精裝生活用紙10t/db.年產(chǎn)3.5萬噸生活用紙原紙，100t/d，用于本項目的終端產(chǎn)品。廠址選擇本項目廠址在湖南省永州市東安縣石期市工業(yè)園主要原輔材料、燃料供應(yīng)方案本項目主要原輔材料來源按現(xiàn)下列方式采購，詳見下表:表1.3-1 主要原輔材料、燃料供應(yīng)方案在舁廳P名稱單位年消耗量來源1商品蔗渣漿t25725廣西2商品木漿t11025省內(nèi)3煤t24500省內(nèi)4其它化工品t4305外省5水3m700000本廠6申,kWh24500000東安電刈7汽t140000本廠8910主要技術(shù)方案本項目以商品木漿和商品蔗渣漿自原紙為原料，生產(chǎn)“花冠”牌中高檔系列生活用紙，主要技術(shù)方案為：1、 產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)行標準：《GB20810-2006>。2、產(chǎn)品定位：“花冠”牌中高檔系列生活用紙1、抄造車間由打漿、抄造、供熱工段組成，其特點是：所有半成品均采用外購 100淌品化學(xué)原生漿生產(chǎn)；產(chǎn)生的濃白水全部循環(huán)使用，稀白水及毛布洗滌水經(jīng)處理后回用。水處理產(chǎn)生的污泥回收送鍋燃燒，冷凝水經(jīng)二次閃蒸后送鍋爐循環(huán)使用，鍋爐采用先進的布袋除塵。回收的煙塵送鍋爐二次燃燒。煤渣外賣。2、成品生產(chǎn)車間采用國產(chǎn)自動生產(chǎn)線生產(chǎn)花冠牌中高檔系列生活用紙， 具特點是：投資成本低，勞動強度低，工作環(huán)境安凈無塵。3、主要工藝流程外購商品.打漿 —r 抄造t分切一包裝.一成品入庫

本工程主要引進設(shè)備清單見表1.3-1。表1.3-1 主要設(shè)備清單在舁廳P設(shè)備名稱單位數(shù)量備注1打漿工段1.1碎漿機臺3國產(chǎn)1.2漿泵臺8國產(chǎn)1.3磨漿機臺12國產(chǎn)1.4漿池臺6國產(chǎn)1.5高濃除渣器臺3國產(chǎn)1.6白水回收塔臺1國產(chǎn)2抄造工段國產(chǎn)2.1抄造機臺24國產(chǎn)2.2漿泵臺30國產(chǎn)2.3輔助泵臺8國產(chǎn)2.4空壓機臺2國產(chǎn)2.5漿池臺6國產(chǎn)3成品車間3.1卷筒紙生產(chǎn)線條10國產(chǎn)3.2合裝紙生產(chǎn)線條5國產(chǎn)3.3小精裝紙生產(chǎn)線條2國產(chǎn)環(huán)境影響及綜合利用1三廢治理本工程抄造白水循環(huán)使用不外排、煙塵采用布袋回收循環(huán)使用；廢渣外賣，該項目設(shè)計標準先進，生產(chǎn)工藝優(yōu)良，不采用任何制漿工藝及對人體有害的化學(xué)助劑，三廢回收較徹底完全，噸紙綜合耗清水w 15*、噸紙綜合耗電w700kwhv噸紙綜合耗標煤w430kg。該項目是低能耗無污染的可持續(xù)發(fā)展項目。項目投入總資金項目投入總資金由建設(shè)投資和流動資金總額組成。建設(shè)投資7364萬元，流動資金為3472萬元，項目總資金為10836萬元，總投資10836萬元、其中固定資產(chǎn)投資7364萬元。項目分三期進行。第一期總投資4912萬元，其中固定資產(chǎn)投資為3407萬元、第二期固定資產(chǎn)投資3297萬元、第三期固定資產(chǎn)投資660萬元。該項目竣工投產(chǎn)后可生產(chǎn)衛(wèi)生紙、餐巾紙3.8萬噸；實現(xiàn)年總產(chǎn)值3.5億、利稅3675萬元；安排就業(yè)300余人、社會效益2500萬元。第一期固定資產(chǎn)投資4912萬元、計劃2010年5月投產(chǎn)。該項目第一期竣工投產(chǎn)后可生產(chǎn)生活用紙12580噸/年、年產(chǎn)值11564萬元/年，實現(xiàn)利潤為928萬元/年。實現(xiàn)稅收為344萬元/年經(jīng)濟效益通過項目的技術(shù)經(jīng)濟分析測算，該項目所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 18.4%,高于國內(nèi)金融機構(gòu)的貸款利率和同行業(yè)的平均水平； 投資利稅率和投資利潤率均優(yōu)于同行業(yè)平均值；投資回收期5.44年，低于行業(yè)基準投資回收期，表明項目盈利能力好。借款償還期短，能滿足貸款機構(gòu)的要求；資金來源與運用及資產(chǎn)負債分析表明該項目有很強的債務(wù)清償能力。 且不確定行性分析也表明該項目具有很好的抗風險能力。因此，本項目在財務(wù)上是可行的。方案實施的基本條件a.落實資金；b.加快三通一平等具體工作，以保證本工程的盡早實施，本工程自設(shè)備主合同簽約生效至投料13t生產(chǎn)，總進度為8個月.主要技術(shù)經(jīng)濟指標本工程項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表 1.3-2表1.3-2 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表在舁廳P指標單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模t/a350002項目投入總資金萬元108362.1建設(shè)投資萬元73642.2全部流動資金萬元34723總投資萬元108363.1建設(shè)投資萬元73643.2鋪底流動資金萬元19554投資指標4.1單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資元/噸2104

4.2百元銷售收入占用流動資金元10.505工作制度5.1年工作日d3405.2日工作時h246項目定員總計人380其中：工人人361工程技術(shù)、管理人員人198總建筑面積2m230369建、構(gòu)筑物占地面積2m2195810綠地率%12.411主要原材料、物料、動力需用量見表1.3—112運輸量t/a105000其中：運入t/a70000運出t/a3500013本工程裝機計算負荷kW485014單位產(chǎn)品綜合耗標煤kg40015年總成本費用萬元31523年平均值16年銷售收入萬元33516年平均值17利潤總額萬元1993年平均值18增值稅萬元997年平均值19全員勞動生產(chǎn)率力用人.年88.220工人實物勞動生產(chǎn)率噸/人.年96.9521固定投資回收期年3.6922靜態(tài)投資回收期年3.69所得稅前23財務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅前%18.424投資利潤率%18.425投資利稅率%27.626盈虧平衡點t17223第二章市場預(yù)測市場預(yù)測說明隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民物質(zhì)文化生活水平的提高， 生活用紙的消費量和使用范圍都將有所增長和擴大，生活用紙產(chǎn)量和質(zhì)量是每個省市或地區(qū)文化和物質(zhì)生活等方面是否發(fā)達的綜合體現(xiàn)。我國人口眾多，生活用紙消費基本上屬于自給型國家，但目前人均年消費只有3.8公斤，與世界發(fā)達國家相比還有很大的差距，我國生活用紙工業(yè)還需大力發(fā)展。所以生活用紙工業(yè)在今后相當長的時間里是一個不斷增長的工業(yè)。產(chǎn)品市場供需現(xiàn)狀國內(nèi)市場供需現(xiàn)狀由于衡陽地區(qū)、郴州地區(qū)、永州地區(qū)、婁底地區(qū)沒有一家上規(guī)模的中高檔生活用生產(chǎn)廠家，在湖南地域上湘北的常德（恒安集團成員） 2008年的產(chǎn)量只有3萬噸，2008年新增一臺生產(chǎn)線，增加了生產(chǎn)能力3萬噸，預(yù)計2009年常德恒安紙業(yè)年產(chǎn)量達6萬噸，在湖南近7千萬人口按人平消費量來估算，總需求量約27萬噸左右，也就是說，湖南的生活用紙還有 20萬噸的缺口靠省外提供，如省內(nèi)產(chǎn)品向外擴張，其量更大。由此可知，我國生活用紙市場需求和前景十分看好，而且對質(zhì)量檔次的要求越來越高。雖然近幾年我國生活用紙以 10%的速度發(fā)展，但仍不能滿足人們生活的需求，現(xiàn)有生產(chǎn)能力大大低于需求能力。產(chǎn)品目標市場分析我公司選址于湖南永永州，產(chǎn)品主要銷售到湘南與桂北地區(qū),此地區(qū)擁有人口約4000萬人,按現(xiàn)行湖南人平 3.8Kg的消費水平年需生活用紙約15萬噸,為我公司投資規(guī)模的近 5倍,且隨著人們生活水平不斷提高,其需求量還將不斷擴大 ,只要我們占有 20%的市場 ,我們的產(chǎn)品就會供不應(yīng)求.我們?yōu)檫m應(yīng)市場需求和發(fā)展 ,立足當前綢繆未來市場 ,產(chǎn)品定位為中高檔系列生活用紙 .所有產(chǎn)品均采用 100%原生漿生產(chǎn)的原紙 ,其產(chǎn)品干濕強高,吸水性強,質(zhì)感細膩柔軟 ,不加任何化學(xué)助劑,是純天然的綠色環(huán)保型產(chǎn)品.從以上分析可以看出，生活用紙行業(yè)隨著人們生活水平的不斷提高和產(chǎn)品自身技術(shù)性能的不斷提高，市場潛力較大。產(chǎn)品價格現(xiàn)狀與預(yù)測近年來，國際市場上的紙價及漿價總是周期性起落，波動較大，但近期趨勢是價格逐漸上升。國內(nèi)的價格也受市場需求和國際市場紙價及漿價的影響，其價格也是波動起伏的。本工程項目主要產(chǎn)品花冠牌系列生活用紙現(xiàn)行銷售價格（出廠含稅價）168元/箱（9500元/噸）。市場競爭力分析從目前市場銷售來看，本工程的主要競爭對手是恒安集團和廣東東莞及廣西的小規(guī)模企業(yè)，但恒安和東莞在湘南地區(qū)的銷售半徑大 ,成本高,在湘南地區(qū)的銷售我們與他們相比有 300-400元的成本優(yōu)勢 .廣西的一些小企業(yè)裝備落后,技術(shù)落后,生產(chǎn)成本高,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定 ,在市場竟爭不足為慮 ,綜上所述，我公司占據(jù)一定的地理優(yōu)勢和自身技術(shù)優(yōu)勢，在湘南及桂北地區(qū)的市場競爭力明顯高于其他企業(yè)。市場風險分析項目社會風險分析生活用紙行業(yè)具有資源約束、資金密集、技術(shù)密集、勞動力密集 ,規(guī)模效益顯著等特點。本項目投資 60％以上是設(shè)備投資，自動化程度高于一般制造業(yè)。本行業(yè)屬于國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，是一個與國民經(jīng)濟發(fā)展和社會文明建設(shè)息息相關(guān)的重要產(chǎn)業(yè)。紙及紙制品工業(yè)被國際上公認為“永不衰減”的工業(yè)，在美國、加拿大、日本、芬蘭、瑞典等經(jīng)濟發(fā)達國家，紙及紙制品工業(yè)已成為國民經(jīng)濟十大支柱制造業(yè)之一。由于該行業(yè)的發(fā)展與一個國家的經(jīng)濟發(fā)達程度有密切關(guān)系，所以影響項目的社會風險主要來自國民經(jīng)濟整體增長速度。進入九十年代來，我國生活用紙的生產(chǎn)量平均每年以 10％的速度遞增， 紙和紙板的總消費量平均年遞增為9.6％。其中“八五”期間年均遞增率為 13％，“九五”期間年均遞增率為6.1％。發(fā)展水平基本上與國民經(jīng)濟保持同步增長。所以國民經(jīng)濟增長速度是影響本項目發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。原材物料供應(yīng)風險分析本行業(yè)耗用大量的木材及速生纖維資源、水電、煤。其中最為明顯的是對木材及速生纖維資源耗用。就紙及紙制品企業(yè)來說，對于林木及速生纖維、水電、煤等資源的依賴性迫使其非常注重對原料供應(yīng)的管理，包括建立原材物料供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)、調(diào)整企業(yè)與上游供應(yīng)商的關(guān)系、企業(yè)原料存貨的管理、企業(yè)對原料風險的防范等等。本工程中產(chǎn)品的成本主要是林木纖維及速生纖維，必須有足夠的木材纖維及速生纖維原料保證。項目效益風險分析項目實施、生產(chǎn)經(jīng)營過程中一些可能影響項目效益的主要因素有銷售價格、經(jīng)營成本、建設(shè)投資等。針對所得稅前全部投資分別就建設(shè)投資、經(jīng)營成本、銷售收入等的單因素變化增減 10%時對內(nèi)部收益率影響程度分析項目的敏感性，尋找影響項目效益的最為敏感因素，使經(jīng)營者盡力避開風險。從項目的敏感性分析可以看出，銷售收入變化對財務(wù)內(nèi)部收益率影響最大，經(jīng)營成本變化影響次之，建設(shè)投資變化最不敏感。通過以上分析，投資者可以做到心中有數(shù)，一方面用于掌握市場、開拓市場，做好的產(chǎn)品，賣好的價格，另一方面精細管理、科學(xué)管理，努力降低成本，降低能耗物耗，只有這樣才能取得最大的投資效益。第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模a. 本工程項目擬建規(guī)模為年產(chǎn) 3.5 萬噸花冠牌系列生活用紙及與之配套的公用工程產(chǎn)品方案a. 花冠牌系列生活用紙生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)13.5萬噸，100t/d。產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)行標準： 《GB20810-2006》b、蒸汽壓力0.8MPa溫度 150 ℃蒸汽量 6t/h第四章廠址選擇廠址地點與地理位置本工程項目廠址地點位于湖南省永州市東安縣石期市工業(yè)園，而永州市位于湘粵桂三省交界處，是湖南通向廣東廣西和海南及大西南的重要門戶，廠區(qū)周圍有322國道。湘桂、洛湛鐵路橫貫全市。距現(xiàn)永州火車站只有 20公里，207國道從廠區(qū)門口穿過，衡昆高速公路距廠區(qū)只有 5公里。湖南省的黃金水道湘江及郴電國際德能公司的引水渠流經(jīng)廠區(qū)，距永州飛機場45公里，交通運輸十分便捷。該地點與位置符合本行定的發(fā)展要求，滿足工程建設(shè)和生產(chǎn)運行要求，并與周邊環(huán)境協(xié)調(diào)。廠址土地權(quán)屬類別及廠區(qū)總用地面積本工程項目用地國有工業(yè)用地。占地面積為52.45畝廠址建設(shè)條件工程地質(zhì)、地貌及水文氣象條件工程地質(zhì)地貌廠區(qū)地貌均屬湘江一級階地，系洪積層，地質(zhì)構(gòu)造均勻，承載力一般在25t/m2左右，地質(zhì)條件較好。另外根據(jù)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》永州的地震烈度小于六度。該廠區(qū)所在地的水文氣象條件亦屬優(yōu)良，湘江上游當?shù)刈畲罅髁?700m3/s，最小流量 25m3/s，年平均流量 350m3/s。

2氣象條件根據(jù)永州市氣象局提供的資料，永州市的氣象條件如下：極端最高氣溫極端最低氣溫年平均降雨量日最大降雨量時最大降雨量風壓：雪壓：主導(dǎo)風向2氣象條件根據(jù)永州市氣象局提供的資料，永州市的氣象條件如下：極端最高氣溫極端最低氣溫年平均降雨量日最大降雨量時最大降雨量風壓：雪壓：主導(dǎo)風向- 13.9℃1235.2mm317.4mm98.6mm0.3kN/m 20.4kN/m 2常年主導(dǎo)風向為北風夏季主導(dǎo)風向為東南風主要原輔材料供應(yīng)條件本工程主要原輔材料大宗物品通過汽運運輸進廠。公用設(shè)施社會依托條件郴電國際-德能公司的引水渠從廠區(qū)通過，其水質(zhì)優(yōu)良，且長年處在深水位狀況（10米左右）。用電用水條件十分優(yōu)良。生產(chǎn)生活環(huán)境非常好。防洪、排澇設(shè)施條件廠址地勢較高，標高在洪水位之上，因此場地不受洪水威脅。征地、拆遷、移民安置條件本工程項目所需之全部土地，均為原國有工業(yè)用地，已辦理全部購買土地用續(xù)，建設(shè)條件較好。施工條件廠址地質(zhì)條件較好，長年不受洪水等各種自然災(zāi)害的影響，施工條件較好。第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案技術(shù)方案產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)行標準：《GB20810-2006>生產(chǎn)方法1打漿工段本技改工程使用的原料為外購商品原生木漿和原生蔗渣漿， 因此，打漿工段的任務(wù)是將商品原生木漿和原生蔗渣漿碎解、磨漿，本工段主要由 12臺磨漿機和6臺漿池碎漿機3臺及一臺白水池組成。2抄造工段本工段是將打漿工段送來的漿抄造成半成品、主要設(shè)備為抄造機 24臺、空壓站兩座、漿池6臺、a.成品車間本車間是將半成品分切、包裝、貼標、入庫。主要設(shè)備為自動卷筒紙生產(chǎn)線10條、自動合裝紙生產(chǎn)線5條、自動小精裝生產(chǎn)線2條。主要工藝技術(shù)參數(shù)1主要工藝技術(shù)參數(shù)表5.1-3 主要工藝技術(shù)參數(shù)在舁廳P指標名稱單位數(shù)量備注1年工作日d/a3402工作班制班/天23碎解濃度%3.5-4.04叩解度%28-405上漿濃度%0.18-0.2

6蒸汽壓力Mpa0.3-0.357主汽壓力Mpa0.6-0.658大輾規(guī)格mm（））1000*17509紙卷重量g11010紙卷尺寸mm（））120*12010紙卷層數(shù)2-310外觀質(zhì)量>5mmk埃不許肩纖維組織均勻洞眼不許肩12白度%8013裂斷長m>2500主要原材物料消耗表5.1-8 主要原材物料消耗指標卷筒衛(wèi)生紙效益估算物料名稱單位單價（元）每件消耗量金額（元）衛(wèi)生紙原紙kg7.617.96136.496小紙筒芯 「個0.0451607.2彩印包裝紙1張0.0351605.6加工工資個0.011601.6大包裝6.6電耗Kwh0.80.40.32廢紙對沖成本kg5.0-0.35-1.75合計生產(chǎn)成本箱156.0665.2工程方案項目組成表5.3-1 項目組成表在舁廳P工程類別規(guī)模（萬噸/年）備注1主要生產(chǎn)車間1.1打漿工段3.51.2抄造工段3.51.3成品車間3.51.4給排水1002公用工程與各子項生產(chǎn)能力配套2.12.2總圖運輸1總圖布置總圖布置原則是：滿足生產(chǎn)工藝流程和物料搬運的要求，使原材料、成品的物流路線短捷順暢。盡量做到分區(qū)明確，人貨分流，運輸通暢。在布置上盡可能緊湊合理，并滿足安全、防火等規(guī)范要求。a.平面布置總平面布置的子項有：給排水、原料倉庫、原煤倉庫、打漿工段、抄造工段、成品車間、成品庫、鍋爐車間、變電站，辦公樓等?？偲矫娌贾酶鶕?jù)以上布置原則和工程內(nèi)容，在對多個方案進行綜合比較后確定以下方案， 現(xiàn)就方案敘述如下：方案一：根據(jù)地形的實際情況整個廠區(qū)呈東西方向布置，一條廠區(qū)主干貫通全廠的東西方向，干道兩側(cè)分別布置各生產(chǎn)車間和倉庫，成品倉庫布置在靠近廠區(qū)西頭。優(yōu)點：該布置廠內(nèi)運距短，物流順暢，有利于工藝流程設(shè)計、便于管理。缺點：生產(chǎn)取水在廠區(qū)下游。2運輸廠外運輸量及運輸方式本工程全年總吞吐量約為10.5萬噸，其中運入 7萬噸，運出3.5萬噸。項目所在地區(qū)經(jīng)濟比較發(fā)達，路運、水運社會運輸力量很強，故廠外運輸全部由社會運輸力量承擔，廠內(nèi)運輸采用叉車與手推車解決車間內(nèi)部和車間之間的物料搬運。叉車以倒運、裝成品為主。道路形式TOC\o"1-5"\h\z廠區(qū)道路采用主干道、次干道、支路三級布置。主干道 9米，次干道 6米，支路4米。運輸設(shè)備生產(chǎn)用車：叉車 10 臺小車1 臺載重汽車2臺土建工程土建設(shè)計范圍土建設(shè)計范圍包括三通一平、打漿工段、抄造工段、成品車間、成品庫、給排水、熱能電能等 （構(gòu)）筑物的建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計。土建設(shè)計原則土建工程設(shè)計的原則是在滿足工藝生產(chǎn)要求的前提下，采取必要的技術(shù)措施，加快工程建設(shè)進度，并做到安全可靠，經(jīng)濟合理，美觀適用。建筑設(shè)計建筑設(shè)計要合理解決好廠房內(nèi)各部分生產(chǎn)、交通功能的需要，滿足消防規(guī)范的要求；立面造型要簡潔明快，屋面采用彩鋼板，創(chuàng)造出現(xiàn)代化廠房的新風格。結(jié)構(gòu)設(shè)計設(shè)計依據(jù)本工程結(jié)構(gòu)設(shè)計所采用的主要設(shè)計規(guī)范如下：《巖土工程勘察規(guī)范》(GB50021-2001)《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》(GB50007-2002)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》 (GB50010-2002)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》 (GB 50011-2001)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》 (GB 50009-2001)《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》 (GB 50003-2001)結(jié)構(gòu)設(shè)計結(jié)構(gòu)設(shè)計力求為施工創(chuàng)造便利條件，為加快工程進度創(chuàng)造條件。為此，本工程主要建筑物采用鋼筋混凝土框排架結(jié)構(gòu)，柱、樓面及部分屋面現(xiàn)澆，大跨度屋面則采用鋼結(jié)構(gòu)，加快施工進度并減輕結(jié)構(gòu)自重。地基與基礎(chǔ)處理：做法與工程相同。給排水工程給水工程全廠需水量為2000噸。為考慮到公司發(fā)展擬建清水池 2000m3一座，清水處理池200m3/h一套，并配建相應(yīng)的污水處設(shè)備一套，給水壓力為一級泵 0.25Mpa,二級泵為0.5Mpa。a.本項目水質(zhì)水壓要求及用水量見表 5.3-3，表5.3-4,項目生產(chǎn)用水水質(zhì)要求渾濁度05PpM色度05PpM總鐵0.1~0.4PPM總硬度50~60PpM水溫常溫水壓（進不問處）0.5MPa表5.3-3生產(chǎn)用水水質(zhì)水壓要求表b.水源、取輸水工程及凈化設(shè)施水源及取水工程本工程在德能公司的引水渠旁建一座6*4米的泵房，從引水渠取水，本引水渠的水質(zhì)好，將給村項目生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品創(chuàng)造得天獨厚的條件。給水處理工程本項目采取蜂窩斜管式水處理設(shè)備一套，處理能力為200n3/h,凈水劑使用ALCL.2排水工程本工程所排污水主要是非生產(chǎn)性污水，采用物理生物兩級處理后按國家最新標準達標排放.a.雨水排水本工程建筑屋面雨水及道路雨水均就近接入現(xiàn)有雨水管網(wǎng)系統(tǒng)排入湘江供電工程1供電負荷：本工程裝置容量為4800Kw2供電方案a.供電回路及電壓等級的確定根據(jù)全廠總的計算負荷，本工程采用 35KV架空線從東安獲得電源b、b、本工程所有電器設(shè)備均做接地及防雷裝置，接地電阻小于 1歐.防雷與接地聯(lián)接自動化與信息化工程1自動控制系統(tǒng)本工程抄造機、鍋爐采用變頻調(diào)速控制。加壓部分采用數(shù)字控制自動加壓，流體流量采用數(shù)字式流量自動控制，大功率電機采用軟起動，能有效實現(xiàn)高精度工藝控制，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，成本穩(wěn)定。防止了設(shè)過載運行，對設(shè)備起到了有效保護，提高了設(shè)備運轉(zhuǎn)率.成品庫設(shè)置消防控制中心，采用火災(zāi)探測器及報警控制器實現(xiàn)對庫內(nèi)其它設(shè)備的防火保護。供熱工程本工程設(shè)計鍋爐房一座，主要設(shè)備有6t/h、12.5Mpa鍋爐1臺，軟水設(shè)備一套。省煤器三組，空氣預(yù)預(yù)熱器一組，冷凝水全回收設(shè)備一套，有效實現(xiàn)了余熱利用，降低了噸紙能耗，單位產(chǎn)品耗能比同行業(yè)下降20%所設(shè)計的鍋爐完全能滿足生產(chǎn)供熱。1燃料及水分析資料表5.3-9 煤質(zhì)資料分析表編號煤質(zhì)資料符號單位設(shè)計煤種1收到基含碳量Car%33.52收到基含氫量Har%3.633收到基含氧量Oar%3.214收到基含氮量Nar%1.125收到基含硫品Sar%1.56收到基含灰量Aar%51.17收到基含水量War%5.948干燥無灰基揮發(fā)份Var%12.59收到基低位發(fā)熱量Qnet.v.arkJ/kg14756本工程鍋爐補給水水源為湘江水，來自本公司給水處理站，水質(zhì)分析資料如下：總硬度 2.28me/l碳酸鹽硬度 2.8me/l總堿度 2.2me/l非碳酸鹽硬度 0.08me/l外狀 清PH 7.3?7.4溶解氧 1.008mg/l鎂硬度 0.28me/l2全廠熱負荷本工程為年產(chǎn)3.5萬噸生活用紙工程，經(jīng)熱平衡計算本工程汽負荷為：單位產(chǎn)品耗能9.54GJ,單位時間最大耗能為13.12GJ、鍋爐產(chǎn)能為14.31GJ上述指標表明，供熱基本平衡，熱能略有富余，設(shè)計合理。能較好的發(fā)揮出熱能系統(tǒng)的經(jīng)濟效益。采暖、通風、空調(diào)和制冷工程室外氣象參數(shù)TOC\o"1-5"\h\z冬季采暖室外計算溫度 -2 ℃冬季通風室外計算溫度 3 ℃夏季通風室外計算溫度 33 ℃冬季空調(diào)室外計算相對濕度 76%冬季空調(diào)室外計算溫度 -5 ℃夏季空調(diào)計算濕球溫度 28.2 ℃

冬季室外風速夏季室外風速極端最高氣溫極端最低氣溫年平均降雨量日最大降雨量時最大降雨量風壓：雪壓：歷年最高水位：歷年最低水位：2.7m/s2.6m/s39 ℃-13.9 ℃1235.2mm317.4mm冬季室外風速夏季室外風速極端最高氣溫極端最低氣溫年平均降雨量日最大降雨量時最大降雨量風壓：雪壓：歷年最高水位：歷年最低水位：2.7m/s2.6m/s39 ℃-13.9 ℃1235.2mm317.4mm98.6mm0.3kN/m0.4kN/m30.14m14.40m主導(dǎo)風向常年主導(dǎo)風向為北風夏季主導(dǎo)風向為東南風設(shè)計方案抄造工段、成品車間因生產(chǎn)環(huán)境要求不能有大量的自然空氣對流固采用定向定位式機械排風，既確保生產(chǎn)環(huán)境不受影響又能讓員工有一個舒適的工作環(huán)境：其它各工序均采取大窗口自然通風，輔助生產(chǎn)設(shè)施維修本工程維修設(shè)備中的機加工以外協(xié)為主，磨刀和維修自主完成，主要設(shè)備有磨刀機一臺、臺鉆一臺，電焊機 4臺等，基本上可滿足生產(chǎn)要求。120噸120噸*16米本工程的計量化驗包括了工藝檢測，設(shè)有計量化驗室，主要設(shè)備有電子稱一臺、紅外線恒控箱一臺，馬沸爐一臺、分析天平一臺等。能滿足進出物資分析檢驗，工藝控制，成本核算和生產(chǎn)管理。第六章 主要原輔材料、燃料供應(yīng)主要原輔材料供應(yīng)主要原輔材料品種、質(zhì)量與年需用量主要原輔材料品種、質(zhì)量與年需用量見表 6-1表6-1 主要原材料品種、質(zhì)量與年需用量在舁廳P名稱單位單位產(chǎn)品MS年用量來源運輸方■式1商品木漿t0.217350省內(nèi)汽運2商品蔗渣漿t0.8429400省外汽運3標煤t0.414000省內(nèi)、省外汽運4電Kwh70024500000東安電網(wǎng)5水3m20700000自供6汽t4140000自供如上所述原料可由生產(chǎn)廠家直供，價格隨行就市，供應(yīng)不成問題。1運輸方式500公里以內(nèi)的原材料采用汽車運輸直接到廠，運距大于 500公里的原材料走鐵路運至東安火車站再轉(zhuǎn)運到廠。主要原輔材料、燃料價格根據(jù)目前市場價格，本技改工程原材料、燃料價格測算見表 6-3。

表6-3 主要原輔材料、燃料需用量及價格表在舁廳P名稱單位年用量來源單價（元）1商品針葉木漿t7350國內(nèi)63002商品蔗渣漿t29400國產(chǎn)51003標煤t14000國內(nèi)11504電t24500000國內(nèi)0.645化工料kg42000國產(chǎn)706789第七章節(jié)能、節(jié)水措施節(jié)能措施本工程項目既是環(huán)保工程又是節(jié)能工程，本工程設(shè)計了燃燒廢棄物就是最大的節(jié)能和環(huán)保，設(shè)計了了余熱，保溫，節(jié)能措施1工藝及設(shè)備節(jié)能鍋爐使用了省煤器，利用煙道余熱加熱進鍋爐的水，提高水溫約 20OC鍋爐使用空氣預(yù)熱器，再資利用煙道余熱將進鍋爐的空氣溫度提高到70OC以上，c.將90-95OC蒸汽冷凝水全部封閉循環(huán)使用將與自然溫差超過 40OC熱傳遞設(shè)全部進行保溫，以減少熱福射的損失。所有生產(chǎn)白水封閉循環(huán)使用30Kw以上的電機全部采取變頻控制以減少無用功支出。準確進行負荷平衡、熱平衡、水平衡和物料平衡方面的計算，使所選設(shè)備及其能力與生產(chǎn)規(guī)模一致。本工程各專業(yè)設(shè)備選型均采用國內(nèi)先進的高效節(jié)能設(shè)備和新型保溫材料。采用先進的自動控制系統(tǒng)，配備完善的計量裝置，重視節(jié)能管理。建筑節(jié)能建筑設(shè)計充分滿足夏季防熱、冬季保暖的要求?？偲矫嬖O(shè)計盡量保證主要建筑物較多的日照。建筑平、立面設(shè)計規(guī)整，凹凸面不多，以減少外表面積，減小體型系數(shù)。建筑外墻選用較深顏色的暖色調(diào)飾面材料，以吸收太陽的輻射熱能。建筑外窗在滿足采光要求的前提下，盡量減少開窗面積，選用質(zhì)量可靠的塑鋼窗減少窗戶縫隙長度。建筑外墻和屋面在施工圖設(shè)計階段進行驗算，以保證傳熱阻大于當?shù)毓?jié)能部門要求的最小傳熱阻，并重點處理好柱、梁嵌入處、散熱器、管道嵌入的地方及伸縮縫等有可能產(chǎn)生熱橋的部位。屋面保溫材料采用質(zhì)量可靠的預(yù)制保溫隔熱板。第八章環(huán)境影響評價建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀.5 區(qū)域環(huán)境概況項目所在地湖南省永州市堅持經(jīng)濟建設(shè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境建設(shè)同步規(guī)劃、同步實施、同步發(fā)展，認真貫徹落實環(huán)境保護基本國策，以工業(yè)污染防治和城市環(huán)境綜合整治為重點，努力保護和改善環(huán)境質(zhì)量，環(huán)境保護事業(yè)取得了長足發(fā)展。目前永州市總體環(huán)境質(zhì)量良好?？諝猸h(huán)境質(zhì)量基本良好；飲用水源地水質(zhì)均符合飲用水源地水質(zhì)標準；道路交通噪聲均符合國家標準，區(qū)域環(huán)境噪聲質(zhì)量處于良好水平。環(huán)境保護措施方案本工程設(shè)計采用了先進的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的工藝廢水采取封閉循環(huán)使，基本實現(xiàn)了零排放，生產(chǎn)過程中的沖洗廢與生活廢水經(jīng)一體化物理和生化兩級處理部分循環(huán)使用，部分達標排放，處理過程中所產(chǎn)生的廢渣送鍋爐燃燒；鍋爐煙塵采用布袋除塵法，將回收的煙塵重返鍋爐然燒，鍋爐廢渣外賣，因此本工程對環(huán)境保護無影響。a．污水處理方案本項目需日處理沖洗廢水和生活廢水 720m3/d。處理方法采用一體化沉淀過慮和生化兩級處理，處理后的水部分回用部分達標排放，所產(chǎn)生的廢舊物資渣送鍋爐燃燒。廢水處理站擴建規(guī)模本工程廢水處理站規(guī)模設(shè)計為120t/h，可滿足項目現(xiàn)狀和公司發(fā)展的需要。——設(shè)計污水水質(zhì)根據(jù)本項目工藝配置及現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)實際污水水質(zhì)情況， 設(shè)計污水處理水質(zhì)見表8-5。表8-5 設(shè)計污水水質(zhì)一覽表項目CODcr(mg/L)BOD(mg/L)SS(mg/L)PH沖洗及生活廢水100060015006.5-7.54——污水排放標準本項目污水排放采用GB3544-2001《造紙工業(yè)水污染物排放標準》，污水排放水質(zhì)指標見表8-6。表8-6 污水排放水質(zhì)指標項目CODcr(mg/L)BOD(mg/L)SS(mg/L)PHGB3544-2001〈造名氏工業(yè)水污染物排放標準》9060506~98.3.1綠化綠化布置采用點、線、面方式，充分利用不宜建筑的邊角隙地，對不規(guī)則用地進行規(guī)則化處理，取得別開生面的環(huán)境美化效果，重點在生產(chǎn)廠房的主要入口處，做到綠化層次分明。主要道路兩側(cè)利用喬木、灌木及草本植物組成綠帶，充分發(fā)揮綠化對道路及道路兩側(cè)建筑的遮蔭、美化等方面的作用。管線用地上綠化,種植的喬、灌木應(yīng)滿足有關(guān)間距要求，架空管線下，鋪設(shè)草坪，種植花卉。使整個廠區(qū)構(gòu)成一個優(yōu)美的空間環(huán)境。5.4環(huán)境影響評價本項目設(shè)計標準先進，三廢治理徹底，基本實現(xiàn)了零排放，不會對環(huán)境造成影響。第九章 勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防1.4 勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生危害因素和危害程度生活用紙企業(yè)在生產(chǎn)過程中存在一些影響工人健康的因素，如高溫、噪音、粉塵等，具體為：成品車間在復(fù)卷進分切時會產(chǎn)生紙纖維粉塵，因生產(chǎn)需要車間自然通風有限而產(chǎn)生高溫、成品車間和成品庫還是易燃場所。抄造工序?qū)俑邷刈鳂I(yè)、空壓機噪音大。打漿，鍋爐工序存在較大噪音、鍋爐房以屬高溫作業(yè)。造紙機的干燥部以及熱電站鍋爐房等屬高溫作業(yè)。安全措施方案本項目所選設(shè)備均符合國家有關(guān)規(guī)范，并采取可靠的安全防護措施和治理措施，危害性小，有利于安全生產(chǎn)。高溫高溫埸所，廠房設(shè)計采取自然通風和強制通風相結(jié)合的方式，這些車間均設(shè)有集中控制操作室，室內(nèi)配有空調(diào)設(shè)施。全廠所有高溫設(shè)備、管道均予以保溫，防止熱量散發(fā)。除塵通過強制通風將粉塵物排至室外減少噪音

空壓機、鼓風機、引風機、真空泵、盤磨機等設(shè)備，有的配備消音器，有的予以隔離，如不宜隔離的則設(shè)隔音控制室，改善操作環(huán)境，盡量減少操作人員和噪音接觸時間，必要時還可能配以減音耳塞等勞保用品機械傷害12土建施工■13主體設(shè)備基礎(chǔ)施工14主體設(shè)備安裝15管道及電儀安裝16單機調(diào)度—?17聯(lián)機試運轉(zhuǎn)■18投料試生產(chǎn)419人員培訓(xùn)、生產(chǎn)準備20達產(chǎn)達標達效5.5項目前期各階段進度安排按國家對建設(shè)項目規(guī)定，前期工作要進行項目申報和環(huán)評等項工作，這個時間預(yù)計需用2個月，業(yè)主得到項目登記備案和環(huán)評報告批復(fù)后才能進行施工建設(shè)。第十二章 投資估算編制說明工程概況本工程是湖南省批建在湘南地區(qū)具有較大規(guī)模的環(huán)保型生活用紙生產(chǎn)基地，項目總占地面積 52.15畝，總投資 10836萬元、其中固定資產(chǎn)投資 7364萬元。項目分三期進行。第一期總投資4912萬元，其中固定資產(chǎn)投資為 3407萬元、第二期固定資產(chǎn)投資3297萬元、第三期固定資產(chǎn)投資 660萬元。該項目竣工投產(chǎn)后可生產(chǎn)衛(wèi)生紙原紙、餐巾紙原紙、特種生活用紙原紙 3.8萬噸；生產(chǎn)衛(wèi)生紙、餐巾紙 3萬噸；實現(xiàn)年總產(chǎn)值 3.5億、利稅3675萬元；安排就業(yè) 300余人、社會效益 2500萬元。第一期固定資產(chǎn)投資 3407.118萬元、截止 2011年4月已實際完成 95%。計劃 2011年6月投產(chǎn)。該項目第一期竣工投產(chǎn)后可生產(chǎn)衛(wèi)生紙原紙、餐巾紙原紙、特種生活用紙原紙 12580噸/年、生產(chǎn)衛(wèi)生紙、餐巾紙 10000噸/年（57萬箱）；年產(chǎn)值11564萬元/年編制范圍及設(shè)計分工本項目設(shè)計范圍為：年產(chǎn)3.5萬噸生活用紙生產(chǎn)線，成品庫及相應(yīng)的熱電站、給排水處理站、、總圖綠化工程等投資依據(jù)本項目投資估算是依據(jù)《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（QBJS5-2005、《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》（QBJS-2005的有關(guān)規(guī)定進行估算的。其中：設(shè)備購置費是在向國內(nèi)、外供貨商詢價和其他類似項目的造價資料的基礎(chǔ)上估算的。土建費用是參照項目所在地近期完工的相同或相似結(jié)構(gòu)的建、 構(gòu)筑物造價資料估算的。建設(shè)投資估算12.3.1 工程費用估算在舁廳P項目數(shù)量金額（萬元）備注152.15畝6461土建12424平方米9692給排水2403主要機械設(shè)備49094制安、材料費3705其它2306合計7364流動資金估算根據(jù)本項目的經(jīng)營范圍和特點，本項目流動資金估算采用詳細估算法。經(jīng)測算本項目生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金總額為3472萬元，其中流動資金占總額的30%乍為項目的鋪底流動資金、約為1040萬元。項目分三期進行，第一期所需流動資金為1505萬元；第二期所需流動資金為1350萬元；第三期所需流動資金為617萬元.。投資指標單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資 2104元/噸；每百元銷售收入占用的總資金為32.33元/百元；每百元銷售收入占用的建設(shè)投資為 21.97元/百元；每百元銷售收入占用的流動資金為 10.36元/百元。2.7分年度資金投入計劃本工程分三期進行，第一期計劃為2009年4月—2010年6月，第二期計劃為2011年元月—2011年12月；第三期計劃為2012年6月—2012年12月項目建設(shè)和生產(chǎn)中分年度資金投入計劃為：建設(shè)投資7364萬元，第一期投入總資金為4912萬元、約占建設(shè)總投資的 45%；第二期增加總投入資金為 4647萬元，約占建設(shè)投資的 43%。第三期增加總投入資金為 1277萬元，約占建設(shè)投資的12%第十三章 融資方案.2資金來源本項目投入總資金的來源為：項目建設(shè)資金 7364萬元由股東自籌項目流動資金 3472萬元申請銀行貸款。.3融資方案分析1資金來源來源可靠性分析本工程總投資為 10836萬元，自籌資金為 7364萬元，占總投資的68%，是融資資金的2.12倍；為本項目申請銀行貸款提供了有力保證。本項是息關(guān)民生的項目，是湘南地區(qū)唯一一家上規(guī)模的中高檔生活用紙基地，更是國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展的項目。融資結(jié)構(gòu)分析本項目總投資為10836萬元，融資 3472萬元、占項目投入總資金的 32%。融資結(jié)構(gòu)合理。融資方安全系數(shù)非常高。2融資風險分析項目融資過程中受國家金融界、財政等政策的影響，同時也有企業(yè)經(jīng)營的風險。第十四章 財務(wù)評價14.1編制依據(jù)本項目是依據(jù)《輕工業(yè)工程建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》，《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版），《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法輕工行業(yè)實施細則》，《投資項目可行性研究指南》及現(xiàn)行的財稅制度財務(wù)價格本項目財務(wù)評價采用的價格是在參照現(xiàn)行市場價格的基礎(chǔ)上的預(yù)測價格。生產(chǎn)運行期的投入品和產(chǎn)出品采用固定的預(yù)測價格，均為含稅的價格。稅費本項目生產(chǎn)運行期的稅費為：稅率產(chǎn)品稅的 3.5%、；企業(yè)所得稅稅率為 20%、項目投產(chǎn)后前 5年減免所得稅；利率本