京山縣3000畝有機(jī)茶生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目

43/47扶持方式:有無(wú)償項(xiàng)目項(xiàng)目類別：加工項(xiàng)目(茶葉)項(xiàng)目編號(hào)：湖北?。?1０年湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社京山縣3000畝有機(jī)茶生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目單位：湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：可研報(bào)告編制時(shí)間:二○一○年十二月目錄TOＣ\o＂1—３”＼h＼zHYPＥRＬINK\l＂_Tｏc237８63２０0”第一章總論 ＰAGEREF＿Toc237863200\ｈ１HＹＰERＬIＮK\l＂_Toｃ237８632０1＂1．１項(xiàng)目單位基本情況 PAGEREF_Toｃ2３7８6320１\h1HYＰERＬINＫ\l”_Toc２3７８63202＂１。2項(xiàng)目建設(shè)方案?PAＧEREＦ＿Ｔｏc23７８63２02\h３HYPERLINK\l”_Toｃ2378632０３＂1。３投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源?PＡGEREF_Toc２3786３20３\ｈ5ＨYＰERLINＫ1．4項(xiàng)目效益?ＰAGEREF_Tｏc2３7863204\h５ＨYPＥRＬINK\ｌ"_Tｏc23７８63２０5＂1。5可行研究報(bào)告編制依據(jù) ＰAGＥREF＿Toc23７8６3２05＼h5HYPＥRLINK\l”_Toc2３7８6３206”1。６綜合評(píng)價(jià) PＡGEＲEＦ＿Tｏc2３７8６3206\h6HYＰERＬINK第二章項(xiàng)目背景及必要性 PＡGERＥF_Toc２37８63２07\h８HYPERLＩNK\l＂_Toｃ23７8６３208"2.1項(xiàng)目建設(shè)背景 ＰAGERＥF＿Ｔoc２３78632０８＼h8ＨYPＥRＬＩNK\ｌ”_Toc２37863209＂２.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ＰＡGEREＦ_Toc23786３２09\h1０HYPEＲLINK＼l”_Toc２3７86321０"第三章建設(shè)條件 ＰAGＥREF_Ｔoｃ2３７8６３210＼h12HYPEＲＬINK＼l”＿Toc2３7863211"3.1項(xiàng)目區(qū)概況?PＡGＥRＥF_Toc2３7863211\h123．2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 ＰAＧEREF＿Ｔoc237８63212\ｈ13HYPERＬINK＼l"＿Toc2３７８6321３"第四章市場(chǎng)分析與銷售方案?PＡＧＥREＦ_Tｏc237863２13\h16HYPＥRLＩＮＫ\ｌ”_Toｃ2３786３2１４”4.1市場(chǎng)分析?ＰAＧERＥＦ_Tｏc237８6321４\h16HYPERLINK\l”_Ｔoc2３78632１5"4。２營(yíng)銷策略、方案、模式 PAＧEREF＿Ｔoc237863２15\h17HYPERＬIＮＫ\l”_Toc２３7８63216"4。3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 PAGEＲEＦ_Ｔoc２３７8６321６\h１８ＨＹＰERＬINK＼l"_Ｔoc2378６3２1７＂第五章建設(shè)方案?ＰＡGＥＲEF_Toc２37８6３21７\h19ＨYＰEＲLIＮK5。1產(chǎn)品方案和建設(shè)內(nèi)容?PAGＥREF_Ｔoc2３786３2１８＼ｈ1９ＨYPERＬINK＼l＂_Tｏc2３7８632１9"5．2建設(shè)規(guī)劃及布局?ＰAGEＲEF_Ｔoc2３７8６3２19\h1９HＹPERLＩＮK\ｌ＂_Toc23７８632２0”5．3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) PAGＥREF_Toc237８6322０\h２0HYＰEＲＬＩNK\ｌ＂_Toc2３7８６３２２1”5。4生產(chǎn)工藝技術(shù)改造方案 ＰAGEREＦ_Ｔoc2378６322１\h２1HYPERＬIＮK\l”_Toｃ23７８６3222"５.5設(shè)備方案 PAGEＲEF_Ｔoｃ２３78６3222\h22HＹPERLＩNK\l"_Tｏｃ23786322３”5．６建筑方案 PＡＧERＥＦ＿Ｔoc23７8６３２23\h2３HＹＰＥRLINK\l”_Toc２３7863２24＂5.7節(jié)能減排措施 ＰAＧEREF_Toc2378６3224\h２5HYPＥRＬＩNK\l”＿Tｏc23786３２25”5.8實(shí)施進(jìn)度安排?PＡGＥＲEF_Toc237863２２５＼ｈ26HYPEＲＬIＮK\l＂＿Toc2３7863226”第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)?PAＧEＲEF＿Toc237８６3２2６\h2８HYＰERLINK\l＂＿Toc２3786３227”６。1建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響?ＰAＧEREＦ_Toｃ237863227\ｈ28ＨYPＥRLINK\l＂＿Ｔｏc２37８６３2２8”６．2環(huán)境保護(hù)與治理措施 PAGEREＦ_Toc２３7８63228\h28ＨYＰERLINK\l"_Toｃ23７863２29"６。3評(píng)價(jià)與審批?PAGＥRＥF_Ｔoｃ2378６3229＼h29HYＰERLINK\l＂_Toc2３786323０"第七章項(xiàng)目組織與管理?PＡGEＲEF_Ｔｏc２3786３230\h30HYPERLIＮK\l”_Toｃ23786３231＂7．1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 PAGEＲEF_Toc2378６3231\h30HYPERLINＫ\ｌ"＿Toc2３786３2３2”7．2經(jīng)營(yíng)管理模式 ＰAGEＲEF＿Toｃ23７8６3２３2\h31HYPＥＲLIＮK\l＂_Ｔoc２37863233"７.3項(xiàng)目管理措施?PAGEREF＿Toc23７86３2３3\h３1HYPＥRLＩＮK\l”＿Toc23786３234"7.4技術(shù)培訓(xùn) PAＧEＲEF＿Toc２378632３4\h328.1投資估算依據(jù) ＰAGＥREF_Toc２３7863２3７\ｈ35HYPERＬIＮK\l”_Ｔoc２3786３23８”8．2投資估算 ＰAGEREF_Ｔｏc2378632３８\h35ＨYPＥRLＩＮK＼l”_Toc２37863239”8．3資金來(lái)源?PAGEＲＥF_Toｃ2378６3２39＼h３6HYPERLIＮＫ＼l”_Tｏc23７８６3240＂８．4資金使用與管理?PAＧEREF_Ｔoc２３78６３240\h3７HＹＰERLＩNK9。４財(cái)務(wù)效益分析 PAGEＲＥF＿Toc23786324５＼h３9HＹＰERLIＮK\l”_Toc2３7863２46”9。5不確定性分析 PAＧEＲEF_Tｏc２37８63２４6\h40ＨＹPEＲLINＫ＼ｌ”_Toｃ237863２47”9。6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論?ＰＡＧERＥF＿Ｔｏc23７８6３247\h42HYPERＬINK第十章社會(huì)效益分析?PＡGEREF_Toｃ2378６3248＼h4３HYPＥRLINＫ\ｌ"＿Tｏc23７8６3249”10。1社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論?PAGＥREF_Toc２378６3249\h43HＹＰERLINK附錄?PＡGEREF_Ｔoc237８６3252\ｈ4６ＨYPEＲLINK\ｌ"_Toc２3７８63253"一、附表：?PＡGＥREF＿Toc2378632５３\ｈ46HYPＥＲＬIＮK三、附件: ＰAGＥREF_Toｃ237863255\h４7第一章總論１.1項(xiàng)目單位基本情況1。1。１概況湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社是集茶葉生產(chǎn)、加工、包裝、銷售、自營(yíng)進(jìn)出口、科研于一體的農(nóng)民專業(yè)合作社組織。于20０7年7月經(jīng)京山縣工商行政管理局注冊(cè)登記成立,。合作社現(xiàn)有團(tuán)體社員５家,個(gè)體社員７１３戶,茶葉種植面積8５00畝，注冊(cè)資金１０00萬(wàn)元.合作社在宋河鎮(zhèn)投資11０0萬(wàn)元，建設(shè)有年產(chǎn)10萬(wàn)斤精制茶的茶葉加工企業(yè),同時(shí)引導(dǎo)農(nóng)民以茶葉面積入股,并配備專業(yè)技術(shù)人員跟蹤指導(dǎo).項(xiàng)目投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年銷售收入150０萬(wàn)元以上，利稅70０萬(wàn)元，茶農(nóng)增收4０0萬(wàn)元，年分配紅利2３０萬(wàn)元.“湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社”為湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè),擁有固定資產(chǎn)２243萬(wàn)元，拳頭產(chǎn)品“常家洞牌劍峰”茶、“常家洞牌毛峰”茶200４年被省農(nóng)業(yè)廳評(píng)為“湖北省首屆有機(jī)名茶”，2004年2005年、2０06年、２00７年連續(xù)四屆獲中國(guó)(武漢)農(nóng)博會(huì)金獎(jiǎng)，200６年入選湖北名茶二十佳。合作社順利實(shí)現(xiàn)了與“中商”、“中百倉(cāng)儲(chǔ)”、“沃爾瑪"等大型超市的農(nóng)超對(duì)接。200８年，“湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社”還獲得了湖北省企業(yè)改革開(kāi)放三十年優(yōu)秀示范單位、中國(guó)質(zhì)量誠(chéng)信協(xié)會(huì)授予的質(zhì)量誠(chéng)信AAA級(jí)品牌企業(yè)等榮譽(yù)秀稱號(hào)，被省農(nóng)業(yè)廳授予“十佳茶葉農(nóng)民專業(yè)合作社",“常家洞”牌商標(biāo)被湖北省工商局核準(zhǔn)為“湖北省著名商標(biāo)”,２009年，“常家洞牌長(zhǎng)陽(yáng)毛尖”被湖北省正式確定為全省“十大旅游名茶”。并順利通過(guò)了國(guó)家有機(jī)茶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。合作社內(nèi)部管理規(guī)范,經(jīng)營(yíng)機(jī)制健全，與農(nóng)民利益連接緊密，是一家充滿生機(jī)和活力的合作社，更是一家深得各級(jí)高度重視、農(nóng)民充分信任的合作社。１。１．2企業(yè)財(cái)務(wù)狀況企業(yè)注冊(cè)資本1０00萬(wàn)，準(zhǔn)備投資１.1億元,資產(chǎn)負(fù)債率堅(jiān)決控制在５0%以下,公司將全力以赴將資金用在項(xiàng)目建設(shè)上。項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)狀況見(jiàn)下表：序號(hào)項(xiàng)目2005年2006年1資產(chǎn)總額（萬(wàn)元)10335.78101６1．3９2固定資產(chǎn)(萬(wàn)元）41２６。0５3907.493流動(dòng)資產(chǎn)（萬(wàn)元)615９.7161９０。374負(fù)債總額（萬(wàn)元）4３３2。001084.５0５所有者權(quán)益（萬(wàn)元）6０03。786０76。896實(shí)收資本(萬(wàn)元）5０12.425０12.42７營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元)10525。５311431．９28凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）48。6４42.７5９?fàn)I業(yè)利潤(rùn)率（％）－4.38－１。8910凈資產(chǎn)收益率（%）0.82０．７１1１投資報(bào)酬率（％）０。4７０。4212資產(chǎn)負(fù)債率（％）41。9140。２０１３流動(dòng)比率（％)1４４．51160.57１4速動(dòng)比率（％）8２．７586。911．１.３法人代表基本情況法定代表人薛鑫，男，現(xiàn)年50歲,湖北京山縣人，中共黨員，大學(xué)文化,經(jīng)濟(jì)師.19８1年8月畢業(yè)于荊州財(cái)校，19８1年11月進(jìn)入湖北京山縣商業(yè)局工作，1993年5月任京山縣能燃科技開(kāi)發(fā)總公司總經(jīng)理，19９８年１1月任京山縣商業(yè)賓館總經(jīng)理,２001年5月作京山縣常家洞茶廠廠長(zhǎng)，2００5年7月任京山縣茶葉協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，2０0７年７月任湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社理事長(zhǎng)，無(wú)破產(chǎn)和銀行欠資記錄，社會(huì)形象優(yōu)良。1.2項(xiàng)目建設(shè)方案1.2。1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱:湖北省京山縣3０00畝有機(jī)茶生產(chǎn)示范基地建設(shè)建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：京山縣宋河鎮(zhèn)江家畈村1．2。2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模：改造老茶園75０畝,新建茶園150０畝,共計(jì)22５0畝。產(chǎn)品方案:新增500g裝精制茶：10000斤＼年；10０ｇ裝精制茶：20000斤＼年；50ｋg裝精制茶：１５000斤\年；1．2．３技術(shù)、設(shè)備方案建設(shè)內(nèi)容主要是：茶園基地改擴(kuò)建新建茶葉深加工生產(chǎn)線生產(chǎn)廠房4０0平方米、冷庫(kù)貯藏室400平方米、包裝車間擴(kuò)建、完善配套廠區(qū)道路、供水、供電設(shè)施；購(gòu)置茶葉生產(chǎn)、加工、貯藏、包裝設(shè)備5０臺(tái)套。設(shè)備安裝調(diào)試運(yùn)行：質(zhì)量檢測(cè)中心和環(huán)保設(shè)施配套建設(shè)；E、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。經(jīng)綜合比較目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)的工藝和機(jī)械裝備的技術(shù)水平、可靠性、運(yùn)行效果、一次性投資和運(yùn)行成本等方面，確定：基地建設(shè):在茶園建設(shè)區(qū)配套建設(shè)路網(wǎng)、溝渠、防旱水池等，達(dá)到“山、水、園、林、路”相統(tǒng)一，生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一的高效生態(tài)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)車間、包裝車間：擬采用成熟先進(jìn)的工藝技術(shù)和具有國(guó)際水平的優(yōu)良裝備。冷庫(kù)貯藏室：擬采用成熟先進(jìn)的防潮和通風(fēng)、茶情監(jiān)測(cè)系統(tǒng)1。2。4土建工程序號(hào)建筑物名稱建筑面積層數(shù)備注1茶葉加工車間400ｍ212冷庫(kù)貯藏室４00ｍ23包裝車間改造200m２4大門及道路50０m5溝渠、防旱水池等1。2.5工程進(jìn)度（1）2０10年12月－2011年1月完成項(xiàng)目審批;（2）2011年１月至2011年３月完成項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)及培訓(xùn);（3)2011年３月至2011年５月落實(shí)田塊，購(gòu)置茶苗；(4）２011年３月至５月完成廠區(qū)土建施工；(5）２011年８月至１０月完成茶園基地建設(shè)任務(wù)；(6）201１年9月完成項(xiàng)目設(shè)備訂貨及采購(gòu)；(7）2０11年11月完成設(shè)備安裝、調(diào)試；（８）201１年1２月投產(chǎn)；1。3投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源項(xiàng)目總投資11547.67萬(wàn)元,其中建設(shè)投資8３５5。52萬(wàn)元,流動(dòng)資金投資3１9２。1５萬(wàn)元。申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)中央財(cái)政資金200萬(wàn)元，省級(jí)財(cái)政80萬(wàn)元，市級(jí)財(cái)政配套２0萬(wàn)元,企業(yè)自有資金9247。６7萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行流動(dòng)資金貸款20０0萬(wàn)元.1。4項(xiàng)目效益本項(xiàng)目項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前）為32。67%，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）為25.72%,投資回收期(所得稅前）為4．39年(含建設(shè)期１年），投資回收期(所得稅后）為５.05年(含建設(shè)期１年），投資利潤(rùn)率為28.94%,高于行業(yè)平均水平。１．5可行研究報(bào)告編制依據(jù)省農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室農(nóng)辦發(fā)〔201０〕２號(hào)《關(guān)于申報(bào)20１1年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的通知》。國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室國(guó)農(nóng)辦[２01０］2０９號(hào)《201０年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》。湖北省常洞茶葉專業(yè)合作社《關(guān)于京山縣3000畝有機(jī)茶生產(chǎn)示范基地建設(shè)的報(bào)告》有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)業(yè)主提供的其它資料1。6綜合評(píng)價(jià)按照《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展第十二個(gè)五年計(jì)劃的建議》有關(guān)農(nóng)業(yè)部分的精神.面向市場(chǎng)、依靠科技進(jìn)步不斷向生產(chǎn)的廣度和深度進(jìn)軍,提高茶葉加工的技術(shù)水平和效益，發(fā)揮各地比較優(yōu)勢(shì)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu).目前,合作社已做好項(xiàng)目實(shí)施的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，已完成茶農(nóng)技術(shù)培訓(xùn)，建立了技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，基本完成茶廠各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),落實(shí)了合作社項(xiàng)目建設(shè)自籌資金來(lái)源,待上級(jí)農(nóng)發(fā)部門批復(fù)立項(xiàng)后，及時(shí)組織實(shí)施.該項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)條件,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)，資源優(yōu)勢(shì)突出，開(kāi)發(fā)產(chǎn)品科技含量較高,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)潛力大，項(xiàng)目技術(shù)方案先進(jìn)可行，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益好,有較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力,項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具有重要的作用,符合我國(guó)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施具有的必要性、科學(xué)意義和社會(huì)意義。建議省、市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室批準(zhǔn)立項(xiàng)投資建議,早建早受益。第二章項(xiàng)目背景及必要性２.1項(xiàng)目建設(shè)背景國(guó)家確立了新時(shí)期農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)要以農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，以提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和鞏固農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移為主線,通過(guò)扶持具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和輻射帶動(dòng)作用的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè),發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平,發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。京山是湖北荊門市的主要茶葉生產(chǎn)地之一,茶葉生產(chǎn)歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng),全縣現(xiàn)有茶呆生產(chǎn)面積60000畝，產(chǎn)量１200多噸,宋河鎮(zhèn)是京山茶葉優(yōu)勢(shì)板塊之一.按照京山縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20０6-２0１0年），茶葉基地的發(fā)展是京山產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重點(diǎn),同時(shí)也是優(yōu)勢(shì)板塊基地的發(fā)展重點(diǎn).通過(guò)龍頭企業(yè)的帶動(dòng),全縣茶葉面積已穩(wěn)定增長(zhǎng)到10萬(wàn)畝，年茶葉產(chǎn)量500０噸以上,年銷售收入15０00萬(wàn)元以上。茶葉是宋河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的一項(xiàng)支柱產(chǎn)業(yè)，全鎮(zhèn)現(xiàn)有茶葉種植面積6３00畝,年產(chǎn)量2００噸以上,是本鎮(zhèn)農(nóng)民致富奔小康的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。２007年７月,注冊(cè)成立“湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社”,已被湖北省確定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，合作社成立后，通過(guò)引導(dǎo)農(nóng)民積極入社,開(kāi)展產(chǎn)銷服務(wù),強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)品牌營(yíng)銷戰(zhàn)略。合作社現(xiàn)已基本形成“合作社＋加工企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的良好的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)格局。但目前高標(biāo)準(zhǔn)基地建設(shè)的相對(duì)滯后,從某種程度上已嚴(yán)重影響和制約了產(chǎn)業(yè)發(fā)展,成為實(shí)現(xiàn)本地茶業(yè)產(chǎn)業(yè)超常規(guī)、跨越式發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題所在.據(jù)此,合作社從一開(kāi)始就把建設(shè)高效有機(jī)茶園基地納入了重要議事日程，制定了詳細(xì)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案，并已做了大量前期準(zhǔn)備工作,正待全面組織實(shí)施湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社在市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步核實(shí)，收集資料，對(duì)技術(shù)市場(chǎng)深入研究,結(jié)合我國(guó)和當(dāng)?shù)氐暮暧^經(jīng)濟(jì)要求、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和國(guó)土規(guī)劃的要求及農(nóng)業(yè)、交通和市場(chǎng)等方面的發(fā)展情況并與專業(yè)可研設(shè)計(jì)單位進(jìn)行共同的研究討論,制訂本項(xiàng)目的可行性報(bào)告。2。2項(xiàng)目建設(shè)的必要性隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高,人們膳食結(jié)構(gòu)的改善，對(duì)茶的要求越來(lái)越高，且無(wú)公害綠色食品成為消費(fèi)的主流，目前各大中城市真空無(wú)菌包裝精制茶銷售旺盛,供不應(yīng)求，銷售價(jià)格看好。提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次,擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,不僅滿足同類產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，而且彌補(bǔ)了周邊同類產(chǎn)品的不足，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，產(chǎn)品市場(chǎng)占有額的增加，有利于提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)有利促進(jìn)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展后勁，因此項(xiàng)目建設(shè)十分必要，且意義深遠(yuǎn).２。2。１項(xiàng)目建設(shè)是當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的迫切需要茶葉是京山縣五大農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，同時(shí)也是宋河鎮(zhèn)一大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。依托特殊的地形條件和氣候因素，因地制宜，通過(guò)調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),高質(zhì)量建設(shè)生態(tài)茶葉基地,對(duì)最大限度滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需要，引導(dǎo)帶動(dòng)農(nóng)民增收等，都具有十分重要的意義。2．２。2項(xiàng)目建設(shè)是農(nóng)民收入持續(xù)增長(zhǎng)和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的迫切需要本地其他經(jīng)濟(jì)資源相對(duì)匱乏，如何確保本地農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收,已是擺在政府面前的一大嚴(yán)峻課題。而充分利用本地資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè),正好可以有效促進(jìn)農(nóng)民收入的持續(xù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)本地農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，因而,推動(dòng)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)成為農(nóng)民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的必然選擇。2.２.3項(xiàng)目建設(shè)是農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)的迫切需要建設(shè)生態(tài)茶葉基地不僅為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添了活力,更重要的是,茶葉是綠化樹(shù)種,四季常綠，既增加收入,又保護(hù)和美化環(huán)境,項(xiàng)目建成后，將成為隨岳高速公路沿線一道靚麗的風(fēng)景。2．2。４項(xiàng)目建設(shè)是壯大民營(yíng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要基地與龍頭企業(yè)必須緊密聯(lián)系是茶葉生產(chǎn)行業(yè)所具有的特殊性。近年來(lái),京山民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快,項(xiàng)目建成后,可使民營(yíng)企業(yè)發(fā)揮更大的作用，而作為茶葉專業(yè)合作社這一特殊性質(zhì)的企業(yè)，其增強(qiáng)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力的最終目標(biāo),是為了更好地促進(jìn)農(nóng)民增收，更好地促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。?第三章建設(shè)條件３。1項(xiàng)目區(qū)概況３。1。1建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在江家畈村,一是該地茶葉資源豐富,氣候條件極適宜茶葉生長(zhǎng)，建設(shè)茶葉基地符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，發(fā)展有基礎(chǔ)；二是有龍頭企業(yè)帶動(dòng)，產(chǎn)品需求旺盛，市場(chǎng)前景看好;三是毗鄰243省道、高速公路和鐵路穿境而過(guò)，交通便利；有著良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。3。1.2自然資源狀況項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的年降雨量在800-1100ｍm之間,土壤有機(jī)質(zhì)含量２．５％左右.1996年至200８年間，宋河鎮(zhèn)全年平均氣溫1６.３℃,最高氣溫34℃，最低氣溫－３。9℃，降雪天數(shù)30天，無(wú)霜期2８7天,日照時(shí)數(shù)１411—15５0小時(shí)，土質(zhì)多呈酸性,PH值在４。5-6。５之間。區(qū)域內(nèi)溪流潺潺,云霧繚繞，土壤肥沃，茶葉生產(chǎn)自然環(huán)境得天獨(dú)厚。3.1．3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況２008年,全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入達(dá)到2。8億元，比2007年增長(zhǎng)6%；農(nóng)民人均純收入達(dá)到36５0元，比2０07年增長(zhǎng)６％;財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)８000萬(wàn)元.項(xiàng)目區(qū)江家畈村轄六個(gè)村民小組,183戶，98７人，其中勞動(dòng)力５20人，2007年人均純收入4０0０元。耕地４1２4畝,其中旱地2９45畝,平均海拔2００多米,現(xiàn)有茶葉面積1500畝，畝茶葉收入達(dá)到1000元以上。３.１.4項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀崗地，分布于除北部、西部部分山地及永隆鎮(zhèn)以外的全縣各地,是本縣水稻集中產(chǎn)區(qū)。國(guó)寶橋米,馳名中外;燕牌香菇，遠(yuǎn)銷海外;“中國(guó)甘栗”（板栗)美味可口;白花菜、葛粉風(fēng)味獨(dú)特。國(guó)寶橋米為中國(guó)名牌。縣西南的永隆鎮(zhèn)為平原,是本縣棉花集中產(chǎn)區(qū),１98５年被定為湖北省優(yōu)質(zhì)棉生產(chǎn)基地,棉花單產(chǎn)一直在全市、全省名列前茅。京山縣土地寬廣，擁有大量未開(kāi)發(fā)的坡崗荒地,并且水庫(kù)眾多（其中大中型水庫(kù)11座，小型水庫(kù)１4０多座）,塘堰密布，具有發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)和多種經(jīng)營(yíng)的良好條件。3．2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.1項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)勢(shì)分析3。2。1．１政策環(huán)境寬松黨的十七大提出了要大力進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，大力發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，努力增加農(nóng)民收入的目標(biāo)和任務(wù)。國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室提出了堅(jiān)持把增加農(nóng)民收入作為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。通過(guò)扶持具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和輻射帶動(dòng)作用的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。2０１1年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目扶持的重點(diǎn)項(xiàng)目是與項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民主要農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、購(gòu)銷密切相關(guān)的農(nóng)副產(chǎn)品加工。2003年，京山縣人民政府就出臺(tái)了發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)化的一系列政策，同時(shí)為鼓勵(lì)縣內(nèi)外客商來(lái)京山投資興業(yè),２004年制定了《關(guān)于建設(shè)優(yōu)良發(fā)展環(huán)境的決定》，結(jié)合京山實(shí)際，出臺(tái)了土地優(yōu)惠、財(cái)政扶持、規(guī)費(fèi)減免、優(yōu)勢(shì)服務(wù)和其他優(yōu)惠等五個(gè)方面2３條優(yōu)惠政策.2008年１0月黨的十七屆三中全會(huì)出臺(tái)《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問(wèn)題的決定》，《決定》從穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度出發(fā),要求扶持農(nóng)民專業(yè)合作社加快發(fā)展，為項(xiàng)目建設(shè)營(yíng)造了良好的政策環(huán)境。3。2.１。2原料資源充足茶葉屬傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是人們生活必需品。全縣茶園種植面積達(dá)到6萬(wàn)畝，年生產(chǎn)銷售達(dá)到１00０多噸.宋河鎮(zhèn)又是全縣茶葉主產(chǎn)區(qū)，茶葉種植歷史悠久，氣候資源優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚,茶葉自然品質(zhì)超群。本地基地項(xiàng)目建成后，必將成為把京山打造成優(yōu)質(zhì)綠茶之鄉(xiāng)的“領(lǐng)頭雁"，推動(dòng)全縣茶葉生產(chǎn)的突破性發(fā)展。3.2．1．3區(qū)位優(yōu)勢(shì)強(qiáng)勁京山縣地處鄂中，位于大洪山南麓，江漢平原北端.東與應(yīng)城、安陸接壤，西與鐘祥為鄰，南與天門交界，北與隨州相連。京山屬湖北五大茶區(qū)之一的大洪山茶區(qū),茶葉品質(zhì)優(yōu)良?，F(xiàn)有茶園面積6萬(wàn)畝,在湖北省排在20位左右,面積和產(chǎn)量在荊門市居第3位。盡管面積不大，規(guī)模較小,但我縣具有很強(qiáng)的資源優(yōu)勢(shì)，只要我們能把這個(gè)優(yōu)勢(shì)發(fā)揮好、利用好，揚(yáng)長(zhǎng)避短，大力開(kāi)發(fā)中山區(qū)域有機(jī)茶，市場(chǎng)前景將十發(fā)廣闊。3。2.1.4市場(chǎng)前景廣闊茶有“三增三抗"的功能,茶能增力、增智、增美,茶能抗衰老、抗輻射、抗癌癥.隨著茶葉有利健康生活理念的進(jìn)一步傳播，我國(guó)茶葉消費(fèi)市場(chǎng)還將擴(kuò)大。當(dāng)前我國(guó)茶葉年消費(fèi)人均僅0。33公斤，當(dāng)內(nèi)銷年人均達(dá)到0.7公斤,外銷增長(zhǎng)50％，我國(guó)茶葉的總需求量為130多萬(wàn)噸，相當(dāng)于我國(guó)2001年產(chǎn)量的1倍.因此我國(guó)茶葉市場(chǎng)還有較大的發(fā)展空間。３.2．1.5技術(shù)保障系數(shù)高合作社技術(shù)力量雄厚，有高、中級(jí)技術(shù)人員12人,省級(jí)制茶能手1０人,初、中級(jí)評(píng)茶員8人,社員中獲得初級(jí)職稱的有６3人，中級(jí)職稱的有18人。主要生產(chǎn)的產(chǎn)品有“常家洞牌京山毛尖"茶和“常家洞牌京山劍峰"茶兩大系列。同時(shí)聘請(qǐng)湖北省農(nóng)科院、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)以及省內(nèi)茶葉專家、教授作為技術(shù)顧問(wèn)。項(xiàng)目以國(guó)家糧食儲(chǔ)備局武漢科學(xué)研究設(shè)計(jì)院為技術(shù)依托單位，項(xiàng)目生產(chǎn)加工技術(shù)條件成熟,技術(shù)保障系數(shù)高.3。2．1.6交通運(yùn)輸條件本項(xiàng)目擬選場(chǎng)地的地理位置具有交通運(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢(shì)，京山東承武漢，西接荊門市,南望江漢,北通隨州市，有高速公路隨岳、武荊高速，省道皂當(dāng)、漢宜、京安、應(yīng)隨公路和長(zhǎng)荊鐵路穿境而過(guò)，項(xiàng)目區(qū)屬鄂北的交通咽喉,243省道貫穿全鎮(zhèn),長(zhǎng)荊鐵路、隨岳高速公路穿境而過(guò)，在項(xiàng)目區(qū)江家畈村距縣級(jí)火車站３0公里、距隨岳高速公路進(jìn)出口通道宋河站5公里。距荊門市城區(qū)約130公里,客貨車輛可直達(dá)荊門、武漢等地。近年來(lái)，江家畈村通過(guò)大力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),新修通村水泥路10公里，實(shí)現(xiàn)了組組通公路，區(qū)域內(nèi)交通環(huán)境十分優(yōu)越。優(yōu)越便利的交通條件，為該項(xiàng)目的實(shí)施奠定了基礎(chǔ).３．2。１.７公用設(shè)施的社會(huì)依托供水：可利用原廠區(qū)管網(wǎng)。供電:原區(qū)內(nèi)供電配套。通訊：通訊線路均至擬選場(chǎng)地。3。２。1.8擬建項(xiàng)目所在地區(qū)政府和法律支持條件項(xiàng)目所在地對(duì)該項(xiàng)目非常重視，也有一系列優(yōu)惠政策。（１）享受企業(yè)系列優(yōu)惠政策。（２）對(duì)企業(yè)稅收優(yōu)惠.(３）項(xiàng)目前期的手續(xù)簡(jiǎn)化,政府有關(guān)部門協(xié)助辦理。3．2。2主要障礙因素及解決方案項(xiàng)目建設(shè)資金不足，滿足不了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的需求。針對(duì)這些因素，在立項(xiàng)投資開(kāi)發(fā)的過(guò)程中,加大資金投入規(guī)模,拓展投資渠道,進(jìn)行技術(shù)改造,加強(qiáng)企業(yè)從業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn),提高員工素質(zhì)，建立公司的產(chǎn)品品牌,擴(kuò)大品牌效應(yīng)，實(shí)行滾動(dòng)開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)綜合效益目標(biāo).第四章市場(chǎng)分析與銷售方案4.１市場(chǎng)分析4。1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀狀況及前景分析我國(guó)是茶的故鄉(xiāng),茶葉品類眾多.茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗輻射、抗癌癥。隨著茶葉有利健康生活理念的進(jìn)一步傳播,我國(guó)茶葉消費(fèi)市場(chǎng)還將擴(kuò)大。世界茶葉生產(chǎn)的基本規(guī)律是“南紅北綠",即:低緯度的地區(qū)（如印度、肯尼亞）只能生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)紅茶，高緯度的地區(qū)（北緯２5－30°)最適宜生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠茶。中國(guó)茶葉綠肥紅瘦特優(yōu).綠茶品質(zhì)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)，國(guó)際茶價(jià)歷年綠茶高于紅茶.有關(guān)部門預(yù)測(cè),中國(guó)茶葉消費(fèi)量的潛力為現(xiàn)在的1０倍，現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模為180億元。出口市場(chǎng)消費(fèi)量的潛力為現(xiàn)在市場(chǎng)的5倍,現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模為30億元。一是南方以綠茶、烏龍茶為主，少量花茶.北方以茶茶為主，綠茶為輔，烏龍茶、綠茶快速發(fā)展。二是隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化步伐加快及農(nóng)民收入的提高，農(nóng)村茶葉消費(fèi)將增長(zhǎng)迅速。三是從總體來(lái)看，消費(fèi)結(jié)構(gòu)由低、中、高賂中、高、低轉(zhuǎn)變。低檔茶葉將逐漸被淘汰出市民消費(fèi)市場(chǎng)。四是花茶減少，綠茶增長(zhǎng),烏龍茶增長(zhǎng)迅猛，保健茶總體平衡，茶飲料將加快分割飲料市場(chǎng)。五是特色茶、禮品茶具也將隨著人們生活水平的提高，其市場(chǎng)正在擴(kuò)大。茶葉是我國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)出口產(chǎn)品,出口量?jī)H次于蠶桑和絲綢產(chǎn)品,同時(shí)國(guó)內(nèi)茶葉消費(fèi)量也在逐年增加，內(nèi)銷量擴(kuò)大，目前我國(guó)茶葉產(chǎn)量近１00萬(wàn)噸，我國(guó)茶葉人均消費(fèi)量０．33公斤,低于世界平均0.５公斤的水平,當(dāng)內(nèi)銷年人均達(dá)到0．7公斤,外銷增長(zhǎng)５0％，我國(guó)茶葉的總需求量為130多萬(wàn)噸,可增加茶葉產(chǎn)量30多萬(wàn)噸。因此我國(guó)茶葉市場(chǎng)還有較大的發(fā)展空間。4.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析京山縣是荊門的重要產(chǎn)茶地之一，茶葉品質(zhì)優(yōu)良?，F(xiàn)有茶園面積６萬(wàn)畝，在湖北省排在２０位左右,產(chǎn)量?jī)H10０0噸左右，盡管面積不大，但我縣具有資源優(yōu)勢(shì)等眾多優(yōu)勢(shì)，只要我們發(fā)揮好、利用好優(yōu)勢(shì),揚(yáng)長(zhǎng)避短，開(kāi)發(fā)中山區(qū)域有機(jī)茶,市場(chǎng)前景仍將十分廣闊.4.2營(yíng)銷策略、方案、模式根據(jù)茶葉市場(chǎng)前景分析，項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)定位是全國(guó)大中城市，企業(yè)已爭(zhēng)取了自營(yíng)出口權(quán)，可躋身國(guó)際紅綠茶市場(chǎng),向發(fā)達(dá)國(guó)家和東南亞地區(qū)擴(kuò)展，產(chǎn)品生產(chǎn)方案以中高檔名優(yōu)茶和大宗茶并舉，打造特色鮮明的名優(yōu)品牌,堅(jiān)持以銷定產(chǎn),適銷對(duì)路,產(chǎn)銷平衡。企業(yè)生產(chǎn)及產(chǎn)品銷售按“品種優(yōu)質(zhì)原種化、訂單種植標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)加工自動(dòng)化、質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化、品牌銷售集團(tuán)化”的思路進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)銷售，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)，以誠(chéng)信服務(wù)開(kāi)拓市場(chǎng),以企業(yè)自主銷售為主，兼顧代銷及借助現(xiàn)代物流方式，如進(jìn)軍超市、“大額定單方式”、展銷會(huì)等方式.具體采取以下銷售措施:(1)由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭,組織骨干力量，強(qiáng)化公司營(yíng)銷部工作力度，完善現(xiàn)有銷售激勵(lì)機(jī)制。（2)本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品以縣級(jí)城市為起點(diǎn)，分別建立省級(jí)、地市縣、縣級(jí)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，省級(jí)統(tǒng)領(lǐng)地市和縣級(jí)，以銷售量定獎(jiǎng)勵(lì)，價(jià)格全國(guó)統(tǒng)一制訂（出廠價(jià)加運(yùn)費(fèi)）,零銷價(jià)格經(jīng)銷商和公司協(xié)商制定。(３)通過(guò)專業(yè)或行業(yè)博覽會(huì)、研討會(huì)和新聞發(fā)布會(huì)及有關(guān)媒體，加強(qiáng)企業(yè)和商標(biāo)品牌宣傳,積累知名度。同時(shí)計(jì)劃建立企業(yè)網(wǎng)站,利用網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代的傳播優(yōu)勢(shì)來(lái)設(shè)立一個(gè)平臺(tái)，開(kāi)辟積極、主動(dòng)的宣傳模式。（4)加入華中糧食網(wǎng)，隨時(shí)掌握糧食市場(chǎng)動(dòng)態(tài),科學(xué)應(yīng)對(duì)決策。4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析4.３.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析茶葉價(jià)格波動(dòng)頻繁、范圍較大,同時(shí)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)前景與公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)密切相關(guān)，因此存在相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。而周邊地區(qū)茶葉加工行業(yè)正處于發(fā)展變革期,也存在一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。4.３.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策首先，本合作社確立了面賂國(guó)內(nèi)大中城市最受歡迎的高檔名優(yōu)茶、國(guó)際市場(chǎng)上銷售較好的大宗綠茶的產(chǎn)品定位，徹底回避國(guó)內(nèi)低層次的惡性競(jìng)爭(zhēng)；其次在產(chǎn)品定價(jià)上，以絕對(duì)的成本優(yōu)勢(shì)為前提,確定“高端產(chǎn)品、中端價(jià)位"的營(yíng)銷策略，并且通過(guò)以較低價(jià)位讓利于專業(yè)經(jīng)銷商的方式借助社會(huì)成熟的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售，同時(shí)積極拓展網(wǎng)上銷售,使公司產(chǎn)品在委托經(jīng)銷和終端市場(chǎng)上均具有了突出的性價(jià)比;第三，利用地域優(yōu)勢(shì)，搶早上市,搶占早茶市場(chǎng);第四,利用各級(jí)政府對(duì)綠色農(nóng)產(chǎn)品的支持，以爭(zhēng)取到當(dāng)?shù)罔F路、公路、航空等各運(yùn)輸部門對(duì)本公司大宗茶葉產(chǎn)品開(kāi)辟“綠色通道”的承諾，在運(yùn)輸成本上能確保做到最低價(jià)位;第五,已與多家大型專業(yè)經(jīng)銷單位達(dá)成合作意賂，并有條件在一段時(shí)間之后實(shí)現(xiàn)完全的“訂單農(nóng)業(yè)”。因此,本項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)集中在前期生產(chǎn)的不確定性上，而這種不確定性到2011年項(xiàng)目完成后即可基本消除。第五章建設(shè)方案５。1產(chǎn)品方案和建設(shè)內(nèi)容５．1。1產(chǎn)品方案該項(xiàng)目為擴(kuò)建工程，項(xiàng)目改造后產(chǎn)品方案略有改變.產(chǎn)品方案：新增50０ｇ裝精制茶:1０000斤\年；100g裝精制茶：20０0０斤\年;50g裝精制茶：150０0斤\年;5。1．2建設(shè)內(nèi)容按照國(guó)家農(nóng)業(yè)部有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),改造老茶園１500畝,新建茶園150０畝，共計(jì)3００0畝。本項(xiàng)目實(shí)施需定植茶苗15００畝，興修灌溉水渠2500米，新建1０0立方地頭水池30個(gè),鋪設(shè)引水管道10000米,建隔離林帶２0０00米，購(gòu)置新技術(shù)加工及采茶、修剪機(jī)械設(shè)備5０臺(tái)套,開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)2000人次,興建一個(gè)現(xiàn)代化茶葉加工廠、一座冷庫(kù)貯藏室和一條包裝生產(chǎn)線。５．2建設(shè)規(guī)劃及布局按照國(guó)家農(nóng)業(yè)部有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),全面規(guī)劃,強(qiáng)化措施，快速推進(jìn)新茶園建設(shè)。在老茶園改造上，因園、因樹(shù)采取不同的改造方法,積極采取引進(jìn)茶葉新品種,推廣茶園培育、茶葉采摘新技術(shù),提高產(chǎn)量和品質(zhì)多項(xiàng)舉措，提升茶葉品質(zhì)，提高茶葉產(chǎn)量,全面提高茶葉生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益。５.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目執(zhí)行《無(wú)公害稻米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》.（１)有關(guān)工業(yè)“三廢”方面的標(biāo)準(zhǔn)，如《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1２3４８《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲測(cè)量方法》ＧB12349《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(2)有關(guān)衛(wèi)生規(guī)范，如《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB１4８81（３）有關(guān)工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，如《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ8７《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（條文說(shuō)明）》GB50０33《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5０03４《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50187《工業(yè)企業(yè)通信設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ７９《電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》GB4064《生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生設(shè)計(jì)導(dǎo)則》GB5083５。4生產(chǎn)工藝技術(shù)改造方案5．4。１改造低產(chǎn)茶園首先是對(duì)園地進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃,根據(jù)茶園生長(zhǎng)狀況，因地制宜地制定改造方案。其次全面深耕,施好施足有機(jī)肥,畝施用有機(jī)肥2000公斤；第三是實(shí)施改土、改樹(shù)、改園、改變落后的管理方式為主要內(nèi)容的“四改”技術(shù)，提高茶園產(chǎn)量和品質(zhì)。重點(diǎn)是改園，通過(guò)引進(jìn)新品種，淘汰低產(chǎn)劣質(zhì)茶園.5.４．２高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)新茶園在新茶園建設(shè)區(qū)配套建設(shè)路網(wǎng)、溝渠、防旱水池等，達(dá)到“山、水、園、林、路”相統(tǒng)一，生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一的高效生態(tài)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。５.4．３科技投入（１）茶葉基地高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)技術(shù)示范1項(xiàng)；（2）引進(jìn)、應(yīng)用茶葉精制加工技術(shù)1項(xiàng)；（3）生產(chǎn)基地農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)20場(chǎng)次、200０人次；（４)推廣使用平剪機(jī)、修剪機(jī)、茶葉采摘機(jī)械;(5）新建茶葉基地實(shí)施品種改良，引進(jìn)福鼎大白等茶葉新品種。５.６建筑方案5.6。1建筑物５.6.１建筑設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想①本項(xiàng)目所有建筑建在合作社公司院內(nèi),所有建筑設(shè)計(jì)在滿足生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)上盡量體現(xiàn)高效率并充分展示現(xiàn)代企業(yè)形象、人性化、田園化的新型園區(qū)。使之不僅在茶葉加工技術(shù)、資源合理利用，提高農(nóng)產(chǎn)品整體經(jīng)濟(jì)效益等方面具備示范作用，在生產(chǎn)、生活環(huán)境、廠區(qū)建筑格局也力爭(zhēng)同時(shí)具備示范作用。②根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略考慮廠區(qū)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)則，通過(guò)設(shè)計(jì)使廠區(qū)真正做到可持續(xù)發(fā)展。③廠區(qū)道路應(yīng)通暢,便于機(jī)動(dòng)車通行，有條件的應(yīng)修環(huán)行路且便于消防車到達(dá)各車間。廠區(qū)道路應(yīng)采用便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè),防止積水及塵土飛揚(yáng)。廠房之間，廠房與外緣公路或道路應(yīng)保持一定距離，中間設(shè)綠化帶。廠區(qū)內(nèi)各車間的裸露地面應(yīng)進(jìn)行綠化。5。６。2主要建、構(gòu)筑物工程一覽表項(xiàng)目建構(gòu)筑物無(wú)特殊結(jié)構(gòu)形式,各主要建筑物工程的結(jié)構(gòu)和面積方案，詳見(jiàn)下表 序號(hào)建筑物名稱建筑面積層數(shù)結(jié)構(gòu)形式1茶葉加工車間40０m21磚混２冷庫(kù)貯藏室４００m2磚混３包裝車間改造200m24大門及道路5０0m５。６。2輔助工程及其它工程院內(nèi)項(xiàng)目改造給水、排水量都沒(méi)有增加，給水、排水、消防工程都利用廠區(qū)原有設(shè)施。該項(xiàng)目廠區(qū)平坦，采用場(chǎng)地道路相結(jié)合的排水方式，全廠的污水和雨水分別排入開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)置的雨污分流管網(wǎng)系統(tǒng)。廠內(nèi)道路主干道寬9米，次干道寬6米。路面載荷為汽－10０，車輛引道至車間、倉(cāng)庫(kù)等出入口與主、次干道或輔助道相連接的道路，其寬度與出入口大門寬度相應(yīng)。本工程所有道路均采用混凝土路面，其縱坡、橫坡、各路口的轉(zhuǎn)彎半徑及回車場(chǎng)等均按國(guó)家規(guī)定現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范設(shè)計(jì)。有機(jī)茶基地建設(shè)的內(nèi)容主要包括茶園產(chǎn)地的選擇和規(guī)劃，土壤開(kāi)墾和整理,茶樹(shù)品種的選擇與種植，茶園生態(tài)效果營(yíng)建建設(shè)等；對(duì)于新建茶園主要有種茶區(qū)塊、道路、排蓄灌水利系統(tǒng)，以及防護(hù)林帶、綠化區(qū)和多種經(jīng)營(yíng)用地等；對(duì)于老茶園，主要是樹(shù)冠改造、土壤改造和生態(tài)建設(shè)等。５.8實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間安排:茶園改造建設(shè)項(xiàng)目２０11年1月開(kāi)始組織茶葉技術(shù)培訓(xùn)并進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)；2０1０年3月以前新品咱茶籽茶苗全部落實(shí)到位，并落實(shí)到田塊.2010年6月到9月，完成茶葉生產(chǎn)包裝車間以及冷藏庫(kù)的建設(shè)，從2010年８月開(kāi)始,按照國(guó)家農(nóng)業(yè)部有機(jī)茶園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全面推進(jìn)新建和改造茶園3000畝計(jì)劃,完成新修灌溉水渠２500米,定植茶苗1500畝,興新建100立方地頭水池40個(gè),鋪設(shè)引水管道10００0米，建隔離林帶20００0米的建設(shè)任務(wù),力爭(zhēng)２0１1年10月竣工驗(yàn)收。目前，項(xiàng)目實(shí)施各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已基本就緒,進(jìn)展非常順利.工程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表序號(hào)時(shí)間內(nèi)容進(jìn)度（月）１23456789101１12１21可行報(bào)告2規(guī)劃、設(shè)計(jì)、技術(shù)培訓(xùn)3基地建設(shè)工程4土建工程５設(shè)備安裝調(diào)試6試運(yùn)轉(zhuǎn)7投產(chǎn)第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)６.１環(huán)境影響根據(jù)茶葉生產(chǎn)過(guò)程和加工工藝流程，初級(jí)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程基本沒(méi)有“三廢”（廢水、廢汽、粉塵)污染影響，無(wú)有毒物質(zhì)，無(wú)化學(xué)污染，加工過(guò)程中雖有一定機(jī)械噪聲和微量大氣粉塵存在,但完全可以加以有效控制。６.2環(huán)境保護(hù)與治理措施為確保生產(chǎn)區(qū)環(huán)境優(yōu)美和無(wú)毒化排污，盡量減少機(jī)械噪聲,在設(shè)備的選用上，要合理選用低噪聲設(shè)備，并配套降塵設(shè)備，在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備帶病運(yùn)行產(chǎn)生噪聲時(shí),應(yīng)及時(shí)維護(hù),以達(dá)到項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)目標(biāo)。6。3評(píng)價(jià)與審批京山縣環(huán)境保護(hù)站已對(duì)縣內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)實(shí)施環(huán)境監(jiān)督,本項(xiàng)目在改建時(shí)一定堅(jiān)持項(xiàng)目建設(shè)與環(huán)保三同時(shí)(同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)使用）,按環(huán)保部門的意見(jiàn)和要求組織施工,決不以犧牲環(huán)境為代價(jià)來(lái)追求經(jīng)濟(jì)利益。縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)督站意見(jiàn)；擬建項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中和建成后產(chǎn)生的污染物均較少,不會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成大的影響，落實(shí)相應(yīng)環(huán)保措施后，其環(huán)境影響程度可進(jìn)一步降低。項(xiàng)目從環(huán)境保護(hù)角度是可行的。?第七章項(xiàng)目組織與管理7。１組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目實(shí)施單位：湖北常家洞茶葉專業(yè)合作社項(xiàng)目主管單位:京山縣供銷社京山縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室項(xiàng)目監(jiān)督單位：京山縣財(cái)政局、環(huán)保局、審計(jì)局7.1。1組織機(jī)構(gòu)及職能體系結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目法人實(shí)行理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，合作社的經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)等由理事會(huì)決策，由理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。項(xiàng)目企業(yè)組織機(jī)構(gòu)以直線職能式，逐級(jí)分解工作目標(biāo)，層層負(fù)責(zé)。合作社內(nèi)設(shè)生產(chǎn)加工部、產(chǎn)品銷售部、技術(shù)服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、市場(chǎng)信息部、辦公室，簡(jiǎn)稱“六部一室”，現(xiàn)有固定職工人數(shù)20人。。7。1.2人員組成及運(yùn)行本項(xiàng)目只需要根據(jù)新增工程實(shí)際并結(jié)合現(xiàn)有人員情況，擴(kuò)充部分從業(yè)人員即可。本項(xiàng)目需增加員工５人。7．2經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式按“公司+基地(農(nóng)戶）＋市場(chǎng)"的產(chǎn)業(yè)化模式進(jìn)行運(yùn)作,基地與農(nóng)戶負(fù)責(zé)種植生產(chǎn),公司負(fù)責(zé)提供優(yōu)良種子、生產(chǎn)技術(shù)與基地農(nóng)戶簽訂收購(gòu)合同.按標(biāo)準(zhǔn)收購(gòu)原糧.負(fù)責(zé)制訂精米生產(chǎn)加工計(jì)劃、安排生產(chǎn)加工、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、財(cái)務(wù)結(jié)算和生產(chǎn)管理。7。3項(xiàng)目管理措施７.３.1項(xiàng)目建設(shè)工程管理嚴(yán)格按項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)要求和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)管理，主要工程要實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)、投標(biāo)，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、工程質(zhì)量監(jiān)理制、竣工驗(yàn)收審計(jì)決算制，切實(shí)保證項(xiàng)目建設(shè)全面達(dá)標(biāo)投產(chǎn)。7。3.２企業(yè)管理按照公司章程進(jìn)行分級(jí)管理，組織生產(chǎn),實(shí)行生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)承包,落實(shí)好承包合同，嚴(yán)格按公司章程結(jié)算合同，切實(shí)保證項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。7.3．3財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理方面的法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)投入的財(cái)政資金嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金管理辦法和縣級(jí)報(bào)賬制度,財(cái)政無(wú)償資金全面執(zhí)行報(bào)賬制，財(cái)政有償資金根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃,簽訂好借款合同，落實(shí)好還款計(jì)劃，按進(jìn)度和工程質(zhì)量進(jìn)行投放，切實(shí)保證投資效益。7.４技術(shù)培訓(xùn)（１）培訓(xùn)總體目標(biāo)通過(guò)培訓(xùn)使項(xiàng)目管理人員全面掌握項(xiàng)目的基本情況及有關(guān)要求和程序,提高對(duì)項(xiàng)目的管理能力和指揮能力，做到有的放矢。工程技術(shù)人員應(yīng)精通項(xiàng)目的有關(guān)各種技術(shù)，操作人員學(xué)會(huì)生產(chǎn)操作技能，了解本項(xiàng)目的有關(guān)知識(shí)，懂得項(xiàng)目生產(chǎn)的基本規(guī)律，確保項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)以后的順利生產(chǎn)。（2）培訓(xùn)方式培訓(xùn)采取多種形式交替進(jìn)行的方法,以短期培訓(xùn)為主進(jìn)修考察為輔。短期培訓(xùn)主要是辦短訓(xùn)班根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的要求，聘請(qǐng)省內(nèi)外專家講解技術(shù)要領(lǐng)和操作規(guī)程；根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要,選相關(guān)人員到國(guó)內(nèi)各大專院校進(jìn)行短期培訓(xùn)，以更新知識(shí)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平。(3）培訓(xùn)內(nèi)容=1\*ＧＢ３①理論培訓(xùn)在設(shè)備安裝調(diào)試前由設(shè)計(jì)單位工程技術(shù)人員對(duì)本職工進(jìn)行必要的理論基礎(chǔ)培訓(xùn),方式為授課，課時(shí)兩周，參加人員為全廠職工,經(jīng)過(guò)認(rèn)真考核.合格者方可上崗。=2\＊GB3②安裝維修培訓(xùn)在設(shè)備和工藝安裝、調(diào)試過(guò)程中，生產(chǎn)技術(shù)人員,在全廠工人，一線負(fù)責(zé)人設(shè)備安裝現(xiàn)場(chǎng)由設(shè)計(jì)單位技術(shù)人員和設(shè)備工藝安裝技術(shù)人員對(duì)工藝流程、設(shè)備結(jié)構(gòu)、閥門和儀表控制進(jìn)行講解，使有關(guān)人員熟悉流程，了解設(shè)備主要結(jié)構(gòu)，操作方法。=3\＊GＢ3③檢化驗(yàn)培訓(xùn)檢化驗(yàn)人員由國(guó)內(nèi)具有檢化驗(yàn)培訓(xùn)資格機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，掌握相關(guān)的檢化驗(yàn)項(xiàng)目的檢化驗(yàn)基本操作技術(shù)，取得相應(yīng)檢測(cè)資格,方可上崗操作。=4\*GB３④勞動(dòng)安全衛(wèi)生培訓(xùn)全廠職工由企業(yè)組織學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家和地方勞動(dòng)安全法規(guī)。了解與本企業(yè)有關(guān)有安全事項(xiàng)，并經(jīng)考核合格后由當(dāng)時(shí)勞動(dòng)部門頒發(fā)上崗證。7。5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生、消防７.5。1勞動(dòng)安全為了保護(hù)勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全和健康，積極改善勞動(dòng)條件,預(yù)防和消除安全事故,充分調(diào)動(dòng)職工的勞動(dòng)積極性，保護(hù)發(fā)展生產(chǎn)力。從勞動(dòng)組織和技術(shù)上采取相應(yīng)措施,加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)的日常管理，保障員工身體健康。（1)主要生產(chǎn)車間設(shè)備布置均留有合理的操作和維修空間.（2)樓梯及操作平臺(tái)均設(shè)有防護(hù)欄桿。（3)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵和噪音采取防治措施，使之控制在規(guī)定范圍內(nèi).(4）主車間內(nèi)設(shè)有更衣室。(5)對(duì)生產(chǎn)車間要加強(qiáng)通風(fēng)，使有害介質(zhì)降至允許濃度。7．5。2工業(yè)衛(wèi)生為了保障人民的身體健康，本工程的設(shè)計(jì)、施工與生產(chǎn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定.建立衛(wèi)生質(zhì)量檢測(cè)制度，根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，嚴(yán)格把握原料采購(gòu)、生產(chǎn)操作、成品包裝、外銷及貯運(yùn)的衛(wèi)生質(zhì)量大關(guān).原料及產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸、貯存設(shè)備或工具應(yīng)專品專用，不得將有毒、有害和有污染的包裝品用于原料和產(chǎn)品的包裝。配置必要的衛(wèi)生設(shè)施,如：供水、飲水、洗手、廁所、車間沖洗排水，抽風(fēng)排風(fēng)等。主車間，小包裝車間配有更衣室并配備洗手消毒等設(shè)施，操作人員進(jìn)車間必須更衣，操作前必須洗手。車間所有操作人員必須是經(jīng)過(guò)健康體檢并無(wú)傳染病的身體健康者。嚴(yán)禁一切人員在車間內(nèi)吃食物、吸煙和吐痰,保證生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生與整潔。綠化廠區(qū)，美化環(huán)境，做到文明生產(chǎn).7。5。3消防(1）本工程中主車間、倉(cāng)庫(kù)的火災(zāi)危險(xiǎn)類別為丙類，其中主車間的耐火級(jí)為二級(jí)。為此，操作人員在上崗前應(yīng)接受有關(guān)的安全生產(chǎn)教育,未經(jīng)培訓(xùn)的新工人，實(shí)習(xí)人中和臨時(shí)工等不得頂崗單獨(dú)操作,廠內(nèi)應(yīng)制定有關(guān)安全操作規(guī)章制度。(2）全廠設(shè)有消防系統(tǒng)，車間及各建筑物配備防火措施，操作人員應(yīng)接受系統(tǒng)消防知識(shí)的培訓(xùn)并定期進(jìn)行消防訓(xùn)練和演習(xí).（3)車間內(nèi)所有傳動(dòng)設(shè)備配有防護(hù)罩，各種電器設(shè)備必須接地。(４)對(duì)高溫設(shè)備及管道要采取保溫，使其表面溫度降至50℃以下,以防燙傷.第八章投資估算與資金來(lái)源8.1投資估算依據(jù)①國(guó)家和輕工總會(huì)頒發(fā)的有關(guān)輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算的有關(guān)規(guī)定②《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（20０3年）③《湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》(2003年）④《湖北省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》(2003年)的相關(guān)分冊(cè)⑤《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（200３年）⑥主要設(shè)備生產(chǎn)廠家２0０8年第4季度的報(bào)價(jià)⑦建筑、工藝等各相關(guān)專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容及工程量8。2投資估算8。2.1總投資項(xiàng)目總投資940.47萬(wàn)元，其中建設(shè)投資534.8６萬(wàn)元,建設(shè)期利息2。03萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資433。58萬(wàn)元.８.2.１.１建設(shè)投資建設(shè)投資估算見(jiàn)附表2.項(xiàng)目建設(shè)投資8355.52萬(wàn)元。土建工程投資明細(xì)見(jiàn)附表２-1.土建投資總額為２5３2。49萬(wàn)元。設(shè)備投資明細(xì)見(jiàn)附表2－2。設(shè)備投資總額為２183。20萬(wàn)元。安裝工程費(fèi)286。78萬(wàn)元.科技投資明細(xì)見(jiàn)附表2-3?？萍纪顿Y總額為10７8萬(wàn)元。其他投資及構(gòu)成見(jiàn)附表２中的估算，其中勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、和建設(shè)單位管理費(fèi)分別按工程費(fèi)用的2％、1.2％、和１．５%估算,前期工作費(fèi)按財(cái)政投資的1.92％估算。基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的8%估算。8．2.1。2流動(dòng)資金流動(dòng)資金估算見(jiàn)附表3.流動(dòng)資金估算,是按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，周轉(zhuǎn)次數(shù)按原材料、燃料的來(lái)源、運(yùn)距綜合考慮，半成品按1天計(jì)算,成品按１０天計(jì)算.經(jīng)估算,達(dá)到設(shè)計(jì)能力年份需流動(dòng)資金3１92.15萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金957。65萬(wàn)元。８.2.１.3其他本項(xiàng)目按國(guó)家有關(guān)規(guī)定,2０07年暫停征固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。建設(shè)期利息估算見(jiàn)附表9。建設(shè)期利息為0萬(wàn)元。8.３資金來(lái)源８.3．1中央財(cái)政資金申請(qǐng)中央財(cái)政資金200萬(wàn)元，扶持類別為財(cái)政補(bǔ)貼。８.3。2地方財(cái)政配套能力分析⑴省級(jí)財(cái)政資金８0萬(wàn)元⑵市級(jí)財(cái)政資金２０萬(wàn)元８．３.3自籌資金及來(lái)源企業(yè)自籌資金為９２47.６７萬(wàn)元，其中建設(shè)投資部分８35５.52萬(wàn)元（含建設(shè)期利息０萬(wàn)元）,流動(dòng)資金部分89２。１5萬(wàn)元。落實(shí)情況見(jiàn)附件.8．3。4銀行貸款及籌措本項(xiàng)目申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款2000萬(wàn)元。８．4資金使用與管理資金籌措與使用計(jì)劃見(jiàn)附表４.８。４．1財(cái)政資金使用和管理本項(xiàng)目的財(cái)政補(bǔ)貼資金總額為30０萬(wàn)元，投資方向主要是科技措施投入、前期工作費(fèi)、公益性基礎(chǔ)設(shè)施。嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)行報(bào)帳管理.8。4.2銀行貸款使用和管理本項(xiàng)目無(wú)銀行長(zhǎng)期貸款,流動(dòng)資金貸款的使用和管理嚴(yán)格按國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行的規(guī)定進(jìn)行。8。4.３其它自籌資金建立專門賬戶，專款專用.第九章?財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9。1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是按現(xiàn)行的財(cái)務(wù)制度規(guī)定、稅收政策和國(guó)家及相關(guān)部門的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、方法、參數(shù)進(jìn)行的.貼現(xiàn)率為10％.項(xiàng)目計(jì)算期按12年計(jì)算,其中建設(shè)期１年，投產(chǎn)期2年。９.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算9．2。１銷營(yíng)業(yè)收入銷售價(jià)格均為不含稅價(jià)格。銷售收入估算見(jiàn)附表7-１.正常年銷售收入為45１30萬(wàn)元。9。2．2年?duì)I業(yè)稅金及附加年?duì)I業(yè)稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)算.本項(xiàng)目需繳納增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，除電的增值稅率為１7％外均為13％，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅額的7％和3％計(jì)算。年?duì)I業(yè)稅金及附加（含）的估算在正常生產(chǎn)年份為150.20萬(wàn)元,增值稅額為150１．95萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算見(jiàn)附表7-1。9．3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算9。3。1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算見(jiàn)附表5—１。由于本項(xiàng)目產(chǎn)品較多，細(xì)分不明確，故不作單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。9．3。2項(xiàng)目總成本估算總成本費(fèi)用估算見(jiàn)附表5?？偝杀举M(fèi)用估算正常年份為4127６．８0萬(wàn)元。成本估算說(shuō)明如下：⑴價(jià)格按近幾年市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ),預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格（均為不含稅價(jià)格).⑵固定資產(chǎn)折舊費(fèi)和無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷估算固定資產(chǎn)折舊按直線法計(jì)算，工程折舊年限按10年，房屋及構(gòu)筑物折舊年限20年,設(shè)備折舊年限1０年.無(wú)形資產(chǎn)按5年攤銷，開(kāi)辦費(fèi)按按５年攤銷，固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷估算見(jiàn)附表５。年折舊費(fèi)為412。0３萬(wàn)元,年攤銷費(fèi)為２34。80萬(wàn)元。⑶修理費(fèi)計(jì)算：修理費(fèi)按年折舊額的50%提取，每年為20６.0２萬(wàn)元。⑷借款利息：生產(chǎn)期長(zhǎng)期借款利息和流動(dòng)資金借款利息計(jì)入總成本。⑸工資估算:本項(xiàng)目勞動(dòng)定員500人，其中工人４20人，年工資總額每人每年平均按1８0０0元計(jì)算，管理人員和技術(shù)人員分別為50人和30人,年工資總額每人每年平均按１8000元計(jì)算,福利費(fèi)按工資總額的1４％計(jì)算。年工資總額（含福利費(fèi))為１02６萬(wàn)元。⑹其他費(fèi)用計(jì)算:其他費(fèi)用中管理費(fèi)按工資及福利費(fèi)的150%計(jì)算，每年約為1539萬(wàn)元。銷售費(fèi)用按年銷售收入的２％計(jì)算.正常年其他費(fèi)用總額為2442。６0萬(wàn)元。9.３．３經(jīng)營(yíng)成本估算經(jīng)營(yíng)成本=總成本—折舊費(fèi)-攤銷費(fèi)—利息支出—資金占用費(fèi)用正常年的經(jīng)營(yíng)成本40753.１６萬(wàn)元。9.4財(cái)務(wù)效益分析9.４。1盈利能力分析利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表見(jiàn)附表7。項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表見(jiàn)附表8.經(jīng)計(jì)算，利潤(rùn)總額正常年為３７03.01萬(wàn)元，所得稅按利潤(rùn)總額的25％計(jì)算，盈余公積金及盈余公益金分別按稅后利潤(rùn)的1０%和5%計(jì)。投資利潤(rùn)率=年均利潤(rùn)總額÷總投資×1０0％=33４1。78÷１1５47.6７×100％=2８。９４%財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)見(jiàn)表9－1.表9-1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)所得稅前所得稅后1項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（％)32.６7２５。７2２項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Iｃ＝8％）（萬(wàn)元）169８8。36１1６7４。923項(xiàng)目投資回收期（年)4．３95。0５4投資利潤(rùn)率(％)2８.９49．４．2銀行貸款清償能力分析借款還本付息計(jì)算表見(jiàn)附表9，按５年等額還本付息計(jì)算。根據(jù)附表B3計(jì)算項(xiàng)目的利息備付率和償債備付率。從計(jì)算結(jié)果可以看出投產(chǎn)后的所用年份的利息備付率均大于２。財(cái)政資金使用明細(xì)附表1０。9．５不確定性分析9．5．1盈虧平衡分析還清貸款第１年所得稅前盈虧平衡點(diǎn)的生產(chǎn)能力利用率為：ＢEＰ＝固定成本÷(銷售收入－可變成本—銷售稅金及附加)×100%=4４33。05÷（45１３0—37078.５５-１50.2）×100%=56.11%盈虧平衡分析圖見(jiàn)圖9-1。9.５．2敏感性分析對(duì)可能影響項(xiàng)目效益的因