不合格品控制程序

不合格品控制程序文件編號頁碼第6頁共6頁修訂日期不合格品控制程序受控狀態(tài)：文件編號：修訂狀態(tài)：A0分發(fā)號： 編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：會簽與修訂頁：會簽頁:部門簽名日期備注會簽會簽會簽會簽會簽會簽會簽會簽會簽會簽修訂記錄:修訂狀態(tài)修訂日期生效日期更改內(nèi)容修訂人1目的為了確保對不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行控制，并對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評審、處置，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2適用范圍適用于采購進(jìn)貨和生產(chǎn)過程、成品、交付或客戶端所發(fā)現(xiàn)的不合格品的識別和控制。3職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄和隔離，參與評審和處置，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2技術(shù)部參與不合格品的評審，對返修返工及讓步接收的產(chǎn)品提出具體方案。3.3責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行原因分析，制定糾正預(yù)防措施，并落實(shí)評審意見。3.4總經(jīng)理在評審意見不一致時做出處理意見。4工作程序4.1不合格品的標(biāo)識方法依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)分別采用下列方法：a）在不合格產(chǎn)品上貼不合格標(biāo)貼；b）置于不合格品區(qū)（或隔離區(qū)、退貨區(qū)、報廢區(qū)）。4.2不合格品控制不合格品的處置方法由質(zhì)量部確定，返工返修方案由技術(shù)部確定，制造部參與評審，必要時報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理并組織對實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，相關(guān)人員應(yīng)做好記錄。4.2.1進(jìn)貨外協(xié)件、外購件中不合格品的控制4.2.1.1不合格外協(xié)件的處置方法是返工返修、讓步接收、報廢；不合格外購件的處置方法是退貨、換貨、讓步接收、返工返修。4.2.1.2進(jìn)貨外協(xié)件、外購件被驗(yàn)證為整批不符合規(guī)定要求時，質(zhì)量部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對該批外購件做好不合格品標(biāo)識，隔離堆放并將該批外協(xié)件、外購件不合格的情況填在《不合格品評審單》內(nèi)，若不合格處理意見可以直接由質(zhì)量部確定的，由質(zhì)量部經(jīng)理簽批意見；若質(zhì)量部不能確定處理意見的，再交技術(shù)部和制造部進(jìn)行評審，各職能部門的評審意見簽署在《不合格品評審單》內(nèi)。評審結(jié)束后，質(zhì)量部將《不合格品評審單》交責(zé)任部門確認(rèn)，并由責(zé)任部門按評審意見處置。4.2.1.3當(dāng)外協(xié)件、外購件不符合技術(shù)質(zhì)量要求，由于生產(chǎn)急需而不影響總體質(zhì)量時，其讓步接收由質(zhì)量部、技術(shù)部和制造部評審會簽，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。所有評審意見會簽在《不合格品評審單》上，保留記錄，便于追溯。4.2.1.4讓步接收已涉及降級使用，則要保持標(biāo)識和記錄，記錄應(yīng)包括材料使用的產(chǎn)品、名稱、規(guī)格，可能時的顧客名稱、合同號、數(shù)量及使用時間，以便于追溯，并由采購部通知供方，并作相應(yīng)處理如降價等。對相關(guān)供方應(yīng)進(jìn)行重新評價，并追究其造成的損失。4.2.1.5生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格外協(xié)件、外購件時，由作業(yè)員將不合格的外協(xié)件、外購件交相關(guān)檢驗(yàn)員確認(rèn)，確認(rèn)屬不合格則由檢驗(yàn)員開具《不合格品評審單》，并記錄不合格的信息?，F(xiàn)場輔助工攜不合格品與《不合格品評審單》交庫管員調(diào)換。庫管員收到不合格品實(shí)物和《不合格品評審單》后，先根據(jù)《不合格評審單》，對應(yīng)不合格品實(shí)物進(jìn)行數(shù)量上的核對并確認(rèn)單號與實(shí)物是否相符，之后對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和隔離存放，按4.2.1條款中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評審和處置。4.2.2生產(chǎn)過程中不合格品控制4.2.2.1生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品的處置方法是返工、返修、讓步接收、報廢。4.2.2.2生產(chǎn)過程中各工序作業(yè)員一定要認(rèn)真進(jìn)行自檢，自檢中判定不合格品，由作業(yè)員將其作好標(biāo)識隔離擺放，并交由質(zhì)量部檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)，由檢驗(yàn)員開具《不合格品評審單》，記錄不合格信息。4.2.2.3作業(yè)員在工序加工結(jié)束后，交由檢驗(yàn)員進(jìn)行完工檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對檢驗(yàn)中判定的不合格品（包括作業(yè)員自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品）應(yīng)做好標(biāo)識,放置在不合格品區(qū)域內(nèi)，同時開具《不合格品評審單》，記錄不合格信息。4.2.2.4現(xiàn)場檢驗(yàn)員巡檢發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)全數(shù)檢驗(yàn)至上次檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品為止，防止批量產(chǎn)品不合格，同時對下一件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2.2.5車間主任將《不合格品評審單》送交質(zhì)量部評審，若不合格處理意見可以直接由質(zhì)量部確定的，由質(zhì)量部經(jīng)理簽批意見執(zhí)行；若質(zhì)量部不能確定處理意見的，再交技術(shù)部、制造部等部門進(jìn)行評審，評審結(jié)束后，質(zhì)量部將《不合格品評審單》交責(zé)任部門確認(rèn)，并由責(zé)任部門按評審意見處置。讓步接收的不合格品由檢驗(yàn)員做好標(biāo)識和放行記錄；返工返修的不合格品，由責(zé)任部門按評審方案進(jìn)行返工返修后，交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，如滿足要求則做好標(biāo)識和放行記錄；如仍不能滿足則重新開具《不合格品評審單》交責(zé)任部門，重復(fù)上述的評審步驟。4.2.2.6如需要采取糾正措施，責(zé)任部門按照要求填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》或8D報告，按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，并由質(zhì)量部跟蹤驗(yàn)證。4.2.2.7如評審部門不能達(dá)成一致意見時，可報總經(jīng)理裁決，必要時可征得顧客意見。4.2.3裝配和最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格品的控制4.2.3.1裝配和最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)中不合格品的控制按4.2.2條款進(jìn)行。4.2.3.2當(dāng)裝配和最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)不符合技術(shù)質(zhì)量要求，但使用性能良好，不影響總體質(zhì)量時，可辦理讓步放行手續(xù)。讓步放行應(yīng)經(jīng)過質(zhì)量部、技術(shù)部、制造部共同審批通過方能生效，如不能達(dá)成一致意見時，可報總經(jīng)理裁決，必要時可征得顧客意見。對讓步放行涉及到的產(chǎn)品，由質(zhì)量部保管《不合格品評審單》記錄，便于追溯，由銷售部密切跟蹤顧客對產(chǎn)品的使用情況。4.2.4交付或投入使用后不合格品的處置4.2.4.1交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置方法有包修、包退、包換以及賠償損失等。4.2.4.2當(dāng)銷售部門或其他部門接到顧客反映已交付或使用后的產(chǎn)品發(fā)生不合格時，應(yīng)及時將信息傳遞到銷售部。銷售部負(fù)責(zé)對不合格情況的調(diào)查及確認(rèn)工作，銷售部應(yīng)及時將信息傳遞至相關(guān)部門，并組織相關(guān)部門分析不合格品產(chǎn)生原因，確立處置方法并監(jiān)督執(zhí)行。4.2.4.3為消除不合格的影響或潛在的影響，需在約定時間內(nèi)提交《質(zhì)量問題對策報告》，質(zhì)量部、技術(shù)部、制造部應(yīng)按照《質(zhì)量問題對策報告》及《8D報告》的要求采取糾正和預(yù)防措施，避免或防止類似情況的再發(fā)生。4.2.4.4具體解決措施由銷售部匯總后，向客戶提交《調(diào)查報告》，并將不合格信息匯總到《質(zhì)量反饋表》。必要時銷售部到顧客處處理，并將處理結(jié)果填寫《服務(wù)記錄表》。4.2.4.5在非保修期內(nèi)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，顧客要求處理，銷售部門與顧客溝通協(xié)商，并收取適當(dāng)?shù)娜斯べM(fèi)、材料費(fèi)用，予以維修。4.3質(zhì)量部和責(zé)任部門應(yīng)保留不合格品控制過程中所形成的所有