基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查表

基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查表序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)業(yè)性檢查綜合性檢查季節(jié)性及節(jié)假日檢查排查結(jié)果名稱(chēng)排查周期/組織級(jí)別(每月/公司級(jí))名稱(chēng)排查周期/組織級(jí)別(每年/公司級(jí))名稱(chēng)排查周期/組織級(jí)別(每季度及重要節(jié)假日前/公司級(jí))1安全管理機(jī)構(gòu)與人員的建立企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿(mǎn)足安全生產(chǎn)的需要。一般行業(yè)從業(yè)人員不超過(guò)100人的可設(shè)置兼職安全生產(chǎn)管理人員√2安全生產(chǎn)責(zé)任制建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括單位主要負(fù)責(zé)人在內(nèi)的各級(jí)人員崗位安全責(zé)任制度。企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會(huì)，建立、健全從安委會(huì)到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)?！?安全管理制度的建全和落實(shí)企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)工藝、裝置、設(shè)施等實(shí)際情況，制定完善下列主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度：1）安全生產(chǎn)例會(huì)等安全生產(chǎn)會(huì)議制度；2）安全投入保障制度；3）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；4）安全培訓(xùn)教育制度；5）安全檢查和隱患排查治理制度；6）變更管理制度；7）應(yīng)急管理制度；8）工藝、設(shè)備等管理制度；9）職業(yè)健康相關(guān)管理制度；10）勞動(dòng)防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度；11）安全管理制度及操作規(guī)程?！唐髽I(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門(mén)、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲?！?企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取、使用1、按照國(guó)家規(guī)定，依據(jù)公司上年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照1%平均逐月提取。2、財(cái)務(wù)部根據(jù)安全生產(chǎn)費(fèi)用規(guī)定的使用范圍、公司安全生產(chǎn)情況和年度安全生產(chǎn)費(fèi)用提取預(yù)算額，編制公司年度安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃，并報(bào)公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3、每月初，財(cái)務(wù)部按照相關(guān)規(guī)定，報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后，足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用。4、財(cái)務(wù)部應(yīng)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)科目，確保專(zhuān)款專(zhuān)用?！蹋?）安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)用于以下安全生產(chǎn)事項(xiàng)：①完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；②安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；③危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改；安全評(píng)價(jià)和咨詢(xún)及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；④安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)）和咨詢(xún)及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；⑤職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢；⑥設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；⑦應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；⑧安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；⑨其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。（2）安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用，各部門(mén)應(yīng)在安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬中填寫(xiě)，由相關(guān)部門(mén)審核，主要負(fù)責(zé)人審批后，方可使用。（3）月度安全生產(chǎn)費(fèi)用結(jié)余的，應(yīng)轉(zhuǎn)入下月使用。當(dāng)月使用安全生產(chǎn)費(fèi)用不足的，超出部分應(yīng)從正常成本費(fèi)用中支出?！?安全培訓(xùn)教育管理企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專(zhuān)門(mén)的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書(shū)后方可任職。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不得少于32學(xué)時(shí)；每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于12學(xué)時(shí)?！躺a(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)向適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力?！贪匆?guī)定取證，證件有效，證件與實(shí)際崗位相符、證件符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和要求?！涕_(kāi)展日常教育、“三級(jí)”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，安全培訓(xùn)教育規(guī)定時(shí)間或內(nèi)容符合要求?！唐髽I(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；對(duì)有資格要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配備依法取得相應(yīng)資格的人員?！贪踩嘤?xùn)教育管理企業(yè)必須對(duì)新上崗的從業(yè)人員等進(jìn)行強(qiáng)制性安全培訓(xùn)，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識(shí)和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí)。從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受車(chē)間和崗位級(jí)的安全培訓(xùn)?！唐髽I(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審?！唐髽I(yè)應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計(jì)劃。保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。企業(yè)應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。√6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并滿(mǎn)足以下要求：1企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。2企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。3企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。4企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。5企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項(xiàng)目；4）有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整?！?隱患治理1企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。2企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；2）評(píng)審意見(jiàn)；3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；4）治理時(shí)間表和責(zé)任人；5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；6）備案文件。3企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。4企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)?！?事故管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對(duì)從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任√生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人。單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報(bào)告后1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門(mén)報(bào)告?！淌鹿收{(diào)查處理應(yīng)當(dāng)按照實(shí)事求是、尊重科學(xué)的原則，及時(shí)、準(zhǔn)確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任，提出整改措施，并對(duì)事故責(zé)任者提出處理意見(jiàn)?！唐髽I(yè)應(yīng)落實(shí)事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包括：1）工程技術(shù)措施；2）培訓(xùn)教育措施；3）管理措施。企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺(tái)帳?！?變更管理企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理，并滿(mǎn)足：1、建立變更管理制度，履行下列變更程序：1)變更申請(qǐng)：按要求填寫(xiě)變更申請(qǐng)表，由專(zhuān)人進(jìn)行管理；2)變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門(mén)，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；3)變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限；4)變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。2企業(yè)應(yīng)對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制?！?0作業(yè)管理企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸種類(lèi)和作業(yè)性質(zhì)、勞動(dòng)強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。√企業(yè)為從業(yè)人員提供的勞動(dòng)防護(hù)用品，不得超過(guò)使用期限。企業(yè)應(yīng)當(dāng)督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。從業(yè)人員在作業(yè)過(guò)程中，必須按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)防護(hù)用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品的，不得上崗作業(yè)。√企業(yè)應(yīng)在危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)人員作業(yè)行為。√企業(yè)作業(yè)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律?！?1應(yīng)急管理企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實(shí)行公司級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)分級(jí)管理，建立應(yīng)急救援隊(duì)伍；明確各級(jí)應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)的職責(zé)?！唐髽I(yè)是否制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案?！虘?yīng)急救援器材、設(shè)備，進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)?！唐髽I(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)；企業(yè)是否制定了本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，并且每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)估，并撰寫(xiě)應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告?！唐髽I(yè)制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每三年修訂一次,預(yù)案修訂情況應(yīng)有記錄并歸檔。有下列情形之一的，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)及時(shí)修訂：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位因兼并、重組、轉(zhuǎn)制等導(dǎo)致隸屬關(guān)系、經(jīng)營(yíng)方式、法定代表人發(fā)生變化的；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)工藝和技術(shù)發(fā)生變化的；周?chē)h(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大危險(xiǎn)源的；應(yīng)急組織指揮體系或者職責(zé)已經(jīng)調(diào)整的；依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的；應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告要求修訂的；應(yīng)急預(yù)案管理部門(mén)要求修訂的?！?3職業(yè)健康檢查=1\*GB3①委托取得相應(yīng)資質(zhì)的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對(duì)全部接害勞動(dòng)者進(jìn)行在崗期間的職業(yè)健康檢查；=2\*GB3②職業(yè)健康檢查項(xiàng)目和檢查周期符合《GBZ188》等要求（化學(xué)因素：苯、二硫化碳、汽油、氯氣、氯丙烯、氮氧化物、氨、甲醛、焦?fàn)t逸散物查體周期1年，甲醇、四氯化碳、光氣、一氧化碳、硫化氫、有機(jī)氟、氰及腈類(lèi)化合物、酚類(lèi)化合物、有機(jī)磷和氨基甲酸酯類(lèi)殺蟲(chóng)劑3年，全血或紅細(xì)胞膽堿酯酶活性測(cè)定半年1次（殺蟲(chóng)劑）；粉塵：電焊煙塵Ⅰ級(jí)作業(yè)4年、Ⅱ級(jí)及以上2～3年；物理因素：噪音（8h等效聲級(jí)≥85dB，1年；8h等效聲級(jí)≥80dB，<85dB，2年）、手動(dòng)傳動(dòng)2年、高溫1年、紫外輻射2年、微波2年；特殊作業(yè)人員：電工、壓力容器作業(yè)2年，高處作業(yè)1年）?！滩轶w結(jié)果異常處理措施根據(jù)查體情況對(duì)有職業(yè)禁忌的勞動(dòng)者，調(diào)離或者暫時(shí)脫離原工作崗位；對(duì)健康損害可能與所從事的職業(yè)相關(guān)的勞動(dòng)者，進(jìn)行妥善安置；對(duì)需要復(fù)查的勞動(dòng)者，按照職業(yè)健康檢查機(jī)構(gòu)要求的時(shí)間安排復(fù)查和醫(yī)學(xué)觀察；對(duì)疑似職業(yè)病病人，按照職業(yè)健康檢查機(jī)構(gòu)的建議安排其進(jìn)行醫(yī)學(xué)觀察或者職業(yè)病診斷。√定期檢測(cè)每年至少委托具有相應(yīng)資質(zhì)機(jī)構(gòu)對(duì)其存在職業(yè)病危害因素的工作場(chǎng)所進(jìn)行一次全面檢測(cè)?！坛瑯?biāo)處理檢測(cè)結(jié)果中職業(yè)病危害因素濃度或強(qiáng)度超過(guò)職業(yè)接觸限值的，用人單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況立即進(jìn)行整改?！坛醮紊陥?bào)及時(shí)、如實(shí)申報(bào)產(chǎn)生職業(yè)病危害的項(xiàng)目。申報(bào)內(nèi)容：用人單位的基本情況（單位名稱(chēng)、注冊(cè)地址、工作場(chǎng)所地址、法定代表人、勞動(dòng)者總?cè)藬?shù)）、職業(yè)病危害因素種類(lèi)、接觸人數(shù)以及分布情況（作業(yè)場(chǎng)所名稱(chēng)、職業(yè)病危害因素名