產(chǎn)品搬運和防護程序

倉庫、產(chǎn)品防護及交付管理程序文件編號：文件版本： A/0―-制/修訂日期： 2014.10.09制定部門： 資材部頁數(shù)： 共8頁修訂履歷:銷售部研發(fā)部銷售部研發(fā)部資材部（采購）行政部財務(wù)部生產(chǎn)部（吹塑）資材部（生管）資材部（倉庫）品保部生產(chǎn)部（五金）生產(chǎn)部（噴漆）生產(chǎn)部（裝配）修訂版本修訂內(nèi)容摘要修訂日期修訂人A/0新版制定2014.10.09會簽及分發(fā)部門:簽核:核準(zhǔn)審核制訂核準(zhǔn)審核制訂文件編號版本號A/0倉庫、產(chǎn)品防護及交付管理程序制定部門資材部生效日期2014.10.09.目的：防止原材料、半成品、成品在搬運、包裝、儲存、保護和交付過程中發(fā)生混亂或損壞，確保材料和產(chǎn)品的品質(zhì)、確保合格產(chǎn)品準(zhǔn)時交付給客戶。.范圍:適用于本公司流通的所有物料、（半）成品的儲存、搬運、裝卸、包裝防護與交付的控制。.定義：無.職責(zé)：倉庫：負(fù)責(zé)物料、（半）成品在儲存、搬運的防護、賬物的管理。研發(fā)部、品保部、倉庫：負(fù)責(zé)對來料、半成品、在庫品及成品超過儲存期的物料，的處理及狀態(tài)標(biāo)識。研發(fā)部：負(fù)責(zé)樣品物料領(lǐng)取和使用過程的標(biāo)識與防護。生產(chǎn)部B：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的成品、半成品、物料的搬運、儲存、防護和入庫。生管：負(fù)責(zé)原物料、半成品、成品庫存優(yōu)化。銷售部、成品倉：負(fù)責(zé)成品的發(fā)貨運輸及交付。.作業(yè)內(nèi)容：倉庫物料收發(fā)管理作業(yè)：作業(yè)流程圖倉庫物料收發(fā)管理負(fù)責(zé)部門過程重點提示輸出文件/表單倉庫1、倉管員根據(jù)供貨商提供的《送貨單》與采購部提供的《采購單》核對品名、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤后方可簽單暫收，加蓋收貨章。2、海外來料采購提供“物料清單”提前交倉庫作收貨依據(jù)。3、任何形式來料時如需更正《送貨單》數(shù)據(jù)的必須由供貨商簽名認(rèn)可，倉管員不得私自更改供貨商送貨單上的任何數(shù)據(jù)。5、點收貨品必須在清潔的臺面、卡板或墊紙上點收，以免造成人為損環(huán)而影響產(chǎn)品質(zhì)量。6、所有供貨商來料必須定量包裝并標(biāo)識清楚，而尾數(shù)則須百分之百點收或用電子稱重，對每一份送貨單所列出之貨品點收完畢后，核對實際貨品名稱、規(guī)格、數(shù)量、準(zhǔn)確無誤后方可簽收?！恫少弳巍贰斗判袟l》《退貨單》供應(yīng)商來料L J1F管制文件----非經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)不得任意拷貝第2頁共9頁

文件編號版本號A/0倉庫、產(chǎn)品防護及交付管理程序制定部門資材部生效日期2014.10.091F7、凡是供貨商送交之貨品有下列任何一種異?，F(xiàn)象的不得收貨入倉。無訂單號碼；無品名、規(guī)格；數(shù)量不符；實際貨品與數(shù)據(jù)不符等異?，F(xiàn)象物品；包裝破爛。8、供貨商送貨時同車有非本公司物品需帶出的，由倉管員開具《放行條》并給相關(guān)人士簽名確認(rèn)，保安查實后方可放行。9、倉管員必須隨時留意急用物料的到貨情況，并于第一時間將急用物料發(fā)出給生產(chǎn)部B門及知會直屬上級。10、以上物料手續(xù)齊全入倉后由倉管員開《進料驗收單》暫收。11、物料異?；虿涣嫉拈_《退貨單》退回供應(yīng)商。倉庫品保部經(jīng)點收后的物料應(yīng)分類存放于“待檢區(qū)”環(huán)保物料放置“環(huán)保物料待檢區(qū)”，開《進料驗收單》通知IQC驗貨?！哆M料驗收單》廠 1物料送檢L JF生產(chǎn)部倉庫1、原物料入倉：倉管依《進貨驗收單》的判定填《進貨單》辦理入倉。2、生產(chǎn)半成品須轉(zhuǎn)入下一道工序、入倉的，倉管員依《驗收入庫單》并確認(rèn)每一款產(chǎn)品數(shù)量、名稱、規(guī)格、標(biāo)識無誤時以《生產(chǎn)入庫明細(xì)單》辦理入倉，如不相符的退回入倉部門返工。3、倉管員在接到各部門報廢物品時，必須確認(rèn)《報廢單》上是否有經(jīng)授權(quán)核準(zhǔn)人簽名，如沒有按會簽流程簽名審核的退回入倉部門?！哆M貨單》《生產(chǎn)入庫明細(xì)單》《入庫明細(xì)》《驗收入庫單》《報廢單》物料、半成品入庫L. >1F銷售部倉庫1、倉管員在接收到入庫成品時，仔細(xì)核對每款產(chǎn)品的標(biāo)識、品名、數(shù)量、規(guī)格、顏色是否與單據(jù)相符，《驗收入庫單》與實物不符的退回入倉部門，直到標(biāo)識清楚、數(shù)量無誤后方可簽單入倉。2、客戶退貨銷售部必須依據(jù)客戶《退貨單》開《客戶退貨處理單》或《客戶退貨明細(xì)》品保分析處理。3、客退品品保部確認(rèn)為我司產(chǎn)品后，倉庫需對客退品進行點數(shù)《驗收入庫單》《客戶退貨處理單》《客戶退貨明細(xì)》《客退管理規(guī)定》「 一成品、客退品入庫L 1F管制文件----非經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)不得任意拷貝 第3頁共9頁

文件編號版本號A/0倉庫、產(chǎn)品防護及交付管理程序制定部門資材部生效日期2014.10.09開《銷售退貨單》直接退成品倉，各責(zé)任部門依《客戶退貨處理單》或《客戶退貨明細(xì)》進行處理。重新判」定為合格品的，倉庫入賬轉(zhuǎn)合格品區(qū)；判定需返工的倉庫開《采購?fù)藛巍吠讼嚓P(guān)生產(chǎn)部B門進行返工；判定報廢的倉庫開《報廢單》入報廢倉。依《不合格品管理程序》《客退管理規(guī)定》執(zhí)行。《銷售退貨單》《采購?fù)藛巍贰秷髲U單》廣 N領(lǐng)料、退料L生產(chǎn)部倉庫1、領(lǐng)原料倉物料：生產(chǎn)開具《BOM表明細(xì)》或《領(lǐng)料單》到原料倉領(lǐng)取物料，所有發(fā)貨動作須按照《BOM表明細(xì)》的數(shù)量發(fā)放，倉庫開對應(yīng)《出倉單》由生產(chǎn)確認(rèn)簽名。2、領(lǐng)毛壞倉物料：生產(chǎn)開《部門領(lǐng)用明細(xì)單》到毛壞倉領(lǐng)取生產(chǎn)物料，由倉管進行確認(rèn)發(fā)料。3、生產(chǎn)物料超損耗、物料不符合品質(zhì)要求、生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)異常需要補料時以《退料/補料申請單》申請補料。4、倉管員根據(jù)入庫日期的先后順序及月份標(biāo)示，按先進先出原則進行發(fā)料，如有生產(chǎn)退料或已重新判定合格的物料要優(yōu)先發(fā)出。5、輔材以《領(lǐng)料單》領(lǐng)取。6、生產(chǎn)所剩物料以及生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料不良的須退倉的情況，《退料/補料申請單》上必須有品保人員簽名確認(rèn)?！禕OM表明細(xì)》《領(lǐng)料單》《退料/補料申請單》《出倉單》《部門領(lǐng)用明細(xì)單》F5.2倉庫及產(chǎn)品防護管理作業(yè)流程圖倉庫及產(chǎn)品防護管理負(fù)責(zé)部門過程重點提示輸出文件/表單貯存牙1一口防護 J倉庫物料儲存要求1、依物品的特性不同，分類儲存，倉庫分為：原料倉、成品倉、化學(xué)品倉、毛壞倉、報廢倉等。2、依據(jù)物品狀態(tài)不同儲存區(qū)域劃分：進料待檢區(qū)、出貨待檢區(qū)、出貨合格區(qū)、發(fā)料區(qū)、包裝區(qū)、包材放置區(qū)、退貨區(qū)，環(huán)保產(chǎn)品區(qū)域等各區(qū)域標(biāo)示須明顯。3、產(chǎn)品、物料需按其區(qū)域及狀態(tài)進行擺放并標(biāo)識其品名、規(guī)格、數(shù)量以及狀態(tài)等，便于識別。倉管員收、發(fā)料后需及時進行整理、整頓。4、倉庫儲存三原則：防火、防水、防壓；定區(qū)、定量；先進先出。管制文件----非經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)不得任意拷貝第4頁共9頁

文件編號版本號A/0倉庫、產(chǎn)品防護及交付管理程序制定部門資材部生效日期2014.10.095、物料入庫后，要根據(jù)其不同的內(nèi)在物理性質(zhì)和外觀、形狀及使用狀態(tài)，分庫、分區(qū)、分類合理擺放，做到整齊，平穩(wěn)，安全，標(biāo)示醒目，易燃、易爆等特殊物品需單獨存放。6、倉庫儲存物料時，輕的及易受潮的置于上層，重的置于下層，常進常出的擺放在易出處。7、物料儲存時，如有包裝破損，倉管員要及時更換包裝，可將原包裝的檢查標(biāo)識件貼在此新的包裝上。8、在成品的保管過程中，相關(guān)人員應(yīng)對成品上的所有標(biāo)識予以保護，防止包裝破損9、倉庫溫濕度要求：溫度：5℃-35℃，濕度:30%RH-80%RH，化學(xué)品倉溫濕度標(biāo)準(zhǔn)，依化學(xué)品自身標(biāo)準(zhǔn)進行管控。10、各倉庫應(yīng)保持光線充足，定時通風(fēng)透氣，避免陽光直射，不積水，不積塵，不結(jié)蜘蛛網(wǎng)，有陰雨天氣要及時關(guān)窗。11、物料擺放高度不超過2.5M。12、未經(jīng)倉庫允許，任何人不得進入倉庫，倉管員離開倉庫時必須隨時鎖門。1倉庫品保部1、儲存物料有保存期限者需照其規(guī)定，若無規(guī)定則參考下的」年限：塑料類12個月。五金、噴漆、電鍍類6個月。化學(xué)品、油墨按供貨商提供的期限為準(zhǔn)。2、倉管員定期查看庫存之物料的保存期限，對臨近保質(zhì)期的物料，提前半個月書面知會品保部復(fù)檢。檢驗合格則貼上合格標(biāo)簽繼續(xù)保存，但生產(chǎn)單位在領(lǐng)用該物料時，倉庫必須知會領(lǐng)用單位主管該批物料為超出保存期限重檢合格之物料。如生產(chǎn)單位不能使用，則通知品保依據(jù)《不合格品處理程序》處理。3、品保重新確認(rèn)后之不良品須申請報廢處理。儲存期限管理u_ _-J1r1" 、溫濕度控制倉庫定期（每天）進行溫濕度點檢?！稖貪穸赛c檢表》1管制文件----非經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)不得任意拷貝

文件編號版本號A/0倉庫、產(chǎn)品防護及交付管理程序制定部門資材部生效日期2014.10.09倉庫1、每月檢查物料標(biāo)示是否保持完整性、定期檢查各物料標(biāo)識和有效期a）對物品使用物料標(biāo)簽予以標(biāo)識，并要求標(biāo)識和記錄清楚，易于識別，一目了然；倉庫應(yīng)合理擺放材料，以使有限空間發(fā)揮出最大效益。b）物料、產(chǎn)品保存期限。c）對產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識遺失的產(chǎn)品應(yīng)列入可疑品由品保部重新確認(rèn)。r 1定期檢查L -11F倉庫1、每月定期進行盤點確保產(chǎn)品的實物與賬、卡一致。r定期盤點L --*生管倉庫1、優(yōu)化庫存：生管根據(jù)BOM表、銷售訂單、市場需求預(yù)測和庫存量制定庫存政策及安全庫存，出貨時按先進先出原則等，呆滯料應(yīng)及時處理。參照《呆滯品管理規(guī)定》。2、倉管員發(fā)現(xiàn)庫存物料有低于安全庫存的應(yīng)及時通知生管，以做好補倉安排。優(yōu)化庫存L J1F倉庫1、認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防銹、防腐、防駐、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。2、倉庫重地、嚴(yán)禁煙火，任何人不得攜帶火源、火種進入庫區(qū)。3、消防設(shè)施配備應(yīng)齊全，并定期檢查。4、嚴(yán)格落實防盜措施，下班前要關(guān)好門窗。凡有門鎖的庫房人員離開時必須加鎖，鎖匙要妥善保管，嚴(yán)禁將鎖匙存放在未授權(quán)的人員。5、倉庫在裝卸、吊運、堆高、搬運等系列作業(yè)活動中，必須認(rèn)真執(zhí)行各項安全操作規(guī)程，高度注意操作安全，以免人身、物料、設(shè)備發(fā)生意外事故。6、所有物品的搬運應(yīng)遵循輕拿輕放原則，搬運工具上的物品堆放高度要適當(dāng)，不能跌落，確保人身，物品不受損傷。倉庫安全管理L J倉庫先進先出管理：1、物料放置時，須將最后入庫的物料放于最里面，而后依次按入庫時間先后順序放置，入庫時間越早即放置最外邊依次先進先出管理L -1管制文件----非經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)不得任意拷貝第6頁共9頁

文件編號版本號A/0倉庫、產(chǎn)品防護及交付管理程序制定部門資材部生效日期2014.10.09放之。2、同時為便于區(qū)分，對有保質(zhì)期限的物料必須加貼月份顏色標(biāo)簽。月份顏色標(biāo)簽由倉庫人員在品保檢驗后入庫時加貼。3、物料發(fā)放以月份標(biāo)簽、入庫日期為依據(jù)。4、對生產(chǎn)線退料及特采物料要優(yōu)先發(fā)放。1倉庫1、每種物料都要出入倉記錄。2、記錄不能有不負(fù)責(zé)的記錄在結(jié)存欄，發(fā)現(xiàn)有負(fù)數(shù)和異常現(xiàn)象應(yīng)第一時間報告直屬上級以求協(xié)助核查更正。3、所有進出倉的物料都必須登記臺賬，當(dāng)天的數(shù)據(jù)在第二天上午12:00前全部完成。4、不論在任何時候發(fā)現(xiàn)物料實際倉存與賬面數(shù)不平衡時，應(yīng)及時核查原因報告直屬上級作進一步核實r賬物管理L j1F5.3產(chǎn)品交付作業(yè)內(nèi)容作業(yè)流程圖產(chǎn)品交付管理負(fù)責(zé)部門過程重點提示輸出文件/表單交付通知銷售部倉庫接收銷售部《發(fā)貨清單》。3搬運倉庫產(chǎn)品搬運的防護1、倉庫和生產(chǎn)部B門負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點選用合適的、合理的搬運方法和工具，防止產(chǎn)品在搬運過程中丟失、受損。2、生產(chǎn)過程中的搬運由生產(chǎn)部B門安排人員負(fù)責(zé)，在搬運過程中應(yīng)保護好產(chǎn)品標(biāo)識。搬運時嚴(yán)禁產(chǎn)品及物料碰撞引起包裝及物品損壞。3、產(chǎn)品堆放時按“下重上輕”的原則，高度符合規(guī)定的要求，且不能擋住視線。4、對尚未包裝的產(chǎn)品必須小心搬運、存放。1r發(fā)放交付至客戶銷售部倉庫1、根據(jù)業(yè)務(wù)提供的發(fā)貨清單，按先進先出的原則提前備好出貨成品，以《發(fā)貨清單》通知OQC檢驗，檢驗合格后OQC蓋“OQCPASS章”交倉庫。2、倉管員在貨物上車前先行仔細(xì)檢查一次（包括訂單號碼、數(shù)量、箱數(shù)），再核對所開送貨單，倉庫主管確認(rèn)無誤后方可裝《發(fā)貨清單》1r管制文件----非經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)不得任意拷貝 第7頁共9頁

文件編號版本號A/0倉庫、產(chǎn)品防護及交付管理程序制定部門資材部生效日期2014.10.09車。3、在裝車前必須清楚了解送貨地點、時間、路程、客戶名稱及收貨單位、收貨人等。4、倉庫主管根據(jù)路程的遠(yuǎn)近或送貨時間順序的先后，合理的安排裝車，送貨到客戶處，須了解并遵守客戶的規(guī)章制度。5、客戶驗收若發(fā)現(xiàn)貨物、單據(jù)、質(zhì)量、數(shù)量不符時，須查明原因或打電話回廠詢問清楚后，加以修正及處理，返廠后知會上級領(lǐng)導(dǎo)。6、當(dāng)有不良品退貨時，但本廠沒有任何有關(guān)數(shù)據(jù)通知，應(yīng)及時電話回廠確認(rèn)清楚再處理退貨。7、當(dāng)與客戶的溝通工作受到干擾時，自行無法解決，應(yīng)及時回饋工廠，避免與客戶發(fā)生爭執(zhí)。記錄管理\J倉庫相關(guān)資料按《記錄管理程序》進行作業(yè)?！队涗浌芾沓绦颉?參考文件:《呆滯品管理規(guī)定》 CZJ-CK-WI-001《記錄管理程序》 CZJ-QP-002.使用表單《進料驗收單》 CK-2/026-002《驗收入庫單》 CK-2/026-003《退貨單》 CK-2/026-004《領(lǐng)料單》 CK-2/026-005《溫濕度點檢表》 CK-2/026-006《出倉單》原料倉 CK-2/026-007《退料/補料申請單》 CK-2/026-008《報廢單》 PB-2/010-001《BOM表明細(xì)》 SG-2/025-002《采購單》 CG-2/023-001《發(fā)貨清單》 XS-2/022-016發(fā)貨清單《不放清單》 XS-2/022-017《放行條》 XZ-3/002-001《進貨單》（系統(tǒng)單） CK-2/026-009管制文件----非經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)不得任意拷貝第8頁共9頁

文件編號版本號A/0倉庫、產(chǎn)品防護