生產(chǎn)過(guò)程分析記錄

PAGEPAGE19生產(chǎn)過(guò)程分析記錄某化工有限公司版次：A/0頁(yè)碼:1過(guò)程分析1質(zhì)量管理體系的過(guò)程(見(jiàn)質(zhì)量管理體系過(guò)程圖)。2在建立本公司質(zhì)量管理體系時(shí)，首先識(shí)別了以顧客為導(dǎo)向的過(guò)程。下圖是顧客輸入與本公司通過(guò)相應(yīng)過(guò)程產(chǎn)生輸出的示意圖。顧客新產(chǎn)品意向顧客新產(chǎn)品意向及時(shí)處理和利用及時(shí)處理和利用市場(chǎng)開(kāi)發(fā)交付市場(chǎng)開(kāi)發(fā)交付及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)價(jià)顧客報(bào)價(jià)要求顧客交付要求及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)價(jià)顧客報(bào)價(jià)要求顧客交付要求顧客新品開(kāi)發(fā)要求顧客新品開(kāi)發(fā)要求合格產(chǎn)品合格產(chǎn)品生產(chǎn)制造設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)制造設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)顧客訂單信息顧客訂單信息滿足要求的產(chǎn)品滿足要求的產(chǎn)品訂單處理訂單處理及時(shí)的反饋顧客訂單及時(shí)的反饋顧客訂單某化工有限公司版次：A/0頁(yè)碼:2過(guò)程分析顧客導(dǎo)向過(guò)程過(guò)程描述

1.顧客導(dǎo)向的過(guò)程過(guò)程編號(hào)C01過(guò)程名稱市場(chǎng)開(kāi)發(fā)過(guò)程性質(zhì)t顧客導(dǎo)向的過(guò)程□支持過(guò)程□管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任銷售部過(guò)程的顧客外部顧客內(nèi)部最高管理層定義過(guò)程的文件產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)ISO/TS16949條款5.6.1/6.3/7.2/7.3/7.4/7.5.1.5/7.6/8.4過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出

公司業(yè)務(wù)計(jì)劃

顧客要求

售后市場(chǎng)信息報(bào)告

內(nèi)部成本分析報(bào)告

顧客框圖

樣品

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告

標(biāo)包

開(kāi)發(fā)市場(chǎng)

開(kāi)發(fā)客戶

可行性研究,風(fēng)險(xiǎn)分析

初始產(chǎn)品方案

初始材料清單

初始過(guò)程方案

成本分析成本核算,報(bào)價(jià)

制作標(biāo)書(shū),投標(biāo)

確認(rèn)顧客要求

市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

報(bào)價(jià)單

投標(biāo)書(shū)支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

報(bào)價(jià)

日常訂單生產(chǎn)

記錄控制

文件控制

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

顧客

總經(jīng)理

技術(shù)部財(cái)務(wù)部供應(yīng)部

生產(chǎn)部銷售增長(zhǎng)率：每年﹙本年度銷售額－上一年度銷售額﹚／本年度銷售額100%

某化工有限公司版次：A/0頁(yè)碼：3過(guò)程分析顧客導(dǎo)向過(guò)程過(guò)程編號(hào)C02過(guò)程名稱設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程性質(zhì)t顧客導(dǎo)向的過(guò)程□支持過(guò)程□管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任技術(shù)部過(guò)程的顧客外部顧客內(nèi)部質(zhì)保部,銷售部，財(cái)務(wù)部，生產(chǎn)部,供應(yīng)部定義過(guò)程的文件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃指導(dǎo)書(shū)ISO/TS16949條款4.2.3/4.2.4/6.2/6.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2.4/8.4過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出

以往產(chǎn)品的PFMEA

內(nèi)部制造過(guò)程績(jī)效

生產(chǎn)力及過(guò)程能力目標(biāo)

成本目標(biāo)

開(kāi)發(fā)協(xié)議

產(chǎn)品法律法規(guī)要求

成立項(xiàng)目小組(多方論證)

任命顧客代表

可行性研究,風(fēng)險(xiǎn)分析

項(xiàng)目進(jìn)度\成本策劃

識(shí)別特殊特性

樣件制作

編制P-FMEA

試生產(chǎn)

能力研究

MSA

項(xiàng)目總結(jié)

顧客代表任命書(shū)

制造可行性\風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果

產(chǎn)品接收準(zhǔn)則

產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果

特殊特性清單

過(guò)程流程圖

平面布置圖

P-FMEA

試生產(chǎn)控制計(jì)劃

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

包裝規(guī)范

過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則

測(cè)量系統(tǒng)研究計(jì)劃和過(guò)程能力研究計(jì)劃支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

過(guò)程有效性

產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)程序

設(shè)備策劃

模具開(kāi)發(fā)

檢測(cè)裝置

采購(gòu)

供應(yīng)商管理

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

培訓(xùn)

記錄控制

文件控制

糾正預(yù)防措施

顧客

總經(jīng)理

銷售部

質(zhì)保部

財(cái)務(wù)部

供應(yīng)商(如需要)生產(chǎn)部供應(yīng)部PPAP準(zhǔn)時(shí)率：季PPAP準(zhǔn)時(shí)提交次數(shù)/實(shí)際提交次數(shù)設(shè)計(jì)更改次數(shù)：季計(jì)算每次設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改的平均數(shù)

某化工有限公司版次：A/0頁(yè)碼：4過(guò)程分析顧客導(dǎo)向過(guò)程

過(guò)程編號(hào)C03過(guò)程名稱合同評(píng)審過(guò)程性質(zhì)t顧客導(dǎo)向的過(guò)程□支持過(guò)程□管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任銷售部過(guò)程的顧客外部顧客內(nèi)部質(zhì)保部,技術(shù)部,生產(chǎn)部，供應(yīng)部定義過(guò)程的文件與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審程序ISO/TS16949條款4.2.4/7.2/7.4/7.5.1f)/7.5.5過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出

顧客訂單

顧客認(rèn)可的報(bào)價(jià)單

顧客對(duì)訂單的處理要求

確認(rèn)顧客要求

評(píng)審合同/訂單及顧客其它要求

評(píng)審合同/訂單的更改內(nèi)容

與顧客溝通,維持傳遞信息和資料的能力

下達(dá)內(nèi)部指令

經(jīng)過(guò)評(píng)審的合同

合同評(píng)審表

合同臺(tái)帳支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

生產(chǎn)

服務(wù)

采購(gòu)

產(chǎn)品處置

生產(chǎn)計(jì)劃

文件控制

記錄控制

顧客

質(zhì)保部

財(cái)務(wù)部

生產(chǎn)部供應(yīng)商供應(yīng)部技術(shù)部訂單評(píng)審及時(shí)率：月:及時(shí)評(píng)審的訂單/總訂單數(shù)

某化工有限公司版次：A/0頁(yè)碼：5過(guò)程分析顧客導(dǎo)向過(guò)程

過(guò)程編號(hào)C04過(guò)程名稱生產(chǎn)制造過(guò)程過(guò)程性質(zhì)t顧客導(dǎo)向的過(guò)程□支持過(guò)程□管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任生產(chǎn)部過(guò)程的顧客外部顧客內(nèi)部銷售部,質(zhì)保部定義過(guò)程的文件生產(chǎn)提供控制程序服務(wù)控制程序等ISO/TS16949條款7.2/7.5/7.6/8.2.2/8.2.3/8.2.4過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出

銷售計(jì)劃

生產(chǎn)計(jì)劃單

控制計(jì)劃

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

零部件

作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證

加工

裝配

工藝參數(shù)監(jiān)控/調(diào)整

維持現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境

按時(shí)完成的合格產(chǎn)品支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

采購(gòu)

檢驗(yàn)和試驗(yàn)

日常訂單處理

設(shè)備管理

工裝管理

產(chǎn)品追溯

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)

文件控制

記錄控制

銷售部質(zhì)保部供應(yīng)部生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)率：月按期完成批次數(shù)/計(jì)劃生產(chǎn)批次數(shù)100%；過(guò)程一次交驗(yàn)合格率：月各過(guò)程生產(chǎn)合格數(shù)/各過(guò)程生產(chǎn)總數(shù)100%；

某化工有限公司版次：A/0頁(yè)碼：6過(guò)程分析顧客導(dǎo)向過(guò)程

過(guò)程編號(hào)C05過(guò)程名稱交付和反饋處理過(guò)程性質(zhì)t顧客導(dǎo)向的過(guò)程□支持過(guò)程□管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任銷售部過(guò)程的顧客外部顧客內(nèi)部最高管理層，質(zhì)保部，生產(chǎn)部定義過(guò)程的文件顧客/員工滿意度調(diào)查程序ISO/TS16949條款7.5.1f)7.5.5/8.2.4/8.2.1/7.2.3/8.4/8.5過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出

顧客交付時(shí)間/路線/方式要求

顧客規(guī)定的傳遞信息方式/系統(tǒng)，顧客的交付通知

交付產(chǎn)品

按時(shí)交付的合格產(chǎn)品

交付過(guò)程應(yīng)急處理：緊急事故處置表

超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表

送貨單

銷售臺(tái)帳

外倉(cāng)庫(kù)的提貨報(bào)表支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

日常訂單生產(chǎn)

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

檢驗(yàn)和試驗(yàn)

產(chǎn)品追溯

不合格品控制

糾正預(yù)防措施

持續(xù)改進(jìn)

文件控制記錄控制

顧客

質(zhì)保部生產(chǎn)部供應(yīng)部產(chǎn)品交付合格率：月產(chǎn)品交付合格次數(shù)/交付總次數(shù)；按時(shí)交付率：月按時(shí)交付次數(shù)/交付總次數(shù)；顧客滿意度年被調(diào)查的顧客給出分?jǐn)?shù)平均值反饋速度：月實(shí)際每次平均反饋時(shí)間

某化工有限公司版次：A/0頁(yè)碼：7過(guò)程分析支持過(guò)程2.支持過(guò)程過(guò)程編號(hào)S01過(guò)程名稱設(shè)備和工裝管理過(guò)程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過(guò)程t支持過(guò)程□管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任生產(chǎn)部過(guò)程的顧客技術(shù)部/設(shè)備使用部門/操作者定義過(guò)程的文件設(shè)備控制程序工裝控制程序ISO/TS16949條款4.2.3/4.2.4/6.3/7.2/7.3/7.5過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出

顧客要求

過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出要求

產(chǎn)能目標(biāo)要求

制造商建議書(shū)

以往設(shè)備維護(hù)/故障記錄

購(gòu)置\驗(yàn)收設(shè)備

設(shè)計(jì)、制造設(shè)備

安裝、調(diào)試設(shè)備

設(shè)備工裝制造進(jìn)程追蹤

設(shè)備工裝圖紙

具備能力的設(shè)備工裝

便于維護(hù)的設(shè)備工裝

設(shè)備使用說(shuō)明指導(dǎo)書(shū)

效率和有效性得到改進(jìn)的設(shè)備工裝

設(shè)備工裝制造跟蹤表

設(shè)備工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)

過(guò)程有效性

文件控制

記錄控制顧客技術(shù)部

設(shè)備制造商,設(shè)備代理商銷售部供應(yīng)部外購(gòu)設(shè)備工裝交付合格率季購(gòu)入設(shè)備工裝合格數(shù)/總外購(gòu)設(shè)備工裝數(shù)*100%故障停機(jī)率月故障停機(jī)時(shí)間/(故障時(shí)間+運(yùn)行時(shí)間)*100%

某化工有限公司版次：A/0頁(yè)碼：8過(guò)程分析支持過(guò)程

過(guò)程編號(hào)S02過(guò)程名稱供方和采購(gòu)管理過(guò)程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過(guò)程t支持過(guò)程□管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任供應(yīng)部過(guò)程的顧客生產(chǎn)部，質(zhì)保部、銷售部定義過(guò)程的文件供方控制程序采購(gòu)控制程序ISO/TS16949條款4.2.4/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2.4過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出

技術(shù)規(guī)范

法律法規(guī)要求

生產(chǎn)計(jì)劃

合格供方名單

供應(yīng)商業(yè)績(jī)

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出顧客特殊要求

選擇合格供應(yīng)商

詢價(jià)

發(fā)出合同/訂單

跟蹤\監(jiān)控供應(yīng)商進(jìn)度

應(yīng)急處理

按時(shí)交付的合格產(chǎn)品

采購(gòu)計(jì)劃

送檢單支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

供應(yīng)商控制

檢驗(yàn)和試驗(yàn)

糾正預(yù)防措施

文件控制

記錄控制

顧客

供應(yīng)商

質(zhì)保部生產(chǎn)部銷售部供應(yīng)商按時(shí)交付率：月按時(shí)交付次數(shù)/實(shí)際交付總數(shù)100%；進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率：月每次抽樣合格率/交付次數(shù)100%；

某化工有限公司版次：A/0頁(yè)碼：9過(guò)程分析支持過(guò)程過(guò)程編號(hào)S02過(guò)程名稱供方采購(gòu)管理過(guò)程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過(guò)程t支持過(guò)程□管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任供應(yīng)部過(guò)程的顧客生產(chǎn)部、質(zhì)保部、銷售部定義過(guò)程的文件供方控制程序采供控制程序ISO/TS16949條款4.2.3/4.2.4/7.2/7.3/7.4/7.5、8.2.4/8.3過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出

技術(shù)規(guī)范

法律法規(guī)

環(huán)境要求

生產(chǎn)計(jì)劃

現(xiàn)有供應(yīng)商業(yè)績(jī)

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出

顧客指定的供應(yīng)商

顧客通知(與質(zhì)量/交付問(wèn)題有關(guān)的特殊狀態(tài))

供應(yīng)商基本情況調(diào)查

供應(yīng)商評(píng)審

供應(yīng)商認(rèn)可

供應(yīng)商監(jiān)控

供應(yīng)商質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)

供應(yīng)商審核

合格供應(yīng)商名單

與供應(yīng)商的質(zhì)量協(xié)議

供方調(diào)查表

供方評(píng)定報(bào)告

供方評(píng)審記錄表

供方業(yè)績(jī)考核表

供方信息反饋單

外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量年報(bào)表支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

檢驗(yàn)和試驗(yàn)

產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)程序

糾正預(yù)防措施

文件控制

記錄控制

顧客

供應(yīng)商

生產(chǎn)部

質(zhì)保部財(cái)務(wù)部銷售部供應(yīng)商按時(shí)交付率：月按時(shí)交付次數(shù)/實(shí)際交付總數(shù)100%；進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率：月每次抽樣合格率/交付次數(shù)100%；

某化工有限公司版次：A/0頁(yè)碼：10過(guò)程分析支持過(guò)程

過(guò)程編號(hào)S03過(guò)程名稱監(jiān)視和測(cè)量裝置管理過(guò)程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過(guò)程t支持過(guò)程□管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任質(zhì)保部過(guò)程的顧客檢測(cè)裝置的使用者定義過(guò)程的文件監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序ISO/TS16949條款4.2.4/7.2/7.3/7.5.1/7.5.3/7.6過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)→檢測(cè)裝置需求清單

上一級(jí)的溯源標(biāo)準(zhǔn)

工程更改

制造商建議

監(jiān)視和測(cè)量裝置

購(gòu)置\驗(yàn)收檢測(cè)裝置

測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)

正確使用/調(diào)整/再調(diào)整/防護(hù)

建立溯源鏈

策劃校準(zhǔn)/驗(yàn)證周期

內(nèi)部校準(zhǔn)/驗(yàn)證

選擇外部實(shí)驗(yàn)室

委托外部校準(zhǔn)/驗(yàn)證

根據(jù)工程更改進(jìn)行修訂

識(shí)別校準(zhǔn)/驗(yàn)證狀態(tài)

檢測(cè)裝置失準(zhǔn)時(shí)的處理→評(píng)估影響→追溯,識(shí)別可疑產(chǎn)品→通知顧客

處于校準(zhǔn)有效期內(nèi)的、校準(zhǔn)狀態(tài)得到識(shí)別的檢測(cè)裝置

合格的測(cè)量系統(tǒng)

計(jì)量器具臺(tái)帳

計(jì)量檢測(cè)設(shè)備申購(gòu)單

計(jì)量檢測(cè)周期檢定計(jì)劃

計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單

計(jì)量器具檢修審批單支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

采購(gòu)

生產(chǎn)

不合格品控制

糾正預(yù)防措施

持續(xù)改進(jìn)

文件控制

記錄控制

顧客

銷售部

生產(chǎn)部,操作者

檢測(cè)裝置制造商/銷售商外部實(shí)驗(yàn)室供應(yīng)部計(jì)量器具一次周檢合格率：年周檢合格數(shù)/周檢總數(shù)100%；

某化工有限公司版次：A/0頁(yè)碼：11過(guò)程分析支持過(guò)程

過(guò)程編號(hào)S04過(guò)程名稱產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過(guò)程t支持過(guò)程□管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任質(zhì)保部過(guò)程的顧客外部顧客內(nèi)部生產(chǎn)部，供應(yīng)部定義過(guò)程的文件產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序ISO/TS16949條款7.6/7.4.3/7.5/8.2.4/8.3/8.4/8.5過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出→控制計(jì)劃→檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)

不滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃

產(chǎn)品(材料,采購(gòu)產(chǎn)品,零件,半成品,成品)

合格的檢測(cè)裝置和測(cè)量系統(tǒng)

供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明進(jìn)廠檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)不合格品處理控制圖分析的后續(xù)措施產(chǎn)品狀態(tài)追溯需求改進(jìn)建議外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報(bào)告出廠檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量年報(bào)試驗(yàn)報(bào)告顧客退貨產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

不合格品控制

產(chǎn)品審核

采購(gòu)

監(jiān)視和測(cè)量裝置

記錄控制

顧客

生產(chǎn)部,生產(chǎn)車間,操作者銷售部供應(yīng)部

錯(cuò)/漏檢率：月，每月度統(tǒng)計(jì)的錯(cuò)漏檢次數(shù)/總檢驗(yàn)次數(shù)*100%

某化工有限公司版次：A/0頁(yè)碼：12過(guò)程分析支持過(guò)程

過(guò)程編號(hào)S05過(guò)程名稱不合格品控制過(guò)程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過(guò)程t支持過(guò)程□管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任質(zhì)保部過(guò)程的顧客外部顧客/供應(yīng)商內(nèi)部生產(chǎn)部,銷售部、供應(yīng)部定義過(guò)程的文件采購(gòu)控制程序不合格品控制程序ISO/TS16949條款7.6/7.4/8.2.4/8.3/8.4過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出

檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果

生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控分析結(jié)果

顧客反饋\抱怨\審核發(fā)現(xiàn)

內(nèi)部產(chǎn)品審核的發(fā)現(xiàn)

物流過(guò)程損壞

可疑產(chǎn)品

再檢驗(yàn)\試驗(yàn),確認(rèn)

隔離

標(biāo)識(shí)

評(píng)審

處置

追溯

編制返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

報(bào)廢

返工

留作他用

拒收

通知顧客

顧客授權(quán)記錄支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

文件控制

記錄控制

檢驗(yàn)和試驗(yàn)

產(chǎn)品追溯

糾正預(yù)防措施

內(nèi)部審核

質(zhì)量成本

供應(yīng)商管理

顧客

生產(chǎn)部銷售部供應(yīng)部不合格品處置率月不合格品處置數(shù)/實(shí)際發(fā)生的不合格品數(shù)*100%內(nèi)部不良質(zhì)量成本：月內(nèi)部不良質(zhì)量成本額/銷售額*100%

某化工有限公司版次：A/0頁(yè)碼：13過(guò)程分析管理過(guò)程3.管理過(guò)程

過(guò)程編號(hào)M01過(guò)程名稱文件控制過(guò)程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過(guò)程□支持過(guò)程t管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任辦公室過(guò)程的顧客外部供應(yīng)商/顧客內(nèi)部文件使用部門定義過(guò)程的文件文件控制程序ISO/TS16949條款4.2.3過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出

顧客要求

顧客文件

法律法規(guī)文件

管理體系策劃的輸出文件

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出文件

改進(jìn)的輸出文件(涉及文件編制或更改)

審批內(nèi)部文件

識(shí)別外來(lái)文件

分發(fā)文件,識(shí)別現(xiàn)行修訂狀態(tài)

控制更改

確定并控制文件的有效期

評(píng)審、更新并再次批準(zhǔn)文件

有效的、清晰并易于識(shí)別的文件

得到標(biāo)識(shí)的作廢的參考文件支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

記錄控制

工程更改

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

顧客

內(nèi)部所有部門/人員

供應(yīng)商

外部相關(guān)方(政府機(jī)構(gòu),標(biāo)準(zhǔn)化主管部門)文件受控率：季，文件受控?cái)?shù)/文件總數(shù)*100%某化工有限公司版次：A/0頁(yè)碼：14過(guò)程分析管理過(guò)程

過(guò)程編號(hào)M02過(guò)程名稱記錄控制過(guò)程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過(guò)程□支持過(guò)程t管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任辦公室過(guò)程的顧客外部顧客或其代表內(nèi)部記錄使用部門定義過(guò)程的文件記錄控制程序ISO/TS16949條款4.2.4過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出

顧客要求

法律法規(guī)要求

內(nèi)部所有質(zhì)量活動(dòng)的輸出記錄

來(lái)自供應(yīng)商的記錄

標(biāo)識(shí)記錄

貯存記錄

保護(hù)記錄

編目,以便于檢索

規(guī)定記錄的保存期

處置記錄

處于保存期內(nèi)的、有效的、清晰并易于查閱的記錄

提供查閱

得到最終處置的超出保存期的記錄支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

合同評(píng)審

顧客或其代表

內(nèi)部所有部門/人員

供應(yīng)商

外部相關(guān)方(政府機(jī)構(gòu),認(rèn)證機(jī)構(gòu),等)記錄受控率；季記錄受控?cái)?shù)/記錄總數(shù)*100

某化工有限公司版次：A/0頁(yè)碼：15過(guò)程分析管理過(guò)程

過(guò)程編號(hào)M03過(guò)程名稱經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過(guò)程□支持過(guò)程t管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任總經(jīng)理/辦公室過(guò)程的顧客內(nèi)部所有部門定義過(guò)程的文件經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序ISO/TS16949條款5.4.1.1過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出

顧客要求

內(nèi)部需求→質(zhì)量方針→公司發(fā)展

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料

行業(yè)背景資料/信息

法律法規(guī)

以往績(jī)效數(shù)據(jù)

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

以往績(jī)效趨勢(shì)分析

行業(yè)背景分析

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

質(zhì)量目標(biāo)

實(shí)施\跟蹤\評(píng)審\修訂

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

部門實(shí)施計(jì)劃

質(zhì)量目標(biāo)及其衡量方法支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

合同評(píng)審

質(zhì)量成本

管理評(píng)審

顧客

最高管理層

管理者代表

內(nèi)部所有部門/人員

外部相關(guān)方(政府機(jī)構(gòu),行業(yè)協(xié)會(huì),新聞媒體,等)目標(biāo)完成率：年，所有完成的目標(biāo)/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中總目標(biāo)數(shù)量*100%

某化工有限公司版次：A/0頁(yè)碼：16過(guò)程分析管理過(guò)程過(guò)程編號(hào)M04過(guò)程名稱管理評(píng)審過(guò)程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過(guò)程□支持過(guò)程t管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任總經(jīng)理/辦公室過(guò)程的顧客內(nèi)部所有部門/人員定義過(guò)程的文件管理評(píng)審控制程序ISO/TS16949條款5.6過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出

質(zhì)量方針

質(zhì)量目標(biāo)

顧客滿意

員工滿意

業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況

質(zhì)量成本

審核結(jié)果

顧客反饋

過(guò)程績(jī)效

產(chǎn)品符合性

實(shí)際/潛在市場(chǎng)失效的分析及其對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響

糾正、預(yù)防措施的狀況

上次管理評(píng)審措施的跟蹤

公司內(nèi)部可能影響質(zhì)量管理體系的變化

改進(jìn)建議

評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的適宜性、充分性、有效性

分析,討論

決定措施

資源需求

質(zhì)量管理體系及其過(guò)程改進(jìn)措施/意向

與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施/建議支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

市場(chǎng)開(kāi)發(fā)

報(bào)價(jià)

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

過(guò)程有效性

質(zhì)量成本

文件控制

記錄控制

日常訂單生產(chǎn)

采購(gòu)

供應(yīng)商管理

檢驗(yàn)和試驗(yàn)

內(nèi)部審核

培訓(xùn)

設(shè)備開(kāi)發(fā)

模具開(kāi)發(fā)

糾正和預(yù)防措施

顧客滿意度衡量

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

內(nèi)部物流

交付

設(shè)備管理

檢測(cè)裝置

模具管理

工程更改

產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)

持續(xù)改進(jìn)

售后服務(wù)

不合格品控制

產(chǎn)品追溯

顧客

內(nèi)部所有部門/人員

外部相關(guān)方(政府機(jī)構(gòu),認(rèn)證機(jī)構(gòu),等)質(zhì)量成本率月總質(zhì)量成本/銷售額*100%糾正/預(yù)防措施及時(shí)關(guān)閉率年不符合項(xiàng)及時(shí)關(guān)閉數(shù)量/不符合項(xiàng)總數(shù)*100%某化工有限公司版次：A/0頁(yè)碼：17過(guò)程分析管理過(guò)程過(guò)程編號(hào)M05過(guò)程名稱人力資源和培訓(xùn)過(guò)程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過(guò)程□支持過(guò)程t管理過(guò)程過(guò)程責(zé)任辦公室過(guò)程的顧客內(nèi)部員工定義過(guò)程的文件培訓(xùn)程序ISO/TS16949條款6.2/7.5.1.2/7.5.1.8/7.6.3.1/8.1.2/8.2.2.5/8.2.4.2過(guò)程輸入過(guò)程活動(dòng)過(guò)程輸出

顧客特殊要求

質(zhì)量技術(shù)/工具

審核員資格要求

法律法規(guī)要求的資格要求

外觀評(píng)價(jià)人員資格要求

內(nèi)部需求

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

內(nèi)部培訓(xùn)

委托外部培訓(xùn)

招聘

激勵(lì)

衡量員工滿意度具備意識(shí)/技能/資格/積極性的人員

培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)需求申請(qǐng)表員工培訓(xùn)歷史記錄表支持過(guò)程過(guò)程接口過(guò)程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

文件控制

記錄控制

合同評(píng)審

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

生產(chǎn)

產(chǎn)品處置

糾正預(yù)防措施

持續(xù)改