生產(chǎn)過程分析記錄

PAGEPAGE19生產(chǎn)過程分析記錄某化工有限公司版次：A/0頁碼:1過程分析1質(zhì)量管理體系的過程(見質(zhì)量管理體系過程圖)。2在建立本公司質(zhì)量管理體系時(shí)，首先識(shí)別了以顧客為導(dǎo)向的過程。下圖是顧客輸入與本公司通過相應(yīng)過程產(chǎn)生輸出的示意圖。顧客新產(chǎn)品意向顧客新產(chǎn)品意向及時(shí)處理和利用及時(shí)處理和利用市場(chǎng)開發(fā)交付市場(chǎng)開發(fā)交付及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)價(jià)顧客報(bào)價(jià)要求顧客交付要求及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)價(jià)顧客報(bào)價(jià)要求顧客交付要求顧客新品開發(fā)要求顧客新品開發(fā)要求合格產(chǎn)品合格產(chǎn)品生產(chǎn)制造設(shè)計(jì)開發(fā)生產(chǎn)制造設(shè)計(jì)開發(fā)顧客訂單信息顧客訂單信息滿足要求的產(chǎn)品滿足要求的產(chǎn)品訂單處理訂單處理及時(shí)的反饋顧客訂單及時(shí)的反饋顧客訂單某化工有限公司版次：A/0頁碼:2過程分析顧客導(dǎo)向過程過程描述

1.顧客導(dǎo)向的過程過程編號(hào)C01過程名稱市場(chǎng)開發(fā)過程性質(zhì)t顧客導(dǎo)向的過程□支持過程□管理過程過程責(zé)任銷售部過程的顧客外部顧客內(nèi)部最高管理層定義過程的文件產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃作業(yè)指導(dǎo)書ISO/TS16949條款5.6.1/6.3/7.2/7.3/7.4/7.5.1.5/7.6/8.4過程輸入過程活動(dòng)過程輸出

公司業(yè)務(wù)計(jì)劃

顧客要求

售后市場(chǎng)信息報(bào)告

內(nèi)部成本分析報(bào)告

顧客框圖

樣品

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告

標(biāo)包

開發(fā)市場(chǎng)

開發(fā)客戶

可行性研究,風(fēng)險(xiǎn)分析

初始產(chǎn)品方案

初始材料清單

初始過程方案

成本分析成本核算,報(bào)價(jià)

制作標(biāo)書,投標(biāo)

確認(rèn)顧客要求

市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

報(bào)價(jià)單

投標(biāo)書支持過程過程接口過程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

產(chǎn)品開發(fā)

報(bào)價(jià)

日常訂單生產(chǎn)

記錄控制

文件控制

產(chǎn)品開發(fā)

顧客

總經(jīng)理

技術(shù)部財(cái)務(wù)部供應(yīng)部

生產(chǎn)部銷售增長(zhǎng)率：每年﹙本年度銷售額－上一年度銷售額﹚／本年度銷售額100%

某化工有限公司版次：A/0頁碼：3過程分析顧客導(dǎo)向過程過程編號(hào)C02過程名稱設(shè)計(jì)開發(fā)過程性質(zhì)t顧客導(dǎo)向的過程□支持過程□管理過程過程責(zé)任技術(shù)部過程的顧客外部顧客內(nèi)部質(zhì)保部,銷售部，財(cái)務(wù)部，生產(chǎn)部,供應(yīng)部定義過程的文件設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃指導(dǎo)書ISO/TS16949條款4.2.3/4.2.4/6.2/6.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2.4/8.4過程輸入過程活動(dòng)過程輸出

以往產(chǎn)品的PFMEA

內(nèi)部制造過程績(jī)效

生產(chǎn)力及過程能力目標(biāo)

成本目標(biāo)

開發(fā)協(xié)議

產(chǎn)品法律法規(guī)要求

成立項(xiàng)目小組(多方論證)

任命顧客代表

可行性研究,風(fēng)險(xiǎn)分析

項(xiàng)目進(jìn)度\成本策劃

識(shí)別特殊特性

樣件制作

編制P-FMEA

試生產(chǎn)

能力研究

MSA

項(xiàng)目總結(jié)

顧客代表任命書

制造可行性\風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果

產(chǎn)品接收準(zhǔn)則

產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果

特殊特性清單

過程流程圖

平面布置圖

P-FMEA

試生產(chǎn)控制計(jì)劃

作業(yè)指導(dǎo)書

包裝規(guī)范

過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則

測(cè)量系統(tǒng)研究計(jì)劃和過程能力研究計(jì)劃支持過程過程接口過程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

過程有效性

產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)程序

設(shè)備策劃

模具開發(fā)

檢測(cè)裝置

采購(gòu)

供應(yīng)商管理

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

培訓(xùn)

記錄控制

文件控制

糾正預(yù)防措施

顧客

總經(jīng)理

銷售部

質(zhì)保部

財(cái)務(wù)部

供應(yīng)商(如需要)生產(chǎn)部供應(yīng)部PPAP準(zhǔn)時(shí)率：季PPAP準(zhǔn)時(shí)提交次數(shù)/實(shí)際提交次數(shù)設(shè)計(jì)更改次數(shù)：季計(jì)算每次設(shè)計(jì)開發(fā)更改的平均數(shù)

某化工有限公司版次：A/0頁碼：4過程分析顧客導(dǎo)向過程

過程編號(hào)C03過程名稱合同評(píng)審過程性質(zhì)t顧客導(dǎo)向的過程□支持過程□管理過程過程責(zé)任銷售部過程的顧客外部顧客內(nèi)部質(zhì)保部,技術(shù)部,生產(chǎn)部，供應(yīng)部定義過程的文件與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審程序ISO/TS16949條款4.2.4/7.2/7.4/7.5.1f)/7.5.5過程輸入過程活動(dòng)過程輸出

顧客訂單

顧客認(rèn)可的報(bào)價(jià)單

顧客對(duì)訂單的處理要求

確認(rèn)顧客要求

評(píng)審合同/訂單及顧客其它要求

評(píng)審合同/訂單的更改內(nèi)容

與顧客溝通,維持傳遞信息和資料的能力

下達(dá)內(nèi)部指令

經(jīng)過評(píng)審的合同

合同評(píng)審表

合同臺(tái)帳支持過程過程接口過程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

生產(chǎn)

服務(wù)

采購(gòu)

產(chǎn)品處置

生產(chǎn)計(jì)劃

文件控制

記錄控制

顧客

質(zhì)保部

財(cái)務(wù)部

生產(chǎn)部供應(yīng)商供應(yīng)部技術(shù)部訂單評(píng)審及時(shí)率：月:及時(shí)評(píng)審的訂單/總訂單數(shù)

某化工有限公司版次：A/0頁碼：5過程分析顧客導(dǎo)向過程

過程編號(hào)C04過程名稱生產(chǎn)制造過程過程性質(zhì)t顧客導(dǎo)向的過程□支持過程□管理過程過程責(zé)任生產(chǎn)部過程的顧客外部顧客內(nèi)部銷售部,質(zhì)保部定義過程的文件生產(chǎn)提供控制程序服務(wù)控制程序等ISO/TS16949條款7.2/7.5/7.6/8.2.2/8.2.3/8.2.4過程輸入過程活動(dòng)過程輸出

銷售計(jì)劃

生產(chǎn)計(jì)劃單

控制計(jì)劃

作業(yè)指導(dǎo)書

零部件

作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證

加工

裝配

工藝參數(shù)監(jiān)控/調(diào)整

維持現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境

按時(shí)完成的合格產(chǎn)品支持過程過程接口過程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

采購(gòu)

檢驗(yàn)和試驗(yàn)

日常訂單處理

設(shè)備管理

工裝管理

產(chǎn)品追溯

設(shè)計(jì)開發(fā)

產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)

文件控制

記錄控制

銷售部質(zhì)保部供應(yīng)部生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)率：月按期完成批次數(shù)/計(jì)劃生產(chǎn)批次數(shù)100%；過程一次交驗(yàn)合格率：月各過程生產(chǎn)合格數(shù)/各過程生產(chǎn)總數(shù)100%；

某化工有限公司版次：A/0頁碼：6過程分析顧客導(dǎo)向過程

過程編號(hào)C05過程名稱交付和反饋處理過程性質(zhì)t顧客導(dǎo)向的過程□支持過程□管理過程過程責(zé)任銷售部過程的顧客外部顧客內(nèi)部最高管理層，質(zhì)保部，生產(chǎn)部定義過程的文件顧客/員工滿意度調(diào)查程序ISO/TS16949條款7.5.1f)7.5.5/8.2.4/8.2.1/7.2.3/8.4/8.5過程輸入過程活動(dòng)過程輸出

顧客交付時(shí)間/路線/方式要求

顧客規(guī)定的傳遞信息方式/系統(tǒng)，顧客的交付通知

交付產(chǎn)品

按時(shí)交付的合格產(chǎn)品

交付過程應(yīng)急處理：緊急事故處置表

超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表

送貨單

銷售臺(tái)帳

外倉(cāng)庫(kù)的提貨報(bào)表支持過程過程接口過程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

日常訂單生產(chǎn)

產(chǎn)品開發(fā)

檢驗(yàn)和試驗(yàn)

產(chǎn)品追溯

不合格品控制

糾正預(yù)防措施

持續(xù)改進(jìn)

文件控制記錄控制

顧客

質(zhì)保部生產(chǎn)部供應(yīng)部產(chǎn)品交付合格率：月產(chǎn)品交付合格次數(shù)/交付總次數(shù)；按時(shí)交付率：月按時(shí)交付次數(shù)/交付總次數(shù)；顧客滿意度年被調(diào)查的顧客給出分?jǐn)?shù)平均值反饋速度：月實(shí)際每次平均反饋時(shí)間

某化工有限公司版次：A/0頁碼：7過程分析支持過程2.支持過程過程編號(hào)S01過程名稱設(shè)備和工裝管理過程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過程t支持過程□管理過程過程責(zé)任生產(chǎn)部過程的顧客技術(shù)部/設(shè)備使用部門/操作者定義過程的文件設(shè)備控制程序工裝控制程序ISO/TS16949條款4.2.3/4.2.4/6.3/7.2/7.3/7.5過程輸入過程活動(dòng)過程輸出

顧客要求

過程設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出要求

產(chǎn)能目標(biāo)要求

制造商建議書

以往設(shè)備維護(hù)/故障記錄

購(gòu)置\驗(yàn)收設(shè)備

設(shè)計(jì)、制造設(shè)備

安裝、調(diào)試設(shè)備

設(shè)備工裝制造進(jìn)程追蹤

設(shè)備工裝圖紙

具備能力的設(shè)備工裝

便于維護(hù)的設(shè)備工裝

設(shè)備使用說明指導(dǎo)書

效率和有效性得到改進(jìn)的設(shè)備工裝

設(shè)備工裝制造跟蹤表

設(shè)備工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告支持過程過程接口過程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

產(chǎn)品開發(fā)

產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)

過程有效性

文件控制

記錄控制顧客技術(shù)部

設(shè)備制造商,設(shè)備代理商銷售部供應(yīng)部外購(gòu)設(shè)備工裝交付合格率季購(gòu)入設(shè)備工裝合格數(shù)/總外購(gòu)設(shè)備工裝數(shù)*100%故障停機(jī)率月故障停機(jī)時(shí)間/(故障時(shí)間+運(yùn)行時(shí)間)*100%

某化工有限公司版次：A/0頁碼：8過程分析支持過程

過程編號(hào)S02過程名稱供方和采購(gòu)管理過程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過程t支持過程□管理過程過程責(zé)任供應(yīng)部過程的顧客生產(chǎn)部，質(zhì)保部、銷售部定義過程的文件供方控制程序采購(gòu)控制程序ISO/TS16949條款4.2.4/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2.4過程輸入過程活動(dòng)過程輸出

技術(shù)規(guī)范

法律法規(guī)要求

生產(chǎn)計(jì)劃

合格供方名單

供應(yīng)商業(yè)績(jī)

設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出顧客特殊要求

選擇合格供應(yīng)商

詢價(jià)

發(fā)出合同/訂單

跟蹤\監(jiān)控供應(yīng)商進(jìn)度

應(yīng)急處理

按時(shí)交付的合格產(chǎn)品

采購(gòu)計(jì)劃

送檢單支持過程過程接口過程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

供應(yīng)商控制

檢驗(yàn)和試驗(yàn)

糾正預(yù)防措施

文件控制

記錄控制

顧客

供應(yīng)商

質(zhì)保部生產(chǎn)部銷售部供應(yīng)商按時(shí)交付率：月按時(shí)交付次數(shù)/實(shí)際交付總數(shù)100%；進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率：月每次抽樣合格率/交付次數(shù)100%；

某化工有限公司版次：A/0頁碼：9過程分析支持過程過程編號(hào)S02過程名稱供方采購(gòu)管理過程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過程t支持過程□管理過程過程責(zé)任供應(yīng)部過程的顧客生產(chǎn)部、質(zhì)保部、銷售部定義過程的文件供方控制程序采供控制程序ISO/TS16949條款4.2.3/4.2.4/7.2/7.3/7.4/7.5、8.2.4/8.3過程輸入過程活動(dòng)過程輸出

技術(shù)規(guī)范

法律法規(guī)

環(huán)境要求

生產(chǎn)計(jì)劃

現(xiàn)有供應(yīng)商業(yè)績(jī)

設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出

顧客指定的供應(yīng)商

顧客通知(與質(zhì)量/交付問題有關(guān)的特殊狀態(tài))

供應(yīng)商基本情況調(diào)查

供應(yīng)商評(píng)審

供應(yīng)商認(rèn)可

供應(yīng)商監(jiān)控

供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)

供應(yīng)商審核

合格供應(yīng)商名單

與供應(yīng)商的質(zhì)量協(xié)議

供方調(diào)查表

供方評(píng)定報(bào)告

供方評(píng)審記錄表

供方業(yè)績(jī)考核表

供方信息反饋單

外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量年報(bào)表支持過程過程接口過程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

檢驗(yàn)和試驗(yàn)

產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)程序

糾正預(yù)防措施

文件控制

記錄控制

顧客

供應(yīng)商

生產(chǎn)部

質(zhì)保部財(cái)務(wù)部銷售部供應(yīng)商按時(shí)交付率：月按時(shí)交付次數(shù)/實(shí)際交付總數(shù)100%；進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率：月每次抽樣合格率/交付次數(shù)100%；

某化工有限公司版次：A/0頁碼：10過程分析支持過程

過程編號(hào)S03過程名稱監(jiān)視和測(cè)量裝置管理過程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過程t支持過程□管理過程過程責(zé)任質(zhì)保部過程的顧客檢測(cè)裝置的使用者定義過程的文件監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序ISO/TS16949條款4.2.4/7.2/7.3/7.5.1/7.5.3/7.6過程輸入過程活動(dòng)過程輸出

設(shè)計(jì)開發(fā)→檢測(cè)裝置需求清單

上一級(jí)的溯源標(biāo)準(zhǔn)

工程更改

制造商建議

監(jiān)視和測(cè)量裝置

購(gòu)置\驗(yàn)收檢測(cè)裝置

測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)

正確使用/調(diào)整/再調(diào)整/防護(hù)

建立溯源鏈

策劃校準(zhǔn)/驗(yàn)證周期

內(nèi)部校準(zhǔn)/驗(yàn)證

選擇外部實(shí)驗(yàn)室

委托外部校準(zhǔn)/驗(yàn)證

根據(jù)工程更改進(jìn)行修訂

識(shí)別校準(zhǔn)/驗(yàn)證狀態(tài)

檢測(cè)裝置失準(zhǔn)時(shí)的處理→評(píng)估影響→追溯,識(shí)別可疑產(chǎn)品→通知顧客

處于校準(zhǔn)有效期內(nèi)的、校準(zhǔn)狀態(tài)得到識(shí)別的檢測(cè)裝置

合格的測(cè)量系統(tǒng)

計(jì)量器具臺(tái)帳

計(jì)量檢測(cè)設(shè)備申購(gòu)單

計(jì)量檢測(cè)周期檢定計(jì)劃

計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單

計(jì)量器具檢修審批單支持過程過程接口過程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

產(chǎn)品開發(fā)

采購(gòu)

生產(chǎn)

不合格品控制

糾正預(yù)防措施

持續(xù)改進(jìn)

文件控制

記錄控制

顧客

銷售部

生產(chǎn)部,操作者

檢測(cè)裝置制造商/銷售商外部實(shí)驗(yàn)室供應(yīng)部計(jì)量器具一次周檢合格率：年周檢合格數(shù)/周檢總數(shù)100%；

某化工有限公司版次：A/0頁碼：11過程分析支持過程

過程編號(hào)S04過程名稱產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過程t支持過程□管理過程過程責(zé)任質(zhì)保部過程的顧客外部顧客內(nèi)部生產(chǎn)部，供應(yīng)部定義過程的文件產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序ISO/TS16949條款7.6/7.4.3/7.5/8.2.4/8.3/8.4/8.5過程輸入過程活動(dòng)過程輸出

設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出→控制計(jì)劃→檢驗(yàn)指導(dǎo)書

不滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃

產(chǎn)品(材料,采購(gòu)產(chǎn)品,零件,半成品,成品)

合格的檢測(cè)裝置和測(cè)量系統(tǒng)

供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明進(jìn)廠檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)不合格品處理控制圖分析的后續(xù)措施產(chǎn)品狀態(tài)追溯需求改進(jìn)建議外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報(bào)告出廠檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量年報(bào)試驗(yàn)報(bào)告顧客退貨產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告支持過程過程接口過程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

不合格品控制

產(chǎn)品審核

采購(gòu)

監(jiān)視和測(cè)量裝置

記錄控制

顧客

生產(chǎn)部,生產(chǎn)車間,操作者銷售部供應(yīng)部

錯(cuò)/漏檢率：月，每月度統(tǒng)計(jì)的錯(cuò)漏檢次數(shù)/總檢驗(yàn)次數(shù)*100%

某化工有限公司版次：A/0頁碼：12過程分析支持過程

過程編號(hào)S05過程名稱不合格品控制過程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過程t支持過程□管理過程過程責(zé)任質(zhì)保部過程的顧客外部顧客/供應(yīng)商內(nèi)部生產(chǎn)部,銷售部、供應(yīng)部定義過程的文件采購(gòu)控制程序不合格品控制程序ISO/TS16949條款7.6/7.4/8.2.4/8.3/8.4過程輸入過程活動(dòng)過程輸出

檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果

生產(chǎn)過程監(jiān)控分析結(jié)果

顧客反饋\抱怨\審核發(fā)現(xiàn)

內(nèi)部產(chǎn)品審核的發(fā)現(xiàn)

物流過程損壞

可疑產(chǎn)品

再檢驗(yàn)\試驗(yàn),確認(rèn)

隔離

標(biāo)識(shí)

評(píng)審

處置

追溯

編制返工作業(yè)指導(dǎo)書

報(bào)廢

返工

留作他用

拒收

通知顧客

顧客授權(quán)記錄支持過程過程接口過程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

文件控制

記錄控制

檢驗(yàn)和試驗(yàn)

產(chǎn)品追溯

糾正預(yù)防措施

內(nèi)部審核

質(zhì)量成本

供應(yīng)商管理

顧客

生產(chǎn)部銷售部供應(yīng)部不合格品處置率月不合格品處置數(shù)/實(shí)際發(fā)生的不合格品數(shù)*100%內(nèi)部不良質(zhì)量成本：月內(nèi)部不良質(zhì)量成本額/銷售額*100%

某化工有限公司版次：A/0頁碼：13過程分析管理過程3.管理過程

過程編號(hào)M01過程名稱文件控制過程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過程□支持過程t管理過程過程責(zé)任辦公室過程的顧客外部供應(yīng)商/顧客內(nèi)部文件使用部門定義過程的文件文件控制程序ISO/TS16949條款4.2.3過程輸入過程活動(dòng)過程輸出

顧客要求

顧客文件

法律法規(guī)文件

管理體系策劃的輸出文件

設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出文件

改進(jìn)的輸出文件(涉及文件編制或更改)

審批內(nèi)部文件

識(shí)別外來文件

分發(fā)文件,識(shí)別現(xiàn)行修訂狀態(tài)

控制更改

確定并控制文件的有效期

評(píng)審、更新并再次批準(zhǔn)文件

有效的、清晰并易于識(shí)別的文件

得到標(biāo)識(shí)的作廢的參考文件支持過程過程接口過程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

記錄控制

工程更改

設(shè)計(jì)開發(fā)

顧客

內(nèi)部所有部門/人員

供應(yīng)商

外部相關(guān)方(政府機(jī)構(gòu),標(biāo)準(zhǔn)化主管部門)文件受控率：季，文件受控?cái)?shù)/文件總數(shù)*100%某化工有限公司版次：A/0頁碼：14過程分析管理過程

過程編號(hào)M02過程名稱記錄控制過程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過程□支持過程t管理過程過程責(zé)任辦公室過程的顧客外部顧客或其代表內(nèi)部記錄使用部門定義過程的文件記錄控制程序ISO/TS16949條款4.2.4過程輸入過程活動(dòng)過程輸出

顧客要求

法律法規(guī)要求

內(nèi)部所有質(zhì)量活動(dòng)的輸出記錄

來自供應(yīng)商的記錄

標(biāo)識(shí)記錄

貯存記錄

保護(hù)記錄

編目,以便于檢索

規(guī)定記錄的保存期

處置記錄

處于保存期內(nèi)的、有效的、清晰并易于查閱的記錄

提供查閱

得到最終處置的超出保存期的記錄支持過程過程接口過程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

合同評(píng)審

顧客或其代表

內(nèi)部所有部門/人員

供應(yīng)商

外部相關(guān)方(政府機(jī)構(gòu),認(rèn)證機(jī)構(gòu),等)記錄受控率；季記錄受控?cái)?shù)/記錄總數(shù)*100

某化工有限公司版次：A/0頁碼：15過程分析管理過程

過程編號(hào)M03過程名稱經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過程□支持過程t管理過程過程責(zé)任總經(jīng)理/辦公室過程的顧客內(nèi)部所有部門定義過程的文件經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序ISO/TS16949條款5.4.1.1過程輸入過程活動(dòng)過程輸出

顧客要求

內(nèi)部需求→質(zhì)量方針→公司發(fā)展

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料

行業(yè)背景資料/信息

法律法規(guī)

以往績(jī)效數(shù)據(jù)

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

以往績(jī)效趨勢(shì)分析

行業(yè)背景分析

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

質(zhì)量目標(biāo)

實(shí)施\跟蹤\評(píng)審\修訂

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

部門實(shí)施計(jì)劃

質(zhì)量目標(biāo)及其衡量方法支持過程過程接口過程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

合同評(píng)審

質(zhì)量成本

管理評(píng)審

顧客

最高管理層

管理者代表

內(nèi)部所有部門/人員

外部相關(guān)方(政府機(jī)構(gòu),行業(yè)協(xié)會(huì),新聞媒體,等)目標(biāo)完成率：年，所有完成的目標(biāo)/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中總目標(biāo)數(shù)量*100%

某化工有限公司版次：A/0頁碼：16過程分析管理過程過程編號(hào)M04過程名稱管理評(píng)審過程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過程□支持過程t管理過程過程責(zé)任總經(jīng)理/辦公室過程的顧客內(nèi)部所有部門/人員定義過程的文件管理評(píng)審控制程序ISO/TS16949條款5.6過程輸入過程活動(dòng)過程輸出

質(zhì)量方針

質(zhì)量目標(biāo)

顧客滿意

員工滿意

業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況

質(zhì)量成本

審核結(jié)果

顧客反饋

過程績(jī)效

產(chǎn)品符合性

實(shí)際/潛在市場(chǎng)失效的分析及其對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響

糾正、預(yù)防措施的狀況

上次管理評(píng)審措施的跟蹤

公司內(nèi)部可能影響質(zhì)量管理體系的變化

改進(jìn)建議

評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系及其過程的適宜性、充分性、有效性

分析,討論

決定措施

資源需求

質(zhì)量管理體系及其過程改進(jìn)措施/意向

與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施/建議支持過程過程接口過程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

市場(chǎng)開發(fā)

報(bào)價(jià)

產(chǎn)品開發(fā)

過程有效性

質(zhì)量成本

文件控制

記錄控制

日常訂單生產(chǎn)

采購(gòu)

供應(yīng)商管理

檢驗(yàn)和試驗(yàn)

內(nèi)部審核

培訓(xùn)

設(shè)備開發(fā)

模具開發(fā)

糾正和預(yù)防措施

顧客滿意度衡量

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

內(nèi)部物流

交付

設(shè)備管理

檢測(cè)裝置

模具管理

工程更改

產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)

持續(xù)改進(jìn)

售后服務(wù)

不合格品控制

產(chǎn)品追溯

顧客

內(nèi)部所有部門/人員

外部相關(guān)方(政府機(jī)構(gòu),認(rèn)證機(jī)構(gòu),等)質(zhì)量成本率月總質(zhì)量成本/銷售額*100%糾正/預(yù)防措施及時(shí)關(guān)閉率年不符合項(xiàng)及時(shí)關(guān)閉數(shù)量/不符合項(xiàng)總數(shù)*100%某化工有限公司版次：A/0頁碼：17過程分析管理過程過程編號(hào)M05過程名稱人力資源和培訓(xùn)過程性質(zhì)□顧客導(dǎo)向的過程□支持過程t管理過程過程責(zé)任辦公室過程的顧客內(nèi)部員工定義過程的文件培訓(xùn)程序ISO/TS16949條款6.2/7.5.1.2/7.5.1.8/7.6.3.1/8.1.2/8.2.2.5/8.2.4.2過程輸入過程活動(dòng)過程輸出

顧客特殊要求

質(zhì)量技術(shù)/工具

審核員資格要求

法律法規(guī)要求的資格要求

外觀評(píng)價(jià)人員資格要求

內(nèi)部需求

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

內(nèi)部培訓(xùn)

委托外部培訓(xùn)

招聘

激勵(lì)

衡量員工滿意度具備意識(shí)/技能/資格/積極性的人員

培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)需求申請(qǐng)表員工培訓(xùn)歷史記錄表支持過程過程接口過程測(cè)量指標(biāo)和收集頻度、方法

文件控制

記錄控制

合同評(píng)審

設(shè)計(jì)開發(fā)

生產(chǎn)

產(chǎn)品處置

糾正預(yù)防措施

持續(xù)改