倉庫管理規(guī)定

第一章 倉庫治理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，標(biāo)準(zhǔn)公司倉庫的材料治理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各生產(chǎn)工程所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供給不延誤工程工程的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程工程本錢決算。特制定本治理制度。1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于生產(chǎn)工程的一切所購置材料物品都必需先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，制止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。2-A\B\C、不合格原材料、手開工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。廢品下腳料應(yīng)經(jīng)檢察后單獨(dú)過磅單獨(dú)設(shè)庫房。3擺放，并在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便區(qū)分拿取。4、倉庫必需建立起分類的入庫帳本和各生產(chǎn)工程的出庫帳本。全部帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，制止隔天做帳。5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必需嚴(yán)格按《倉庫治理作業(yè)流程》進(jìn)展辦理各種業(yè)務(wù)，制止發(fā)生各車間主管直接將材料報選購員購置的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給選購員購置的生產(chǎn)工程所需材料物品除外〔購置回來必需倉庫進(jìn)展驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出〕。6、倉庫每季度進(jìn)展一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點狀況〔包括產(chǎn)生盈虧狀況說明〕上報公司。盤點時，制止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。7、倉庫對全部機(jī)具類工具進(jìn)展登記造表，建立起借用要登記的治理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要準(zhǔn)時上報公司財務(wù)部銷帳。8、各生產(chǎn)工程完工后，產(chǎn)成品需辦理驗收入庫手續(xù)。倉庫應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將本生產(chǎn)工程完工的材料決算表造出并上報公司。95米內(nèi)屬于禁煙100元。非倉庫治理人員沒經(jīng)許可制止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者賜予經(jīng)濟(jì)懲罰。10、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。依據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危急的物品要準(zhǔn)時處理并上報公司。11、做好材料價格的保護(hù)工作。制止私自將公司的材料底價和材料供給商有意圖告知競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購置的材料，具體注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限〔必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名〕等交選購員，防止選購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。13、認(rèn)真做好材料選購工作。選購員要認(rèn)真批閱選購單的選購要求〔不明白問清楚材料員〕，嚴(yán)格按選購要求按時將材料購回倉庫，避開工程材料長時間不到位而延誤生產(chǎn)進(jìn)度。購置材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購置材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便效勞好者中標(biāo)。14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要認(rèn)真比照選購定單及參考樣品認(rèn)真核實送到倉庫材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨物與入庫單證不符，應(yīng)當(dāng)不予驗收簽名，并將狀況準(zhǔn)時通報選購員。15、倉庫人員、材料員及選購員必需定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將狀況準(zhǔn)時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報產(chǎn)成品銷售預(yù)算價時嚴(yán)峻底于市場致使公司受損。1612、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)峻損失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。17、倉庫人員應(yīng)準(zhǔn)時將公司辦理材料退貨的具體狀況報給公司財務(wù)部，避開公司患病經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。18、倉庫應(yīng)做好各生產(chǎn)工程完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。其次章 倉庫治理作業(yè)流程115天列出材料需求打算單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色〔假設(shè)是格外用的材料，需供給樣板或材料選購的店名〕等提交倉庫。2、倉庫接各車間材料需求打算單后，馬上核查庫存狀況，打算是否購置或購置量。如需購置，開出訂購單，報材料員審核。3、材料員依據(jù)訂購單認(rèn)真審核，包括到各車間實際溝通后，提交訂購單給選購員進(jìn)展選購或通知供給商送貨。4、選購員〔供給商〕2天內(nèi)必需按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。5、材料到倉庫后，倉管員必需嚴(yán)格按定單要求點數(shù)過磅驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)準(zhǔn)時通知材料員和車間主管到場驗收以確保材料有效。6、材料進(jìn)倉時，倉管員要按規(guī)定放好并準(zhǔn)時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員依據(jù)各車間開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各車間并做好工程帳目。1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格依據(jù)材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認(rèn)真做好倉庫季報、生產(chǎn)工程完工材料決算表工作。5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑車間主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)展發(fā)放；材料必需送至倉庫門口交接〔重物品除外〕；先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料依據(jù)實際狀況合理利用。8生產(chǎn)完工的剩余材料準(zhǔn)時回收倉庫保管。9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避開重復(fù)領(lǐng)料和材料鋪張。10、認(rèn)真做好手開工具和機(jī)具的借收登記工作。11、有責(zé)任提出倉庫治理的合理建議。12、認(rèn)真協(xié)作各工地做好各項材料治理和保護(hù)工作。第四章 倉庫治理員獎懲制度倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書存、包裝、裝卸、移位、出庫等操作的安全方面進(jìn)展指引和規(guī)定，以保證倉庫日常工作的有序和安全的進(jìn)展。目的通過建立、完善庫房安全治理制度，做好防火、防盜、防事故工作，預(yù)防庫存物料患病損失。范圍本規(guī)定適用于本公司各庫房。職責(zé)倉庫治理人員負(fù)責(zé)庫房的安全性檢查以及特別事故的通報和處理。倉庫組長負(fù)責(zé)庫房的安全性檢查以及特別事故的通報、處理，各個庫房的安全性檢查進(jìn)展監(jiān)視和抽查。倉庫主管負(fù)責(zé)對各個庫房的安全性檢查進(jìn)展監(jiān)視、抽查。定義倉庫安全：是指庫存物料實物安全，無因規(guī)定的不完善或人為的失誤導(dǎo)致物料被盜、喪失或受損；倉庫儲存區(qū)：指倉庫除辦公區(qū)及辦公區(qū)通道以外的區(qū)域；外部人員：指由于業(yè)務(wù)需要，必需進(jìn)入庫區(qū)的非倉庫治理人員，包括物控員、質(zhì)檢人員、供給商送貨人員、退庫人員、領(lǐng)料人員、消防檢查人員、清潔人員等。運(yùn)作程序庫房內(nèi)部治理要求庫房內(nèi)部治理要求倉庫實行封閉式治理，庫房入口處要有“庫房重地，非倉庫人員未經(jīng)允許，”字樣的警示標(biāo)識，并在入口醒目處張貼《進(jìn)入庫房治理規(guī)定》(內(nèi)容見第5.3條)，倉庫各區(qū)域用標(biāo)識牌標(biāo)示清楚。倉庫分為成品儲存區(qū)、電子料儲存區(qū)、組裝料儲存區(qū)、電芯儲存區(qū)、包材儲存區(qū)、待檢區(qū)、物料交接區(qū)、備料暫放區(qū)、雜物周轉(zhuǎn)區(qū)等。物料交接區(qū)，主要用于與外部人員進(jìn)展物料的交接、清點，具體位置依據(jù)庫房實際狀況而定。備料暫放區(qū)，用于套料單備料的臨時周轉(zhuǎn)。廢棄包裝材料的處理。作業(yè)完成后，必需馬上清理現(xiàn)場，做到人走無垃圾?？杖サ陌b箱臨時不使用或丟棄時，假設(shè)里面有泡沫等填充材料，需要區(qū)分開，對各種紙箱，不管大小，一律要拆開、壓平，能再次利用的，放入雜物區(qū)，不能利用的，放進(jìn)垃圾箱。用于包裝物料的塑料管、包裝袋等包材在丟棄時，要檢查是否有物料殘留，不許將塑料管等材料放在其外包裝內(nèi)一起丟棄。庫房內(nèi)各種用電設(shè)備與物料至少保持0.5米距離。庫區(qū)消防栓、滅火器以及消防通道在任何狀況下都不得堵塞。放在棧板上儲存的物料在符合外包裝標(biāo)示疊放要求的根底上掌握高度，擺放要符合消防要求。電芯需放置專區(qū)保存，并對儲存環(huán)境定期檢查。設(shè)立庫房安全值班制度設(shè)立倉庫安全員值班制度倉庫安全員主要負(fù)責(zé)庫房上下班、加班時的開門、關(guān)門，照明、電氣等電源的開關(guān)等工作。倉庫安全員由各倉庫治理人員擔(dān)當(dāng)，如遇請假，需交由其他庫房人員代執(zhí)行，值班期間由值班人員負(fù)責(zé)，指定的值班人員履行安全員一切職責(zé)，臨時安全員需要報主管審批。倉庫安全員每天早上9:00對門、窗、架柜、庫房設(shè)施等完好性的例行檢查并作好記錄，對安全隱患應(yīng)準(zhǔn)時報告。檢查消防通道是否通暢，物料的擺放是否合理，覺察不合格項要馬上處理。下班時，檢查門、窗等是否關(guān)閉、上鎖，辦公設(shè)備、照明、電氣等電源是否關(guān)閉。《倉庫安全自檢表》要求每天早晚各登記一次，要放在倉庫進(jìn)門處四周位置，庫房主管、組長對表的填寫進(jìn)展監(jiān)視與檢查。外來人員進(jìn)入倉庫區(qū)域治理規(guī)定外來人員進(jìn)入倉庫區(qū)域的治理規(guī)定非倉庫治理人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫儲存區(qū)域。物料人員在庫房物料交接區(qū)域內(nèi)與倉管人員進(jìn)展物料交接。送貨人員在卸貨區(qū)域內(nèi)與倉管人員進(jìn)展物料交接。對必需進(jìn)入倉庫物料儲存區(qū)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員〔如 IQC、品質(zhì)復(fù)檢、稽查審核等〕，經(jīng)庫房同意后、在《外來人員登記表》上進(jìn)展登記，并由倉庫人員伴隨前方可進(jìn)入，嚴(yán)禁攜帶與物料無關(guān)的物品進(jìn)入，離開時在登記表中登記 “離開時間”，如有攜帶物品，要承受倉庫人員的檢查。對物料進(jìn)展篩選、修理的供給商指派人員，在指定的接待區(qū)域進(jìn)展，不得進(jìn)展庫房物料儲存區(qū)域內(nèi)。清潔人員只能在正常工作時間進(jìn)入倉庫區(qū)域。進(jìn)入倉庫區(qū)域的外來人員有義務(wù)承受倉庫員工的監(jiān)視與檢查。《外來人員登記表》需放在庫房門口處位置。安全治理檢查安全治理檢查倉庫主管、組長是庫區(qū)安全檢查的負(fù)責(zé)人，每天都要對庫區(qū)安全性進(jìn)展抽查。檢查安全檢查表的記錄是否完整，對記錄不完整的要記錄責(zé)任人的姓名及違規(guī)事實。檢查進(jìn)入庫區(qū)的外來人員手續(xù)是否完整。對進(jìn)入庫區(qū)的外部人員，看是否有準(zhǔn)入許可證，假設(shè)沒有勸其離開；對有許可證的外來人員，要抽查是否進(jìn)展登記；對違反規(guī)定的人員要記錄其姓名。垃圾及垃圾箱的檢查。垃圾的清理要準(zhǔn)時，垃圾箱不許壓黃色地標(biāo)線，垃圾箱內(nèi)的廢棄物要用手翻查，如覺察里面有物料或未拆開的包裝盒/箱，馬上找責(zé)任人改進(jìn)。檢查物料的擺放是否符合要求。如覺察垃圾箱內(nèi)有物料或物料的擺放超高，馬上找責(zé)任人進(jìn)展整改。檢查人員要照實記錄檢查狀況，并向部門負(fù)責(zé)人匯報檢查結(jié)果。安全大事的處理安全大事的處理發(fā)生安全大事，安全員和倉庫組長為處理人；對重大安全大事，責(zé)任人在知情后應(yīng)馬上報部門主管處理，并保護(hù)好現(xiàn)場。違規(guī)人員的懲罰違規(guī)人員的懲罰對違反本規(guī)定的外來人員，倉庫員工要盡可能記錄其姓名，每月將違反規(guī)