上海市企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南_第1頁(yè)
上海市企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南_第2頁(yè)
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上海市企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南〔試行〕一、適用范圍本實(shí)施指南適用于本市范圍內(nèi)危化、工貿(mào)行業(yè)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控。其中:危急化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)和自有儲(chǔ)存設(shè)施的經(jīng)營(yíng)企業(yè)、使用危急化學(xué)品構(gòu)〔危急化學(xué)品除外〕的企業(yè),冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工二、編制依據(jù)〔安委辦〔2023〕11號(hào)〕,《市安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)本市標(biāo)本兼治防范遏制重特大事故工作實(shí)施方案的通知》〔滬安委辦〔2023〕13號(hào)〕,《市安委會(huì)辦公室關(guān)于推動(dòng)構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》〔滬安委辦〔2023〕25號(hào)〕以及其他國(guó)家相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策等要求。三、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和掌握治理〔一〕根本步驟風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和掌握的根本步驟如下:?jiǎn)卧獎(jiǎng)澐郑阂罁?jù)作業(yè)場(chǎng)所、工藝、設(shè)施的不同,編制作業(yè)活動(dòng)表,內(nèi)容包括廠址、總圖運(yùn)輸、建構(gòu)筑物、工藝流程、設(shè)備運(yùn)行、作業(yè)人員、作業(yè)環(huán)境和安全治理等,科學(xué)劃分作業(yè)單元。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí):確定安全檢查表法〔SCL〕、作業(yè)危害分析法〔JHA〕等風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法,組織全體員工參與辨識(shí)與作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的全部危急因素,并參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》〔GB6441-1986〕,綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性緣由、致害物、損害方式等,確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:結(jié)合企業(yè)實(shí)際,可選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣法〔L·S〕、作業(yè)條件危急性分析〔LEC〕等評(píng)估方法〔詳見(jiàn)第五章〕,并對(duì)全部風(fēng)險(xiǎn)做出定量評(píng)估。依據(jù)各評(píng)估方法的風(fēng)險(xiǎn)可容許要求,確定出不行容許的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)掌握:針對(duì)不行容許的危急、高度危急、中度危急和輕度危急,制定掌握措施,的掌握措施是否產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)?!捕彻ぷ骷軜?gòu)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和掌握以企業(yè)自主開(kāi)展為主,成立由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人和安全治理人員參與的工作組,依據(jù)上述根本步驟實(shí)施,并形成書(shū)面報(bào)告,由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人請(qǐng)第三方專業(yè)效勞機(jī)構(gòu)或者有關(guān)專家指導(dǎo)?!踩潮孀R(shí)、評(píng)估和掌握?qǐng)?bào)告風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和掌握?qǐng)?bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下幾個(gè)方面:企業(yè)概況;作業(yè)活動(dòng)表;風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);潛在事故類別及后果;風(fēng)險(xiǎn)等級(jí);現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)掌握措施;依據(jù)評(píng)估結(jié)果所實(shí)行的措施;評(píng)估人員、審核人員、日期等。四、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)方法〔一〕物的擔(dān)憂全狀態(tài)、環(huán)境的擔(dān)憂全因素及治理的缺陷推舉以安全檢查表法〔SCL〕對(duì)各個(gè)作業(yè)單元的物的擔(dān)憂全狀態(tài)、環(huán)境的擔(dān)憂全因素及管理的缺陷進(jìn)展辨識(shí)。?;袠I(yè)企業(yè)可以參照《危急化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》〔安監(jiān)總管三〔2023〕103號(hào)〕、《危急化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用標(biāo)準(zhǔn)》〔AQ3013-2023〕評(píng)分細(xì)則、國(guó)〔安監(jiān)總廳管三〔2023〕142號(hào)、安監(jiān)總管三〔2023〕12號(hào)〕和《化工〔危急化學(xué)品〕企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)名目》〔安監(jiān)總管三〔2023〕113號(hào)〕等,依據(jù)劃分的作業(yè)單元,從根底治理、選址布局、工藝治理、設(shè)備治理、電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、?;分卫怼?chǔ)運(yùn)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、公用工程系統(tǒng)等方面,制定安全檢查表。冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織等工貿(mào)行業(yè)企業(yè)可以參照國(guó)家安全監(jiān)管總局編寫(xiě)的《工貿(mào)行業(yè)較大危急因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)〔2023版〕》〔安監(jiān)總管四〔2023〕31號(hào)〕制定安全檢查表?!捕橙说膿?dān)憂全行為推舉以作業(yè)危害分析法〔JHA〕,并依據(jù)作業(yè)步驟分解,逐一對(duì)作業(yè)過(guò)程中的人的擔(dān)憂全行為進(jìn)展辨識(shí)。五、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法為滿足風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的需要,評(píng)估方法可以選用危急性預(yù)分析法〔PHA〕〔FTA〕、、危急與可操作性爭(zhēng)論〔HAZOP〕、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法〔L·S〕、作業(yè)條件危急性分析〔LEC〕、道化學(xué)〔DOW〕、蒙德法〔ICI〕、危急度評(píng)價(jià)法、估,相互補(bǔ)充、分析綜合、相互驗(yàn)證,以提高評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性。行業(yè)有規(guī)定的,選擇評(píng)估方法時(shí)從其規(guī)定。例如,涉及重點(diǎn)監(jiān)管危急化學(xué)品的儲(chǔ)罐,應(yīng)選用危急與可操作性爭(zhēng)論〔HAZOP〕。行業(yè)無(wú)規(guī)定的,從便利企業(yè)自主開(kāi)展和全面推廣的角度,建議承受風(fēng)險(xiǎn)矩陣法〔L·S〕或者作業(yè)條件危急性分析〔LEC〕。六、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控原則〔一〕根本原則安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為4級(jí):A級(jí):重大風(fēng)險(xiǎn)/紅色風(fēng)險(xiǎn),評(píng)估屬不行容許的危急;必需建立管控檔案,明確不行容許的危急內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素,實(shí)行安全措施,并制定應(yīng)急措施;當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)展中的作業(yè)時(shí),應(yīng)暫停作業(yè)。B級(jí):較大風(fēng)險(xiǎn)/橙色風(fēng)險(xiǎn),評(píng)估屬高度危急;必需建立管控檔案,明確高度危急內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素,實(shí)行安全措施;當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)展中的作業(yè)時(shí),應(yīng)實(shí)行應(yīng)急措施。C級(jí):一般風(fēng)險(xiǎn)/黃色風(fēng)險(xiǎn),評(píng)估屬中度危急;必需明確中度危急內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素,綜合考慮損害的可能性并實(shí)行安全措施,完成掌握治理。D級(jí):低風(fēng)險(xiǎn)/藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn),評(píng)估屬輕度危急和可容許的危急;需要跟蹤監(jiān)控,綜合考慮損害的可能性并實(shí)行安全措施,完成掌握治理。〔二〕升級(jí)管控涉及以下情形的BCA構(gòu)成危急化學(xué)品一級(jí)、二級(jí)重大危急源的場(chǎng)所和設(shè)施;涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置;危急化學(xué)品長(zhǎng)輸管道;同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員10人以上的。涉及以下情形的C級(jí)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)直接確定為B級(jí):構(gòu)成危急化學(xué)品三級(jí)、四級(jí)重大危急源的場(chǎng)所和設(shè)施;涉及劇毒化學(xué)品的場(chǎng)所和設(shè)施;化工企業(yè)開(kāi)停車作業(yè)或者非正常工況操作;同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員3人以上的。七、風(fēng)險(xiǎn)掌握措施企業(yè)應(yīng)依次依據(jù)工程掌握措施、安全治理措施、個(gè)體防護(hù)措施以及應(yīng)急處置措施等4個(gè)規(guī)律挨次,對(duì)每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)掌握措施。八、持續(xù)改進(jìn)原則上,企業(yè)應(yīng)每年開(kāi)展1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控工作。在生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和治理體系等發(fā)生變化時(shí),應(yīng)馬上開(kāi)展辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控工作。九、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告企業(yè)應(yīng)依據(jù)各區(qū)安全監(jiān)管局的具體要求,定期報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控有關(guān)情況。風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其危急因素、評(píng)估分級(jí)狀況、管控措施和應(yīng)急處置方法等。十、其他〔一〕與現(xiàn)狀安全評(píng)價(jià)的關(guān)系企業(yè)在現(xiàn)狀安全評(píng)價(jià)時(shí)已托付第三方專業(yè)效勞機(jī)構(gòu)進(jìn)展過(guò)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控應(yīng)當(dāng)要求第三方專業(yè)效勞機(jī)構(gòu)嚴(yán)格依照本實(shí)施指南進(jìn)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)和管控?!捕撑c安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)立的關(guān)系安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化初評(píng)和期滿復(fù)評(píng)的企業(yè),“安全風(fēng)險(xiǎn)管控”要素存在扣分狀況的,應(yīng)當(dāng)馬上整改備查。本實(shí)施指南實(shí)行后,“安全風(fēng)險(xiǎn)管控”要素仍未達(dá)要求的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)整改完畢后再提出安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審申請(qǐng)。十一、施行日期和有效期2023612附件:1.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法〔L·S〕2.作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)〔LEC〕1風(fēng)險(xiǎn)矩陣法〔L·S〕英國(guó)石油化工行業(yè)最先承受,即辨識(shí)出每個(gè)作業(yè)單元可能存在的危害,并判定這種危害可依據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn),實(shí)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)掌握措施。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為:R=L×S。其中:R—代表風(fēng)險(xiǎn)值;L—代表發(fā)生損害的可能性;S—代表發(fā)生損害后果的嚴(yán)峻程度。從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、掌握措施五個(gè)方面對(duì)危害大事發(fā)生的可能性〔L〕L掌握措施〔監(jiān)控、掌握措施〔監(jiān)控、偏差發(fā)生員工勝任程度〔意賦值 安全檢查 操作規(guī)程 聯(lián)鎖、報(bào)警、應(yīng)急頻率 識(shí)、技能、閱歷〕措施〕每次作業(yè)5或每月發(fā)無(wú)檢查〔作業(yè)〕無(wú)操作規(guī)程或從不標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)執(zhí)行操作規(guī)程準(zhǔn)檢查〔作業(yè)〕不勝任〔無(wú)上崗資無(wú)任何監(jiān)控措施或生無(wú)操作技能〕無(wú)應(yīng)急措施?!沧鳂I(yè)標(biāo)不夠勝任〔有上崗有監(jiān)控措施但不能4有發(fā)生〔作少執(zhí)行操作規(guī)程受有效培訓(xùn)、操作施局部投用或有時(shí)業(yè)〕技能差〕投用;有應(yīng)急措施但不完善或沒(méi)演練。發(fā)生變更后檢〔作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更后未準(zhǔn)時(shí)一般勝任〔有上崗

監(jiān)控措施能滿足掌握要求,但常常被停用或發(fā)生變更后3 不能準(zhǔn)時(shí)恢復(fù);有發(fā)生 多數(shù)時(shí)候不按數(shù)操作不執(zhí)行操作但閱歷技能缺乏,應(yīng)急措施但未依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢查〔作規(guī)程 曾屢次出錯(cuò)〕業(yè)〕

變更準(zhǔn)時(shí)修訂或作業(yè)人員不清楚。每年都有標(biāo)準(zhǔn)完善但偶2 發(fā)生或曾爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢經(jīng)發(fā)生過(guò)查、作業(yè)

監(jiān)控措施能滿足控勝任〔有上崗資格制要求,但供電、操作規(guī)程齊全但偶證承受有效培訓(xùn)聯(lián)鎖間或失電或誤爾不執(zhí)行 閱歷、技能較好,動(dòng)作;有應(yīng)急措施但間或出錯(cuò)〕 但每年只演練一次。從未發(fā)生1過(guò)

業(yè)

高度勝任〔有上崗操作規(guī)程齊全,嚴(yán)資格證、承受有效格執(zhí)行并有記錄培訓(xùn)、閱歷豐富,

監(jiān)控措施能滿足掌握要求,供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動(dòng)作;有應(yīng)急措施每〕年至少演練二次。從人員傷亡狀況、財(cái)產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對(duì)企業(yè)聲譽(yù)損壞五個(gè)方面對(duì)后果的嚴(yán)峻程度〔S〕S等級(jí) 人員損害狀況

財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞

法律法規(guī)符合性

環(huán)境破壞

聲譽(yù)影響1 一般無(wú)損傷

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損5000

完全符合 根本無(wú)影響

本崗位或作業(yè)點(diǎn)一次事故直接經(jīng)濟(jì)損一次事故直接經(jīng)濟(jì)損不符合公司設(shè)備、設(shè)施沒(méi)有造成2125000萬(wàn)元以下規(guī)章制度要求四周受影響公眾影響引起省級(jí)媒體一次事故直接經(jīng)濟(jì)損造成12作業(yè)點(diǎn)范圍不符合事業(yè)部 報(bào)道肯定范圍3 1傷3至6人輕傷 程序要求10內(nèi)受影響內(nèi)造成公眾影響12一次事故直接經(jīng)濟(jì)損潛在不符合造成作業(yè)區(qū)域引起國(guó)家主流4 3610內(nèi)環(huán)境破壞媒體報(bào)道嚴(yán)峻職業(yè)病法律法規(guī)要求3造成周邊引起國(guó)際主流5 違法環(huán)境破壞媒體報(bào)道SLR=L×SR嚴(yán)峻性S12345可能性L1123452246810336912154481216205510152025依據(jù)R的值的大小將風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別分為以下四級(jí):R=L×S=17~25:AR=L×S=13~16:BR=L×S=8~12:CR=L×S=1~7:D級(jí),需要跟蹤監(jiān)控或者風(fēng)險(xiǎn)可容許。2作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)〔LEC〕根本原理是依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)確定的危害及影響程度與危害及影響大事發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。定量計(jì)算每一種危急源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)可承受如下方法:D=LEC。式中:D—風(fēng)險(xiǎn)值;E—暴露于危急環(huán)境的頻繁程度;C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。當(dāng)用概率來(lái)表示事故發(fā)生的可能性大小〔L〕時(shí),確定不行能發(fā)生的事故概率為0;而必定發(fā)生的事故概率為1。從系統(tǒng)安全角度考慮,確定不發(fā)生事故是不行能的,所以人為地將發(fā)生事故可能性微小的分?jǐn)?shù)定為0.1,而必定要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10,介于這兩種狀況之間的狀況指定為假設(shè)干中間值。分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料0.5很不行能,可能設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不行能0.1實(shí)際不行能33可能,但不常常1可能性小,完全意外當(dāng)確定暴露于危急環(huán)境的頻繁程度〔E〕時(shí),人員消滅在危急環(huán)境中的時(shí)間越多,則危急性越大,規(guī)定連續(xù)消滅在危急環(huán)境的狀況定為10,而格外罕見(jiàn)地消滅在危急環(huán)境中定為0.5,介于兩者之間的各種狀況規(guī)定假設(shè)干個(gè)中間值。分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次,或偶然暴露0.5格外罕見(jiàn)地暴露關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果〔C〕,由于

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