新建鐵路車站站投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)

HYPERLINK\l"_Toc145208796"第一章項(xiàng)目程序文件5HYPERLINK\l"_Toc145208797"第一節(jié)文件管理程序5HYPERLINK\l"_Toc145208798"一、目的5HYPERLINK\l"_Toc145208799"二、適用范圍5HYPERLINK\l"_Toc145208800"三、術(shù)語和定義5HYPERLINK\l"_Toc145208801"四、職責(zé)5HYPERLINK\l"_Toc145208802"五、工作程序5HYPERLINK\l"_Toc145208803"六、相關(guān)/支持性文件7HYPERLINK\l"_Toc145208804"七、質(zhì)量記錄7HYPERLINK\l"_Toc145208805"八、附表7HYPERLINK\l"_Toc145208806"第二節(jié)記錄管理程序8HYPERLINK\l"_Toc145208807"一、目的8HYPERLINK\l"_Toc145208808"二、適用范圍8HYPERLINK\l"_Toc145208809"三、術(shù)語和定義8HYPERLINK\l"_Toc145208810"四、職責(zé)8HYPERLINK\l"_Toc145208811"五、工作程序8HYPERLINK\l"_Toc145208812"六、相關(guān)/支持性文件9HYPERLINK\l"_Toc145208813"七、質(zhì)量記錄9HYPERLINK\l"_Toc145208814"八、附表10HYPERLINK\l"_Toc145208815"第三節(jié)施工設(shè)備管理程序10HYPERLINK\l"_Toc145208816"一、目的10HYPERLINK\l"_Toc145208817"二、適用范圍10HYPERLINK\l"_Toc145208818"三、定義10HYPERLINK\l"_Toc145208819"四、職責(zé)10HYPERLINK\l"_Toc145208820"五、工作程序10HYPERLINK\l"_Toc145208821"六、相關(guān)/支持性文件12HYPERLINK\l"_Toc145208822"七、質(zhì)量記錄12HYPERLINK\l"_Toc145208823"八、附表12HYPERLINK\l"_Toc145208824"第四節(jié)工程物資管理程序13HYPERLINK\l"_Toc145208825"一、目的13HYPERLINK\l"_Toc145208826"二、適用范圍13HYPERLINK\l"_Toc145208827"三、術(shù)語和定義13HYPERLINK\l"_Toc145208828"四、職責(zé)13HYPERLINK\l"_Toc145208829"五、工作程序14HYPERLINK\l"_Toc145208830"六、相關(guān)/支持性文件15HYPERLINK\l"_Toc145208831"七、質(zhì)量記錄15HYPERLINK\l"_Toc145208832"八、附表16HYPERLINK\l"_Toc145208833"第五節(jié)項(xiàng)目施工管理程序16HYPERLINK\l"_Toc145208834"一、目的16HYPERLINK\l"_Toc145208835"二、適用范圍16HYPERLINK\l"_Toc145208836"三、術(shù)語16HYPERLINK\l"_Toc145208837"四、職責(zé)16HYPERLINK\l"_Toc145208838"五、工作程序17HYPERLINK\l"_Toc145208839"六、相關(guān)/支持性文件21HYPERLINK\l"_Toc145208840"七、質(zhì)量記錄21HYPERLINK\l"_Toc145208841"八、附表21HYPERLINK\l"_Toc145208842"第六節(jié)工程檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序21HYPERLINK\l"_Toc145208843"一、目的21HYPERLINK\l"_Toc145208844"二、適用范圍22HYPERLINK\l"_Toc145208845"三、術(shù)語和定義22HYPERLINK\l"_Toc145208846"四、監(jiān)視和測量22HYPERLINK\l"_Toc145208847"五、工作程序22HYPERLINK\l"_Toc145208848"六、相關(guān)/支持文件24HYPERLINK\l"_Toc145208849"七、質(zhì)量記錄24HYPERLINK\l"_Toc145208850"八、附表／附錄24HYPERLINK\l"_Toc145208851"第七節(jié)工程標(biāo)識防護(hù)管理程序25HYPERLINK\l"_Toc145208852"一、目的25HYPERLINK\l"_Toc145208853"二、適用范圍25HYPERLINK\l"_Toc145208854"三、術(shù)語和定義25HYPERLINK\l"_Toc145208855"四、職責(zé)25HYPERLINK\l"_Toc145208856"五、工作程序25HYPERLINK\l"_Toc145208857"六、相關(guān)/支持性文件26HYPERLINK\l"_Toc145208858"七、質(zhì)量記錄27HYPERLINK\l"_Toc145208859"八、附表/附錄27HYPERLINK\l"_Toc145208860"第八節(jié)不合格品控制程序28HYPERLINK\l"_Toc145208861"一、目的28HYPERLINK\l"_Toc145208862"二、適用范圍28HYPERLINK\l"_Toc145208863"三、定義28HYPERLINK\l"_Toc145208864"四、職責(zé)28HYPERLINK\l"_Toc145208865"五、工作程序28HYPERLINK\l"_Toc145208866"六、相關(guān)/支持性文件30HYPERLINK\l"_Toc145208867"七、質(zhì)量記錄30HYPERLINK\l"_Toc145208868"八、附表30HYPERLINK\l"_Toc145208869"第九節(jié)內(nèi)部審核程序31HYPERLINK\l"_Toc145208870"一、目的31HYPERLINK\l"_Toc145208871"二、適用范圍31HYPERLINK\l"_Toc145208872"三、術(shù)語和定義31HYPERLINK\l"_Toc145208873"四、職責(zé)31HYPERLINK\l"_Toc145208874"五、工作程序31HYPERLINK\l"_Toc145208875"六、相關(guān)/支持性文件33HYPERLINK\l"_Toc145208876"七、質(zhì)量記錄33HYPERLINK\l"_Toc145208877"八、附表33HYPERLINK\l"_Toc145208878"第十節(jié)糾正和預(yù)防措施控制程序34HYPERLINK\l"_Toc145208879"一、目的34HYPERLINK\l"_Toc145208880"二、適用范圍34HYPERLINK\l"_Toc145208881"三、術(shù)語和定義34HYPERLINK\l"_Toc145208882"四、職責(zé)34HYPERLINK\l"_Toc145208883"五、工作程序34HYPERLINK\l"_Toc145208884"六、相關(guān)/支持性文件35HYPERLINK\l"_Toc145208885"七、質(zhì)量記錄35HYPERLINK\l"_Toc145208886"八、附表35HYPERLINK\l"_Toc145208887"第二章項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊36HYPERLINK\l"_Toc145208888"第一節(jié)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系簡介36HYPERLINK\l"_Toc145208889"一、目的36HYPERLINK\l"_Toc145208890"二、質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu)36HYPERLINK\l"_Toc145208891"三、各部室、關(guān)鍵崗位質(zhì)量管理職能分配36HYPERLINK\l"_Toc145208892"四、刪減聲明和適用范圍38HYPERLINK\l"_Toc145208893"五、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)39HYPERLINK\l"_Toc145208894"第二節(jié)引用標(biāo)準(zhǔn)40HYPERLINK\l"_Toc145208895"第三節(jié)定義40HYPERLINK\l"_Toc145208896"一、術(shù)語/定義40HYPERLINK\l"_Toc145208897"二、專業(yè)定義40HYPERLINK\l"_Toc145208898"第四節(jié)相關(guān)文件42HYPERLINK\l"_Toc145208899"第五節(jié)組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)42HYPERLINK\l"_Toc145208900"一、項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)42HYPERLINK\l"_Toc145208901"二、各部室和關(guān)鍵崗位質(zhì)量管理職責(zé)42HYPERLINK\l"_Toc145208902"第六節(jié)項(xiàng)目質(zhì)量管理內(nèi)容和控制要求46HYPERLINK\l"_Toc145208903"一、開工準(zhǔn)備階段46HYPERLINK\l"_Toc145208904"二、開工報(bào)告48HYPERLINK\l"_Toc145208905"三、工程施工階段48HYPERLINK\l"_Toc145208906"四、竣工驗(yàn)收階段51HYPERLINK\l"_Toc145208907"五、保修期管理52HYPERLINK\l"_Toc145208908"六、售后服務(wù)52HYPERLINK\l"_Toc145208909"第七節(jié)附錄53第一章項(xiàng)目程序文件文件管理程序目的控制與項(xiàng)目有關(guān)的文件/資料，確保使用有效的文件/資料。適用范圍適用于與本項(xiàng)目有關(guān)的文件/資料。術(shù)語和定義采用ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語職責(zé)1．辦公室負(fù)責(zé)本程序的管理、修訂和保持；并負(fù)責(zé)印制分發(fā)質(zhì)量管理體系文件。2．質(zhì)量部負(fù)責(zé)手冊、相關(guān)程序文件的管理、修訂和保持；并負(fù)責(zé)審核程序文件及文件更改通知書與手冊的一致性、協(xié)調(diào)性。3．各部室負(fù)責(zé)職責(zé)內(nèi)程序文件、作業(yè)文件的管理、修訂和保持。工作程序文件管理、修訂和簽發(fā)1．手冊由質(zhì)量部管理和修訂，總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)。2．程序文件由各部室管理和修訂,質(zhì)量部審核，總工程師簽發(fā)。3．作業(yè)指導(dǎo)書和施工方案等由工程部擬制，部門主管審核，總工程師簽發(fā)。4．其他管理文件由責(zé)任部室擬制，部室負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。文件的收發(fā)發(fā)文控制管理手冊、程序文件由質(zhì)量管理部根據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行分發(fā)并填寫“受控文件發(fā)放登記表”；作業(yè)指導(dǎo)書和施工方案由工程部根據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行分發(fā)并填寫“受控文件發(fā)放登記表”；其他管理文件由責(zé)任部室按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放并填寫“受控文件發(fā)放登記表”。收文控制監(jiān)理通知及針對項(xiàng)目施工管理的有關(guān)指令，由工程部直接接收存檔，并將其內(nèi)容通知相關(guān)部室。其他外來文件由辦公室填寫“收/發(fā)文簿”，辦公室負(fù)責(zé)人提出擬辦意見，送交項(xiàng)目經(jīng)理批示，辦公室根據(jù)批示分發(fā)或傳閱責(zé)任部室，并在傳閱單位內(nèi)簽名和填寫審閱日期。收/發(fā)文部門和崗位當(dāng)收到文件時，應(yīng)填寫“收/發(fā)文簿”，并妥善管理和正確使用文件。若遇嚴(yán)重破損或遺失，應(yīng)立即向發(fā)文部門說明情況并申請補(bǔ)領(lǐng)。文件更改1．原文件擬制(主管)部室擬制更改內(nèi)容，說明更改原因，注明更改標(biāo)識和生效日期，填寫“文件更改通知書”；按原審批程序執(zhí)行，如由其他部室進(jìn)行文件更改時，應(yīng)獲得原文件的有關(guān)背景資料。2．更改批準(zhǔn)后，擬制部室將“文件更改通知書”按原文發(fā)放范圍發(fā)放；3．相關(guān)部室或崗位收到“文件更改通知書”后，作好收文登記，及時對文件進(jìn)行更改或換頁，填寫“文件更改狀態(tài)記錄”；保證與管理體系有關(guān)的場所使用文件和資料是有效版本。4．文件經(jīng)過多次更改或需進(jìn)行大幅度修改時要進(jìn)行換版，重新執(zhí)行本程序，新版文件發(fā)出時，隨文發(fā)出換版通知，原版作廢。5．文件更改標(biāo)識：在文件每頁中說明“第次修改”。作廢文件管理各部室收到文件新?lián)Q版本后，原版本即告作廢，應(yīng)及時將作廢文件撤出交發(fā)文部門統(tǒng)一銷毀，并做好銷毀記錄。用于實(shí)現(xiàn)歷史追溯或參考目的需要保留作廢文件時，與有效文件分離存放并標(biāo)識注明。有效文件管理每年初，辦公室組組織各部室確確認(rèn)本項(xiàng)目所所需文件的有有效版本，并并公布“有效文件清清單”。相關(guān)/支持性文件1．業(yè)主/監(jiān)理制定的相關(guān)管管理辦法；2．聯(lián)合體制定的相關(guān)關(guān)管理辦法。質(zhì)量記錄1．受控文件發(fā)放登記記表；2．文件更改通知書；；3．有效文件清單；4．文件銷毀記錄；5．收/發(fā)文簿。附表記錄管理程序目的對本項(xiàng)目的管理體體系及相關(guān)方方所要求的記記錄進(jìn)行控制制和管理，以以提供質(zhì)量管管理體系有效效運(yùn)行和工程程產(chǎn)品符合要要求的證據(jù)。適用范圍與質(zhì)量管理體系有有關(guān)的所有記記錄的管理，包包括來自業(yè)主主及供方的記記錄。術(shù)語和定義采用ISO9000：：2000質(zhì)量管理體體系基礎(chǔ)和術(shù)語語職責(zé)1．辦公室負(fù)責(zé)本程序序監(jiān)督、實(shí)施施并保持；2．各部室、工區(qū)負(fù)責(zé)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)相關(guān)記錄的的收集、整理理、保存。工作程序記錄的控制范圍與與分類1．控制范圍：質(zhì)量管管理體系文件件中規(guī)定提供供的記錄，以以及在管理中中形成的其他他記錄(包括聲像記記錄、磁帶、照照片、軟盤、文文字資料等)。2．分類：管理記錄、操操作記錄、監(jiān)監(jiān)視和測量記記錄、各種報(bào)報(bào)告等。記錄的形式1．記錄的形式可以是是卡片、表格格、圖表、報(bào)報(bào)告；也可以以是拷貝、磁磁帶、軟盤或或膠片。2．記錄的樣式及內(nèi)容容要求在相應(yīng)應(yīng)的體系文件件和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中規(guī)定。記錄的填寫1．填寫記錄時，一律律用鋼筆/簽字筆(國家和行業(yè)業(yè)另有明文要要求的除外)填寫，填寫寫時字跡要清清晰、整齊，能能準(zhǔn)確識別，填填寫人員簽字字時必須簽全全名。2．記錄填寫要及時、真真實(shí)、內(nèi)容完完整，不得隨隨意涂改，按按記錄設(shè)置的的項(xiàng)目逐項(xiàng)填填寫，不得缺缺項(xiàng)，某些項(xiàng)項(xiàng)目不需要填填寫時必須用用“/”明示。3．如因筆誤或計(jì)算錯錯誤要修改原原記錄(數(shù)據(jù))，應(yīng)采用單單杠劃去原記記錄(數(shù)據(jù))，在其上方方寫上更改后后的記錄(數(shù)據(jù))，加蓋或簽簽上更改人的的印章或姓名名及日期。記錄的標(biāo)識記錄采用統(tǒng)一的編編號標(biāo)識，當(dāng)當(dāng)合同有規(guī)定定或業(yè)主有要要求時按要求求執(zhí)行。業(yè)主主無要求且本本項(xiàng)目也未下下達(dá)編號的可可按部門、類類別、順序號號來編號。記錄的保管各個記錄保管人員員，應(yīng)分類存存放記錄，每每個文件袋應(yīng)應(yīng)有編目。記錄的收集和歸檔檔1．各部室按管理體系系文件規(guī)定而而形成的記錄錄，由責(zé)任人人員負(fù)責(zé)填寫寫，經(jīng)審核后后按規(guī)定時間間和要求向有有關(guān)部室和人人員傳遞。2．記錄保存的責(zé)任部部室負(fù)責(zé)收集集和管理本部部室在生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營和管理活活動中形成的的記錄，并按按記錄發(fā)生時時間順序、分分類保管。3．項(xiàng)目施工的記錄及及竣工資料管管理應(yīng)符合國國家、地方政政府規(guī)定及項(xiàng)項(xiàng)目承包合同同要求。4．外來的記錄(如供供應(yīng)商提供的的原材料出廠廠檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)計(jì)量檢定報(bào)告告等)由相關(guān)部室室保存。5．記錄歸檔時，責(zé)任任人應(yīng)填寫“記錄歸檔清清單”，辦理移交交手續(xù)，交辦辦公室管理。6．各種記錄的貯存應(yīng)應(yīng)注意防火、防防潮、防蟲蛀蛀、防損壞，做做到通風(fēng)良好好，保持適當(dāng)當(dāng)?shù)臏貪穸龋婪乐箵p壞和介介質(zhì)變質(zhì)。7．對作廢、過期的質(zhì)質(zhì)量記錄經(jīng)主主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后集中銷毀毀，并填寫“記錄銷毀清清單”。相關(guān)/支持性文件1．業(yè)主/監(jiān)理制定的相關(guān)管管理辦法；2．聯(lián)合體制定的相關(guān)關(guān)管理辦法。質(zhì)量記錄1．記錄匯總表；2．記錄歸檔清單；3．記錄銷毀清單。附表施工設(shè)備管理程序序目的正確使用、操作和和維護(hù)本項(xiàng)目目的施工設(shè)備備，以保持設(shè)設(shè)備的完好狀狀態(tài)和過程能能力；把施工工設(shè)備對質(zhì)量量、環(huán)境造成成的破壞及負(fù)負(fù)面影響減少少到最小程度度，確保本項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。適用范圍1．本項(xiàng)目在聯(lián)合體組組織或授權(quán)下下的施工設(shè)備備調(diào)撥、購買買、租賃等活活動。2．本項(xiàng)目所有施工用用施工設(shè)備的的使用、修理理、保養(yǎng)、報(bào)報(bào)廢等管理活活動。定義本程序引用ISOO9000：2000質(zhì)量管理體體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語。職責(zé)1．項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織織編制項(xiàng)目設(shè)設(shè)備管理使用用辦法和操作作規(guī)程，對本本項(xiàng)目設(shè)備管管理使用情況況進(jìn)行監(jiān)督。2．機(jī)械設(shè)備部(以下下簡稱設(shè)備部部)負(fù)責(zé)項(xiàng)目主主要設(shè)備的使使用管理，并并負(fù)責(zé)架橋機(jī)機(jī)、運(yùn)梁臺車車、移動模架架造橋機(jī)、節(jié)節(jié)段拼裝造橋橋機(jī)、水上船船舶及浮吊、塔塔吊、起重機(jī)機(jī)、汽車吊機(jī)機(jī)、預(yù)應(yīng)力設(shè)設(shè)備、壓路機(jī)機(jī)、平地機(jī)、混混凝土攪拌站站、變壓器、裝裝載機(jī)、空壓壓機(jī)、風(fēng)機(jī)、襯襯砌模板臺車車等主要設(shè)備備的進(jìn)場或使使用前的狀態(tài)態(tài)檢驗(yàn)。3．各工區(qū)負(fù)責(zé)本工區(qū)區(qū)內(nèi)設(shè)備的使使用管理。工作程序設(shè)備配置1．工程開工籌備階段段,由項(xiàng)目經(jīng)理理組織相關(guān)部部門和人員根根據(jù)“實(shí)施性施工工組織設(shè)計(jì)”的設(shè)備配置置計(jì)劃和施工工過程中的實(shí)實(shí)際需要編制制設(shè)備配置清清單，確定配配置施工設(shè)備備的規(guī)格型號號、數(shù)量，并并報(bào)項(xiàng)目總工工審批。2．審核批準(zhǔn)后，由設(shè)設(shè)備部負(fù)責(zé)配配合工區(qū)組織織設(shè)備調(diào)撥，并并在設(shè)備到達(dá)達(dá)以后組織(分級管理)對調(diào)入設(shè)備備機(jī)況、備品品附件、隨機(jī)機(jī)工具、技術(shù)術(shù)資料檔案進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收，形形成相關(guān)的記記錄。設(shè)備購置或租賃1．當(dāng)調(diào)撥施工設(shè)備不不能滿足本項(xiàng)項(xiàng)目施工生產(chǎn)產(chǎn)需要時，由由設(shè)備部或指指定某工區(qū)負(fù)負(fù)責(zé)上報(bào)施工工設(shè)備購置或或租賃申請報(bào)報(bào)告到聯(lián)合體體設(shè)備管理部部門。2．施工設(shè)備購置或租租賃申請報(bào)告告審批后，由由設(shè)備部配合合聯(lián)合體設(shè)備備管理部門的的購置或租賃賃活動，并在在設(shè)備到達(dá)后后組織進(jìn)場驗(yàn)驗(yàn)收，形成相相關(guān)記錄。設(shè)備使用1．設(shè)備投入使用前，由由設(shè)備部組織織做好使用前前準(zhǔn)備工作：：建立完整的設(shè)備臺臺帳，編制設(shè)設(shè)備使用管理理制度和操作作規(guī)程；檢查隨機(jī)工具、技技術(shù)資料等的的完整性和有有效性；選擇符合條件的員員工作為機(jī)械械的操作司機(jī)機(jī)，建立臺帳帳統(tǒng)一管理；；對操作司機(jī)進(jìn)行必必要的崗前培培訓(xùn)，做到持持證上崗；向操作司機(jī)進(jìn)行書書面的技術(shù)交交底，履行相相關(guān)手續(xù)。2．設(shè)備的安裝由設(shè)備備部提出使用用工作環(huán)境的的具體要求，項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理組織織實(shí)施。設(shè)備備的安裝必須須要有書面的的驗(yàn)收記錄，由由本項(xiàng)目安檢檢員和機(jī)械管管理員簽字認(rèn)認(rèn)可。按國家家有關(guān)規(guī)定需需經(jīng)地方勞動動部門檢驗(yàn)的的設(shè)備，還須須報(bào)請地方勞勞動部門檢驗(yàn)驗(yàn)。設(shè)備經(jīng)安安裝檢驗(yàn)合格格后方可使用用。3．設(shè)備使用過程中，施施工設(shè)備操作作人員應(yīng)嚴(yán)格格執(zhí)行聯(lián)合體體《施工設(shè)備備管理實(shí)施細(xì)細(xì)則》(以下簡稱《細(xì)細(xì)則》)中的相關(guān)規(guī)規(guī)定，落實(shí)項(xiàng)項(xiàng)目部設(shè)備使使用管理制度度和操作規(guī)程程，安全正確確的使用施工工設(shè)備，并保保留完整真實(shí)實(shí)的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄錄。設(shè)備部相相關(guān)責(zé)任人員員負(fù)責(zé)做好監(jiān)監(jiān)督檢查工作作。4．設(shè)備部按照聯(lián)合體體《電力管理理細(xì)則》和《油油水管理技術(shù)術(shù)規(guī)程》的相相關(guān)要求做好好現(xiàn)場用電和和油水管理工工作。5．機(jī)動車輛、小型機(jī)機(jī)具、報(bào)廢設(shè)設(shè)備、機(jī)械配配件的使用管管理執(zhí)行聯(lián)合合體的相關(guān)規(guī)規(guī)定。報(bào)廢設(shè)設(shè)備修復(fù)后必必須經(jīng)公司有有關(guān)報(bào)廢設(shè)備備鑒定小組鑒鑒定同意后方方可繼續(xù)使用用，每次鑒定定合格有效期期為一年，相相關(guān)資料由設(shè)設(shè)備部保存。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)1．設(shè)備部根據(jù)施工生生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)時間及設(shè)設(shè)備狀況，每每月制定設(shè)備備的保養(yǎng)計(jì)劃劃，與本項(xiàng)目目生產(chǎn)計(jì)劃一一并下達(dá)。2．一級保養(yǎng)由設(shè)備保保管人員(司機(jī))按照設(shè)備使使用說明書要要求和《細(xì)則則》中的相關(guān)關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施并記錄。二二、三級保養(yǎng)養(yǎng)由設(shè)備物資資部安排專門門的維護(hù)人員員實(shí)施，設(shè)備備物資部負(fù)責(zé)責(zé)驗(yàn)收并記錄錄于機(jī)械履歷歷書中。3．設(shè)備部負(fù)責(zé)按《細(xì)細(xì)則》中的停停放保養(yǎng)、走走合期保養(yǎng)、換換季保養(yǎng)和工工地轉(zhuǎn)移前保保養(yǎng)要求安排排實(shí)施完成特特殊保養(yǎng)，并并記錄于履歷歷書中。4．項(xiàng)目經(jīng)理每月組織織舉行一次由由設(shè)備人員以以及其他相關(guān)關(guān)人員參加的的現(xiàn)場設(shè)備管管理評審會，并并形成會議記記錄。會議記記錄由機(jī)電室室保存。5．設(shè)備大修執(zhí)行聯(lián)合合體年度大修修計(jì)劃。需調(diào)調(diào)整時，設(shè)備備部于每季度度前十日上報(bào)報(bào)設(shè)備大修理理調(diào)整申請到到聯(lián)合體設(shè)備備管理部門，審審批后實(shí)施。設(shè)備的報(bào)廢、報(bào)損損設(shè)備的報(bào)廢、報(bào)損損執(zhí)行《細(xì)則則》中的相關(guān)關(guān)規(guī)定。相關(guān)/支持性文件1．業(yè)主、監(jiān)理制定的的相關(guān)管理辦辦法；2．國家相關(guān)的法律、法法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及地方方行業(yè)相關(guān)規(guī)規(guī)定；3．聯(lián)合體相關(guān)的管理理辦法。質(zhì)量記錄1．設(shè)備配置、調(diào)撥及及驗(yàn)收記錄；；2．施工設(shè)備臺帳、履履歷書；3．施工設(shè)備維修保養(yǎng)養(yǎng)記錄。附表工程物資管理程序序目的對本項(xiàng)目物資采購購過程、進(jìn)貨貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)過程、采購購/業(yè)主提供產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)識、搬搬運(yùn)、保管和和發(fā)放過程實(shí)實(shí)施控制，確確保所提供的的物資符合工工程質(zhì)量的要要求。適用范圍適用于本項(xiàng)目所需需主要物資的的控制和管理理。術(shù)語和定義采用ISO9000::2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)術(shù)語。職責(zé)1．項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批批本項(xiàng)目的物物資采購計(jì)劃劃，組織編制制物資方面的的管理辦法，對對采購過程和和貯存發(fā)放管管理進(jìn)行必要要的監(jiān)督。2．工程部負(fù)責(zé)提供主主要物資需用用量計(jì)算表。3．質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供采采購物資質(zhì)量量要求、并負(fù)負(fù)責(zé)對采購物物資進(jìn)行進(jìn)場場檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)。4．設(shè)備部負(fù)責(zé)采購物物資的保管和和發(fā)放管理。5．聯(lián)合體物資部負(fù)責(zé)責(zé)本項(xiàng)目所需需物資的采購購以及與之相相關(guān)的工作。工作程序物資采購管理1．本項(xiàng)目對進(jìn)入工程程主體結(jié)構(gòu)的的鋼材、水泥泥(或商品混凝凝土)、混凝土外外加劑、防水水材料等以及及國家管制的的木材、火工工品、油料(工程機(jī)械用)等物資(甲方提供產(chǎn)產(chǎn)品或有特殊殊要求的除外外)實(shí)行招標(biāo)采采購。2．招標(biāo)活動在工程所所需物資到達(dá)達(dá)工地前進(jìn)行行。由項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理組織策劃劃招標(biāo)、評標(biāo)標(biāo)活動，招標(biāo)標(biāo)活動的具體體實(shí)施執(zhí)行聯(lián)聯(lián)合體《物資資招標(biāo)采購辦辦法》。3．中標(biāo)單位確定以后后，由物資部部對中標(biāo)單位位進(jìn)行評價(jià)，整整理評價(jià)資料料，形成“合格供方名名錄”并由項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理審批；項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)與中標(biāo)方簽簽訂“工礦產(chǎn)品購購銷合同”，并監(jiān)督物物資部與設(shè)備備部或各工區(qū)區(qū)材料部門簽簽訂“物資供應(yīng)合合同”。4．物資采購計(jì)劃及實(shí)實(shí)施：工程部部根據(jù)月施工工計(jì)劃及物資資的質(zhì)量要求求，編制“主要物資需需用量計(jì)算表表”送設(shè)備部；；設(shè)備部依據(jù)據(jù)結(jié)合上月末末實(shí)有庫存情情況，編制“工程物資申申請(采購)計(jì)劃表”，經(jīng)工程部部審核，交項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理審批批。設(shè)備部將將批準(zhǔn)后的“工程物資申申請(采購)計(jì)劃表”發(fā)給物資部部實(shí)施。5．對采購物資的驗(yàn)證證由物資部負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)管管理1．采購物資的檢驗(yàn)由由設(shè)備部會同同質(zhì)量部和物物資部共同實(shí)實(shí)施，采購物物資的試驗(yàn)由由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施，具體體可參照《工工程檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)程序》中的的相關(guān)要求。2．試驗(yàn)室建立進(jìn)貨檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)情情況統(tǒng)計(jì)臺帳帳，及時統(tǒng)計(jì)計(jì)備查。3．緊急放行：構(gòu)成工工程實(shí)體的采采購產(chǎn)品不準(zhǔn)準(zhǔn)緊急放行;其它采購產(chǎn)產(chǎn)品緊急放行行之前必須經(jīng)經(jīng)過業(yè)主或監(jiān)監(jiān)理同意并簽簽字，由工程程部進(jìn)行相關(guān)關(guān)的標(biāo)識和記記錄。不合格品處置與糾糾正措施管理理1．物資部對采購物資資或業(yè)主提供供物資，經(jīng)直直觀驗(yàn)證或進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)不不符合采購合合同或試驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使使用要求時，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識、隔隔離、評審、記記錄，并填寫寫“不合格品記記錄”。2．采購出現(xiàn)不合格品品時，物資部部立即通知供供方協(xié)商處置置，結(jié)果經(jīng)質(zhì)質(zhì)量部確認(rèn)。屬屬業(yè)主提供的的不合格物資資應(yīng)報(bào)告項(xiàng)目目部，由質(zhì)量量部報(bào)告業(yè)主主，業(yè)主負(fù)責(zé)責(zé)處理。3．如果多次發(fā)生采購購產(chǎn)品不合格格，物資部應(yīng)應(yīng)分析原因，制制定糾正措施施，并由設(shè)備備部負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)實(shí)施；設(shè)設(shè)備部負(fù)責(zé)跟跟蹤驗(yàn)證糾正正措施的實(shí)施施情況。4．設(shè)備部收集采購不不合格品信息息，保存處置置過程和結(jié)果果相關(guān)記錄。物資標(biāo)識和可追溯溯性管理物資標(biāo)識和可追溯溯性管理執(zhí)行行《產(chǎn)品標(biāo)識識和防護(hù)管理理程序》。物資搬運(yùn)、貯存和和發(fā)放管理1．物資的搬運(yùn)、貯存存執(zhí)行《產(chǎn)品品標(biāo)識和防護(hù)護(hù)管理程序》。2．物資發(fā)放做到憑證證齊全，手續(xù)續(xù)完備,執(zhí)行定(限)額發(fā)料；發(fā)發(fā)放物資堅(jiān)持持先進(jìn)先出原原則，有貯存存期限要求的的物資應(yīng)在限限期內(nèi)發(fā)放，超超過限期的應(yīng)應(yīng)重新檢驗(yàn)合合格后使用。發(fā)發(fā)放中應(yīng)做好好產(chǎn)品保護(hù)或或轉(zhuǎn)移。數(shù)據(jù)分析1．物資部每月對收、發(fā)發(fā)、存動態(tài)進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作作為編制物資資計(jì)劃等管理理工作的依據(jù)據(jù)。2．設(shè)備部應(yīng)經(jīng)常收集集有關(guān)物資管管理信息,進(jìn)行數(shù)據(jù)分分析,以尋求改進(jìn)進(jìn)機(jī)會。各項(xiàng)記錄物資管理過程中產(chǎn)產(chǎn)生的各項(xiàng)記記錄執(zhí)行《記記錄管理程序序》。相關(guān)/支持性文件1．業(yè)主、監(jiān)理制定的的相關(guān)管理辦辦法；2．國家相關(guān)的法律、法法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及地方方行業(yè)相關(guān)規(guī)規(guī)定；3．聯(lián)合體相關(guān)的管理理辦法。質(zhì)量記錄1．物資采購及相關(guān)記記錄；2．供方調(diào)查評定記錄錄；3．物資的驗(yàn)收發(fā)放管管理記錄。附表項(xiàng)目施工管理程序序目的對本項(xiàng)目的施工生生產(chǎn)和服務(wù)過過程進(jìn)行管理理，確保生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量量滿足業(yè)主和和相關(guān)方的要要求。適用范圍本程序適用于本項(xiàng)項(xiàng)目施工生產(chǎn)產(chǎn)的管理與質(zhì)質(zhì)量控制活動動。術(shù)語本程序引用ISOO9001：2000質(zhì)量管理體體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語職責(zé)1．項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目策劃，合合理調(diào)配項(xiàng)目目資源，協(xié)調(diào)調(diào)各部門管理理，審批相關(guān)關(guān)制度、文件件和報(bào)告，召召開項(xiàng)目管理理會議，協(xié)調(diào)調(diào)對外關(guān)系。2．項(xiàng)目總工：負(fù)責(zé)本本項(xiàng)目施工技技術(shù)管理工作作。3．項(xiàng)目副經(jīng)理：主持持召開生產(chǎn)會會議，負(fù)責(zé)施施工生產(chǎn)的綜綜合管理工作作。4．工程部：負(fù)責(zé)本項(xiàng)項(xiàng)目具體施工工技術(shù)與施工工生產(chǎn)的管理理與實(shí)施工作作。5．質(zhì)量部：負(fù)責(zé)本項(xiàng)項(xiàng)目施工質(zhì)量量的具體監(jiān)督督管理和監(jiān)控控工作。6．設(shè)備部：負(fù)責(zé)本項(xiàng)項(xiàng)目機(jī)械和設(shè)設(shè)備的租賃、購購置等綜合管管理監(jiān)督工作作。7．物資部：負(fù)責(zé)本項(xiàng)項(xiàng)目物資的綜綜合管理監(jiān)督督工作。工作程序項(xiàng)目策劃1．項(xiàng)目部組建后，由由項(xiàng)目經(jīng)理組組織有關(guān)人員員對本項(xiàng)目的的施工合同、施施工條件以及及項(xiàng)目管理目目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)進(jìn)行分析，編編制《工程項(xiàng)項(xiàng)目策劃書》，并并報(bào)聯(lián)合體主主管部門審批批。審批后，由由項(xiàng)目經(jīng)理組組織實(shí)施，工工程部進(jìn)行存存檔。2．進(jìn)行項(xiàng)目策劃的同同時，項(xiàng)目總總工組織工程程部和各工區(qū)區(qū)根據(jù)合同規(guī)規(guī)定和聯(lián)合體體創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃編編制本項(xiàng)目的的創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審審批后報(bào)聯(lián)合合體主管部門門備案。項(xiàng)目前期控制1．交接樁控制：聯(lián)合合體測量隊(duì)在在接樁之后進(jìn)進(jìn)行導(dǎo)線網(wǎng)復(fù)復(fù)測，建立施施工用導(dǎo)線點(diǎn)點(diǎn)。項(xiàng)目工程程部測量隊(duì)接接收導(dǎo)線點(diǎn)并并實(shí)施測量。2．圖紙會審：圖紙會會審前，項(xiàng)目目總工組織工工程部及各工工區(qū)進(jìn)行圖紙紙初審，提出出疑問并記錄錄。初審后參參加由業(yè)主主主持的圖紙會會審會議，就就有關(guān)的疑問問與業(yè)主、設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)理單單位進(jìn)行溝通通解決。由工工程部進(jìn)行記記錄，對問題題的原因及處處理結(jié)果進(jìn)行行標(biāo)識和注釋釋，并在圖紙紙會審后分發(fā)發(fā)相關(guān)部門和和各工區(qū)。3．施工組織設(shè)計(jì)：項(xiàng)項(xiàng)目總工組織織工程部和各各工區(qū)編寫本本標(biāo)段的實(shí)施施性施工組織織設(shè)計(jì)，并執(zhí)執(zhí)行聯(lián)合體實(shí)實(shí)施性施工組組織設(shè)計(jì)編制制的相關(guān)規(guī)定定。實(shí)施性施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)經(jīng)聯(lián)合體主主管部門審批批后，工程部部進(jìn)行存檔。4．資源配置和現(xiàn)場準(zhǔn)準(zhǔn)備：項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理根據(jù)實(shí)施施性施工組織織設(shè)計(jì)和實(shí)際際情況安排建建點(diǎn)，組織本本項(xiàng)目人、機(jī)機(jī)、物的調(diào)配配。辦公室對對管理人員進(jìn)進(jìn)行資格審查查和健康檢查查，設(shè)備物資資部組織機(jī)械械設(shè)備、材料料的進(jìn)場和檢檢驗(yàn)，質(zhì)量管管理部組織建建立工地試驗(yàn)驗(yàn)室。5．開工報(bào)告：施工現(xiàn)現(xiàn)場具備開工工條件后，項(xiàng)項(xiàng)目部填寫開開工報(bào)告單，按按合同規(guī)定程程序報(bào)監(jiān)理或或業(yè)主批準(zhǔn)。經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)的開工工日期即為正正式開工日期期，項(xiàng)目經(jīng)理理主持項(xiàng)目開開工會議，正正式開工。項(xiàng)目實(shí)施過程控制制1．項(xiàng)目副經(jīng)理嚴(yán)格按按照施工設(shè)計(jì)計(jì)圖紙、施工工組織設(shè)計(jì)、施施工方案、質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃、施施工規(guī)范、法法規(guī)、工程建建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制制性條文中的的相關(guān)內(nèi)容、操操作規(guī)程、工工法、技術(shù)交交底、安全交交底和各種管管理措施等組組織施工。2．單位工程或分部、分分項(xiàng)(單元)工程施工以以前，項(xiàng)目副副經(jīng)理組織召召開施工技術(shù)術(shù)交底會議，交交底工作按以以下規(guī)定執(zhí)行行：項(xiàng)目總工組織本項(xiàng)項(xiàng)目單位工程程的施工方案案交底，工程程部組織本項(xiàng)項(xiàng)目分部工程程的施工技術(shù)術(shù)交底，各工工區(qū)自行組織織本工區(qū)內(nèi)分分項(xiàng)工程的技技術(shù)交底；施工技術(shù)交底要層層層落實(shí)，其其內(nèi)容應(yīng)做到到施工方法正正確，質(zhì)量、安安全措施針對對性強(qiáng)，結(jié)合合實(shí)際。交接接底資料雙方方簽認(rèn)，由工工程部保存交交底資料。3．測量控制：工程部部測量人員嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行“測量三級復(fù)復(fù)核制度”。4．人、機(jī)、料管理控控制如下：嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗崗制度，特種種作業(yè)人員及及檢驗(yàn)人員必必須經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)，經(jīng)考試合合格后持證上上崗；設(shè)備物資部對投入入使用的設(shè)備備應(yīng)定期檢查查，保持完好好，并嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行《設(shè)備管管理程序》；；對產(chǎn)品的監(jiān)視和測測量按照有關(guān)關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及相關(guān)的指指導(dǎo)書執(zhí)行，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能投入使用或轉(zhuǎn)入下道工序；所有進(jìn)場物資必須須按《工程物物資管理程序序》執(zhí)行，否否則按《不合合格品控制程程序》執(zhí)行。4．施工過程的監(jiān)視和和測量如下：：質(zhì)量管理部通過自自檢、復(fù)檢、交交接檢、預(yù)檢檢、隱檢、試試驗(yàn)室檢驗(yàn)等等對工程質(zhì)量量進(jìn)行監(jiān)控，同同時接受監(jiān)理理單位、建設(shè)設(shè)單位及當(dāng)?shù)氐亟ㄔO(shè)主管部部門的監(jiān)督認(rèn)認(rèn)可；關(guān)鍵工序、工程項(xiàng)項(xiàng)目的難點(diǎn)以以及涉及到“四新”的過程控制制，由質(zhì)量管管理部組織進(jìn)進(jìn)行重點(diǎn)策劃劃，并做好具具體實(shí)施和驗(yàn)驗(yàn)證；質(zhì)檢員根據(jù)現(xiàn)行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以以及業(yè)主有關(guān)關(guān)要求進(jìn)行項(xiàng)項(xiàng)目檢驗(yàn)，同同時填寫檢查查證和施工記記錄，發(fā)現(xiàn)不不合格填寫“不合格品記記錄”，具體執(zhí)行行《不合格品品控制程序》；；試驗(yàn)室負(fù)責(zé)按現(xiàn)行行試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)進(jìn)行各項(xiàng)試驗(yàn)驗(yàn)，并進(jìn)行記記錄和標(biāo)識。特殊過程的確認(rèn)和和控制本工程的特殊過程程是：路基填填筑，深路塹塹挖方，路基基邊坡防護(hù)；；橋梁基礎(chǔ)及及水上施工，混混凝土箱梁預(yù)預(yù)制架設(shè)及現(xiàn)現(xiàn)澆施工；隧隧道開挖，防防水板施工，正正洞襯砌混凝凝土灌注，受受力鋼筋及鋼鋼拱架的焊接接等。1．特殊過程的操作人人員必須具備備相應(yīng)的資格格條件，應(yīng)該該是經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)并考試合格格取得上崗證證的人員。2．特殊工序在施工前前，工程部制制定切實(shí)可行行的作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，明確具具體的操作方方法、質(zhì)量要要求和注意事事項(xiàng)，對操作作人員進(jìn)行詳詳細(xì)的技術(shù)交交底。3．由項(xiàng)目副經(jīng)理組織織相關(guān)技術(shù)人人員、質(zhì)檢員員，在特殊工工序施工前對對過程能力進(jìn)進(jìn)行鑒定。鑒鑒定內(nèi)容包括括：操作人員員資格，設(shè)備備能力、施工工方法、原材材料質(zhì)量、生生產(chǎn)環(huán)境、過過程參數(shù)的連連續(xù)監(jiān)控手段段等，鑒定結(jié)結(jié)果滿足過程程要求方可進(jìn)進(jìn)行施工。施施工過程中由由各工區(qū)組織織鑒定。4．質(zhì)檢人員應(yīng)對特殊殊工序的質(zhì)量量控制情況進(jìn)進(jìn)行專項(xiàng)檢查查，并填寫“特殊過程連連續(xù)監(jiān)測記錄錄”，內(nèi)容應(yīng)包包括操作人員員、設(shè)備配置置、生產(chǎn)環(huán)境境、連續(xù)監(jiān)控控結(jié)果等。標(biāo)識和防護(hù)管理標(biāo)識和防護(hù)管理執(zhí)執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識和防護(hù)管管理程序》。業(yè)主財(cái)產(chǎn)的控制1．本項(xiàng)目業(yè)主財(cái)產(chǎn)主主要為甲供物物資或施工設(shè)設(shè)計(jì)圖紙。2．對于甲供物資除有有特殊要求外外均執(zhí)行本項(xiàng)項(xiàng)目《工程物物資管理程序序》，進(jìn)行必必要的檢驗(yàn)、驗(yàn)驗(yàn)證和貨源調(diào)調(diào)查，當(dāng)存在在問題時及時時與業(yè)主協(xié)商商解決，并保保存相關(guān)記錄錄。3．對于施工設(shè)計(jì)圖紙紙的管理執(zhí)行行本項(xiàng)目《文文件控制程序序》。4．對業(yè)主提供的產(chǎn)品品，標(biāo)識應(yīng)區(qū)區(qū)別于自購產(chǎn)產(chǎn)品。獨(dú)立存存放，并做好好可追溯性標(biāo)標(biāo)識記錄。物資采購控制物資采購控制執(zhí)行行《工程物資資采購程序》。工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)執(zhí)行《工程程檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)控制程序》。工程最終檢驗(yàn)和試試驗(yàn)1．工程部確認(rèn)全部工工程按合同要要求完工，各各類資料齊全全、完整后，報(bào)報(bào)聯(lián)合體工程程管理部門進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部最終終檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)。2．聯(lián)合體工程部組織織、質(zhì)量部門門和項(xiàng)目部有有關(guān)人員參加加，組成檢驗(yàn)驗(yàn)小組。對竣竣工項(xiàng)目及分分項(xiàng)、分部、單單位工程數(shù)量量，質(zhì)量，工工程日志及各各種施工記錄錄，隱蔽工程程檢查證和質(zhì)質(zhì)量評定表，檢檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告告等是否達(dá)到到規(guī)定要求進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并并形成結(jié)果。3．項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)關(guān)部門和工區(qū)區(qū)進(jìn)行整改。工程交付階段的管管理1．竣工文件編制：工工程部組織工工區(qū)，按時完完成竣工文件件的編制，并并及時向業(yè)主主和聯(lián)合體檔檔案管理部門門移交。2．驗(yàn)收交付：聯(lián)合體體總工程師組組織、工程管管理、安全質(zhì)質(zhì)量管理部門門參加業(yè)主組組織的工程驗(yàn)驗(yàn)收和交付，項(xiàng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)辦辦理移交手續(xù)續(xù)。保修和服務(wù)的控制制1．聯(lián)合體及時收集業(yè)業(yè)主滿意度信信息，按照合合同約定或聯(lián)聯(lián)合體的有關(guān)關(guān)規(guī)定，會同同項(xiàng)目部負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行用戶戶回訪，并形形成記錄。需需要維修的工工程，由聯(lián)合合體質(zhì)量管理理部門組織原原項(xiàng)目部立即即進(jìn)行測量、分分析并采取措措施，并及時時將結(jié)果傳遞遞聯(lián)合體主管管部門。2．在工程項(xiàng)目的整個個壽命周期，凡凡接到或轉(zhuǎn)接接到業(yè)主投訴訴意見，聯(lián)合合體主管部門門均及時與業(yè)業(yè)主溝通，共共同分析原因因協(xié)商處理。相關(guān)/支持性文件1．業(yè)主、監(jiān)理制定的的相關(guān)管理辦辦法；2．國家相關(guān)的法律、法法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及地方方行業(yè)相關(guān)規(guī)規(guī)定；3．集聯(lián)合體相關(guān)的管管理辦法。質(zhì)量記錄1．工程項(xiàng)目策劃、組組織等相關(guān)記記錄；2．施工管理過程中產(chǎn)產(chǎn)生的相關(guān)記記錄；3．相關(guān)檢查監(jiān)測檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)記錄；；4．竣工及服務(wù)記錄。附表工程檢驗(yàn)試驗(yàn)控制制程序目的對工程產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測量，確確保產(chǎn)品質(zhì)量量滿足規(guī)定要要求和業(yè)主期期望。適用范圍適用于本項(xiàng)目的工工程檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)管理。術(shù)語和定義本程序中的術(shù)語采采用ISO90000:20000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)術(shù)語。監(jiān)視和測量1．職聯(lián)合體總工程師師負(fù)責(zé)組織最最終產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測量。2．質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定監(jiān)監(jiān)視和測量計(jì)計(jì)劃，并組織織實(shí)施。3．工區(qū)負(fù)責(zé)具體實(shí)施施監(jiān)視和測量量計(jì)劃。工作程序監(jiān)視和測量計(jì)劃1．質(zhì)量部按照《監(jiān)視視和測量計(jì)劃劃編制作業(yè)指指導(dǎo)書》的要要求，根據(jù)實(shí)實(shí)施性施組、設(shè)設(shè)計(jì)文件(含圖紙)、合同、驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相相關(guān)管理法規(guī)規(guī)等編制“監(jiān)視和測量量計(jì)劃”，報(bào)送聯(lián)合合體主管部門門審批后，由由項(xiàng)目部制作作分發(fā)并組織織實(shí)施。2．質(zhì)量部應(yīng)對監(jiān)視和和測量計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行細(xì)化分解解,落實(shí)到部門/人,并保證其具具有相應(yīng)的能能力與資格。3．工區(qū)實(shí)施“監(jiān)視和和測量計(jì)劃”。檢查計(jì)劃1．質(zhì)量部每月末對工工區(qū)監(jiān)視和測測量計(jì)劃的執(zhí)執(zhí)行情況進(jìn)行行一次檢查，并并形成記錄。每每季末形成“監(jiān)視和測量量綜合情況分分析報(bào)告”，上報(bào)聯(lián)合合體主管部門門。2．項(xiàng)目部接受聯(lián)合體體主管部門每每半年組織的的對項(xiàng)目的監(jiān)監(jiān)視和測量計(jì)計(jì)劃執(zhí)行情況況進(jìn)行檢查,形成記錄。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)監(jiān)視測量項(xiàng)目部通過走訪、問問卷調(diào)查、市市場調(diào)研、施施工報(bào)表等各各種適宜的方方式，建立與與業(yè)主及相關(guān)關(guān)方工程信息息的溝通渠道道，及時了解解掌握其滿意意度，并分析析利用。產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過程中中應(yīng)將工序產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、工工程成本、施施工進(jìn)度作為為監(jiān)視和測量量重點(diǎn)。1．過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)如如下：質(zhì)量部組織實(shí)施試試驗(yàn)工作；項(xiàng)目部根據(jù)需要成成立中心試驗(yàn)驗(yàn)室，由具備備資格試驗(yàn)人人員具體執(zhí)行行或項(xiàng)目部委委托具有相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)的試驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)執(zhí)行；；質(zhì)量部根據(jù)需要配配置足夠的具具備資格的檢檢驗(yàn)人員具體體執(zhí)行中間產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和和測量，并形形成相應(yīng)記錄錄，以證明產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量符合合“接收準(zhǔn)則/標(biāo)準(zhǔn)”的要求。質(zhì)量部每季末向聯(lián)聯(lián)合體上報(bào)“工程質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表”和“工程試驗(yàn)資資料統(tǒng)計(jì)表”。2．監(jiān)視測量結(jié)果的管管理如下：監(jiān)視和測量結(jié)果及及應(yīng)用應(yīng)滿足足相關(guān)法律法法規(guī)和聯(lián)合體體的管理要求求。不合格品的處理施工、生產(chǎn)過程經(jīng)經(jīng)監(jiān)視測量確確認(rèn)其不合格格時，執(zhí)行《不不合格品控制制程序》。最終產(chǎn)品的監(jiān)視和和測量項(xiàng)目總工組織復(fù)核核所有進(jìn)貨/過程、檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)資料料是否齊全和和正確,復(fù)核通過時時，報(bào)聯(lián)合體體工程管理部部門進(jìn)行內(nèi)部部最終檢驗(yàn)和和試驗(yàn)。1．由聯(lián)合體組織成立立最終產(chǎn)品檢檢驗(yàn)小組(聯(lián)合體工程程部組織、質(zhì)質(zhì)量部和項(xiàng)目目部有關(guān)人員員參加)。2．最終產(chǎn)品檢驗(yàn)小組組根據(jù)施工設(shè)設(shè)計(jì)圖紙和文文件、合同、工工程質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)評定驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、工程施施工規(guī)范等對對已完工程、竣竣工文件進(jìn)行行檢驗(yàn)，并作作好記錄。3．最終產(chǎn)品檢驗(yàn)小組組在監(jiān)視測量量中發(fā)現(xiàn)不合合格，做出記記錄，并通知知項(xiàng)目部。項(xiàng)項(xiàng)目部發(fā)出整整改措施并督督導(dǎo)工區(qū)實(shí)施施。4．整改措施實(shí)施且達(dá)達(dá)到要求后，報(bào)報(bào)請聯(lián)合體復(fù)復(fù)驗(yàn)。5．聯(lián)合體復(fù)驗(yàn)通過后后，工程部組組織工區(qū)完成成竣工文件編編寫，向業(yè)主主和聯(lián)合體檔檔案管理部門門移交；并按按工程防護(hù)和和交付要求做做好交付準(zhǔn)備備。6．項(xiàng)目總工程師組織織報(bào)請業(yè)主組組織驗(yàn)收交接接。聯(lián)合體總總工程師組織織、工程管理理、安全質(zhì)量量管理部門參參加業(yè)主組織織的工程驗(yàn)收收和交付，項(xiàng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)辦辦理移交手續(xù)續(xù)。7．工程竣工交驗(yàn)后,,填報(bào)聯(lián)合體體工程項(xiàng)目“竣工驗(yàn)收單單位工程名件件表”給聯(lián)合體主主管部門。標(biāo)識計(jì)劃項(xiàng)目部/工區(qū)負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)視和測量量狀態(tài)的標(biāo)識識，標(biāo)識方式式為插牌、掛掛牌、記錄或或它們的組合合。動態(tài)管理各有關(guān)部門對監(jiān)視視和測量狀態(tài)態(tài)實(shí)行動態(tài)管管理。文件、資料管理1．本程序中產(chǎn)生的有有關(guān)記錄，執(zhí)執(zhí)行《記錄管管理程序》。2．本程序中發(fā)生的文文件、資料管管理，執(zhí)行《文文件管理程序序》。相關(guān)/支持文件1．業(yè)主/監(jiān)理制定定的相關(guān)管理理辦法；2．國家相關(guān)的法律律、法規(guī)及地地方/行業(yè)的相關(guān)關(guān)規(guī)定；3．聯(lián)合體制定的相相關(guān)管理辦法法。質(zhì)量記錄產(chǎn)品符合性的相關(guān)關(guān)記錄。附表／附錄工程標(biāo)識防護(hù)管理理程序目的對產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)態(tài)進(jìn)行標(biāo)識和和保護(hù)，以實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可可追溯性。適用范圍適用于本項(xiàng)目產(chǎn)品品及狀態(tài)標(biāo)識識與防護(hù)管理理。術(shù)語和定義1．本程序中的術(shù)語采采用ISO90000:20000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)術(shù)語。2．物資部:指聯(lián)合體體在本項(xiàng)目上上實(shí)施采購職職能的單位或或部門。3．采購產(chǎn)品:本程序序中指采購的的成品、半成成品或原材料料(含自產(chǎn))。4．工程產(chǎn)品:本程序序中指在項(xiàng)目目施工過程中中完成的工程程實(shí)物(成品、半成成品、結(jié)構(gòu)物物)。職責(zé)1．質(zhì)量部負(fù)責(zé)督導(dǎo)本本程序文件的的執(zhí)行，組織織對本項(xiàng)目工工程產(chǎn)品標(biāo)識識和防護(hù)工作作實(shí)施監(jiān)督、檢檢查。2．設(shè)備部負(fù)責(zé)組織對對本項(xiàng)目采購購產(chǎn)品標(biāo)識和和防護(hù)工作實(shí)實(shí)施監(jiān)督、檢檢查。3．工區(qū)負(fù)責(zé)按本程序序的要求對產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識識和防護(hù)。工作程序產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯溯性1．設(shè)備部在開工前應(yīng)應(yīng)明確業(yè)主提提供物資品種種及有可追溯溯性要求的物物資，物資部部及各工區(qū)根根據(jù)要求制定定實(shí)施措施。2．物資部和各工區(qū)對對采購/業(yè)主提供物物資的名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)量、批/爐號、供方及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)等內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)識。3．標(biāo)識方式可以用插插掛標(biāo)簽、劃劃分存放地點(diǎn)點(diǎn)、記錄標(biāo)識識等方式；注注意識別和保保護(hù)標(biāo)識，防防止不同類型型的產(chǎn)品混用用。4．對有可追溯性要求求的產(chǎn)品要求求做出應(yīng)有的的完整記錄，這這些記錄和標(biāo)標(biāo)識要求是唯唯一的，以確確保追溯的結(jié)結(jié)果準(zhǔn)確無誤誤。5．下列產(chǎn)品必須列入入有可追溯性性要求的產(chǎn)品品：對最終產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量有較較大影響的產(chǎn)產(chǎn)品、建設(shè)單單位和監(jiān)理單單位必作驗(yàn)證證的產(chǎn)品、容容易出現(xiàn)通病病或有待改進(jìn)進(jìn)的產(chǎn)品、采采用了四新的的產(chǎn)品(新材料、新新技術(shù)、新工工藝、新設(shè)備備)、法規(guī)規(guī)定定須嚴(yán)格控制制的易燃、易易爆或有毒物物品等。6．用于產(chǎn)品標(biāo)識的各各種檢驗(yàn)記錄錄、過程記錄錄、竣工驗(yàn)收收資料等必須須按行業(yè)、地地方、主管部部門法規(guī)及承承包合同要求求保管，具體體執(zhí)行《記錄錄控制程序》。產(chǎn)品防護(hù)1．針對產(chǎn)品的符合性性提供防護(hù)措措施包括：產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)識、搬搬運(yùn)、包裝、貯貯存和保護(hù)。2．根據(jù)被搬運(yùn)產(chǎn)品的的特點(diǎn)，選用用適宜的搬運(yùn)運(yùn)設(shè)備、工具具、搬運(yùn)方法法和防護(hù)措施施，必要時物物資部負(fù)責(zé)人人應(yīng)先對搬運(yùn)運(yùn)人員進(jìn)行培培訓(xùn)，防止產(chǎn)產(chǎn)品被損壞、腐腐蝕和污染等等，對容易混混淆錯用的搬搬運(yùn)物資應(yīng)按按(一)產(chǎn)品標(biāo)識和和可追溯性做做出標(biāo)識。3．根據(jù)產(chǎn)品特性，選選擇適宜的場場地、庫房或或容器進(jìn)行貯貯存；對入庫庫貯存的物資資應(yīng)嚴(yán)格驗(yàn)收收，做好物資資驗(yàn)收記錄，憑憑證資料必須須齊備并妥善善保管；應(yīng)建建立物資收、發(fā)發(fā)、存明細(xì)帳帳，做到帳、卡卡、物相符，并并定期盤點(diǎn)，做做好“物資月循環(huán)環(huán)自點(diǎn)記錄”；對業(yè)主提提供產(chǎn)品應(yīng)單單獨(dú)存放保管管，單獨(dú)建帳帳管理。4．建設(shè)工程成品通常常不需要包裝裝，自制的半半成品應(yīng)有必必要的外部包包裝或防護(hù)措措施。5．對易燃、易爆、有有害有毒、油油品及化學(xué)品品的采購、標(biāo)標(biāo)識、搬運(yùn)、貯貯存和發(fā)放，執(zhí)執(zhí)行《危險(xiǎn)物物品管理規(guī)定定》。6．施工半成品保護(hù)要要求建立針對對工程特點(diǎn)的的防護(hù)責(zé)任制制和防護(hù)方法法，工序交接接要求包含必必要的防護(hù)交交接，有特殊殊防護(hù)要求的的必須按設(shè)計(jì)計(jì)要求和施工工組織設(shè)計(jì)中中規(guī)定的措施施執(zhí)行，避免免顛倒作業(yè)或或不合理的立立體交叉作業(yè)業(yè)以防施工交交叉污染或損損壞。7．竣工驗(yàn)收期間要求求定人定崗保保護(hù)已完工工工程，發(fā)生丟丟失、損壞應(yīng)應(yīng)及時補(bǔ)救，設(shè)設(shè)備設(shè)施未經(jīng)經(jīng)許可不得擅擅自啟用。8．產(chǎn)品在上述任一過過程中發(fā)生損損壞或變質(zhì)時時都應(yīng)按不合合格品處理，具具體執(zhí)行《不不合格品控制制程序》。相關(guān)/支持性文件1．業(yè)主/監(jiān)理制定的相關(guān)管管理辦法；2．國家相關(guān)的法律、法法規(guī)及地方/行業(yè)的相關(guān)關(guān)規(guī)定；3．聯(lián)合體制定的相關(guān)關(guān)管理辦法。質(zhì)量記錄產(chǎn)品可追溯性的唯唯一標(biāo)識記錄錄。附表/附錄不合格品控制程序序目的對本項(xiàng)目不合格品品進(jìn)行識別和和控制，防止止其非預(yù)期的的使用、轉(zhuǎn)移移或交付。適用范圍適用于本項(xiàng)目采購購產(chǎn)品和工程程產(chǎn)品及管理理過程的一般般不合格品控控制(本程序中的的不合格品沒沒有特殊說明明均指一般不不合格品)。大、重大大不合格品控控制執(zhí)行聯(lián)合合體的規(guī)定。定義本程序引用ISOO9000：2000質(zhì)量管理體體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)和術(shù)語語中的術(shù)語及及定義。1．不合格品是指不滿滿足要求的產(chǎn)產(chǎn)品。2．重大不合格品：直直接經(jīng)濟(jì)損失失在10萬元及以上上的不合格品品。3．大不合格品：直接接經(jīng)濟(jì)損失在在2萬元及以上上不滿10萬元的不合合格品。4．一般不合格品：直直接經(jīng)濟(jì)損失失在2萬元以下的的不合格品。職責(zé)1．項(xiàng)目經(jīng)理主持項(xiàng)目目管理工作中中出現(xiàn)的不合合格的評審和和處置。2．項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)責(zé)不合格品評評審的綜合管管理，確定處處置方案，并并督促實(shí)施。3．質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格格品的識別、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、上報(bào)，參參加不合格品品的評審，并并對處置方案案的實(shí)施進(jìn)行行驗(yàn)證。4．責(zé)任部門或人員負(fù)負(fù)責(zé)不合格品品處置方案的的實(shí)施。工作程序不合格品范圍施工管理過程中出出現(xiàn)的不合格格品主要包括括：采購的不不合格品，產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程程中的不合格格品，產(chǎn)品最最終檢驗(yàn)中發(fā)發(fā)現(xiàn)不合格品品，產(chǎn)品已交交付和使用時時發(fā)現(xiàn)的不合合格品，以及及不合格的規(guī)規(guī)定、記錄、資資料、成果、過過程等。不合格品的標(biāo)識、記記錄、隔離1．采購不合格品由設(shè)設(shè)備部負(fù)責(zé)進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識、隔隔離，并做好好相關(guān)的記錄錄，同時報(bào)告告質(zhì)量部，質(zhì)質(zhì)檢員驗(yàn)證后后填寫“不合格品記記錄”。2．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不不合格品由自自檢或復(fù)檢人人員提出或由由質(zhì)量部質(zhì)檢檢員檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)后，由質(zhì)檢檢員負(fù)責(zé)對不不合格品進(jìn)行行標(biāo)識、隔離離，并填寫“不合格品記記錄”。3．產(chǎn)品最終檢驗(yàn)不合合格品由質(zhì)量量部質(zhì)檢員進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證，并并填寫“不合格品記記錄”。產(chǎn)品已交交付和使用時時發(fā)現(xiàn)不合格格品，由聯(lián)合合體相關(guān)部門門根據(jù)業(yè)主反反饋回來的信信息或業(yè)主投投訴確定。4．管理工作中出現(xiàn)的的不合格，由由責(zé)任部門或或人員負(fù)責(zé)記記入“不合格記錄”。5．標(biāo)識方法為:不合合格品為采購購產(chǎn)品時，記記錄采購產(chǎn)品品的名稱、生生產(chǎn)廠家、出出廠日期、不不合格原因等等；不合格品品為連續(xù)產(chǎn)品品(即不能分離)時,用記錄的方方式進(jìn)行標(biāo)識識，記錄至少少有生產(chǎn)時間間、部位(里程)、范圍、生生產(chǎn)單位及負(fù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)產(chǎn)所用設(shè)備等等；當(dāng)不合格格品可以獨(dú)立立描述(即能分離)時,除用記錄進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識外，同同時掛牌用紅紅色寫明“不合格”。不合格品的評審1．采購不合格品由采采購部門負(fù)責(zé)責(zé)人組織評審審，并形成記記錄，報(bào)送質(zhì)質(zhì)量部。2．工程產(chǎn)品不合格品品由項(xiàng)目總工工主持評審，質(zhì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收收集整理“不合格品記記錄”提交評審會會議，項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理、安質(zhì)(環(huán))副經(jīng)理及相相關(guān)部門人員員參加，會議議形成“不合格品評評審記錄”。3．項(xiàng)目經(jīng)理主持項(xiàng)目目管理工作中中出現(xiàn)的不合合格的評審，相相關(guān)部門和人人員參加，形形成評審記錄錄。不合格品的處置1．在物資驗(yàn)收、搬運(yùn)運(yùn)、貯存過程程中發(fā)現(xiàn)的不不合格品，由由設(shè)備部會同同聯(lián)合體物資資供應(yīng)單位處處置。不合格格物資處理后后，要將處理理情況填入“不合格品處處置記錄”。處置方法法：退貨、降降級使用、改改變用途。2．不合格工程部位、半半成品，屬施施工質(zhì)量通病病的，由質(zhì)量量部做出處置置決定，施工工班組負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施，處置完完成后經(jīng)質(zhì)量量部質(zhì)檢員再再次驗(yàn)收合格格后，予以放放行或轉(zhuǎn)序，質(zhì)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)將將其記入“不合格品處處置記錄”。需讓步使使用、放行或或接收不合格格品時，必須須報(bào)請項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理同意，但但要經(jīng)業(yè)主批批準(zhǔn)。處置方方法：返工、返返修、讓步接接受、再次驗(yàn)驗(yàn)收。3．管理工作中出現(xiàn)的的不合格品，由由責(zé)任部門負(fù)負(fù)責(zé)根據(jù)確定定的方案進(jìn)行行處置，處置置完成向項(xiàng)目目經(jīng)理報(bào)告。處處置原則：調(diào)調(diào)查、整改、驗(yàn)驗(yàn)證。不合格品其它規(guī)定定1．對不合格品采取糾糾正/預(yù)防措施由由項(xiàng)目經(jīng)理根根據(jù)不合格品品的嚴(yán)重程度度決定，執(zhí)行行本項(xiàng)目《糾糾正措施控制制程序》和《預(yù)預(yù)防措施控制制程序》。2．對于采購、施工以以及過程管理理中出現(xiàn)的大大不合格、重重大不合格執(zhí)執(zhí)行聯(lián)合體《不不合格品控制制程序》。3．本程序產(chǎn)生的質(zhì)量量記錄執(zhí)行本本項(xiàng)目《記錄錄控制程序》。相關(guān)/支持性文件1．業(yè)主、監(jiān)理制定的的相關(guān)管理辦辦法；2．國家相關(guān)的法律、法法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及地方方行業(yè)相關(guān)規(guī)規(guī)定；3．聯(lián)合體相關(guān)的管理理辦法。質(zhì)量記錄不合格品發(fā)現(xiàn)、評評審、處置記記錄。附表內(nèi)部審核程序目的確保管理體系有效效運(yùn)行，同時時保證內(nèi)部審審核的質(zhì)量。適用范圍適用于本項(xiàng)目內(nèi)部部質(zhì)量管理體體系審核活動動。術(shù)語和定義采用ISO190000：2000質(zhì)量管理體體系基礎(chǔ)和術(shù)語語職責(zé)1．管理者代表(以下下稱總工程師師)負(fù)責(zé)審批本本項(xiàng)目內(nèi)審計(jì)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)實(shí)施；負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)審員任命及及審核期間的的工作協(xié)調(diào)，授授權(quán)內(nèi)部審核核組(以下稱內(nèi)審審組)(可委托聯(lián)合合體或自行組組織)進(jìn)行內(nèi)部審審核。2．質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制年年度內(nèi)審計(jì)劃劃，組織實(shí)施施內(nèi)審活動及及內(nèi)審記錄的的保存。3．辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審員員的培訓(xùn)和獎獎勵工作。4．內(nèi)審員(一個工區(qū)區(qū)設(shè)一名)配合并支持持審核組完成成分工范圍內(nèi)內(nèi)的審核任務(wù)務(wù)，驗(yàn)證糾正正措施的有效效性。5．受審核部室和工區(qū)區(qū)應(yīng)積極配合合內(nèi)審工作，并并負(fù)責(zé)不合格格報(bào)告的原因因分析、處置置和實(shí)施糾正正措施。工作程序內(nèi)審策劃1．質(zhì)量部根據(jù)工程進(jìn)進(jìn)展情況編制制“年度內(nèi)審計(jì)計(jì)劃”，經(jīng)總工程程師審批后實(shí)實(shí)施。2．審核的頻次：本項(xiàng)項(xiàng)目每年至少少進(jìn)行一次全全面的內(nèi)部審審核。如連續(xù)續(xù)出現(xiàn)業(yè)主投投訴或有重大大事故/事件時；管管理體系中的的某些要求或或某些職能部部室需加強(qiáng)管管理和控制時時。可追加內(nèi)內(nèi)審或進(jìn)行專專項(xiàng)審核。審核準(zhǔn)備1．質(zhì)量部提出內(nèi)審組組組成建議，總總工程師批準(zhǔn)準(zhǔn)后，成立內(nèi)內(nèi)審組。審核員的選擇應(yīng)保保證審核過程程的公正性和和客觀性，審審核員應(yīng)具有有中專及以上上學(xué)歷或初級級以上技術(shù)職職稱；從事三三年以上質(zhì)量量管理工作或或現(xiàn)場施工技技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的；具有一一定的組織管管理和綜合評評價(jià)能力；經(jīng)經(jīng)培訓(xùn)取得資資格證書；并并確保內(nèi)審員員不審核自己己的工作。2．內(nèi)審組長編制“內(nèi)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃劃”，內(nèi)容包括括：審核目的的、范圍、依依據(jù)、時間安安排、審核員員分工?？偣すづ鷾?zhǔn)后提前前一周，發(fā)至至各受審核崗崗位、部室和和工區(qū)。審核實(shí)施審核內(nèi)審員通過面談、檢檢查、查閱文文件和記錄、觀觀察有關(guān)方面面的工作環(huán)境境和活動現(xiàn)狀狀，收集客觀觀證據(jù)，填寫寫“現(xiàn)場審核記記錄”；發(fā)現(xiàn)疑問問時應(yīng)跟蹤審審核，并請?jiān)撛擁?xiàng)工作負(fù)責(zé)責(zé)人員確認(rèn)；；在所有計(jì)劃劃的審核工作作完成后，內(nèi)內(nèi)審員對觀察察結(jié)果進(jìn)行整整理分析，評評價(jià)其與管理理體系要求的的合格程度，提提出不合格項(xiàng)項(xiàng)。審核結(jié)論審核組長主持召開開內(nèi)部會議，全全體內(nèi)審員參參加，交流審審核發(fā)現(xiàn)。經(jīng)經(jīng)審核組集體體討論后由審審核組長確定定不合格報(bào)告告、填寫“不合格報(bào)告”；審核組長長對管理體系系運(yùn)行情況進(jìn)進(jìn)行總體評價(jià)價(jià)，編制“內(nèi)部審核報(bào)報(bào)告”。通報(bào)審核結(jié)果審核組長主持，審審核員、各受受審核崗位、部部室和工區(qū)負(fù)負(fù)責(zé)人參加，召召開內(nèi)審情況況通報(bào)會。審審核組長通報(bào)報(bào)內(nèi)審過程綜綜述；宣讀“不合格報(bào)告”并提交相關(guān)關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)認(rèn)，提出采取取糾正措施等等后續(xù)工作要要求，受審核核部室或工區(qū)區(qū)負(fù)責(zé)人對不不合格報(bào)告關(guān)關(guān)閉和改進(jìn)做做出承諾。不合格報(bào)告關(guān)閉受審核部室或工區(qū)區(qū)對不合格報(bào)報(bào)告進(jìn)行原因因分析、及時時處置并制定定糾正措施,在規(guī)定日期期內(nèi)將有關(guān)處處理結(jié)果和相相關(guān)記錄報(bào)內(nèi)內(nèi)審組長。內(nèi)內(nèi)審組長書面面驗(yàn)證通過后后(必要時進(jìn)行行現(xiàn)場驗(yàn)證)，編寫不合合格報(bào)告關(guān)閉閉驗(yàn)證報(bào)告。連連同本次內(nèi)審審的所有相關(guān)關(guān)記錄，提交交質(zhì)量部保存存。下次內(nèi)審應(yīng)重點(diǎn)在在現(xiàn)場驗(yàn)證本本次內(nèi)審采取取糾正措施的的有效性。內(nèi)部審核報(bào)告“內(nèi)部審核報(bào)告”經(jīng)經(jīng)總工批準(zhǔn)后后，由質(zhì)量部部發(fā)至各受審審核崗位、部部室和工區(qū)。內(nèi)部審核其它規(guī)定定1．總工向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)報(bào)告審核結(jié)果果。2．質(zhì)量部負(fù)責(zé)將“內(nèi)內(nèi)部審核報(bào)告告”報(bào)送聯(lián)合體體主管部門并并提交項(xiàng)目管管理評審，同同時作為編制制下次內(nèi)審計(jì)計(jì)劃的依據(jù)之之一。相關(guān)/支持性文件1．業(yè)主/監(jiān)理制定的相關(guān)管管理辦法。2．聯(lián)合體制定的相關(guān)關(guān)管理辦法。質(zhì)量記錄1．內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃；2．現(xiàn)場審核記錄；3．不合格報(bào)告；4．內(nèi)部審核報(bào)告；5．不合格報(bào)告關(guān)閉驗(yàn)驗(yàn)證報(bào)告。附表糾正和預(yù)防措施控控制程序目的消除實(shí)際/潛在不不合格存在的的原因，防止止類似問題再再發(fā)生或可能能發(fā)生。適用范圍對不合格品、不合合格項(xiàng)、相關(guān)關(guān)方投訴所采采取的有關(guān)措措施。術(shù)語和定義采用ISO9000：：2000質(zhì)量管理體體系基礎(chǔ)和術(shù)語語職責(zé)1．職能部室在體系運(yùn)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)不不合格應(yīng)及時時糾正，必要要時，制定糾糾正預(yù)防措施施，并驗(yàn)證其其結(jié)果。2．質(zhì)量部負(fù)責(zé)施工過過程中產(chǎn)生不不合格的原因因，進(jìn)行綜合合分析,制定系統(tǒng)性性糾正與預(yù)防防措施及其檢檢查和驗(yàn)證。3．設(shè)備部對設(shè)備物資資出現(xiàn)的不合合格負(fù)責(zé)向供供方提出，要要求其制定糾糾正/預(yù)防措施，并并驗(yàn)證糾正情情況，驗(yàn)證記記錄整理歸檔檔。4．安全部、環(huán)保部負(fù)負(fù)責(zé)施工過程程控制中環(huán)境境、職業(yè)健康康安全方面的的糾正/預(yù)防措施和和實(shí)施。5．辦公室負(fù)責(zé)施工期期間相關(guān)方意意見/不合格的收收集評審、制制定糾正措施施和實(shí)施。工作程序信息來源來源于審核、檢查查、監(jiān)測、相相關(guān)方投訴等等，相關(guān)部室室發(fā)現(xiàn)不合格格情況或接到到投訴后，填填寫“不合格品驗(yàn)驗(yàn)證記錄”并通知有關(guān)關(guān)部室。不合格的評審不合格的評審由主主管質(zhì)量的副副經(jīng)理主持，相相關(guān)部室參加加，對其進(jìn)行行原因分析，并并根據(jù)不合格格的程度和影影響確定處置置方案和決定定是否需要采采取糾正措施施，質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)將其情況況填入“不合格品驗(yàn)驗(yàn)證記錄”。不合格的處置、驗(yàn)驗(yàn)證責(zé)任部室負(fù)責(zé)按照照評審會議確確定的處置方方案組織對不不合格進(jìn)行處處置，其實(shí)施施過程監(jiān)督及及實(shí)施結(jié)果驗(yàn)驗(yàn)證由質(zhì)量部部負(fù)責(zé)。屬于相關(guān)方投訴的的，由責(zé)任部部室負(fù)責(zé)將其其有關(guān)信息通通知相關(guān)方。糾正/預(yù)防措施的實(shí)施與與驗(yàn)證責(zé)任部室負(fù)責(zé)按評評審會議確定定糾正措施計(jì)計(jì)劃組織實(shí)施施，質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督及實(shí)實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證證，并填寫“糾正/預(yù)防措施及及評價(jià)記錄”。屬于相關(guān)方投訴的的，由質(zhì)量部部負(fù)責(zé)將有關(guān)關(guān)信息通知相相關(guān)方。文件的更改由糾正措施引起體體系文件的更更改，執(zhí)行《文文件管理程序序》規(guī)定。相關(guān)/支持性文件1．業(yè)主/監(jiān)理制定的相關(guān)管管理辦法；2．聯(lián)合體制定的相關(guān)關(guān)管理辦法。質(zhì)量記錄1．不合格品驗(yàn)證記錄錄；2．糾正/預(yù)防措施及評價(jià)記記錄。附表第二章項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊冊項(xiàng)目質(zhì)量管理體系系簡介目的為確保工程質(zhì)量、追追求業(yè)主滿意意，本項(xiàng)目建建立質(zhì)量管理理體系，并經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批批準(zhǔn)頒布實(shí)施施。質(zhì)量管理體系的文文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量管理體系文件件劃分為三個個層次。是響響應(yīng)業(yè)主招標(biāo)標(biāo)要求，在滿滿足ISO90001:20000標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，根據(jù)聯(lián)聯(lián)合體質(zhì)量管管理體系文件件的規(guī)定，結(jié)結(jié)合本工程的的具體施工項(xiàng)項(xiàng)目編制的，體體現(xiàn)了我聯(lián)合合體項(xiàng)目部在在本項(xiàng)目的質(zhì)質(zhì)量管理流程程和關(guān)鍵、特特殊過程的控控制要求。工工程中標(biāo)后，將將根據(jù)技術(shù)發(fā)發(fā)展、系統(tǒng)改改進(jìn)和業(yè)主(監(jiān)理工程師)新的要求，及及時更新質(zhì)量量管理體系，保保證質(zhì)量管理理體系的持續(xù)續(xù)有效。第一層次為質(zhì)量管管理手冊，即即本手冊。發(fā)發(fā)布質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，明確各部部室、關(guān)鍵崗崗位的質(zhì)量管管理職責(zé)，規(guī)規(guī)定必要的程程序文件和質(zhì)質(zhì)量記錄要求求，描述了項(xiàng)項(xiàng)目“開工準(zhǔn)備→開工報(bào)告→工程施工→竣工驗(yàn)收→保修期管理→售后服務(wù)”的產(chǎn)品壽命命周期內(nèi)各階階段的質(zhì)量管管理活動。第二層次為標(biāo)準(zhǔn)要要求和質(zhì)量管管理體系運(yùn)行行所需要的10個程序文件件，與項(xiàng)目內(nèi)內(nèi)控制度共同同構(gòu)成體系運(yùn)運(yùn)行的操作文文件，是第一一層次文件的的支持性文件件。(詳見手冊“附錄1”及各程序文文件)。第三層次為包括創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)、專項(xiàng)施工工方案、關(guān)鍵鍵特殊過程作作業(yè)指導(dǎo)書等等22個作業(yè)文件(詳見手冊“附錄2”)和質(zhì)量記錄錄的要求(詳見手冊“附錄3”)。各部室、關(guān)鍵崗位位質(zhì)量管理職職能分配質(zhì)量部是項(xiàng)目質(zhì)量量管理體系的的主控部門，在在項(xiàng)目管理者者代表的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)有有效推動質(zhì)量量管理體系的的運(yùn)行。項(xiàng)目目部質(zhì)量管理理職能分配見見下表，除7.3條款刪減外外，其它過程程在手冊中均均有描述。項(xiàng)目部質(zhì)量管理職職能分配表序號職能部門對應(yīng)條款項(xiàng)目經(jīng)理總工程師副經(jīng)理工程部質(zhì)量部安全部環(huán)保部物資部造價(jià)經(jīng)營部辦公室試驗(yàn)室工區(qū)1質(zhì)量管理手冊○○●●○2文件控制○○○○○○○○★○○3質(zhì)量記錄控制○○○○○○○○★○○4管理承諾5.1●5質(zhì)量方針5.3●○○○○○○○○○○6項(xiàng)目管理目標(biāo)●○○○項(xiàng)目部質(zhì)量管理職職能分配表(續(xù))序號職能部門對應(yīng)條款項(xiàng)目經(jīng)理總工程師副經(jīng)理工程部質(zhì)量部安全部環(huán)保部物資部造價(jià)經(jīng)營部辦公室試驗(yàn)室工區(qū)7項(xiàng)目管理策劃○●○○○○○○○○○8人力資源提供66.2○○☆○9施工技術(shù)調(diào)查7..1●○○○○○○○10合同管理5.2，7.2○☆○11職責(zé)分配●○○○○○○○○○○12施工組織設(shè)計(jì)7..1○○☆○13工程物資采購7..4○○○★○○14施工設(shè)備配置6..3○○★○○15檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置7..6○○☆☆○○16交接樁施工復(fù)測○●○○17現(xiàn)場“四通一平”6..4○●○○18人員、物資、設(shè)備備進(jìn)場6.2，7.4○○○●●○○19開工報(bào)告○●○20項(xiàng)目部和工區(qū)質(zhì)量量目標(biāo)分解●○○○○○○○○21工地會議及內(nèi)部溝溝通○○○○○○○○●○○22技術(shù)交底7.5..1a)、b)○●○○○○○○○○○23分項(xiàng)分部工程開工工報(bào)告審批77.5.1f)○○○●○○○○○○24施工設(shè)備控制7..5.1c)○●○25過程檢驗(yàn)試驗(yàn)e))、f)，8.2.4，8.4○○★★○○26監(jiān)測裝置控制d))7.6○●●○○27關(guān)鍵特殊過程控制制○○★○○○○○28工程標(biāo)識和防護(hù)○★○○29業(yè)主財(cái)產(chǎn)管理○○●○30變更設(shè)計(jì)控制7..2○○○○●○31不合格品控制8..3○○○○★★○○○○32業(yè)主滿意度5.22，7.2，○○○○○○○○●○○33監(jiān)測策劃8.1○○○○●●○○○○○34項(xiàng)目部日常質(zhì)量檢檢查改進(jìn)○○○○●●○○○○○35驗(yàn)工計(jì)價(jià)，8.44○○○○○○○☆○項(xiàng)目部質(zhì)量管理職職能分配表(續(xù))序號職能部門對應(yīng)條款項(xiàng)目經(jīng)理總工程師副經(jīng)理工程部質(zhì)量部安全部環(huán)保部物資部造價(jià)經(jīng)營部辦公室試驗(yàn)室工區(qū)36內(nèi)審○○○○★★○○○○○37管理評審5.6○○○○●●○○○○○38聯(lián)營體公司系統(tǒng)監(jiān)監(jiān)測○○○○○○○○○○○39糾正和預(yù)防措施持持續(xù)改進(jìn)8.5○○○○★★○○○○○40項(xiàng)目部向聯(lián)營體公公司報(bào)檢○○●●41聯(lián)營體公司檢驗(yàn)小小組檢驗(yàn)○○○○○○○○○○42項(xiàng)目部整改○○○●●○○○○43聯(lián)營體公司復(fù)驗(yàn)○○○○○○○○○44報(bào)請業(yè)主驗(yàn)收交接接○○○●●○45竣工交付7.5..1f○○○●○○○○46保修期管理●○○47售后服務(wù)5.2，○注★表示主控并建立程程序文件；☆表示主控并并建立作業(yè)文文件；●表示主控過過程；○表示相關(guān)過過程刪減聲明和適用范范圍1．本項(xiàng)目為施工總承承包，質(zhì)量管管理體系刪減減“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款。2．適用范圍：新建鐵鐵路石家莊至至太原客運(yùn)專專線站前工程程的施工。聯(lián)聯(lián)合體本項(xiàng)目目所有參建人人員和從事與與本項(xiàng)目有關(guān)關(guān)活動的臨時時人員，均須須受本質(zhì)量管管理體系約束束。質(zhì)量方針和質(zhì)量目目標(biāo)聯(lián)合體質(zhì)量方針誠信為本，顧客至至上，科學(xué)管管理，建造精精品。聯(lián)合體質(zhì)量目標(biāo)工程質(zhì)量合格率1100%，優(yōu)良率達(dá)達(dá)到行業(yè)先進(jìn)進(jìn)水平。本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)1．確保全部工程達(dá)到到中華人民共共和國、鐵道道部現(xiàn)行的工工程質(zhì)量驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)計(jì)要求，并滿滿足按設(shè)計(jì)速速度開通的質(zhì)質(zhì)量要求，確確保部優(yōu)，力力爭國優(yōu)。2．工程一次驗(yàn)收合格格率達(dá)到100%。3．對完工的建筑、路路基、橋涵工工程等的質(zhì)量量自檢檢測率率必須達(dá)到100%。4．站房工程確?！拌F鐵道部火車頭頭優(yōu)質(zhì)工程一一等獎”，爭創(chuàng)國家家優(yōu)質(zhì)工程“魯班獎”。引用標(biāo)準(zhǔn)1．ISO9000::2000質(zhì)量管理理體系基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語2．ISO9001::2000質(zhì)量管理理體系要求求定義術(shù)語/定