生產(chǎn)科業(yè)務(wù)管理規(guī)定

———生產(chǎn)科業(yè)務(wù)管理規(guī)定

篇1:生產(chǎn)科業(yè)務(wù)管理規(guī)定

生產(chǎn)科業(yè)務(wù)規(guī)定

第一條

本公司為了加強(qiáng)生產(chǎn)管理，有效地運(yùn)用物料、人力、設(shè)備(機(jī)器、工具)，并使之在時(shí)間上、數(shù)量上、空間上能適當(dāng)?shù)貐f(xié)作，以便提高生產(chǎn)效率、質(zhì)量，并降低成本，獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益，特制定此規(guī)定。

其次條

業(yè)務(wù)部于下年度開頭前三個(gè)月，提出年度銷售方案，生產(chǎn)科依據(jù)年度銷售方案，制定出年度生產(chǎn)方案，并針對(duì)主副料需要、人力、設(shè)備負(fù)荷等擬定方案。

第三條

依據(jù)年生產(chǎn)方案、業(yè)務(wù)部開出的制造通知單以及現(xiàn)有庫(kù)存量(成品、半成品)擬訂月生產(chǎn)方案。

第四條

生產(chǎn)管理單位于接到業(yè)務(wù)部開出的制造通知單時(shí)應(yīng)：

(一)支配生產(chǎn)進(jìn)度預(yù)定表。

(二)計(jì)算所需的主副料(何時(shí)再需要)，在購(gòu)備時(shí)間之前，通知存量管理單位支配原料。

(三)將外協(xié)加工方案通知給外協(xié)管理單位，以便先尋求適當(dāng)?shù)耐鈪f(xié)廠商。

第五條

生產(chǎn)管理單位，依據(jù)月生產(chǎn)方案、制造通知單、制造變更通知單、實(shí)際的生產(chǎn)進(jìn)度以及現(xiàn)有人力、設(shè)備資料于每旬定期安排支配次日起10天內(nèi)的生產(chǎn)進(jìn)度表。

第六條

依預(yù)定和實(shí)際的生產(chǎn)進(jìn)度，發(fā)出工作命令(發(fā)出前要確知物料狀況)和發(fā)料單。

(一)工作命令一聯(lián)給現(xiàn)場(chǎng)制造各科組(同時(shí)要附工作程序圖、操作標(biāo)準(zhǔn)、檢查標(biāo)準(zhǔn)等)，一聯(lián)通知質(zhì)量管理單位。

(二)發(fā)料單，一聯(lián)給現(xiàn)場(chǎng)制造各科組，一聯(lián)通知庫(kù)管單位備料。

(三)要在開工三天之前發(fā)出工作命令和發(fā)料單，但特別狀況不在此限。

第七條

由現(xiàn)場(chǎng)制造各科組每日?qǐng)?bào)來日?qǐng)?bào)表，了解實(shí)際的生產(chǎn)進(jìn)度，且要實(shí)地追查、督促。

第八條

現(xiàn)場(chǎng)制造各科組，無法根據(jù)進(jìn)度如期完成或有任何困難時(shí)(機(jī)器、模具損壞，停電等)，應(yīng)盡快將緣由通知生產(chǎn)管理單位，予以調(diào)整工作。

第九條

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當(dāng)制造完工后，將工作命令具體填寫在有關(guān)欄目處，送回生產(chǎn)管理單位銷令。

第十條

于每批產(chǎn)品(訂單)完工后，要將有關(guān)資料，如生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、工作命令、發(fā)料單、外協(xié)加工等資料匯總，并對(duì)實(shí)際生產(chǎn)所發(fā)生的問題進(jìn)行研討，提出改善措施，防止再次發(fā)生。還需匯總成本分析、產(chǎn)能資料等，全部資料要建檔備查，以利作業(yè)的進(jìn)行。

第十一條

生產(chǎn)管理單位要常常地與業(yè)務(wù)部、存量管理單位、外協(xié)管理單位、質(zhì)量管理單位、技術(shù)單位以及現(xiàn)場(chǎng)制造各科組保持親密的聯(lián)系，的確了解實(shí)際狀況與預(yù)定進(jìn)度是否超前或落后，并要能彈性地應(yīng)變。

第十二條

外協(xié)管理，在管理外協(xié)加工以及外協(xié)制造的半成品或零件時(shí)，應(yīng)適時(shí)適量地協(xié)作生產(chǎn)進(jìn)度。

第十三條

外協(xié)管理單位負(fù)責(zé)外協(xié)加工、外協(xié)制造的作業(yè)。選擇外協(xié)廠商應(yīng)依據(jù)下列資料：

(一)生產(chǎn)管理單位發(fā)出的外協(xié)方案(工程具體內(nèi)容、質(zhì)量要求、時(shí)限、數(shù)量)或外協(xié)申請(qǐng)單。

(二)協(xié)作廠商及廠商資料調(diào)查表。

(三)是否由本公司供料，供料報(bào)廢率的打算。

(四)預(yù)估價(jià)格及付款條件。

第十四條

選擇好適當(dāng)?shù)耐鈪f(xié)廠商，要督促、的確了解廠商的進(jìn)度以及質(zhì)量。

第十五條

若外協(xié)廠商為第一次承制此項(xiàng)外協(xié)，則必需要求其先試制，取回樣品，判定是否符合要求，判定合格后，才能通知其正式承制或加工。

第十六條

的確管理本公司供料數(shù)量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下腳料、廢料等的具體數(shù)量及重量。

第十七條

對(duì)外協(xié)廠商交來貨品的質(zhì)量、交貨期、價(jià)格以及內(nèi)部的管理狀況要做審核。

第十八條

若有模具(設(shè)備)存放于外協(xié)廠商之處，要的確管理，檢查其對(duì)模具(設(shè)備)使用保養(yǎng)的狀況。

第十九條

本公司于外協(xié)驗(yàn)收、生產(chǎn)裝配或再加工時(shí)，對(duì)外協(xié)質(zhì)量的埋怨以及對(duì)外協(xié)廠商的審核結(jié)果，除了要存檔外，應(yīng)轉(zhuǎn)告外協(xié)廠商。

其次十條

外協(xié)除了口頭方式信用商定，最好要能訂立合同或簡(jiǎn)明的外協(xié)書面式的商定(內(nèi)容包括工程具體內(nèi)容，是否由本公司供料，以及品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、罰則、付款條件、嘉獎(jiǎng)條款等資料)。

其次十一條

對(duì)于考核成果好的優(yōu)良外協(xié)廠商，建議公司賜予其較優(yōu)待的條件及安排較多的工作。

其次十二條

協(xié)作質(zhì)量管理單位，做好外協(xié)質(zhì)量管理稽核工作，管理外協(xié)廠商承制貨品的質(zhì)量，并幫助輔導(dǎo)廠商做好質(zhì)量管理工作。

其次十三條

支配外協(xié)業(yè)務(wù)，必需要有彈性應(yīng)變的力量，并要常常地與生產(chǎn)管理單位和外協(xié)廠商親密聯(lián)系，的確了解實(shí)際狀況與預(yù)定進(jìn)度是否超前或落后，有困難要馬上解決，并防止再發(fā)。

其次十四條

外協(xié)完工后要作成本分析(工時(shí)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等)，判定外協(xié)是否有利及判定此外協(xié)廠商的力量。

其次十五條

全部的資料必需建檔備查，以利作業(yè)。

其次十六條

有關(guān)外協(xié)之未詳盡事宜詳見外協(xié)管理規(guī)定。

其次十七條

本規(guī)定呈閱核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。

篇2:電信寬帶包年及包月業(yè)務(wù)協(xié)議

"我的e家'（包年版）業(yè)務(wù)協(xié)議

甲方：客戶

乙方：中國(guó)電信股份有限公司泰州分公司

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方申請(qǐng)使用乙方"我的e家'e8－1－2M－1208套餐（以下簡(jiǎn)稱套餐）、成為乙方"我的e家'客戶相關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議，以資信守。

一、"我的e家'總體描述

擁有固定電話、同時(shí)擁有寬帶或小靈通的家庭（固定電話和寬帶為同一戶名、同一安裝地址），辦理"我的e家'優(yōu)待套餐，即可成為乙方家庭客戶品牌"我的e家'客戶。"我的e家'客戶享受"我的e家'客戶特權(quán)：套餐優(yōu)待、積分及系列優(yōu)先服務(wù)等。"我的e家'套餐生效后均自動(dòng)累計(jì)積分(詳細(xì)內(nèi)容見用戶手冊(cè))。

二、"我的e家'套餐描述

2．1

e8－1－2M－1208套餐描述

基礎(chǔ)包

套餐名稱

e8－1－2M－1208

套餐使用費(fèi)（元）

1208元/年

服務(wù)

內(nèi)容

寬帶上網(wǎng)

不限時(shí)

含本地和國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話費(fèi)

每月10元

其他包含內(nèi)容

e家鈴音盒；固話來顯和彩鈴；免固話月租；寬帶星空游E套餐；星空殺毒；e家郵箱。

2．2

可疊加套餐

為滿意甲方其他需求，可同時(shí)選擇以下疊加優(yōu)待套餐：

增加小靈通成員（本地電話資費(fèi)0.15元/分鐘）

親情特惠包

六折優(yōu)待業(yè)務(wù)

選擇以下分檔包，免來顯、彩鈴費(fèi)；享受全部套餐成員通話免費(fèi)。

□9元功能費(fèi)，無最低消費(fèi)；

□無功能費(fèi)，20元包20元通話費(fèi)；

□無功能費(fèi)，48元包68元通話費(fèi)；

□無功能費(fèi)，78元包118元通話費(fèi)；

□無功能費(fèi)，128元包218元通話費(fèi)；

以上通話費(fèi)包括本地和國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話費(fèi)，與基本套餐通話費(fèi)合計(jì)，全部套餐成員共享。

□本地親情電話包月6元/組：指定一本地親情電話，雙方每月主叫均可免費(fèi)通話500分鐘。

□IP國(guó)內(nèi)親情電話包月2元/號(hào)：指定1國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途親情電話，撥打該號(hào)碼加撥17909，免全部IP長(zhǎng)途通話費(fèi)。

□省內(nèi)親情電話包月12元/號(hào)：指定1省內(nèi)長(zhǎng)途親情電話，撥打該號(hào)碼500分鐘以內(nèi)不再收取任何通話費(fèi)用。

□來電寄存；

□綠色上網(wǎng)；

□寬帶星空游；

□e家信息；

□e家消遣；

□電子郵箱；

□網(wǎng)絡(luò)U盤；

□網(wǎng)絡(luò)相冊(cè)。

2．3

其它e8套餐描述

套餐名稱

套餐基本成員

1部固定電話＋1部寬帶

套餐月使用費(fèi)（元）

服務(wù)內(nèi)容

含寬帶上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)（小時(shí)）

本地＋國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話費(fèi)（元）

其他包含內(nèi)容

e家鈴音盒；固話來顯和彩鈴；免固話月租；寬帶星空游E套餐；在線殺毒。

2.2基礎(chǔ)包資費(fèi)說明

2.2．1加入本套餐基礎(chǔ)包中的寬帶業(yè)務(wù)下行速率乙方端口設(shè)置為2Mbps，最多可供應(yīng)4臺(tái)PC同時(shí)上網(wǎng)（甲方須申請(qǐng)開通多終端上網(wǎng)服務(wù)）。

2.2．2基礎(chǔ)包未涉及的其他業(yè)務(wù)使用費(fèi)均在套餐月使用費(fèi)之外按標(biāo)準(zhǔn)資費(fèi)計(jì)收。

2.3可選包資費(fèi)說明

2.3.1親情電話特惠包、增值業(yè)務(wù)特惠包服務(wù)僅對(duì)基礎(chǔ)包成員供應(yīng)。

2.3.2

可選包中增加的小靈通成員，每月收取9元功能費(fèi)，月租費(fèi)、來電顯示費(fèi)、七彩鈴音業(yè)務(wù)使用費(fèi)（不含鈴音下載費(fèi)）免收，本地通話資費(fèi)按原套餐標(biāo)準(zhǔn)收取。

2.3．3乙方可對(duì)可選包內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整變更，屆時(shí)將以店堂公告等形式予以公布，甲方可自行選擇是否調(diào)整變更。

2.4基礎(chǔ)包為必選套餐，可選包是疊加在基礎(chǔ)包之上依據(jù)甲方需要增加的優(yōu)待包（以《業(yè)務(wù)登記單》上選擇的為準(zhǔn)）?？蛇x包所含相關(guān)產(chǎn)品、業(yè)務(wù)的使用費(fèi)不包含在基礎(chǔ)包月使用費(fèi)中。

三、"我的e家'套餐業(yè)務(wù)規(guī)章

3.1套餐的生效

新辦套餐次月生效。

3.2套餐新裝

3.2.1新裝固定電話、小靈通、寬帶加入套餐的，裝通當(dāng)月固定電話、小靈通、寬帶分別按裝通當(dāng)月使用費(fèi)計(jì)收，其中寬帶根據(jù)0.02元/分鐘（100元封頂）、小靈通根據(jù)本地通話資費(fèi)0.15元/分鐘的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收。

3.2.2新開業(yè)務(wù)（如來電顯示、彩鈴等）加入套餐的，開通當(dāng)月新開業(yè)務(wù)按正常資費(fèi)收取。

3.3套餐注銷

套餐注銷馬上生效后，套餐所包含的固定電話、小靈通、寬帶恢復(fù)為按各自單產(chǎn)品資費(fèi)收取。增值業(yè)務(wù)、親情電話等均按正常資費(fèi)收取。

3.4協(xié)議期內(nèi)套餐成員可辦理停機(jī)業(yè)務(wù)，停機(jī)期間，套餐使用費(fèi)正常收取。

四、協(xié)議期限及其他

4.1本協(xié)議商定的套餐供應(yīng)及使用期限為1年，自套餐開通生效之日起算。套餐供應(yīng)及使用期限到期前1個(gè)月內(nèi)，甲方應(yīng)到乙方營(yíng)業(yè)廳重新簽訂套餐協(xié)議。否則，到期后乙方可將其續(xù)為e8-1-2M-108套餐（見2.1.1），每續(xù)展期為一年。

4.2如協(xié)議執(zhí)行期間遇有政府部門或乙方上級(jí)調(diào)整相關(guān)資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，乙方可在通知甲方后對(duì)本協(xié)議套餐內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整變更。如甲方有異議，可辦理本套餐注銷手續(xù)。

4．3甲方申請(qǐng)注銷本套餐應(yīng)返還相關(guān)的租用設(shè)備。

4.4本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（蓋章）且乙方出具回執(zhí)（即《業(yè)務(wù)登記單》）之日起生效?；貓?zhí)內(nèi)容與本協(xié)議具有同等效力。

4.5本協(xié)議為《中國(guó)電信股份有限公司泰州分公司業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議》的補(bǔ)充。未涉及內(nèi)容，以《中國(guó)電信股份有限公司泰州分公司業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議》為準(zhǔn)。

甲方確認(rèn)套餐成員：基礎(chǔ)包固定電話

基礎(chǔ)包寬帶帳號(hào)

可選包小靈通

甲方（簽字）：

乙方（蓋章）：中國(guó)電信股份有限公司泰州分公司

乙方授權(quán)代表：

日期：*年*月*日

20**年6月版（e8－1－2M－1208）

篇3:市郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)制度實(shí)施細(xì)則

關(guān)于印發(fā)《天津市郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)制度實(shí)施細(xì)則》的通知

各區(qū)縣郵政局、儲(chǔ)匯局營(yíng)業(yè)部:

為規(guī)范全市郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)管理，維護(hù)郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)和客戶的合法權(quán)益，依據(jù)原國(guó)家郵政局郵政儲(chǔ)匯局制訂的《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)制度》（《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)"中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)制度'的通知》津郵〔20**〕第76號(hào)），結(jié)合我局實(shí)際，制訂了《天津市郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)制度實(shí)施細(xì)則》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)組織各級(jí)儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)人員仔細(xì)學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。實(shí)施過程中遇有問題，請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)反饋儲(chǔ)匯局業(yè)務(wù)部。

附件：天津市郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)制度實(shí)施細(xì)則

第一章

總則

第一條

為規(guī)范全市郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)管理，維護(hù)郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)和客戶的合法權(quán)益，依據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)制度》（以下簡(jiǎn)稱《制度》），結(jié)合我市實(shí)際，特制定本實(shí)施細(xì)則。

其次條

本實(shí)施細(xì)則作為《制度》的補(bǔ)充和完善，適用于天津市各級(jí)郵政儲(chǔ)蓄管理機(jī)構(gòu)和郵政儲(chǔ)蓄營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

第三條

全市各級(jí)業(yè)務(wù)管理人員和網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)人員必需嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家頒布的各項(xiàng)金融法律、法規(guī)和原國(guó)家郵政局頒布的《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)制度》及本實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)管理和操作。

其次章機(jī)構(gòu)管理

第四條

新增郵政儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)的方案申請(qǐng)工作，由各區(qū)縣局編制方案，進(jìn)行可行性分析，落實(shí)效益責(zé)任，并上報(bào)市儲(chǔ)匯局，市儲(chǔ)匯局匯總?cè)行略鼍W(wǎng)點(diǎn)方案數(shù)，上報(bào)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行總行（以下簡(jiǎn)稱總行）審批。待總行批復(fù)后，由市儲(chǔ)匯局向天津市銀監(jiān)局上報(bào)審批申請(qǐng)。市儲(chǔ)匯局將依據(jù)天津市銀監(jiān)局審批結(jié)果，批復(fù)下達(dá)各局郵政儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)方案。

第五條

新增郵政儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)獲準(zhǔn)開業(yè)的，各區(qū)縣局至少提前一個(gè)工作日向儲(chǔ)匯局上報(bào)機(jī)構(gòu)新增申請(qǐng)，寫明機(jī)構(gòu)名稱、機(jī)構(gòu)IP地址（從信息技術(shù)局取得）、機(jī)構(gòu)地址、郵政編碼、聯(lián)系電話、地域類別，并加蓋區(qū)縣局業(yè)務(wù)公章。（格式見附表）

第六條

因城市建設(shè)等緣由導(dǎo)致區(qū)縣局機(jī)構(gòu)或郵政儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)的地址、電話等信息變更的，區(qū)縣局應(yīng)準(zhǔn)時(shí)書面上報(bào)儲(chǔ)匯局進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)機(jī)構(gòu)信息變更。

第七條

撤銷郵政儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)，由各區(qū)縣局向市儲(chǔ)匯局提出申請(qǐng)，并提交網(wǎng)點(diǎn)撤并的理由和撤并方案，由市儲(chǔ)匯局向銀監(jiān)部門辦理網(wǎng)點(diǎn)撤銷手續(xù)。

銀監(jiān)部門批復(fù)網(wǎng)點(diǎn)撤銷后，市儲(chǔ)匯局應(yīng)依據(jù)銀監(jiān)部門的批復(fù)時(shí)間要求，辦理網(wǎng)點(diǎn)撤銷的相關(guān)手續(xù)，并支配做好網(wǎng)點(diǎn)的退網(wǎng)工作。

第八條

我市郵政儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)一律實(shí)行柜員制管理。

第九條

離行式ATM的建設(shè)分為籌建和開業(yè)兩個(gè)階段。

(一)籌建階段。

1、區(qū)縣局申請(qǐng)籌建離行式ATM時(shí)，應(yīng)提交下列材料（一式兩份）：

（1）籌建申請(qǐng)，內(nèi)容應(yīng)包括擬設(shè)立離行式ATM的地址、擬設(shè)置機(jī)型、數(shù)量及供應(yīng)的服務(wù)種類等。

（2）可行性報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)包括市場(chǎng)分析、目標(biāo)市場(chǎng)、服務(wù)需求、競(jìng)爭(zhēng)狀況等。

（3）擬負(fù)責(zé)日常管理的機(jī)構(gòu)或人員。

（4）平安監(jiān)控方案及維護(hù)措施等。

2、儲(chǔ)匯局收到籌建申請(qǐng)，在3個(gè)工作日內(nèi)到擬籌建離行式ATM進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查，在5個(gè)工作日內(nèi)下發(fā)批準(zhǔn)文件。

(二)開業(yè)階段

1、擬設(shè)離行式ATM籌建完畢，區(qū)縣局報(bào)送離行式ATM開業(yè)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)提交下列材料（一式四份）：

（1）開業(yè)申請(qǐng)，內(nèi)容包括擬開業(yè)機(jī)構(gòu)名稱、地址及籌建狀況。

（2）營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用權(quán)或全部權(quán)證明。

（3）平安、消防設(shè)施合格證明。

（4）離行式ATM營(yíng)業(yè)場(chǎng)所照片。

（5）管理方法及相關(guān)內(nèi)部掌握制度。

（6）擬設(shè)置機(jī)型、數(shù)量及供應(yīng)的服務(wù)種類。

（7）擬負(fù)責(zé)日常管理的機(jī)構(gòu)或人員。

（8）平安監(jiān)控方案及維護(hù)措施。

2、儲(chǔ)匯局收到離行式ATM開業(yè)申請(qǐng)報(bào)告，在3個(gè)工作日內(nèi)審查材料的完整性、合規(guī)性，將審查合格的申請(qǐng)文件報(bào)銀監(jiān)局，不合格的退回申請(qǐng)單位重新申報(bào)。儲(chǔ)匯局收到銀監(jiān)局批準(zhǔn)文件起2個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)。

第十條

儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)按《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公廳關(guān)于公示金融許可證等有關(guān)事項(xiàng)的通知》（郵儲(chǔ)〔20**〕第88號(hào)）妥當(dāng)保管"金融許可證'。"金融許可證'應(yīng)張貼在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的顯著位置。同時(shí)，各局應(yīng)按規(guī)定格式制作《金融許可證公示》，與《金融許可證》并列放置。

《金融許可證公式》的"儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人'應(yīng)為各區(qū)縣局儲(chǔ)匯分局長(zhǎng)。

如《金融許可證》或儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人發(fā)生變更，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)變更《金融許可證公示》，并將公示復(fù)印件于2個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)儲(chǔ)匯局。

新發(fā)、更換的《金融許可證》由儲(chǔ)匯局在銀監(jiān)局統(tǒng)一指定的媒體上向社會(huì)公告，費(fèi)用由所屬區(qū)縣局負(fù)擔(dān)。

第十一條

儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)日終，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)機(jī)構(gòu)簽退，由于特別業(yè)務(wù)需要，需延時(shí)處理，應(yīng)通過所屬區(qū)縣局上報(bào)儲(chǔ)匯局。

第三章人員管理

第十二條

郵政儲(chǔ)蓄從業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)天津市郵政儲(chǔ)匯局儲(chǔ)匯稽核檢查懲罰和儲(chǔ)匯人員崗位輪換實(shí)施細(xì)則（試行）的通知》（津郵〔2000〕第160號(hào)）相關(guān)規(guī)定，定期實(shí)行崗位輪換。

第十三條

有權(quán)限制約關(guān)系的人員不得相互兼職，包括：

(一)一般柜員、綜合柜員和支局長(zhǎng)之間。

(二)業(yè)務(wù)管理員和業(yè)務(wù)主管之間。

(三)卡片管理員和卡業(yè)務(wù)主管之間。

(四)事后監(jiān)督員和事后監(jiān)督組長(zhǎng)之間。

第十四條

儲(chǔ)蓄系統(tǒng)內(nèi)的人員調(diào)動(dòng)和權(quán)限管理應(yīng)遵循《關(guān)于規(guī)范儲(chǔ)蓄系統(tǒng)柜員管理的通知》（郵儲(chǔ)業(yè)字20**年163號(hào)）規(guī)定。

第十五條

我市郵政儲(chǔ)蓄系統(tǒng)在密碼驗(yàn)證柜員身份的基礎(chǔ)上，對(duì)柜員簽到和授權(quán)采納指紋認(rèn)證的方式，凡是與指紋認(rèn)證相關(guān)的操作或管理，均根據(jù)《關(guān)于印發(fā)》(郵儲(chǔ)業(yè)字20**年174號(hào))的通知執(zhí)行。

第四章客戶、賬戶管理

第十六條

依據(jù)業(yè)務(wù)需要和總行統(tǒng)一部署，我市將不定期對(duì)長(zhǎng)期不動(dòng)戶進(jìn)行清理。

第十七條

客戶從存款賬戶中一次性提取現(xiàn)金5萬元（含）以上的，應(yīng)請(qǐng)取款人至少提前一天向儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)預(yù)約，以便網(wǎng)點(diǎn)預(yù)備現(xiàn)金?？蛻舸箢~預(yù)約可以在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過電話辦理。

第十八條

客戶一次性取款金額超過50萬元或一次性存款金額超過20萬元，必需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)。（原"20萬元（不含）以上的賬務(wù)類交易應(yīng)由綜合柜員或支局長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)'規(guī)定作廢。）

第十九條

存取款免填單只適用于客戶持存折、綠卡辦理的金額在1萬（含）以下存取款業(yè)務(wù)。開戶、轉(zhuǎn)賬、掛失以及存取款金額在1萬元（不含）以上的業(yè)務(wù)，客戶須按規(guī)定填寫相關(guān)憑單。

其次十條

各區(qū)縣局在儲(chǔ)蓄系統(tǒng)內(nèi)辦理批量續(xù)存和批量支取，必需經(jīng)儲(chǔ)匯局書面批準(zhǔn)后方可辦理。

第五章業(yè)務(wù)規(guī)定

其次十一條

關(guān)于章戳的使用

(一)下列狀況需要使用日戳

1、交給客戶的存折、存單和個(gè)人存款證明，在"公章（日戳）處'必需加蓋日戳。

2、交易憑單"客戶回執(zhí)聯(lián)'的"公章（日戳）'處。

3、交給客戶的利息清單和手續(xù)費(fèi)收據(jù)上。

4、每日打印并上報(bào)區(qū)縣局的報(bào)表和登記簿。

5、其他業(yè)務(wù)規(guī)定要求加蓋日戳的位置。

(二)下列狀況需要使用個(gè)人名章

1、交易憑單中和重要憑證中印有"營(yíng)業(yè)'、"授權(quán)'"事后監(jiān)督'的相應(yīng)位置。

2、《交接班登記簿》的"交班人'和"接班人'的位置。

3、每日打印并上報(bào)區(qū)縣局的報(bào)表和登記簿，打印人應(yīng)在右下角加蓋自己的名章。

4、若客戶戶名所使用的漢字在計(jì)算機(jī)字庫(kù)中不存在，則輸入"*'號(hào)，然后在存折（單）上的"*'旁手工補(bǔ)寫該漢字，并加蓋名章。

5、若客戶戶名字符長(zhǎng)度超出了存折(單)戶名打印欄長(zhǎng)度，由柜員在存折（單）空白處手工補(bǔ)寫戶名，并加蓋名章。

6、存折（單）打印不清，營(yíng)業(yè)員應(yīng)手工補(bǔ)寫，并加蓋名章。

7、窗口開戶、憑折存取款、轉(zhuǎn)賬、補(bǔ)登折、換折后，操作員應(yīng)在存折最終一條明細(xì)"復(fù)核'欄加蓋名章。

8、客戶憑折在跨省異地辦理活期存取款業(yè)務(wù)，柜員須在活期存折附頁的相應(yīng)位置上手工記錄相關(guān)內(nèi)容，并加蓋名章。

9、其他業(yè)務(wù)規(guī)定要求加蓋名章的位置。

(三)各級(jí)操作人員應(yīng)妥當(dāng)保管各類章戳，因章戳保管不善而造成的后果由章戳持有人負(fù)責(zé)。

其次十二條

在窗口的本地5萬元(不含)以上的大額取款和異地5000元（不含）以上的取款，必需使用長(zhǎng)短波燈等專用儀器檢驗(yàn)存折/單。

其次十三條

活期存款賬戶正常清戶時(shí)，客戶應(yīng)交回活期存折或郵政儲(chǔ)蓄綠卡?；钇诖婵钯~戶為卡折合一戶時(shí)，須同時(shí)繳回綠卡與活期存折。

其次十四條

我市開立的整存整取存款賬戶到期均自動(dòng)轉(zhuǎn)存。

其次十五條

手工業(yè)務(wù)（包括老雙定通取、定活兩便、整整有獎(jiǎng)、零整有獎(jiǎng)）的兌付到各區(qū)縣局（含市內(nèi)六區(qū)）所在地的儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)辦理，處理流程詳見《天津市郵政儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)制度實(shí)施細(xì)則》。

其次十六條

查詢業(yè)務(wù)處理：

（一）客戶查詢

1、分戶賬查詢：客戶對(duì)5年內(nèi)已清戶賬戶的分戶賬信息可在開戶局辦理查詢，未清戶賬戶（有密戶）的分戶賬信息可在賬戶通存通取范圍內(nèi)任一聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)查詢。

2、交易明細(xì)查詢：在我市郵政儲(chǔ)蓄開立的賬戶（有密戶），可在我局任一聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)查詢5年內(nèi)未清戶賬戶的交易明細(xì)，其中自原始交易日至查詢?nèi)?年內(nèi)交易明細(xì)的查詢可現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)查詢結(jié)果，自原始交易日至查詢?nèi)粘^2年的交易明細(xì)可事后供應(yīng)查詢結(jié)果。

3、無密碼賬戶的各類查詢只能在賬戶開戶局辦理。

（二）司法查詢

1、司法查詢?cè)诖婵钯~戶開戶局所屬區(qū)縣內(nèi)任一聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)、區(qū)縣局、市儲(chǔ)匯局辦理，遵循屬地查詢?cè)瓌t。

2、若有權(quán)機(jī)關(guān)只供應(yīng)戶名而未供應(yīng)賬號(hào)，應(yīng)要求有權(quán)機(jī)關(guān)供應(yīng)該賬戶全部人的居民有效身份證件號(hào)碼或其他足以確定該存款賬戶狀況的信息。凡是只供應(yīng)戶名的司法查詢，原則上不予受理，確需查詢的，一律由區(qū)縣局或儲(chǔ)匯局相關(guān)部門受理。

其次十七條

當(dāng)客戶不能供應(yīng)賬號(hào)/卡號(hào)，也不能出示本人實(shí)名證件，只能供應(yīng)該賬戶對(duì)應(yīng)的實(shí)名證件信息和業(yè)務(wù)品種、賬戶余額、開戶日期等信息時(shí)，可在全市聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)或通過電話辦理緊急掛失交易。

其次十八條

網(wǎng)點(diǎn)發(fā)生差錯(cuò)交易，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與客戶聯(lián)系，告知差錯(cuò)狀況和處理措施。無法聯(lián)系上客戶時(shí)，對(duì)于差錯(cuò)交易發(fā)生時(shí)的狀況有監(jiān)控錄像的，必需保存至差錯(cuò)交易處理完畢為止，以利于與客戶發(fā)生糾紛時(shí)取證。

其次十九條

沖正、取消、止付、賬戶信息修改等差錯(cuò)交易必需現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)，各區(qū)縣局應(yīng)制定考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。

第三十條

司法查詢、凍結(jié)和扣劃存款應(yīng)手工登記《幫助查詢、凍結(jié)和扣劃存款登記簿》。

第三十一條

未登折明細(xì)超過30筆，未登折明細(xì)均壓縮打印，全部收入類、支取類交易分別合并。

第六章日終管理

第三十二條

網(wǎng)點(diǎn)每日營(yíng)業(yè)前必需打印的前一日的報(bào)表包括：

（一）郵政儲(chǔ)蓄營(yíng)業(yè)軋賬單（儲(chǔ)1301）（包括主表、續(xù)表、現(xiàn)金收支記錄）、會(huì)計(jì)事項(xiàng)列表（儲(chǔ)3614），打印一式二份，一份留網(wǎng)點(diǎn)留存，一份交事后監(jiān)督部門。

（二）ATM交易登記簿（儲(chǔ)1221）（有ATM的網(wǎng)點(diǎn)打?。?、柜員交易日志登記簿（賬務(wù)類）（儲(chǔ)1229）打印一份，網(wǎng)點(diǎn)保存。

第三十三條

網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)日終，綜合柜員負(fù)責(zé)妥當(dāng)保存當(dāng)日各類憑證、報(bào)表，登記交接。

第三十四條

網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)事后監(jiān)督的業(yè)務(wù)檔案包括：各類日常交易產(chǎn)生的業(yè)務(wù)憑證、憑單，收回和作廢的存折/單/卡，日終柜員/綜合柜員軋賬單，隔日打印的營(yíng)業(yè)軋賬單（主表、續(xù)表、現(xiàn)金收支記錄）、會(huì)計(jì)事項(xiàng)列表。

第三十五條

遇特別狀況，如儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)停電，設(shè)備故障等緣由，導(dǎo)致柜員日終無法做正常簽退的，應(yīng)上報(bào)所屬區(qū)縣局業(yè)務(wù)管理部門，確認(rèn)日終前無法恢復(fù)的，柜員手工辦理軋賬，并將軋賬結(jié)果上報(bào)區(qū)縣局出納核對(duì)，無誤后填制手工軋賬單并加蓋日戳和名章。系統(tǒng)日終批處理時(shí)自動(dòng)強(qiáng)行上繳柜員尾箱，并做強(qiáng)制簽退。網(wǎng)點(diǎn)次日正常營(yíng)業(yè)前，柜員必需清點(diǎn)現(xiàn)金和重要憑證辦理正式軋賬，確定賬實(shí)相符后，方可開頭辦理當(dāng)日業(yè)務(wù)。

第七章檔案參數(shù)管理

第三十六條

網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)按日打印系統(tǒng)內(nèi)的開戶登記簿、銷戶登記簿、通打分戶賬余額報(bào)告表，按月理訂，永久保存。

第三十七條

網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)按月打印系統(tǒng)內(nèi)的掛失登記簿、凍結(jié)/解凍結(jié)登記簿、止付/解止付登記簿、重要空白憑證作廢/丟失登記簿，裝訂后，永久保存。

第三十八條

網(wǎng)點(diǎn)留存的其他業(yè)務(wù)檔案包括：繳撥款單、重要空白憑證請(qǐng)領(lǐng)/發(fā)放單、日終柜員/綜合柜員軋賬單，隔日打印的營(yíng)業(yè)軋賬單（主表、續(xù)表、現(xiàn)金收支記錄）、會(huì)計(jì)事項(xiàng)列表、柜員交易日志登記簿（賬務(wù)類）、ATM交易登記簿。

其中：營(yíng)業(yè)軋賬單、會(huì)計(jì)事項(xiàng)列表、繳撥款單、重要空白憑證請(qǐng)領(lǐng)/發(fā)放單、柜員/綜合柜員軋賬單