行政管理中心2015年度工作總結暨2016年度工作匯報

行政管理中心2015年度工作總結暨2016年度工作規(guī)劃李啟寧

（一）2015年度工作總結行政管理中心現(xiàn)有人力9人，具體如下：行政管理中心根據(jù)工作內(nèi)容對行政管理中心人員進行分組：A、行政組：法務專員、行政專員、辦公室主任兼司機，組長：法務專員，負責公司資質(zhì)和證件管理，相關證明的開具，項目合同審核，制度建設和執(zhí)行，辦公室管理，宿舍管理、辦公物品采購等。B、人力組：人力資源主管、前臺文員、F2前臺文員，組長：人力資源主管，負責人員招聘、績效考核、培訓管理、勞動合同管理、薪資異動管理等。C、技術組：網(wǎng)絡工程師、網(wǎng)絡管理員，負責辦公室辦公設備和軟件管理和維護，公司網(wǎng)站維護和商城后臺管理。行政經(jīng)理1人法務專員1人行政專員1人辦公室主任兼司機1人人力資源主管1人本部前臺文員1人F2前臺文員1人網(wǎng)絡工程師1人網(wǎng)絡管理員1人分公司行政部時至2015年12月23日公司總人數(shù)242人其中總經(jīng)辦5人行政管理中心9人財務管理中心5人創(chuàng)意設計中心15人策劃培訓中心3人會員管理中心2人商城事業(yè)部3人工程服務部7人深圳業(yè)務部22人廣州分公司40人成都分公司14人惠州藝庫92人安徽遠錦23人學歷人數(shù)占總人數(shù)百分比本科39人16.12%大專79人32.64%中專31人12.80%高中27人11.16%初中41人16.94%其他28人11.57%深圳+成都本科大專中專高中初中其他

24人42人13人8人1人3人廣州本科大專高中中專初中空白

5人20人2人5人5人2人惠州本科大專中專高中初中空白

5人9人13人13人28人22人安徽本科大專中專高中初中空白

4人8人2人1人7人1人第一板塊人力資源工作方面一、招聘方面1、時至2015年12月23日，公司招聘總人數(shù)為157人，未過試用期44人，實際入職人數(shù)113人。2、公司部門人員比較穩(wěn)定部門：財務管理中心、工程服務部、會員管理中心、廣州分公司。其中進入公司較高學歷分布崗位：設計、技術和管理層。較低學歷主要分布在生產(chǎn)基地。3、2015年深圳偏重職位的專業(yè)度，特別是技術崗位和業(yè)務崗位，人才引進著重點就是學歷和專業(yè)吻合度。學歷人數(shù)2015年度占實際入職人數(shù)本科26人23%大專36人31.85%中專14人13.39%高中8人7.08%初中18人15.93%其他11人9.70%4、2015年度招聘渠道：中國人才熱線（3600元）、58同城（5000元）、智聯(lián)招聘（3800元）（深圳）58同城（與總部共用）、中國人才熱線（與總部共用）（廣州）智聯(lián)招聘、中國人才熱線（與總部共用）（成都）趕集網(wǎng)（2000元）、58同城（與總部共用）、中國人才熱線（與總部共用）（惠州）智聯(lián)招聘（3000元）、58同城（2800元）（安徽）用于招聘費用共：20200元5、2015年度對外發(fā)布崗位數(shù)：市場總監(jiān)、工程總監(jiān)、業(yè)務員、設計師、繪圖員、總裁助理、策劃師、資料員、運營總監(jiān)、預算員、法務專員、行政經(jīng)理、稽查專員、安裝工、網(wǎng)頁設計師共15個6、2015年度簡歷下載數(shù)：4196份；2015年度收到簡歷數(shù)：25339份；2015年度邀請面試成功數(shù)：667人（深圳）二、績效考核方面

1、每個月安排《月度責任書》確認和上月度績效成績考核統(tǒng)計。時至2015年10月為止，根據(jù)績效考核績效工資變化表現(xiàn)如下：績效考核等級次數(shù)績效工資系數(shù)S2以上341.5以上S1181.4S1261.2B800.8C510.5D7302、每個部門2015年度績效考核情況績效考核成績能夠反映每個部門實際開展情況，2015年度部門運營目標完成好的部門，對應績效成績都是比較優(yōu)秀的。業(yè)務部門績效成績一定程度反映我們的業(yè)務有很強的階段性，如何制定合理的業(yè)務部門績效考核側重點，行政管理中心要加強與業(yè)務部門溝通。部門績效情況行政管理中心8A2B財務管理中心1S6A2B工程服務部6A3S惠州藝庫6A3D策劃培訓中心2S6A1B商城事業(yè)部4S3A1B會員管理中心4S1A1C3D創(chuàng)意設計中心8S1A成都分公司1S1A1C6D廣州分公司4S2B3D深圳業(yè)務部4S2B2C1D三、培訓方面1、2015年度培訓人數(shù)（新入職人數(shù)）：154人（企業(yè)文化培訓）2、2015年度儲備干部培訓次數(shù)：5次現(xiàn)階段每個月都安排一次培訓，主要培訓內(nèi)容都是公司文化板塊，對于工作技巧和工作能力提升方面培訓比較少，儲備干部更趨向于管理能力和溝通能力的培訓，缺乏戰(zhàn)略性或市場實戰(zhàn)性方面的培訓。3、2015年10月份月度會議，行政管理中心提出建立相關培訓體系，對每個崗位安排系統(tǒng)的培訓，現(xiàn)階段處于課件開發(fā)階段。到目前為止，行政管理中心開發(fā)課件4個，工程服務部1個、深圳業(yè)務部2個、廣州分公司2個、會員管理中心1個。四、薪酬方面14年1-11月應發(fā)工資：總部312.60萬廣州111.05萬成都43.45萬工廠273.51萬；共計740.61萬15年1-11月應發(fā)工資：總部308.48萬廣州139.94萬成都53.82萬工廠384.44萬；共計886.68萬2015年與2014年應發(fā)工資，同期增長19.72%。行政管理中心對薪酬方面變動原因綜合分析：1、時至2014年12月份公司總人數(shù)是174人，現(xiàn)階段公司有242人，同比員工人數(shù)增長39%；2、2015年在人員引進偏向于技術崗位和管理層面崗位，綜合崗位工資相比普通崗位工資更高，對學歷、專業(yè)、技能要求更高；3、相對2014年公司制定的運營目標，2015年定的運營目標相對2014年更高，員工激勵和績效獎勵會更多一點。五、勞動合同方面2015年度簽訂新合同數(shù)154份，續(xù)簽合同數(shù)18份。六、員工福利方面1、把年度評選制度化，把年底所有個人獎項和團隊獎項用制度明確下來；2、公司為新員工提供網(wǎng)絡平臺學習賬號；3、2015年3月公司組織員工外部學習；4、2015年5月對整體員工進行了一次調(diào)薪；5、為所有員工購買了意外保險（五險一金之外的保障），6、2015年1月份組織年度新春晚會演出和外出活動。七、制度建設方面1、公司從2014年開始執(zhí)行標準化管理成果建設，時至2015年10月份公司對標準化管理從成果建設轉到標準執(zhí)行和成果優(yōu)化與升級上面來。2、制度成果方面：共14個（基礎管理制度：11個；深圳本部制度3個）3、對公司總的崗位說明進行重新優(yōu)化和升級第二板塊行政事務工作方面一、行政開支方面匯總1、時至2015年11月份為止，總部和F2水電費用：電費：7.5萬元水費：2964元2、時至2015年11月份為止，總部和F2物業(yè)與租賃費用：物業(yè)費：3.6萬元租金：53.1萬元元3、時至2015年11月份商務接待費用：4512元4、時至2015年辦公室用品費用（紙、筆記本、筆等）：7189元5、時至2015年宿舍租賃費用：7.7萬元6、員工福利（體檢、生日、節(jié)日禮品）費用：1.1萬元7、辦公軟件和設備費用匯總：（系統(tǒng)和辦公軟件）10萬元8、車輛管理費用匯總粵B5CY36商業(yè)險交強險車船費維修費充值費停車費4,681.53900.001,800.00

9,000.00

粵BLK4552,237.11665.00

7,430.006,000.002,400.00粵BP2G371,982.23900.00360.003,915.0013,000.002,320.00粵B061W32,786.211,130.00720.006,605.00

粵B4K2Q0

3,000.002,400.00粵B523N12,313.02700.00420.004,085.00

2,400.00粵BMW2651,415.52700.00420.00

粵BJIQ252,231.26900.00360.00

粵B2CA883,423.781,000.00360.00

粵BA816S2,104.38900.00420.001,195.00

粵BY75102,231.26900.00360.00總計：25,429.078,695.005,220.0023,230.0031,000.009,520.00二、法律法規(guī)、證件相關工作1、從2015年7月至12月份共起草、審查、修改合同類文本約268份（不含重讀審查、蓋章、修改等），其他類似催款函的法律文本共13份2、公司在2015年度辦理相關證件費用匯總：14萬，已付6萬。公司證件辦理明細一覽表序號申請證書名稱審查時間審查開始時間審核結果出示時間代理費用辦理結果已付剩余代理費1省級著名商標6個月2015年8月25日2016年1月底35,000辦理中17,50017,5002聯(lián)想空間商標續(xù)展5-8個月2015年9月2日2016年2月底2,000辦理中02,0003深圳市高新技術企業(yè)認定60個工作日2015年8月2015年10月底20,000辦理成功020,0004國家高新技術企業(yè)認定65個工作日2015年8月2015年11月初40,000辦理失敗005安全生產(chǎn)許可證45個工作日2015年9月30日2015年11月30日30,000辦理成功3000006專利環(huán)保型雕塑模具材料18個月-24個月2015年6月16日2016年年底5,400辦理中5,4000一種浮雕制作方法18個月-24個月2015年6與15日2016年年底5,400辦理中5,4000浮雕泥塑墻6個月2015年5月2015年9月29日2,100辦理成功2,1000三、其他行政費用支出1、深圳辦公室清潔費用匯總：11700元2、辦公室維修費用：3469元3、時至2015年12月份為止快遞費用：11000元4、時至2015年12月出差費用：3.6萬元（出差歐洲）、日常行政出差：10430元；時至2015年12月25日行政費用支出總共：110.1萬元序號事項名稱協(xié)議期間開始時間截止時間合同費用辦理結果剩余代理費7高級工程師掛靠一年（掛靠時間）2015.12.142016.12.1415,000辦理中9,0008員工工作服定制20天2015.12.42015.12.2425,500辦理中13,5009現(xiàn)場施工人員工服定做合同25天2015.10.122015.11.056,400辦理完成02015年度人工成本和行政成本總共996.78萬，這個數(shù)字不涵括年度員工激勵和年會活動的費用、車輛采購費用等，加上這些數(shù)據(jù)人力成本和行政成本支出費用是超出一千萬。用2015年度運營目標5千萬來計算，這些成本占運營目標的20%以上。（二）2016年行政管理中心工作規(guī)劃

行政管理中心根據(jù)公司總戰(zhàn)略規(guī)劃下，開始部署行政管理中心2016年工作，立足點如下：一、行政管理中心是管理機構也是服務部門，在對行政管理中心工作部署時，2016年會加強總部與各分公司行政人事人員的溝通，提高分公司與總部行政人事指令的一致性。二、人力資源方面：立足現(xiàn)有基礎，對招聘、考核進行優(yōu)化和升級，對培訓方面建立新的體系，讓員工得到應有的成長；加強員工激勵機制的建設，確保員工付出和收獲成正比，規(guī)范勞動合同管理，建立良好的晉升機制。三、行政方面：在標準化管理的基調(diào)下，全面完善業(yè)務系統(tǒng)的管理體系和流程優(yōu)化，明確每個流程對應崗位的職責，實現(xiàn)責任到人；加強員工福利管理的創(chuàng)新，提高員工對企業(yè)歸屬感，提高企業(yè)文化的深度和寬度；加強辦公室管理和行政服務力度。四、法務法規(guī)方面：對所有項目合同進行整合和分類，加強對業(yè)務系統(tǒng)法律法規(guī)的支持力度，全面加強項目合同的管理。五、技術層面：加強辦公設備管理和維護，對辦公設備系統(tǒng)加強保護，對辦公資料加強管理，優(yōu)化公司官網(wǎng)和網(wǎng)站，完善網(wǎng)站后臺功能。第一板塊人力資源方面工作一、招聘方面1、根據(jù)總部和各分公司當?shù)厝瞬艃淝闆r，尊重各分公司行政人事部的意見，選擇適合各分公司人才引進招聘渠道，總的招聘費用規(guī)劃在3萬元之內(nèi)，行政管理中心會加強對分公司渠道選擇方面的指導和崗位發(fā)布的管理。2、加強對分公司（廣州、成都、惠州）招聘工作的支持力度，指導和跟進分公司招聘落實情況，必要時提供人力方面的支持。3、時至2015年12月25日，行政管理中心收集了各職能部門、各分公司2016年用人計劃，在2016年1月份對所有引進人員崗位進行分析和落實到崗時間。在2016年5月份之前，行政管理中心要為公司引進招聘人數(shù)的70%，重點招聘月份是3月份、4月份。4、2016年招聘崗位方向：業(yè)務人員和技術崗位人員；招聘方式：前提是崗位的專業(yè)符合度，其次是學歷的要求，全面向?？埔陨系娜藛T引進；招聘方法：網(wǎng)絡招聘、返聘、人員介紹、內(nèi)聘相結合。二、培訓方面1、2016年1月份把培訓體系基本框架建立起來，把涉及各業(yè)務系統(tǒng)需要的技能和工作必備能力梳理出來，加強課件的建設，屆時行政管理中心會跟各職能部門、各分公司共同完善相應的課件建設。2、行政管理中心會加強對之前課件的梳理，在2016年2月份、3月份最少完成15個培訓課件，把初步培訓規(guī)劃實施起來，建立從員工入職到轉正再到晉升新崗位各個階段的培訓規(guī)劃。3、建立完善培訓激勵機制，對所有付出成果分享的人員給予一定回報，并規(guī)劃建立講師團隊建設，成立聯(lián)想空間培訓團隊，實行講師等級制。4、加強培訓管理，加強培訓效果的跟進，實行學員給講師打分制，給每位學員接受培訓進行登記并歸檔。5、培訓分為兩種：集體培訓和內(nèi)部培訓兩套機制，條件允許可能實施內(nèi)部培訓和外部培訓相結合。6、在2016年10月份之前，把上述第三點、第四點初步建立起來，后期完善。三、考核機制方面1、2016年團隊建設與考核機制結合起來，對于當月績效考核分數(shù)高的同事，特別是業(yè)務部門，行政管理中心會邀請這些同事做一個業(yè)務分享，樹立榜樣。2、2016年實行績效考核當月反饋，每月會做績效考核分析表，加強對各部門制定有效考核機制溝通，避免設置考核指標與實際市場不符的情況出現(xiàn)。3、根據(jù)公司實際情況，業(yè)務部門執(zhí)行新的考核機制，績效薪資與業(yè)務激勵機制相結合，突破傳統(tǒng)的考核機制,KPI作為一個參考基數(shù)。4、根據(jù)績效考核結果，行政管理中心會與培訓體系結合起來，當月考核薄弱環(huán)節(jié)會要求做相對應的培訓。四、員工檔案方面1、2016年建立員工檔案，檔案資料涵括：入職資料、培訓記錄、調(diào)薪記錄、任職記錄、績效考核記錄、重要貢獻、獲獎記錄等。2、加強合同管理，對于簽訂長期性合同員工，應給予更多激勵機制（培訓、放寬晉升限制等）。五、加強會議管理落實會議跟進機制，確保會議效果，會議質(zhì)量，建立完善會議紀要管理機制。六、加強行政管理中心的管理進一步完善行政管理中心會議管理，加強總部與各分公司溝通和交流，分公司行政人事人員考核機制與總部一致性，加強內(nèi)部人員專業(yè)度和執(zhí)行力。第二板塊行政工作方面一、加強標準化管理機制1、2016年標準化管理機制重點工作在于執(zhí)行和優(yōu)化方面，根據(jù)業(yè)務系統(tǒng)開展，鼓勵各單位加強成果建設，行政管理中心2016年將會加強成果的審核和歸