2021年度治安及交通監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用支出部門績效評價(jià)報(bào)告

2021年度治安及交通監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用

支出部門績效評價(jià)報(bào)告評價(jià)單位（蓋章）：膠州市公安局被評價(jià)單位：膠州市公安局2022年4月2021年度治安及交通監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用支出部門績效評價(jià)報(bào)告一、基本情況（一）項(xiàng)目概況在全市范圍內(nèi)全面建設(shè)天網(wǎng)工程，對重點(diǎn)場所、交通、治安復(fù)雜區(qū)域等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和信息記錄，健全社會治安防控體系，增強(qiáng)城市治安整體防控效能，滿足城市治安防控和交通管理需要，拓展偵查破案手段，有效節(jié)約偵查成本，進(jìn)一步提高我市治理、治安水平。通過天網(wǎng)一期、一期補(bǔ)充、二期、二期補(bǔ)充四次工程，已將規(guī)劃內(nèi)的建設(shè)內(nèi)容全面落成，累計(jì)建成視頻監(jiān)控1564路，治安卡口55處，交警信號燈140處，闖紅燈電子警察77處，測速點(diǎn)38處，市局指揮中心和交警2處監(jiān)控中心，各派出所監(jiān)控分中心18處。自驗(yàn)收之日起，共運(yùn)維十年，驗(yàn)收滿五年時(shí)，對電子設(shè)備進(jìn)行一次整體更換。共分十年進(jìn)行付款。本年度費(fèi)用用于支付2021年各期合同款，同時(shí)維持現(xiàn)有設(shè)備的正常運(yùn)行。（二）預(yù)算執(zhí)行情況2021年度治安及交通監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)共申請資金3500萬元。資金到位率100%。用于支付：天網(wǎng)一期：第8年付款（共10年），總金額為.23元。分上下半年兩次支付。一期補(bǔ)充：第8年付款（每年1次，共9年）.72元。天網(wǎng)二期：每年2次，第12、13次（共20次）付款，單筆.78元，總金額為.56元。二期補(bǔ)充：第8、9次付款（共20次），單筆元，總金額為o（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)年初總體目標(biāo)1、設(shè)備完好率總體維持在99%以上，如設(shè)備故障離線，2小時(shí)內(nèi)排查原因，48小時(shí)內(nèi)修復(fù)完畢。2、提高治安管控、打擊違法犯罪的能力。3、提高群眾安全感滿意度和一線辦案人員滿意度。目標(biāo)實(shí)際完成情況1、按約定完成維護(hù)工作?？傮w在線率和運(yùn)維效率達(dá)到合同要求。2、通過監(jiān)控的威懾作用、實(shí)時(shí)的監(jiān)控管控指揮和案發(fā)后調(diào)取視頻研判，實(shí)現(xiàn)了發(fā)案率的連年下降和破案率的提升，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3、安全感滿意度方面達(dá)到預(yù)期。二、績效評價(jià)工作開展情況（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍本次績效評價(jià)的目的：主要是對膠州市公安局2021年度治安及交通監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)支出的資金撥付使用情況以及取得的工作成效進(jìn)行評價(jià)，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并分析存在的問題,提出改進(jìn)意見與建議，從而提高資金使用效率和效益，最終達(dá)到推動膠州市公安局視頻監(jiān)控工作高質(zhì)量運(yùn)行的目標(biāo)。評價(jià)對象和范圍為膠州市公安局2021年度治安及交通監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)，預(yù)算安排3500萬元。（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。1、績效評價(jià)原則按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、分類管理、客觀公正、科學(xué)規(guī)范、實(shí)事求是為原則開展績效評價(jià)。2、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）根據(jù)《市級項(xiàng)目支出部門績效評價(jià)操作規(guī)程》（青財(cái)績【2020】8號）要求，設(shè)計(jì)項(xiàng)目的績效評價(jià)指標(biāo)體系，詳見附件。3、評價(jià)方法采取現(xiàn)場訪談、查證佐證材料的方法進(jìn)行績效評價(jià)，評價(jià)重點(diǎn)主要包括項(xiàng)目預(yù)算編制是否合理、項(xiàng)目的資金使用是否合規(guī)、項(xiàng)目績效目標(biāo)是否達(dá)到等內(nèi)容。（三）績效評價(jià)工作過程1、評價(jià)準(zhǔn)備階段：成立項(xiàng)目績效評價(jià)小組，結(jié)合項(xiàng)目相關(guān)資料，有針對性地制定膠州市公安局2021年度治安及交通監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)支出績效評價(jià)工作方案，明確評價(jià)思路、指標(biāo)體系、評價(jià)方法等內(nèi)容。2、評價(jià)實(shí)施階段：對財(cái)政資金預(yù)算編制及使用情況、項(xiàng)目組織實(shí)施情況等評價(jià)資料，采用現(xiàn)場調(diào)研、座談和調(diào)查問卷等形式進(jìn)行現(xiàn)場查驗(yàn)核實(shí)取證，按照績效評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行綜合評定打分。3、出具報(bào)告階段:撰寫績效評價(jià)報(bào)告，按期出具績效評價(jià)報(bào)告結(jié)論。三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論膠州市公安局2021年度治安及交通監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)支出總體上達(dá)到既定目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施效果優(yōu)秀，成績顯著，項(xiàng)目評分總得分100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。四、績效評價(jià)指標(biāo)分析（一）項(xiàng)目決策情況項(xiàng)目決策主要從績效目標(biāo)和資金投入兩個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)，滿分10分，得分10分。膠州市公安局2021年度治安及交通監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)支出嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立，項(xiàng)目總體目標(biāo)符合事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策要求，并按照規(guī)定編制預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行。（二）項(xiàng)目過程情況項(xiàng)目過程主要從資金管理和組織實(shí)施兩個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)，滿分25分，得25分。根據(jù)相關(guān)文件明確了膠州市公安局2021年度治安及交通監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)支出，納入膠州市公安局部門預(yù)算，經(jīng)費(fèi)支出按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目的資金預(yù)算3500萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%o（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況項(xiàng)目產(chǎn)出主要從產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本四個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)，項(xiàng)目按照預(yù)定目標(biāo)完成。滿分25分，得分25分。（四）項(xiàng)目效益情況項(xiàng)目效益主要從項(xiàng)目效益、可持續(xù)影響、滿意度三個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)，滿分40分，得分40分。項(xiàng)目績效主要為社會效益，項(xiàng)目實(shí)施對于增強(qiáng)城市治安整體防控效能，滿足城市治安防控和交通管理需要，拓展偵查破案手段，有效節(jié)約偵查成本具有重要意義。群眾安全感與一線辦案人員滿意度達(dá)到預(yù)期。五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法1、天網(wǎng)一期、一期補(bǔ)充、二期、二期補(bǔ)充四次工程均采用了承建方出資建設(shè)、政府出資租賃、公安部門管理使用的模式。一是有效的減輕了財(cái)政壓力。建成后，基本每年的交警罰款就能覆蓋每年的投入。二是保證了承建方提供長期的運(yùn)維。天網(wǎng)一期、二期工程分別針對城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)主干道、重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行視頻監(jiān)控和交通設(shè)施建設(shè)，并建成市局和交警兩處監(jiān)控中心，各派出所監(jiān)控室，為各一線單位使用視頻監(jiān)控打下良好基礎(chǔ)。十年過去，回望來路，天網(wǎng)一期、二期的落成。填補(bǔ)了我市監(jiān)控空白，實(shí)現(xiàn)了由摸排走訪、現(xiàn)場蹲點(diǎn)、畫像比對的傳統(tǒng)模式向探頭站崗、鼠標(biāo)巡邏、視頻取證的初步轉(zhuǎn)變。在服務(wù)民生、治安防控、偵查破案中發(fā)揮了重要作用。2、按照財(cái)政支出績效管理要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效益。今后逐步強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)管理，編制績效目標(biāo)、擬定績效考核指標(biāo),開展預(yù)算績效評價(jià)工作，重視績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用管理；提高預(yù)算績效管理意識，加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作；提高績效指標(biāo)設(shè)置具體化程度、數(shù)據(jù)表述細(xì)化量化程度，逐步建立起完善明晰的績效指標(biāo)體系；健全項(xiàng)目實(shí)施單位的管