安防企業(yè)質(zhì)量管理手冊

質(zhì)量管理手冊第一章概述我公司嚴格按“ＩＳO９００１-2001質(zhì)量管理體系”施工，以“IS0９0０1—2001”要求為藍本建立了質(zhì)量管理體系并編寫了《質(zhì)量手冊》，它是工程施工的質(zhì)量保證。我們的運作程序包括:客戶需求分析、系統(tǒng)方案設(shè)計、系統(tǒng)工程設(shè)備施工安裝與調(diào)試、客戶培訓、系統(tǒng)交付運行、跟蹤服務(wù)等,給客戶提供全方位優(yōu)良的全過程服務(wù)。根據(jù)工程的實際情況，依照《質(zhì)量手冊》，和ISＯ9０01-2００１質(zhì)量體系文件進行編寫工程施工質(zhì)量大綱。工程項目的質(zhì)量大綱是實施質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性和行動準則，適用于工程設(shè)計、施工、安裝、調(diào)試交付使用、維修保養(yǎng)全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。編制依據(jù):1．《中華人民共和國建筑法》；2．《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》ＧB/T50326-2001；3.《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》;4.建設(shè)單位和相關(guān)部門提供的主要設(shè)計依據(jù)和要求;5.IＳ090０１質(zhì)量管理文件;６.文件和資料控制程序等。第二章質(zhì)量管理的標準按ISO900１－２001質(zhì)量管理體系要求為藍本建立了質(zhì)量管理體系，確保工程安裝質(zhì)量符合設(shè)計規(guī)定要求；并針對設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)過程制定質(zhì)量措施，確保工程項目、產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同規(guī)定要求。該質(zhì)量體系將適用于工程實施的全過程。第三章質(zhì)量方針創(chuàng)造公司品牌我們公司有決心、有能力把公司塑造成一流的品牌。優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和生產(chǎn)過程質(zhì)量是公司競爭制勝的保障，每一名員工都應(yīng)該視質(zhì)量為本公司的榮譽。以客戶為中心客戶利益最大化是我們公司始終堅持的原則，我們的工作就是最大限度地優(yōu)化從生產(chǎn)廠商到最終客戶這條供應(yīng)鏈中的所有環(huán)節(jié),為客戶提供最滿意的服務(wù)。樹立質(zhì)量意識一切以人為本，把質(zhì)量意識灌輸?shù)矫恳幻麊T工當中。讓每個人都牢記：質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量是每一個人的責任，質(zhì)量是每天生產(chǎn)環(huán)節(jié)的導向。質(zhì)量目標方案一次通過率100%；驗貨一次合格率１０0%；工程一次驗收率1００％；售后服務(wù)滿意率100%。第四章質(zhì)量策略一切以客戶為中心，不斷優(yōu)化過程，不斷尋求改進一切以人為本，健全人才體系、注重綜合素質(zhì)培養(yǎng)加強硬件建設(shè),合理利用資金加強質(zhì)量宣傳,預防為主,及時糾偏做到一次就把事情做好做到對事不對人講每個人的貢獻講結(jié)果才是硬道理第五章質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)及其質(zhì)量職責總經(jīng)理總經(jīng)理項目服務(wù)部客戶服務(wù)中心技術(shù)服務(wù)部市場銷售部財務(wù)事務(wù)部管理者代表行政事務(wù)部貫徹執(zhí)行質(zhì)量政策法規(guī) ? 建立健全調(diào)整質(zhì)量體系 ? ?決策\審批\預防＼糾偏 ???協(xié)助總經(jīng)理進行質(zhì)量活動?????合理調(diào)配公司資源? ??監(jiān)控質(zhì)量過程,預防糾偏 ?? ?主持開展重大質(zhì)量活動????調(diào)配、利用各項資源制度保障后勤支援市場策劃 項目策劃組織施工風險評估?培訓后勤管理 采購管理產(chǎn)品推廣?項目推廣配置管理?分析預算服務(wù)協(xié)調(diào)監(jiān)督 庫房管理渠道管理 項目實施 進度控制計劃投資 咨詢?nèi)瞬沤ㄔO(shè) 客戶協(xié)調(diào) 項目服務(wù)驗收服務(wù)財務(wù)管理?人力調(diào)配人事檔案客戶管理方案支持??檔案管理客戶檔案方案支持 ????? ?? ?合同檔案第六章質(zhì)量體系中的生產(chǎn)過程項目投標過程項目投標過程項目實施過程支持維護過程配置管理培訓過程改進：跟蹤、審核、預防、糾偏產(chǎn)品采購客戶滿意 自己滿意文件資料控制,質(zhì)量記錄控制6.１項目投標過程質(zhì)量控制規(guī)范項目申報過程可行性分析確保項目可行性規(guī)范項目申報過程可行性分析確保項目可行性投入/產(chǎn)出分析保證投標資源加強投標過程控制提高投標能力保證滿足合同條款統(tǒng)籌人力資源調(diào)度，優(yōu)化投入結(jié)構(gòu)項目實施部分項目申報項目立項項目投標過程合同評審人力資源調(diào)度項目啟動市場管理6.2項目實施過程控制6.2．１項目實施過程控制的最終目的滿足合同要求提供合格產(chǎn)品保證優(yōu)質(zhì)服務(wù)提高客戶滿意度６.２.２項目實施過程要點分析用戶：我要什么用戶：我要什么分析員：我明白你要什么莫么設(shè)計員：我把你要的設(shè)計出來程序員（技術(shù)員）：實現(xiàn)用戶：使用6.3項目實施過程質(zhì)量控制項目立項項目立項項目策劃需求分析項目管理計劃階段計劃周計劃檢查點評審產(chǎn)品組合or（開發(fā)設(shè)計）應(yīng)用（編碼）集成交付項目結(jié)項需求規(guī)格說明設(shè)計規(guī)格說明（源代碼及相關(guān)文檔）集成系統(tǒng)評審評審、測試測試合同、立項書6.4維護支持過程的質(zhì)量控制服務(wù)宗旨完善的售前,售中、售后服務(wù),是我們對客戶的一貫承諾。服務(wù)目的顧客的滿意就是我們的放心。滿足客戶的需求,向客戶提供合格的產(chǎn)品，及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題等服務(wù)責任提供最佳的客戶應(yīng)用解決方案提供工程實施中最佳的人員支持、技術(shù)支持和配合支持提供產(chǎn)品維護的最佳手段服務(wù)以客戶為中心責任部門客戶責任部門客戶客戶服務(wù)中心支持服務(wù)人員支持服務(wù)人員支持服務(wù)人員支持服務(wù)人員支持服務(wù)人員支持服務(wù)人員崗位職責客戶服務(wù)中心（CSC）收集、記錄和統(tǒng)計客戶意見及問題產(chǎn)品使用指導、咨詢和日常服務(wù)對客戶意見及問題及時反饋處理結(jié)果編制維護計劃、分析維護情況等技術(shù)部門對產(chǎn)品定期或不定期地進行修改或升級等以技術(shù)支持配合客戶服務(wù)中心（ＣSC)做好服務(wù)工作維護人員日常系統(tǒng)維護建立維護記錄服務(wù)維護流程與用戶共同驗收將結(jié)果通知用戶問題再證實配置更改與用戶共同驗收將結(jié)果通知用戶問題再證實配置更改結(jié)果報告問題用戶公司自己發(fā)現(xiàn)的問題支持服務(wù)中心責任部門實施維護維護結(jié)果項目及配置管理中心質(zhì)量管理中心月報維護流程圖維護流程圖服務(wù)要點CＳＣ（客戶服務(wù)中心）多渠道收集客戶意見和問題,并及時反饋責任部門給予技術(shù)支持提供解決方案實施現(xiàn)場維護CSＣ會同有關(guān)各方編寫項目維護計劃CＳＣ統(tǒng)計分析，使維護工作及時、省時、有效服務(wù)記錄項目維護計劃表（ＣSC保存）用戶問題記錄表（CＳC保存)維護記錄表(CSC保存）維護統(tǒng)計月報表（CＳC、ＱMC、P&ＣMC保存)保存期限至少三年引用程序更改控制程序配置管理程序第七章采購控制目的確保采購產(chǎn)品符合客戶要求和合同要求有效控制采購中的各個環(huán)節(jié)確保最終產(chǎn)品質(zhì)量控制范圍外購硬件設(shè)備外購軟件產(chǎn)品委托開發(fā)項目7．１采購控制程序采購控制程序?qū)Ψ殖邪竭M行評價和選擇采購控制程序?qū)Ψ殖邪竭M行評價和選擇按規(guī)定編制和審批采購文件實施采購按規(guī)定進行采購產(chǎn)品的驗證保存采購文件和記錄不合格品控制第八章配置管理8.1軟件配置軟件配置是指一個軟件產(chǎn)品在軟件生存周期的各個階段所產(chǎn)生的各個形式(機器可讀或人工可讀)和各種版本的文檔、程序及其數(shù)據(jù)的集合。該集合中的每一個元素稱為該軟件產(chǎn)品軟件配置中的一個配置項。8.2配置管理配置管理是標識和確定系統(tǒng)中配置項的過程,在系統(tǒng)整個生存周期內(nèi)控制這些項的投放和更動，記錄并報告配置的狀態(tài)和更動要求，驗證配置項的完整性和正確性。8.３保證軟件產(chǎn)品的完整性、一致性和可追溯性避免版本混亂避免原版丟失避免更改失控避免蓄意破壞避免軟件庫的混8.4軟件配置表8.5項目實施過程中的軟件配置管理軟軟件配置管理的實施建立配置控制小組建立配置控制小組確立配置基線建立軟件庫標識軟件產(chǎn)品和配置項建立軟件配置項間關(guān)聯(lián)把軟件配置項入庫軟件庫的存取控制軟件配置項更改配置問題分析提交新配置項配置管理評審提交軟件新產(chǎn)品８.６維護期軟件配置管理維護期的軟件配置管理是針對軟件問題而言的軟件問題的處理對于用戶參與的維護期的軟件配置管理第九章預防和糾偏對質(zhì)量問題堅持預防為主的宗旨對已出現(xiàn)的質(zhì)量問題采取糾正措施,消除問題存在的隱患，防止再次發(fā)生對可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題采取預防措施,把問題發(fā)生的可能性減少到最低限度加強監(jiān)督管理和跟蹤檢察,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合用戶需求和合同規(guī)定，確保質(zhì)量體系有效運行第十章質(zhì)量評審10.1質(zhì)量評審內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理評審１0.2內(nèi)審與管理評審的比較內(nèi)部質(zhì)量體系評審管理評審目的確定質(zhì)量體系運行的有效性、符合性就質(zhì)量方針和目標，評價質(zhì)量體系現(xiàn)狀對環(huán)境的持續(xù)的適應(yīng)性、有效性依據(jù)質(zhì)量標準、質(zhì)量手冊、程序文件受益者的期望內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果類型第一方第一方方法現(xiàn)場評審會議評審次數(shù)/年至少兩次至少一次結(jié)果質(zhì)量要素的改進提出糾正措施并跟蹤落實改進質(zhì)量體系，提高質(zhì)量管理水平執(zhí)行者內(nèi)審員最高管理者策劃制定年計劃組建審核小組策劃制定年計劃組建審核小組準備1、明確任務(wù)2、編制審核計劃3、編制檢查表4、通知受審部門實施1、召開首次會議2、現(xiàn)場審核3、確定不合格項4、召開末次會議5、編寫審核報告6、采取糾正和糾正措施制定年度審核報告流程圖10.4管理評審編制評審計劃組織評審小組編制評審計劃組織評審小組召開評審會議審批和發(fā)放評審報告采取糾正和預防措施流程圖第十一章文件資料控制1１.1目的確保有效文件發(fā)放至相關(guān)的場所和人員失效或作廢文件被回收或有效標識,防止混用便于相關(guān)人員正確地理解和使用１1.2范圍質(zhì)量體系文件產(chǎn)品文檔、計劃文檔、合同規(guī)定的文檔外來文件和資料１1.３需要控制的方面正確地編制文件嚴格審批和發(fā)布文件統(tǒng)一文件和資料的標識發(fā)放文件和資料嚴格加強失效或作廢文件的管理文件更改控制11．4要點編寫文件的合理性和可操作性發(fā)放有效文件的同時撤出失效或作廢的文件切勿在現(xiàn)場同時存在同一文件的不同版本所有質(zhì)量體系文件不允許私自將其外借受控文件持有人調(diào)離崗位要交回發(fā)文部門對作廢留用的文件和資料有“作廢”標識11.５文件資料的標識實施統(tǒng)一的標識規(guī)范，便于識別和使用有效版本的文件標識方法:編號版本號更改狀態(tài)使用場所受控狀態(tài)11.６文件資料的歸檔管理目的:統(tǒng)一管理、規(guī)范使用管理方式:分布式（各自范圍內(nèi))事業(yè)部直屬部門區(qū)域公司集中式(事業(yè)部范圍內(nèi))文件資料管理中心質(zhì)量管理中心培訓管理中心第十二章質(zhì)量記錄控制１