安全管理工作手冊(cè)

目錄1總則 12引用主要文件 13定義及術(shù)語(yǔ) 24管理職責(zé) 55主要管理內(nèi)容 85.1組織機(jī)構(gòu)建立 85.2責(zé)任制及目標(biāo)管理 95.3法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求與合規(guī)性評(píng)價(jià) 115.4環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理 135.5安全會(huì)議管理 155.6教育培訓(xùn) 165.7安全生產(chǎn)費(fèi)用管理 175.8勞動(dòng)防護(hù)用品管理 195.9工程開(kāi)工安全許可證管理 205.10協(xié)作單位職業(yè)健康安全環(huán)保管理 225.11現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)工作 245.12職業(yè)健康管理 255.13特種作業(yè)人員管理 285.14安全生產(chǎn)證件管理 295.15應(yīng)急管理 315.16生產(chǎn)安全事故及工傷處理 345.17消防安全管理 365.18環(huán)境保護(hù) 385.19安全檢查及隱患排查 395.20安全獎(jiǎng)懲 425.21安全評(píng)價(jià)及策劃 435.22安全文化建設(shè) 456關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 477支持性文件 488管理記錄 50附件一：安全管理部崗位職責(zé)附件二：流程圖附件三：管理記錄工作手冊(cè)安全管理工作手冊(cè)版本號(hào)：A修改碼：0第72頁(yè)共50頁(yè)GH/AGB-20161總則本手冊(cè)規(guī)定了公司安全管理機(jī)構(gòu)的主要管理職責(zé)、工作流程和管理內(nèi)容，旨在通過(guò)規(guī)范公司安全管理機(jī)構(gòu)的管理行為，規(guī)避管理風(fēng)險(xiǎn)，確保施工過(guò)程中人、機(jī)、物的協(xié)調(diào)及良好的安全工作環(huán)境。本手冊(cè)適用于公司職業(yè)健康安全環(huán)保工作，公司所屬各基層單位應(yīng)按各自管理權(quán)限和管理職能要求，參照手冊(cè)對(duì)本單位的職業(yè)健康安全環(huán)保工作進(jìn)行管理。本手冊(cè)由安全管理部保持內(nèi)容的動(dòng)態(tài)更新，并搜集運(yùn)行過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題，涉及重大修改時(shí)，須提交公司進(jìn)行管理評(píng)審。2引用主要文件《中華人民共和國(guó)憲法》（2004年修訂）《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》(2013年主席令第四號(hào))《中華人民共和國(guó)消防法》（2008年主席令第六號(hào)）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》（2014年修訂）《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（2014年修訂）《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》（2009年修訂）《中華人民共和國(guó)建筑法》（2011年修訂）《中華人民共和國(guó)刑法》（2014年修訂）《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》（2016年修訂）《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》（2012年修訂）《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》（2007年主席令第六十九號(hào)）《中華人民共和國(guó)海洋環(huán)境保護(hù)法》（2016年修訂）《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第393號(hào)）《安全生產(chǎn)許可證條例》（2014年修訂）《工傷保險(xiǎn)條例》（2010年修訂）《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（2015年修訂）《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（公安部令第61號(hào)）《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）《公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》（2016年修訂）《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法》（建質(zhì)[2009]87號(hào)）《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員配備辦法》（建質(zhì)[2008]91號(hào)）《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)[2010]23號(hào)）3定義及術(shù)語(yǔ)3.1可接受的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全環(huán)保方針已降至組織可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。3.2審核為獲得“審核證據(jù)”并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿(mǎn)足“審核準(zhǔn)則”的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。3.3持續(xù)改進(jìn)為了實(shí)現(xiàn)對(duì)整體職業(yè)健康安全環(huán)?？?jī)效的改進(jìn)，根據(jù)組織的職業(yè)健康安全環(huán)保方針，不斷對(duì)職業(yè)健康安全環(huán)保管理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過(guò)程。3.4糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。3.5文件信息及其承載媒介。3.6危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.7危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。3.8健康損害可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。3.9事件發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無(wú)論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。3.10相關(guān)方工作場(chǎng)所內(nèi)外與組織職業(yè)健康安全環(huán)?？?jī)效有關(guān)或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.11不符合未滿(mǎn)足要求。3.12職業(yè)健康安全影響或可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時(shí)工和承包方員工）、訪問(wèn)者或其他人員的健康安全的條件和因素。3.13環(huán)境組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及他們之間的相互關(guān)系。3.14職業(yè)健康安全環(huán)保目標(biāo)組織自我設(shè)定的在職業(yè)健康安全環(huán)保（含消防）績(jī)效方面要達(dá)到的職業(yè)健康安全環(huán)保目的。3.15職業(yè)健康安全環(huán)?？?jī)效組織對(duì)其職業(yè)健康安全環(huán)保（含消防）風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量的結(jié)果。3.16職業(yè)健康安全環(huán)保方針最高管理者就組織的職業(yè)健康安全環(huán)保（含消防）績(jī)效正式表述的總體意圖和方向。3.17程序?yàn)檫M(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。3.18記錄闡明所取得的結(jié)果或提供所從事活動(dòng)的證據(jù)的文件。3.19風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。3.20風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。3.21工作場(chǎng)所在組織控制下實(shí)施工作相關(guān)活動(dòng)的任何物理區(qū)域。3.22應(yīng)急預(yù)案針對(duì)可能發(fā)生的事故，為迅速、有序地開(kāi)展應(yīng)急行動(dòng)而預(yù)先制定的行動(dòng)方案。包括：生產(chǎn)安全事故綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案。3.23應(yīng)急準(zhǔn)備針對(duì)可能發(fā)生的事故，為迅速、有序地開(kāi)展應(yīng)急行動(dòng)而預(yù)先進(jìn)行的組織準(zhǔn)備和應(yīng)急保障。3.24應(yīng)急響應(yīng)事故發(fā)生后，有關(guān)組織和人員采取的應(yīng)急行動(dòng)。3.25應(yīng)急救援在應(yīng)急響應(yīng)過(guò)程中，為消除、減少事故危害，防止事故擴(kuò)大或惡化，最大限度的降低事故造成的損失或危害而采取的救援措施或行動(dòng)。3.26預(yù)防措施為消除潛在不符合或其他不期望潛在情況的原因所采取的措施。3.27安管人員本手冊(cè)所說(shuō)的安管人員是指公司主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員（包含協(xié)作單位）。3.28四不放過(guò)事故原因不清不放過(guò)；事故責(zé)任者和群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)；沒(méi)有制定防范措施不放過(guò)；事故責(zé)任者沒(méi)有受到處理不放過(guò)。3.29事故隱患全稱(chēng)為生產(chǎn)安全事故隱患（以下簡(jiǎn)稱(chēng)事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.30重大事故隱患指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。3.31消防安全管理遵循火災(zāi)發(fā)生和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的客觀規(guī)律，依照消防工作的方針政策原則和法規(guī)，運(yùn)用管理科學(xué)的理論和方法，通過(guò)計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制等職能，全面合理有效的使用人力、財(cái)力、物力、時(shí)間和信息，為成功的達(dá)到預(yù)定的消防安全目標(biāo)進(jìn)行的各種消防活動(dòng)的總和。3.32明火作業(yè)指使用電焊、氣焊、焊接、切割和噴燈、烘烤、熬煉等熱工作業(yè)，在日常生產(chǎn)中也叫動(dòng)火作業(yè)。3.33滅火疏散預(yù)案針對(duì)可能發(fā)生的火災(zāi)事故，為迅速有序的開(kāi)展滅火和人員疏散而預(yù)先制定的行動(dòng)方案。3.34消防檔案記載單位消防安全基本情況和消防安全管理情況的文書(shū)資料。3.35職業(yè)病指勞動(dòng)者在職業(yè)活動(dòng)中，因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒、有害物質(zhì)等因素而引起的疾病。3.36職業(yè)健康監(jiān)護(hù)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)主要包括職業(yè)健康檢查和職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案管理等內(nèi)容。4管理職責(zé)4.1安全生產(chǎn)委員會(huì)職責(zé)安委會(huì)是職業(yè)健康安全環(huán)保管理的最高領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)職業(yè)健康安全環(huán)保工作，研究決策公司職業(yè)健康安全環(huán)保（含消防）重大問(wèn)題。（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于安全生產(chǎn)的方針政策、法令和有關(guān)規(guī)程、條例。（2）堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，對(duì)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的指示和決定組織進(jìn)行學(xué)習(xí)、貫徹，責(zé)令有關(guān)部門(mén)制定落實(shí)措施。（3）組織召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，聽(tīng)取各負(fù)有安全管理職責(zé)的相關(guān)部門(mén)對(duì)公司安全情況的匯報(bào)，檢查監(jiān)督公司安全規(guī)章制度落實(shí)情況。（4）綜合管理公司的安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)公司安全生產(chǎn)形勢(shì)。（5）負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)信息的發(fā)布，對(duì)公司管理范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)管理工作實(shí)施監(jiān)督，組織、協(xié)調(diào)公司管理范圍內(nèi)安全事故的調(diào)查與處理。（6）及時(shí)處理因失職造成重大安全事故的責(zé)任人，表彰獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)公司安全生產(chǎn)有突出貢獻(xiàn)的部門(mén)和人員。（7）實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，并涵蓋企業(yè)第一責(zé)任人及具體負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)。4.2安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室職責(zé)（1）積極貫徹和落實(shí)安委會(huì)制定的重大決策和重要措施的建議。（2）督促檢查安委會(huì)決議和安全生產(chǎn)工作部署情況。分析安全生產(chǎn)形勢(shì)，提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施，并形成書(shū)面材料向安委會(huì)報(bào)告。（3）組織對(duì)公司所屬各基層單位進(jìn)行綜合性、專(zhuān)題性的安全生產(chǎn)工作調(diào)研、檢查和考核評(píng)價(jià)。（4）根據(jù)安委會(huì)會(huì)議主題做好會(huì)議籌備以及會(huì)務(wù)工作。（5）對(duì)在安全生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題和重要事項(xiàng)，要及時(shí)向安委會(huì)主任、副主任匯報(bào)。（6）負(fù)責(zé)信息收集、預(yù)防準(zhǔn)備、應(yīng)急演練以及危害控制處理等工作。建立相應(yīng)的應(yīng)急指揮、應(yīng)急演練、應(yīng)急監(jiān)測(cè)、應(yīng)急資源管理系統(tǒng)，在事故發(fā)生時(shí)將危害控制在最小范圍內(nèi)。負(fù)責(zé)完善公司安全生產(chǎn)應(yīng)急機(jī)制，提高危機(jī)應(yīng)對(duì)效率。（7）具體負(fù)責(zé)安委會(huì)日常運(yùn)行工作。不定期向安委會(huì)匯報(bào)工作情況，完成安委會(huì)交辦的其它工作。4.3安全管理機(jī)構(gòu)職責(zé)（1）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的建立、運(yùn)行、改進(jìn)的組織協(xié)調(diào)，配合做好內(nèi)部審核，落實(shí)體系糾正和預(yù)防措施。（2）負(fù)責(zé)組織公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辨識(shí)評(píng)價(jià)工作。（3）負(fù)責(zé)編制年度職業(yè)健康安全、環(huán)境管理措施計(jì)劃和應(yīng)急演練計(jì)劃，并組織落實(shí)。（4）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全、環(huán)境檢查監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)的宣傳及環(huán)境治理工作。（5）負(fù)責(zé)組織制定職工勞動(dòng)保護(hù)用品管理辦法和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)職工在生產(chǎn)勞動(dòng)中正確使用防護(hù)用品進(jìn)行監(jiān)督檢查。（6）負(fù)責(zé)勞動(dòng)衛(wèi)生、職業(yè)病防治管理及工傷職業(yè)病鑒定工作，組織各基層單位制定預(yù)防職業(yè)病危害的措施，并監(jiān)督實(shí)施。（7）負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督各基層單位對(duì)分包隊(duì)伍安全資質(zhì)的審核、安全技術(shù)交底、安全環(huán)境相關(guān)協(xié)議書(shū)的簽訂、安全教育等管理工作。（8）負(fù)責(zé)對(duì)基層單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)和安全員專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)工作。（9）負(fù)責(zé)公司消防安全管理的檢查和監(jiān)督。（10）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)許可證的申報(bào)、延期工作。（11）負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)操作人員取證及職工安全教育、培訓(xùn)工作。（12）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全、環(huán)境事故調(diào)查、分析、處理及統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。（13）負(fù)責(zé)組織做好防風(fēng)防臺(tái)防汛工作。（14）負(fù)責(zé)文明施工管理及平安工地、文明工地建設(shè)。（15）組織與部室職能相關(guān)榮譽(yù)的申報(bào)工作。（16）配合科設(shè)部做好設(shè)備的安全檢查、機(jī)海損事故調(diào)查及處理工作；配合船舶分公司做好放射源的監(jiān)督管理工作。（17）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.4主管機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置4.4.1安全生產(chǎn)委員會(huì)安委會(huì)主任由公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人擔(dān)任，副主任由公司分管安全、船機(jī)設(shè)備的副總經(jīng)理及總工程師擔(dān)任，成員由其他分管各系統(tǒng)的公司領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)各部室負(fù)責(zé)人擔(dān)任。4.4.2安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室安委會(huì)下設(shè)辦公室，作為安委會(huì)日常辦事機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)安委會(huì)日常工作。安委會(huì)辦公室設(shè)在公司安全管理部，辦公室主任由分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理?yè)?dān)任，副主任由安全管理部經(jīng)理?yè)?dān)任，工作人員由安全管理部人員擔(dān)任。4.4.3安全管理部安全管理部目前定員7人（按照《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員配備辦法》要求一級(jí)企業(yè)不少于4人），設(shè)經(jīng)理1人，副經(jīng)理1人，安全管理機(jī)構(gòu)總監(jiān)1人，職員4人。4.5主管機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)安委會(huì)各成員職責(zé)見(jiàn)《職業(yè)健康安全環(huán)保責(zé)任制》（津港航[2015]60號(hào)）。安全管理部成員職責(zé)見(jiàn)附件一：安全管理部崗位安全職責(zé)。5主要管理內(nèi)容5.1組織機(jī)構(gòu)建立5.1.1控制范圍公司及公司所屬各基層單位；5.1.2控制方法和要求5.1.2.1建立安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)公司成立安全生產(chǎn)委員會(huì)，安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)安委辦）設(shè)在安全管理部。公司所屬各基層單位成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，研究決策本單位職業(yè)健康安全環(huán)保（含消防）的重大問(wèn)題。公司每年年初根據(jù)實(shí)際和分工情況對(duì)安委會(huì)主任、副主任和安委會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整。5.1.2.2設(shè)立獨(dú)立的安全管理機(jī)構(gòu)公司的安全管理機(jī)構(gòu)是安全管理部，公司所屬各基層單位安全管理機(jī)構(gòu)是基層單位安全管理部。安全管理機(jī)構(gòu)對(duì)本單位的職業(yè)健康安全環(huán)保（含消防）工作進(jìn)行綜合管理，對(duì)其他職能部室的職業(yè)健康安全環(huán)保工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督。5.1.2.3配備專(zhuān)職安全管理人員公司機(jī)關(guān)配備滿(mǎn)足國(guó)家、行業(yè)要求的專(zhuān)職安全管理人員，并取得主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)。公司所屬各基層單位依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)要求配備安全管理人員，所有專(zhuān)職安全管理人員應(yīng)及時(shí)取得主管部門(mén)頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)。5.1.3相關(guān)文件《關(guān)于強(qiáng)化安委會(huì)職能、完善安委會(huì)運(yùn)行機(jī)制的通知》（津港航[2015]61號(hào)）5.1.4主要風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)建立安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)未建立導(dǎo)致職業(yè)健康安全環(huán)保管理工作缺少?zèng)Q策機(jī)構(gòu)。設(shè)立專(zhuān)門(mén)的安全管理機(jī)構(gòu)未設(shè)立導(dǎo)致安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的執(zhí)行缺乏主體。足額配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員未足額配備導(dǎo)致各項(xiàng)安全管理工作執(zhí)行不到位，無(wú)法滿(mǎn)足安全生產(chǎn)許可的要求，安全生產(chǎn)工作無(wú)法正常開(kāi)展。5.2責(zé)任制及目標(biāo)管理5.2.1工作流程見(jiàn)附件二：流程圖責(zé)任制及目標(biāo)管理流程（AGB-MP-01）。5.2.2控制范圍公司及公司所屬基層單位；5.2.3控制方法和要求5.2.3.1制定管理目標(biāo)制定中長(zhǎng)期安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，并將其納入總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，每年編制本單位年度管理目標(biāo)，納入公司方針目標(biāo)展開(kāi)圖之中，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)與企業(yè)發(fā)展的同步規(guī)劃、同步實(shí)施、同步發(fā)展。5.2.3.2建立健全責(zé)任體系明確各管理層、部室、各崗位的職業(yè)健康安全環(huán)保責(zé)任并形成制度。公司法定代表人為職業(yè)健康安全環(huán)保工作第一責(zé)任人，對(duì)本公司的職業(yè)健康安全環(huán)保工作全面負(fù)責(zé)。5.2.3.3簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)公司安全管理部負(fù)責(zé)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的簽定組織工作及日常歸口管理工作。責(zé)任書(shū)經(jīng)簽字確認(rèn)后生效。公司安委辦根據(jù)年度安全目標(biāo)，更新《職業(yè)健康安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書(shū)》（含消防）的內(nèi)容，由公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記與以各基層單位經(jīng)理、黨支部書(shū)記為代表的各基層單位簽訂《職業(yè)健康安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，《職業(yè)健康安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書(shū)》的內(nèi)容應(yīng)包括職業(yè)健康安全環(huán)保目標(biāo)、職責(zé)、保證措施、考核記錄、簽認(rèn)等。各管理層、部室、各崗位的職業(yè)健康安全環(huán)保責(zé)任制（含消防）應(yīng)形成責(zé)任書(shū)，并經(jīng)責(zé)任部室或責(zé)任人確認(rèn)。責(zé)任書(shū)的內(nèi)容應(yīng)包括職業(yè)健康安全環(huán)保職責(zé)、考核記錄、簽認(rèn)等。根據(jù)職業(yè)健康安全環(huán)保責(zé)任制，公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記與領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部室經(jīng)理、各基層單位經(jīng)理、黨支部書(shū)記簽訂職業(yè)健康安全環(huán)保責(zé)任書(shū)，各部室經(jīng)理與部室人員簽訂職業(yè)健康安全環(huán)保責(zé)任書(shū)，基層單位經(jīng)理、黨支部書(shū)記與各崗位簽訂職業(yè)健康安全環(huán)保責(zé)任書(shū)，將職業(yè)健康安全環(huán)保責(zé)任層層落實(shí)到所有崗位人員，并依此進(jìn)行檢查和考核。其他人員按照安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”的要求，確認(rèn)崗位安全職責(zé)，與上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽認(rèn)。5.2.3.4檢查考核目標(biāo)責(zé)任書(shū)是對(duì)各基層單位進(jìn)行職業(yè)健康安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任考核的依據(jù)。責(zé)任書(shū)是對(duì)人員進(jìn)行職業(yè)健康安全環(huán)保責(zé)任制考核的依據(jù)。公司安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書(shū)執(zhí)行情況的檢查和考核。各基層單位每月對(duì)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核，并完成《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核表》。安委辦組織相關(guān)部室每月對(duì)各在津單位安全目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查和考核，外埠?jiǎn)挝幻堪肽隀z查和考核一次，公司安委辦依據(jù)月度檢查情況實(shí)施年終考核并實(shí)施獎(jiǎng)懲。安全管理部每月對(duì)各在津單位安全責(zé)任的考核落實(shí)情況進(jìn)行檢查，外埠?jiǎn)挝幻堪肽赀M(jìn)行一次檢查，并將檢查結(jié)果計(jì)入當(dāng)月考評(píng)。公司安委辦每季度對(duì)各部室、各基層單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行考核，每季度組織各部室經(jīng)理對(duì)本部室人員的安全責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行考核。5.2.4相關(guān)文件《職業(yè)健康安全環(huán)保責(zé)任制》（津港航[2015]60號(hào)）《安全目標(biāo)及責(zé)任制考核管理辦法》（津港航[2015]92號(hào)）《領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”暫行規(guī)定》（津港航黨發(fā)[2016]5號(hào)）《安全生產(chǎn)建設(shè)綱要（2016-2020年）》（津港航[2016]49號(hào)）《安全生產(chǎn)建設(shè)綱要（2016-2020年）實(shí)施方案》（津港航[2016]57號(hào)）5.2.5主要風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)逐級(jí)建立健全職業(yè)健康安全環(huán)保責(zé)任制未建立健全責(zé)任制，導(dǎo)致職責(zé)不明。制定長(zhǎng)期、中期和近期管理目標(biāo)目標(biāo)制定太高，無(wú)法完成。目標(biāo)制定太低，低于上級(jí)單位下達(dá)的目標(biāo)考核要求，不能完成目標(biāo)。目標(biāo)制定不全面，可能導(dǎo)致部分指標(biāo)無(wú)法完成。簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)沒(méi)有層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)或簽訂覆蓋面不全、簽訂的目標(biāo)不明確，導(dǎo)致總體目標(biāo)失準(zhǔn)。落實(shí)實(shí)施過(guò)程中控制措施不當(dāng)，導(dǎo)致目標(biāo)失控。對(duì)設(shè)定的目標(biāo)進(jìn)行考核未考核或考核不嚴(yán)肅、不認(rèn)真，使得目標(biāo)設(shè)定缺少意義。5.3法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求與合規(guī)性評(píng)價(jià)5.3.1工作流程見(jiàn)附件二：流程圖法律法規(guī)及其它要求與合規(guī)性評(píng)價(jià)流程（AGB-MP-02）5.3.2控制范圍公司及公司所屬單位。5.3.3控制方法和要求5.3.3.1確定獲取范圍為保證公司所開(kāi)展職業(yè)健康安全環(huán)保（含消防）工作符合相應(yīng)法律、法規(guī)及其他要求的規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的收集。獲取范圍應(yīng)包括：國(guó)際公約（中國(guó)政府承諾遵守的）；國(guó)家和地方（含在建項(xiàng)目所在地）法律、法規(guī)及行政規(guī)章、部門(mén)規(guī)章、制度；行業(yè)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。5.3.3.2獲取途徑保持與天津市、濱海新區(qū)政府主管部門(mén)、包括技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、環(huán)保部門(mén)、安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)、上級(jí)單位等的聯(lián)系和溝通，及時(shí)獲取國(guó)家、地方及行業(yè)職業(yè)健康安全環(huán)保、環(huán)境管理相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求。訂購(gòu)專(zhuān)業(yè)報(bào)紙、雜志、專(zhuān)業(yè)出版物、電子信息媒體等獲取信息。各基層單位在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，負(fù)責(zé)與顧客、監(jiān)理、當(dāng)?shù)卣鞴懿块T(mén)保持溝通，訂購(gòu)、收集當(dāng)?shù)氐胤降姆ㄒ?guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求。5.3.3.3識(shí)別、確認(rèn)適用性安全管理部負(fù)責(zé)將適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范匯總登記到《法律法規(guī)及其他要求清單》中，將電子版本交總經(jīng)理辦公室。5.3.3.4傳達(dá)與宣貫對(duì)新獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，安全管理部結(jié)合各類(lèi)會(huì)議和安全培訓(xùn)教育等形式，組織學(xué)習(xí)、傳達(dá)、貫徹、落實(shí)。對(duì)需要轉(zhuǎn)化的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，由安全管理部組織轉(zhuǎn)化為公司規(guī)章制度，并定期做必要的修訂。各基層單位通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)等形式宣傳適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并貫徹落實(shí)。5.3.3.5合規(guī)性評(píng)價(jià)每季度依據(jù)新頒布的法律法規(guī)、已生效的重要法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合公司生產(chǎn)和管理現(xiàn)狀，進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，并形成法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范合規(guī)性評(píng)價(jià)表。5.3.3.6持續(xù)改進(jìn)根據(jù)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告，認(rèn)真分析不符合行為，制定持續(xù)改進(jìn)的規(guī)劃、措施。職業(yè)健康安全環(huán)保管理制度，應(yīng)隨有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理體制的變化，適時(shí)更新，修訂完善。5.3.4主要風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、確認(rèn)法律法規(guī)及其它要求對(duì)有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求識(shí)別不全，或未及時(shí)更新、宣貫，存在違法、違規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)。轉(zhuǎn)化為公司制度，傳達(dá)、宣貫規(guī)定要求對(duì)于收集的法律法規(guī)，未能及時(shí)轉(zhuǎn)化為公司管理規(guī)章制度，不能及時(shí)傳達(dá)、宣貫相關(guān)要求，存在違法、違規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)。合規(guī)性評(píng)價(jià)未進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，導(dǎo)致未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合行為。5.4環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理5.4.1工作流程見(jiàn)附件二：流程圖職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)管理流程（AGB-MP-03）5.4.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位；5.4.3控制方法和要求5.4.3.1職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)a)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素識(shí)別基層單位應(yīng)針對(duì)工程、技術(shù)、質(zhì)量、船機(jī)、安全、工會(huì)等部門(mén)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別職能劃分。各部門(mén)人員依據(jù)職能，負(fù)責(zé)對(duì)管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素進(jìn)行逐一識(shí)別，并填寫(xiě)《職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素征集表》?；鶎訂挝话踩芾砣藛T將各部門(mén)人員填寫(xiě)好的《職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素征集表》進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)、分類(lèi)，并按照其內(nèi)容填寫(xiě)《職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)登記表》和《環(huán)境因素登記表》。b)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素分析基層單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織工程、技術(shù)、質(zhì)量、船機(jī)、安全、工會(huì)等部室人員針對(duì)《職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)登記表》和《環(huán)境因素登記表》召開(kāi)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析專(zhuān)題會(huì)議，確定本單位重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素并編制本單位《重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單》和《重要環(huán)境因素清單》?！吨匾殬I(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單》和《重要環(huán)境因素清單》經(jīng)基層單位分管安全生產(chǎn)副經(jīng)理審核，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后，上報(bào)公司安全管理部。公司安全管理部將各基層單位上報(bào)的《重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單》和《重要環(huán)境因素清單》匯總后，組織安全管理系統(tǒng)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定公司重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素。安全管理部負(fù)責(zé)編制公司《重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單》和《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)公司分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)文進(jìn)行公布。c)月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析管理基層單位每月應(yīng)以工程項(xiàng)目為單位，根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)展情況，結(jié)合本單位的《重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單》所列內(nèi)容進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專(zhuān)題會(huì)?；鶎訂挝话踩芾砣藛T根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)專(zhuān)題會(huì)議，負(fù)責(zé)編制基層單位《月度重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單》，經(jīng)基層單位分管安全生產(chǎn)副經(jīng)理審核，單位負(fù)責(zé)人審批后，于當(dāng)月30日前上報(bào)公司安全管理部。d)定期辨識(shí)和評(píng)價(jià)年初安全管理部組織公司相關(guān)部室和基層單位對(duì)公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素進(jìn)行充分評(píng)價(jià)，修訂公司的重要職業(yè)健康安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)清單和重要環(huán)境因素清單。5.4.4相關(guān)文件《工程項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)及策劃管理規(guī)定（試行）》（津港航[2014]46號(hào)）5.4.5主要風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)辨識(shí)不充分、未能正確識(shí)別評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)或控制措施不到位，遺留安全生產(chǎn)隱患。環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)辨識(shí)不充分、未能正確識(shí)別評(píng)價(jià)環(huán)境因素或控制措施不到位，遺留環(huán)境污染隱患。月度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析和控制措施未能根據(jù)工程進(jìn)展、工程特點(diǎn)和施工生產(chǎn)環(huán)境，動(dòng)態(tài)并有針對(duì)性的分析安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。5.5安全會(huì)議管理5.5.1工作流程見(jiàn)附件二：流程圖會(huì)議管理流程（AGB-MP-04）5.5.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位；5.5.3控制方法和要求5.5.3.1會(huì)議要求公司安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議每季度召開(kāi)一次，會(huì)議可以視具體情況以擴(kuò)大會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)等形式召開(kāi)。會(huì)議由安委會(huì)主任或常務(wù)副主任主持，安委會(huì)會(huì)議與會(huì)人員包括安委會(huì)主任、副主任和成員。根據(jù)會(huì)議議程需要，邀請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、重要崗位等人員參加。公司安全生產(chǎn)例會(huì)每月召開(kāi)一次，會(huì)議由安全管理部經(jīng)理或副經(jīng)理主持，公司安全管理部成員、基層單位分管安全生產(chǎn)副經(jīng)理和主辦安全員參加。公司安全總監(jiān)例會(huì)每月召開(kāi)一次，會(huì)議由公司安全總監(jiān)主持，全體安全總監(jiān)參加。公司所屬各基層單位安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議每月召開(kāi)一次，會(huì)議由組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)主持，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加。安全員例會(huì)每月召開(kāi)一次,會(huì)議由安全管理部經(jīng)理或副經(jīng)理主持，公司專(zhuān)職安全管理人員參加。安全生產(chǎn)專(zhuān)題會(huì)議各基層單位根據(jù)實(shí)際需要不定期召開(kāi)。班組安全活動(dòng)每周活動(dòng)一次，由班組長(zhǎng)主持，班組成員參加。班前會(huì)在每日上班前召開(kāi)，由班組長(zhǎng)組織。5.5.3.2會(huì)議記錄除班前會(huì)和班組安全活動(dòng)外，各類(lèi)會(huì)議在會(huì)前需制訂會(huì)議議程，會(huì)中進(jìn)行記錄，會(huì)后發(fā)布會(huì)議紀(jì)要并歸檔。班組安全活動(dòng)記錄在“班組安全活動(dòng)記錄本”，班前會(huì)記錄在班組工作日志。5.5.4相關(guān)文件《安全會(huì)議制度》（港航公司字[2005]22號(hào)）《安全總監(jiān)管理規(guī)定》（津港航[2016]85號(hào)）5.5.5主要風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)安全會(huì)議不按期召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議可能導(dǎo)致有關(guān)政策和要求不能及時(shí)傳達(dá)到各基層單位，加大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。5.6教育培訓(xùn)5.6.1工作流程見(jiàn)附件二：流程圖教育培訓(xùn)流程（AGB-MP-05）5.6.2控制范圍公司及公司所屬單位5.6.3控制方法和要求5.6.3.1編制教育培訓(xùn)計(jì)劃每年年初依據(jù)類(lèi)型、對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)間安排、形式等需求編制教育培訓(xùn)計(jì)劃，納入年度公司培訓(xùn)教育計(jì)劃。5.6.3.2教育培訓(xùn)要求a)三級(jí)安全教育新職工上崗前必須進(jìn)行公司級(jí)、項(xiàng)目部（分公司）級(jí)、班組（崗位）級(jí)三級(jí)安全教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。三級(jí)教育培訓(xùn)時(shí)間不得少于56學(xué)時(shí)，人力資源部應(yīng)組織做好教育培訓(xùn)工作，確保教育時(shí)長(zhǎng)滿(mǎn)足要求。b)“安管人員”安全教育公司負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)認(rèn)可的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，并取得合格證書(shū)后方具備上崗資格。初次培訓(xùn)時(shí)間不得少于32學(xué)時(shí)，公司負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每年接受繼續(xù)教育培訓(xùn)時(shí)間不得少于30學(xué)時(shí)，安全生產(chǎn)管理人員每年接受繼續(xù)教育培訓(xùn)時(shí)間不得少于40學(xué)時(shí)。c)特種作業(yè)人員安全教育特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定接受專(zhuān)門(mén)的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)后，方可上崗作業(yè)。d)全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，對(duì)職工進(jìn)行全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，并做好違章違紀(jì)人員、轉(zhuǎn)崗人員等的教育培訓(xùn)。5.6.3.3建立教育培訓(xùn)檔案公司及所屬各基層單位應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)、匯總教育培訓(xùn)和資格認(rèn)定等相關(guān)記錄，建立職工的教育培訓(xùn)檔案，定期對(duì)從業(yè)人員持證上崗情況進(jìn)行審核、檢查。5.6.4相關(guān)文件《職業(yè)健康安全環(huán)保教育培訓(xùn)管理規(guī)定》（津港航[2010]64號(hào)）5.6.5主要風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)教育培訓(xùn)計(jì)劃不全面或計(jì)劃不落實(shí)、不到位，將有可能導(dǎo)致有關(guān)人員職業(yè)健康安全環(huán)保意識(shí)不高、知識(shí)不全面，影響施工安全。5.7安全生產(chǎn)費(fèi)用管理5.7.1工作流程見(jiàn)附件二：流程圖安全生產(chǎn)費(fèi)用管理流程（AGB-MP-06）5.7.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位；5.7.3控制方法和要求5.7.3.1安全生產(chǎn)費(fèi)用的計(jì)提計(jì)提依據(jù)：以建筑安裝工程造價(jià)為計(jì)提依據(jù)。計(jì)提基數(shù)：每季度末以各工程項(xiàng)目當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入為基數(shù)按規(guī)定比例計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用。計(jì)提比例：（1）房屋建筑工程、水利水電工程、電力工程、鐵路工程、城市軌道交通工程為2%；（2）市政公用工程、冶煉工程、機(jī)電安裝工程、化工石油工程、港口與航道工程、公路工程、通信工程1.5%；5.7.3.2安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用各基層單位應(yīng)將安全生產(chǎn)費(fèi)用優(yōu)先用于滿(mǎn)足安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)提出的整改措施或達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需支出。提取安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用。年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用，當(dāng)年計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用不足的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行補(bǔ)提，補(bǔ)提部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。5.7.3.3安全生產(chǎn)費(fèi)用的管理各基層單位需按年度分項(xiàng)目及時(shí)編制安全生產(chǎn)費(fèi)用及勞動(dòng)防護(hù)用品費(fèi)用預(yù)算（勞動(dòng)防護(hù)用品費(fèi)用預(yù)算不分工程項(xiàng)目編制），經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后報(bào)公司安全管理部和財(cái)務(wù)部，因施工任務(wù)、措施等發(fā)生變化的應(yīng)及時(shí)調(diào)整并重新上報(bào)。各基層單位安全管理部門(mén)會(huì)同工程技術(shù)部門(mén)每月根據(jù)工程情況編制月度安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃及勞動(dòng)防護(hù)用品費(fèi)用使用計(jì)劃，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審核簽字后于每月1日前上報(bào)安全管理部審核，經(jīng)安全管理部審核合格后報(bào)分管安全副總經(jīng)理審批，審批合格后需嚴(yán)格按照計(jì)劃實(shí)施投入，實(shí)施過(guò)程中有增加投入項(xiàng)目的，需要另外提交申請(qǐng)說(shuō)明原因，經(jīng)分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。各基層單位根據(jù)每月實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用及勞動(dòng)防護(hù)用品費(fèi)用臺(tái)賬，將實(shí)際費(fèi)用發(fā)票復(fù)印件附后，以便備查；經(jīng)財(cái)務(wù)人員核對(duì)后，安全生產(chǎn)副經(jīng)理、單位負(fù)責(zé)人審批后于每月1日將上月臺(tái)賬紙質(zhì)版連同電子版（不含發(fā)票復(fù)印件）報(bào)送安全管理部。月度安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)施臺(tái)賬與投入計(jì)劃不相符的，各基層單位應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)作出合理說(shuō)明，附于月度安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)施臺(tái)賬后一同報(bào)送安全管理部。5.7.3.4安全生產(chǎn)費(fèi)用的檢查和考核公司安全管理部、財(cái)務(wù)部對(duì)各基層單位的安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)施情況不定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便采取措施確保安全生產(chǎn)費(fèi)用的順利完成。各基層單位安全管理部門(mén)與工會(huì)等有權(quán)對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃的編制和實(shí)施情況是公司對(duì)各基層單位職業(yè)健康安全環(huán)境管理工作考核的主要內(nèi)容之一，將與公司的每月月度考評(píng)掛鉤。5.7.4相關(guān)文件《安全生產(chǎn)費(fèi)用管理規(guī)定（試行）》（津港航[2014]25號(hào)）5.7.5主要風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃安全生產(chǎn)費(fèi)用使用安排不當(dāng)，導(dǎo)致安全生產(chǎn)費(fèi)用使用存在缺陷和漏洞，造成費(fèi)用使用不合理。安全生產(chǎn)費(fèi)用使用安全生產(chǎn)費(fèi)用不能得到有效落實(shí)，安全生產(chǎn)投入不到位，削弱安全生產(chǎn)保障作用。5.8勞動(dòng)防護(hù)用品管理5.8.1工作流程見(jiàn)附件二：流程圖勞動(dòng)防護(hù)用品管理流程（AGB-MP-07）5.8.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位5.8.3控制方法和要求5.8.3.1勞動(dòng)防護(hù)用品配備按照不同工種，不同勞動(dòng)環(huán)境和條件，發(fā)給職工個(gè)人具有不同防護(hù)功能的勞動(dòng)防護(hù)用品。對(duì)于從事特種生產(chǎn)作業(yè)和在特種生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中工作的職工，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境、性質(zhì)特點(diǎn)及需要，為職工個(gè)人配發(fā)具有特種防護(hù)功能的護(hù)品。5.8.3.2勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)對(duì)于從事特種生產(chǎn)作業(yè)和在特種生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中工作的職工，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境、性質(zhì)特點(diǎn)及需要，為職工個(gè)人配發(fā)特種勞動(dòng)防護(hù)用品。勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)企業(yè)必須持有工商行政管理部門(mén)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品必須與營(yíng)業(yè)執(zhí)照相符合，勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)企業(yè)必須持有勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)許可證，凡購(gòu)置的防護(hù)用品，其產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)附有產(chǎn)品合格證和使用說(shuō)明書(shū)，特種勞動(dòng)防護(hù)用品還應(yīng)有特種勞動(dòng)防護(hù)用品安全標(biāo)志。應(yīng)在公司合格供方名錄中的單位購(gòu)買(mǎi)勞動(dòng)保護(hù)用品，開(kāi)具發(fā)票。5.8.3.3勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放基層單位安全管理人員建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬，同時(shí)建立個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品保管卡，公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)人員，保管卡及其保管的個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品隨人員一起調(diào)入到新單位，如改換工種，按新工種標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。5.8.3.4勞動(dòng)防護(hù)用品管理基層單位應(yīng)當(dāng)對(duì)職工進(jìn)行教育，使其能按照使用規(guī)則和防護(hù)要求，正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品。勞動(dòng)防護(hù)用品的使用年限應(yīng)按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。勞動(dòng)防護(hù)用品達(dá)到使用年限或報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的由單位統(tǒng)一收回報(bào)廢，并為職工配備新的勞動(dòng)防護(hù)用品。5.8.4相關(guān)文件《勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定》（津港航[2015]64號(hào)）5.8.5主要風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)勞動(dòng)防護(hù)用品配備未配備勞動(dòng)防護(hù)用品或勞動(dòng)防護(hù)用品不符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，使得施工生產(chǎn)中存在安全隱患。5.9工程開(kāi)工安全許可證管理5.9.1工作流程見(jiàn)附件二：流程圖工程開(kāi)工安全許可證管理流程（AGB-MP-08）5.9.2控制范圍公司所屬各基層單位；5.9.3控制方法和要求5.9.3.1實(shí)施范圍公司承攬的所有工程項(xiàng)目5.9.3.2申報(bào)程序單位負(fù)責(zé)人在工程開(kāi)工前，要組織本單位技術(shù)、安全、機(jī)務(wù)等相關(guān)人員，按照《工程開(kāi)工安全檢查內(nèi)容》進(jìn)行自查，填寫(xiě)《工程開(kāi)工安全許可證》申報(bào)表。主辦單位在工程開(kāi)工5日前，將《工程開(kāi)工安全許可證》申報(bào)表及《工程開(kāi)工安全檢查內(nèi)容》一并報(bào)公司安委辦。公司安委辦根據(jù)“申報(bào)表”及項(xiàng)目部自查的“安全檢查內(nèi)容”，于2日內(nèi)組織科技設(shè)備部、工程管理部、安全管理部的人員予以復(fù)查驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題填寫(xiě)安全檢查隱患整改通知單，經(jīng)驗(yàn)收合格后，由安委辦簽發(fā)《工程開(kāi)工安全許可證》，方準(zhǔn)工程開(kāi)工。對(duì)在外埠施工的工程項(xiàng)目，由分管安全副經(jīng)理按照本規(guī)定進(jìn)行自查，經(jīng)自查、整改合格后由單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)《工程開(kāi)工安全許可證》。并同時(shí)將《工程開(kāi)工安全許可證》、《工程開(kāi)工安全檢查內(nèi)容》、《工程開(kāi)工安全許可證申報(bào)表》復(fù)印件一并報(bào)公司安委辦。5.9.3.3監(jiān)督管理復(fù)查驗(yàn)收不合格的或不具備基本條件的，主辦單位要認(rèn)真按照安全檢查整改通知單進(jìn)行整改，直至合格后方準(zhǔn)開(kāi)工。對(duì)應(yīng)申報(bào)而不報(bào)的工程項(xiàng)目，或雖申報(bào)但不具備開(kāi)工條件或不按安全檢查隱患整改通知單整改，或整改仍不符合要求而擅自開(kāi)工的工程項(xiàng)目，均按違章指揮、違章作業(yè)處理，予以經(jīng)濟(jì)罰款，具體處罰依據(jù)公司有關(guān)獎(jiǎng)罰規(guī)定執(zhí)行。5.9.4相關(guān)文件《工程項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)及策劃管理規(guī)定（試行）》（津港航[2014]46號(hào)）5.9.5主要風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)工安全檢查未按規(guī)定進(jìn)行開(kāi)工檢查，開(kāi)工不具備安全生產(chǎn)條件。工程開(kāi)工安全許可證未按要求進(jìn)行申報(bào)，施工手續(xù)不齊全。5.10協(xié)作單位職業(yè)健康安全環(huán)保管理5.10.1工作流程見(jiàn)附件二：流程圖協(xié)作單位職業(yè)健康安全環(huán)保管理流程（AGB-MP-09）5.10.2控制范圍公司及公司所屬基層單位；5.10.3控制方法和要求5.10.3.1協(xié)作單位的安全資質(zhì)管理公司及所屬各基層單位在簽訂承包合同前，必須對(duì)協(xié)作單位的安全資質(zhì)材料認(rèn)真審查，審查合格后填寫(xiě)《對(duì)外分包單位安全資質(zhì)登記表》、《對(duì)外分包單位安全資質(zhì)認(rèn)定表》?！秾?duì)外分包單位安全資質(zhì)登記表》一式兩份所在單位和公司安全管理部各留存一份，各基層單位每年12月底前將《對(duì)外分包單位安全資質(zhì)登記表》匯總成《對(duì)外分包單位安全資質(zhì)匯總表》后上報(bào)公司安全管理部。凡不按有關(guān)規(guī)定將工程分包給不符合要求的分包商，將追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，給企業(yè)造成不良影響的給予嚴(yán)肅懲處。5.10.3.2安全環(huán)保管理協(xié)議書(shū)簽訂分包合同的同時(shí)，必須簽訂安全相關(guān)協(xié)議，明確雙方的安全、環(huán)保責(zé)任和義務(wù)，合同滯后的，應(yīng)在協(xié)作單位進(jìn)場(chǎng)施工前與之簽訂安全環(huán)保協(xié)議書(shū)。凡在天津市范圍內(nèi)實(shí)施分包工程，公司與協(xié)作單位必須簽訂《天津市建設(shè)工程總包與分包單位安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)》、《環(huán)境管理協(xié)議書(shū)》、《消防管理協(xié)議書(shū)》，并認(rèn)真履行各自的安全、環(huán)保責(zé)任。在天津市以外時(shí)，公司與協(xié)作單位簽訂《分包單位安全環(huán)保管理協(xié)議書(shū)》，如當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)另有規(guī)定時(shí)，按當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)規(guī)定執(zhí)行。簽訂以上協(xié)議均一式四份，上報(bào)安全管理部、市場(chǎng)部各一份，一份所屬基層單位留存，另一份分包方留存。5.10.3.3安全教育工程開(kāi)工前，協(xié)作單位必須主動(dòng)接受項(xiàng)目部（分公司）進(jìn)行的安全教育，項(xiàng)目部（分公司）要及時(shí)組織填寫(xiě)《分包單位員工三級(jí)安全教育卡》、《分包單位員工進(jìn)場(chǎng)安全教育登記表》和《分包單位進(jìn)場(chǎng)/廠安全教育卡》，未履行教育手續(xù)的分包單位不得開(kāi)工，未進(jìn)行安全教育的分包單位職工不準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)施工。人員發(fā)生變化時(shí)，必須及時(shí)辦理安全教育事宜。分包單位在進(jìn)場(chǎng)前必須接受項(xiàng)目部（分公司）的職業(yè)健康安全環(huán)保技術(shù)交底，并按要求履簽《職業(yè)健康安全環(huán)保技術(shù)交底通知單》。否則，不準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)施工。對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程施工或使用新工藝、新設(shè)備、新材料、新技術(shù)時(shí)，協(xié)作單位參加施工人員必須接受項(xiàng)目部（分公司）進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)安全教育、培訓(xùn)和交底。對(duì)此，項(xiàng)目部（分公司）應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并認(rèn)真做好此項(xiàng)工作。5.10.3.4協(xié)作單位管理各協(xié)作單位必須遵守我公司的職業(yè)健康安全環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從管理；各協(xié)作單位必須參加職業(yè)健康安全環(huán)境保護(hù)學(xué)習(xí)、接受職業(yè)健康安全環(huán)保教育，接受監(jiān)督與檢查；各協(xié)作單位必須按公司的要求，建立、健全安全檢查制度，進(jìn)行定期和不定期安全檢查（含專(zhuān)項(xiàng)安全檢查），以確保安全生產(chǎn)。各協(xié)作單位必須按公司規(guī)定規(guī)范行為、糾正違章、查找事故隱患，共同參加安全環(huán)?；顒?dòng)；各協(xié)作單位應(yīng)定期向項(xiàng)目部（分公司）進(jìn)行匯報(bào)安全檢查制度落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)存有重大隱患應(yīng)即時(shí)匯報(bào)。各協(xié)作單位必須配備具有較強(qiáng)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)的持證電工，其他從事特種作業(yè)人員必須堅(jiān)持持證上崗制度；各協(xié)作單位必須按公司的獎(jiǎng)懲規(guī)定接受獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。5.10.3.5考核公司執(zhí)行兩級(jí)檢查制度：各基層單位負(fù)責(zé)日常檢查，公司安全管理部負(fù)責(zé)不定期檢查。各基層單位每月對(duì)分包方進(jìn)行過(guò)程評(píng)價(jià)和竣工后評(píng)價(jià)，將作為下一年度“合格協(xié)作方名錄”的依據(jù)?？己藢?shí)行末位淘汰，各基層單位對(duì)各分包方打分并張榜公示，凡連續(xù)2次排位在末位及全年累計(jì)3次以上末位者將不再進(jìn)入下一年度“合格協(xié)作方名錄”。5.10.4相關(guān)文件《分包工程管理規(guī)定》（津港航[2010]19號(hào)）5.10.5主要風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)作單位選擇選擇不具備安全資質(zhì)的協(xié)作單位，違反國(guó)家要求。分包單位安全管理直接關(guān)系到項(xiàng)目安全生產(chǎn)的好壞。安全教育與培訓(xùn)協(xié)作單位安全教育與培訓(xùn)不到位，會(huì)造成作業(yè)人員安全生產(chǎn)知識(shí)和技能不足，或因作業(yè)前職業(yè)健康安全環(huán)保技術(shù)交底等活動(dòng)的缺失直接引發(fā)事故。協(xié)作單位管理以包代管，疏于管理，導(dǎo)致施工過(guò)程中存在安全生產(chǎn)隱患。5.11現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)工作5.11.1工作流程見(jiàn)附件二：流程圖現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)工作流程（AGB-MP-11）5.11.2控制范圍公司所屬單位；5.11.3控制方法及要求公司屬各基層單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和規(guī)模，配備符合安全要求的施工防護(hù)設(shè)施。施工安全防護(hù)設(shè)施應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、定型化、工具化，符合各上級(jí)主管部門(mén)要求和公司相關(guān)文件。安全防護(hù)設(shè)施費(fèi)用從安全生產(chǎn)費(fèi)用列支。明確責(zé)任人，作業(yè)人員必須按照防護(hù)要求正確使用施工安全防護(hù)設(shè)施。愛(ài)護(hù)施工防護(hù)設(shè)施，按要求進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，按使用狀態(tài)和產(chǎn)品要求報(bào)廢。大臨設(shè)施選址時(shí)，要避開(kāi)地質(zhì)災(zāi)害多發(fā)地段，沖溝、滑坡和落石區(qū)域，并進(jìn)行必要的地址調(diào)查，防洪標(biāo)準(zhǔn)要達(dá)到五十年水位標(biāo)準(zhǔn)及以上區(qū)域，避開(kāi)高壓線和其他不安全因素的區(qū)域。施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用房應(yīng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)計(jì)算，符合安全使用要求，所用材料應(yīng)滿(mǎn)足衛(wèi)生、環(huán)保和消防要求。宜采用輕鋼結(jié)構(gòu)拼裝活動(dòng)板房或使用砌體材料砌筑。嚴(yán)禁使用竹棚、油氈、石棉瓦等材料搭建。裝配式活動(dòng)房屋應(yīng)具有產(chǎn)品合格證、使用說(shuō)明書(shū)等，應(yīng)符合國(guó)家和本省的相關(guān)規(guī)定要求。各基層單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場(chǎng)的入口處、施工起重機(jī)械、臨時(shí)用電設(shè)施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、基坑邊沿、爆破物及有害危險(xiǎn)氣體和液體存放處等危險(xiǎn)部位，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。5.11.4相關(guān)文件《安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》（津港航[2015]55號(hào)）5.11.5主要風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)未設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施或防護(hù)設(shè)施不到位，增加現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和隱患。日常維護(hù)保養(yǎng)不到位，現(xiàn)場(chǎng)施工安全防護(hù)設(shè)施未處于有效使用狀態(tài)。5.12職業(yè)健康管理5.12.1工作流程見(jiàn)附件二：流程圖職業(yè)健康管理流程（AGB-MP-12）5.12.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位；5.12.3控制方法和要求5.12.3.1前期預(yù)防工作各基層單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方有關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)部門(mén)有關(guān)制度，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際制訂并落實(shí)預(yù)防職業(yè)病防治措施，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)存在職業(yè)病危害因素進(jìn)行辨識(shí)和監(jiān)控，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，進(jìn)行實(shí)施。各基層單位應(yīng)經(jīng)常開(kāi)展預(yù)防職業(yè)病傷害方面的宣傳教育和培訓(xùn)工作，積極推廣預(yù)防職業(yè)病傷害的先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。科技設(shè)備部和工程管理部應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采用有利于防治職業(yè)病和保護(hù)勞動(dòng)者健康的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，逐步替代職業(yè)病危害嚴(yán)重的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料。對(duì)公司新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目，在可行性論證階段應(yīng)進(jìn)行包含職業(yè)病危害在內(nèi)的預(yù)評(píng)價(jià)工作，并對(duì)可能存在的職業(yè)病危害因素采取有效的防護(hù)措施。招聘新員工（包括退休返聘人員）時(shí)，應(yīng)由人力資源部安排到有關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行體檢，確認(rèn)無(wú)明顯健康缺陷和所從事崗位禁忌的疾病后方可辦理聘用手續(xù)，原則上各基層單位聘用一線作業(yè)員工尤其是有禁忌癥限制的年齡不得超過(guò)65歲，聘用的船上工作人員年齡不得超過(guò)55歲（目前船員有超過(guò)55歲仍在船上工作的有關(guān)單位必須立即安排其轉(zhuǎn)崗），公司及各基層單位聘用的管理人員、專(zhuān)家及顧問(wèn)經(jīng)過(guò)體檢后年齡超過(guò)65歲的，應(yīng)提出申請(qǐng)公司組織職業(yè)健康評(píng)價(jià)并出具評(píng)價(jià)報(bào)告，符合崗位要求的經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可聘用，否則造成的一切意外由聘用基層單位自行負(fù)責(zé)。各基層單位對(duì)有職業(yè)病危害因素接觸的崗位的工作人員，在上崗前和在崗期間按《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》GBZ188-2014所列檢查項(xiàng)目進(jìn)行職業(yè)健康檢查，建立健全職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。勞務(wù)派遣人員，由勞務(wù)公司負(fù)責(zé)其上崗前、在崗期間及離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查。未做上崗前職業(yè)健康安全檢查的不得上崗作業(yè)。協(xié)作單位人員，由協(xié)作單位負(fù)責(zé)其上崗前、在崗期間及離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查。未做上崗前職業(yè)健康安全檢查的，不得入場(chǎng)作業(yè)。各基層單位應(yīng)在安全協(xié)議中明確此項(xiàng)內(nèi)容，并監(jiān)督其落實(shí)情況。5.12.3.2作業(yè)中的防治和管理建立、健全職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理檔案，按規(guī)定妥善保存，并報(bào)公司安全管理部備案。建立、健全職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案并定期演練，確保其實(shí)效性。采用有效的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施，為作業(yè)人員提供有效的職業(yè)病防護(hù)用品。在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果。對(duì)可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在其醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明。警示說(shuō)明應(yīng)當(dāng)明確產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類(lèi)、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。對(duì)職業(yè)病防護(hù)設(shè)備、應(yīng)急救援設(shè)施和個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、檢修，定期檢測(cè)其性能和效果，確保其處于有效狀態(tài)。定期對(duì)有毒有害工作場(chǎng)所進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)。檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果存入用人單位健康監(jiān)護(hù)管理檔案，定期向所在地衛(wèi)生行政部門(mén)報(bào)告并向勞動(dòng)者公布。購(gòu)買(mǎi)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的化學(xué)品、放射性同位素和含有放射性物質(zhì)的材料，應(yīng)有產(chǎn)品合格證和中文說(shuō)明書(shū)。產(chǎn)品包裝應(yīng)當(dāng)有醒目的警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明。使用時(shí)應(yīng)當(dāng)按照說(shuō)明書(shū)中的要求進(jìn)行使用、保管和處理。對(duì)放射工作場(chǎng)所，各基層單位必須配置防護(hù)設(shè)備和報(bào)警裝置，保證接觸放射線的工作人員佩戴個(gè)人劑量計(jì)。對(duì)存在密閉空間作業(yè)的，應(yīng)按《密閉空間作業(yè)職業(yè)危害防護(hù)規(guī)范》GBZ/T205-2007中要求，采取必要的安全措施進(jìn)行職業(yè)危害防護(hù)。對(duì)職業(yè)病危害因素接觸的崗位的員工，應(yīng)合理安排其定期輪崗。對(duì)于涉及職業(yè)危害作業(yè)的員工，由所在單位按照規(guī)范要求組織定期體檢。被有關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)確認(rèn)身體狀況有重大異常，經(jīng)公司評(píng)定不能適用本崗位的員工，應(yīng)進(jìn)行崗位調(diào)整?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)職工體檢結(jié)果的跟蹤、匯總和分類(lèi)，將體檢結(jié)果通知各部室、單位，并保存職工體檢檔案。5.12.3.3職業(yè)病診斷、報(bào)告職業(yè)病的診斷、鑒定、治療及相關(guān)待遇依據(jù)國(guó)家有關(guān)工傷保險(xiǎn)的規(guī)定執(zhí)行。發(fā)生職業(yè)病按工傷事故的報(bào)告規(guī)定進(jìn)行上報(bào)和處置。5.12.4相關(guān)文件《職業(yè)健康管理規(guī)定》（津港航[2014]64號(hào)）5.12.5主要風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)職業(yè)健康管理職業(yè)病防治措施不到位或缺失將導(dǎo)致作業(yè)人員患職業(yè)病風(fēng)險(xiǎn)增加，損害作業(yè)人員身體健康。5.13特種作業(yè)人員管理5.14.1工作流程見(jiàn)附件二：流程圖特種作業(yè)人員管理流程（AGB-MP-13）5.14.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位5.14.3控制方法及要求5.14.3.1特種作業(yè)人員取證、復(fù)審特種作業(yè)人員包括：電工、電焊工、氣焊工、起重機(jī)司機(jī)、起重指揮、架子工、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛司機(jī)等，以及由當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)確定的其他特種作業(yè)人員，必須持有政府主管部門(mén)核發(fā)的特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)?；鶎訂挝豢筛鶕?jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，向公司提交特種作業(yè)人員取證申請(qǐng)，經(jīng)公司人力資源部同意，由本人填寫(xiě)申請(qǐng)表，安全管理部統(tǒng)一組織向當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)特種作業(yè)人員考核的政府主管部門(mén)提出申請(qǐng)，參加當(dāng)?shù)卣鞴懿块T(mén)組織的特種作業(yè)安全操作的培訓(xùn)、考核。特種作業(yè)操作證的復(fù)審由特種作業(yè)人員所在基層單位在期滿(mǎn)前90日前提出申請(qǐng)，由公司安全管理部統(tǒng)一組織向當(dāng)?shù)乜己税l(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)復(fù)審。離開(kāi)特種作業(yè)崗位達(dá)6個(gè)月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行實(shí)際操作考核，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。公司和基層單位安全管理部門(mén)對(duì)特種作業(yè)人員登記建檔，做好特種作業(yè)人員證書(shū)的領(lǐng)取和發(fā)放。5.14.3.2特種作業(yè)的管理特種作業(yè)人員上崗必須持證作業(yè)，證件丟失，需立即補(bǔ)辦。特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守安全生產(chǎn)的有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確使用安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備等。特種作業(yè)人員有權(quán)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的工作條件、作業(yè)工藝和作業(yè)機(jī)具中存在的安全問(wèn)題提出建議、批評(píng)、檢舉和控告，有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)。在作業(yè)中發(fā)生危及人身安全的緊急情況時(shí)，有權(quán)立即停止作業(yè)或采取必要的應(yīng)急措施后撤離危險(xiǎn)區(qū)等。5.14.4主要風(fēng)險(xiǎn)

活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)特種作業(yè)人員管理特種作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)大，對(duì)作業(yè)人員的身體素質(zhì)、心理素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能要求高，以上三個(gè)條件不符合作業(yè)要求，極有可能導(dǎo)致事故發(fā)生。勞動(dòng)保護(hù)和安全防護(hù)設(shè)施不到位，容易導(dǎo)致作業(yè)人員發(fā)生事故或患職業(yè)病。特種作業(yè)人員繼續(xù)教育和安全教育不到位，導(dǎo)致特種作業(yè)人員技能無(wú)法滿(mǎn)足作業(yè)需要，從而導(dǎo)致發(fā)生事故。5.14安全生產(chǎn)證件管理5.14.1工作流程見(jiàn)附件二：流程圖安全生產(chǎn)證件管理流程（AGB-MP-14）5.14.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位5.14.3控制方法和要求5.15.3.1由公司管理的安全生產(chǎn)證件有安全生產(chǎn)許可證、安管人員考核合格證書(shū)、注冊(cè)安全工程師證書(shū)和消防安全培訓(xùn)合格證書(shū)。5.15.3.2取證人員a)公司負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、安全管理人員必須持有安管人員考核合格證書(shū)。b)公司屬各部室、單位根據(jù)崗位和經(jīng)營(yíng)管理需要，經(jīng)人力資源部批準(zhǔn)后提出安管人員考核合格證書(shū)取證需求。c）消防安全責(zé)任人、消防安全管理人和專(zhuān)兼職消防安全管理人員必須取得消防安全培訓(xùn)合格證書(shū)。5.14.3.3組織考核a)安管人員考核合格證書(shū)安全管理部負(fù)責(zé)安管人員安全生產(chǎn)報(bào)名考試工作。在公司協(xié)同辦公平臺(tái)發(fā)布考試報(bào)名信息，提交考試報(bào)名表和考生信息表，領(lǐng)取準(zhǔn)考證及考試合格證書(shū)。b)注冊(cè)安全工程師安全管理部負(fù)責(zé)注冊(cè)安全工程師報(bào)名考試工作。在公司協(xié)同辦公平臺(tái)發(fā)布報(bào)名通知，提交考試報(bào)名表和相關(guān)材料，領(lǐng)取考試合格證書(shū)，負(fù)責(zé)注冊(cè)相關(guān)工作。c）消防安全培訓(xùn)合格證書(shū)安全管理部負(fù)責(zé)消防安全培訓(xùn)報(bào)名考試工作。在公司協(xié)同辦公平臺(tái)發(fā)布報(bào)名通知，提交考試報(bào)名表和相關(guān)材料，領(lǐng)取準(zhǔn)考證及考試合格證書(shū)。5.14.3.4延期復(fù)審安全管理部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)許可證書(shū)的延期復(fù)審工作，期滿(mǎn)前3個(gè)月向安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)辦理延期手續(xù)。定期對(duì)安全生產(chǎn)許可條件進(jìn)行自查，實(shí)行動(dòng)態(tài)考核。安全管理部負(fù)責(zé)安管人員繼續(xù)教育，確保安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)有效，及時(shí)對(duì)到期證書(shū)辦理延期。安全管理部負(fù)責(zé)注冊(cè)安全工程師的繼續(xù)教育和延續(xù)注冊(cè)。安全管理部負(fù)責(zé)持有消防安全培訓(xùn)合格證書(shū)人員的繼續(xù)教育，確保消防安全培訓(xùn)合格證書(shū)有效，及時(shí)對(duì)到期證書(shū)辦理延期。5.14.3.5證書(shū)保管安全生產(chǎn)許可證由總經(jīng)理辦公室保管，注冊(cè)安全工程師證書(shū)由人力資源部保管，安管人員考核合格證書(shū)和消防安全培訓(xùn)合格證書(shū)由安全管理部保管，相關(guān)部室應(yīng)登記證書(shū)信息，建立管理臺(tái)賬。因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而借出，做好登記工作。5.14.4主要風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)安全生產(chǎn)許可證延期復(fù)審延期復(fù)審材料未滿(mǎn)足要求，推遲復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)時(shí)間，影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。取得安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)安管人員未取得安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)將導(dǎo)致部分人員無(wú)上崗資格或無(wú)證上崗，也將影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。取得消防安全培訓(xùn)合格證書(shū)消防安全責(zé)任人、消防安全管理人和專(zhuān)兼職消防安全管理人員無(wú)上崗資格或無(wú)證上崗，也將影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。5.15應(yīng)急管理5.15.1工作流程見(jiàn)附件二：流程圖應(yīng)急管理流程（AGB-MP-15）5.15.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位；5.15.3控制方法和要求5.15.3.1應(yīng)急預(yù)案編制各基層單位應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（GB/T29639-2013），結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案（含消防）。綜合應(yīng)急預(yù)案由安全管理部負(fù)責(zé)起草編制，專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案由相關(guān)責(zé)任部室負(fù)責(zé)起草編制。各基層單位涉及公司傳統(tǒng)工藝外施工的，自行編制專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案并報(bào)安全管理部備案留存?，F(xiàn)場(chǎng)處置方案由安全生產(chǎn)副經(jīng)理與主任工程師共同組織編制并審核，由各基層單位負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，并報(bào)安全管理部備案。5.15.3.2應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審和備案公司及所屬各基層單位應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)當(dāng)成立工作組，評(píng)審由本單位主要負(fù)責(zé)人或主管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人主持。應(yīng)急預(yù)案經(jīng)評(píng)審符合要求的，由本單位主要負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人簽署公布，并報(bào)上一級(jí)安全管理部門(mén)備案。5.15.3.3應(yīng)急準(zhǔn)備各基層單位應(yīng)建立應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)，明確領(lǐng)導(dǎo)小組，組建救援隊(duì)伍，設(shè)立應(yīng)急管理人員，進(jìn)行日常管理。各基層單位應(yīng)建立應(yīng)急物資保障體系，明確應(yīng)急設(shè)備和器材儲(chǔ)存、配備的場(chǎng)所、數(shù)量，并定期對(duì)應(yīng)急設(shè)備和器材進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)。各基層單位應(yīng)建立健全各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全預(yù)防、預(yù)警機(jī)制，惡劣天氣應(yīng)急反饋溝通機(jī)制，開(kāi)展職業(yè)健康安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，加強(qiáng)安全防護(hù)工作和應(yīng)急處置準(zhǔn)備工作的監(jiān)督檢查，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。各基層單位應(yīng)及時(shí)對(duì)應(yīng)急救援人員進(jìn)行應(yīng)急救援技能培訓(xùn)，并適時(shí)組織專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場(chǎng)處置方案的演練、講解。各基層單位應(yīng)當(dāng)采取多種形式開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育，普及生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避險(xiǎn)、自救和互救知識(shí)，提高從業(yè)人員安全意識(shí)和應(yīng)急處置技能。5.15.3.4應(yīng)急演練各基層單位應(yīng)于年初制訂應(yīng)急演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，公司所屬各基層單位每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)估，撰寫(xiě)應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告，分析存在的問(wèn)題，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見(jiàn)。5.15.3.5應(yīng)急響應(yīng)發(fā)生重大人員傷亡事件和重大財(cái)產(chǎn)損失，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人在立即向本單位主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的同時(shí)，積極采取現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急措施?；鶎訂挝回?fù)責(zé)人要立即向公司應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人報(bào)告，并同時(shí)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)、負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門(mén)和環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)報(bào)告。現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人在報(bào)告的同時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)所在單位的應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)搶救負(fù)傷人員采取有效措施控制事故發(fā)展，最大限度地減少事故損失。公司應(yīng)急救援預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組針對(duì)報(bào)告情況發(fā)出啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案的指令。5.15.3.6應(yīng)急預(yù)案的糾正與完善應(yīng)急預(yù)案每三年進(jìn)行一次全面修訂。同時(shí)每年根據(jù)應(yīng)急演練情況，及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和修訂。當(dāng)發(fā)生下列情況之一的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂：（一）因單位兼并、重組、轉(zhuǎn)制等導(dǎo)致隸屬關(guān)系、經(jīng)營(yíng)方式、法定代表人發(fā)生變化的；（二）應(yīng)急資源發(fā)生重大變化的；（三）面臨的風(fēng)險(xiǎn)或其他環(huán)境因素發(fā)生重要變化的；（四）重大危險(xiǎn)源情況發(fā)生變化的；（五）應(yīng)急組織指揮體系或者職責(zé)已經(jīng)調(diào)整的；（六）依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)案發(fā)生變化的；（七）在生產(chǎn)安全事故實(shí)際應(yīng)對(duì)處置中發(fā)現(xiàn)需要作出調(diào)整的；（八）其他應(yīng)當(dāng)修訂的情況。5.15.4相關(guān)文件《應(yīng)急管理規(guī)定》（津港航2014[65]號(hào)）《生產(chǎn)安全事故綜合應(yīng)急預(yù)案及專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》（港航安字[2014]28號(hào)）《船舶應(yīng)急反應(yīng)須知手冊(cè)》（津港航2015[71]號(hào)）《特種設(shè)備事故專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》（津港航2014[100]號(hào)）5.15.5主要風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)編制應(yīng)急預(yù)案職業(yè)健康安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素辨識(shí)不充分，造成部分風(fēng)險(xiǎn)被夸大或忽視，導(dǎo)致應(yīng)急預(yù)案針對(duì)性不強(qiáng)。應(yīng)急預(yù)案覆蓋不全，未針對(duì)可能發(fā)生的緊急事件編制應(yīng)急預(yù)案，導(dǎo)致緊急情況發(fā)生時(shí)事故處理不到位，事故擴(kuò)大。應(yīng)急準(zhǔn)備應(yīng)急人員和應(yīng)急物資落實(shí)不到位，導(dǎo)致應(yīng)急響應(yīng)效果差。應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)不健全，導(dǎo)致應(yīng)急響應(yīng)時(shí)溝通不及時(shí)。應(yīng)急演練應(yīng)急演練不及時(shí)或沒(méi)有演練，應(yīng)急預(yù)案檢驗(yàn)不充分，不能滿(mǎn)足應(yīng)急需要。5.16生產(chǎn)安全事故及工傷處理5.16.1工作流程見(jiàn)附件二：流程圖事故報(bào)告和處理流程（AGB-MP-16）工傷處理流程（AGB-MP-17）5.16.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位；5.16.3控制方法和要求5.16.3.1事故報(bào)告公司及各基層單位建立信息通訊網(wǎng)絡(luò)，設(shè)值班電話(huà)，確保信息24小時(shí)暢通無(wú)阻。輕傷事故：發(fā)生事故單位按照規(guī)定填寫(xiě)《傷亡事故登記表》，將事故情況以書(shū)面形式在24小時(shí)內(nèi)報(bào)送公司安全管理部。重傷和死亡事故：事故現(xiàn)場(chǎng)人員必須立即報(bào)告本單位領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能人員，該單位應(yīng)立即報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部，并在1小時(shí)內(nèi)由該單位負(fù)責(zé)人向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門(mén)報(bào)告。5.16.3.2事故調(diào)查處理事故單位負(fù)責(zé)人在接到事故報(bào)告后，必須立即趕赴事故現(xiàn)場(chǎng)，并啟動(dòng)事故應(yīng)急救援預(yù)案，或者采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，積極組織救援善后工作。嚴(yán)禁隱瞞、謊報(bào)和延報(bào)事故。發(fā)生輕傷事故，由發(fā)生事故的基層單位按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行調(diào)查處理，并將結(jié)果報(bào)告公司安全管理部。發(fā)生重傷以上事故，由公司安委會(huì)組織安全管理部，工會(huì)、工程管理部、總經(jīng)理辦公室等相關(guān)部室人員組成事故調(diào)查組進(jìn)行事故調(diào)查處理，同時(shí)配合地方政府有關(guān)部門(mén)進(jìn)行事故調(diào)查。5.16.3.3工傷認(rèn)定職工發(fā)生工傷事故后，各基層單位應(yīng)立即將規(guī)定材料備齊后上報(bào)安全管理部，由安全管理部負(fù)責(zé)與天津市工傷保險(xiǎn)處聯(lián)系，進(jìn)行工傷認(rèn)定。在取得天津市工傷保險(xiǎn)處確認(rèn)的《工傷認(rèn)定決定書(shū)》和《天津市工傷職工停工留薪期確認(rèn)通知》后，及時(shí)交給工傷職工本人，同時(shí)送人力資源部一份復(fù)印件以備辦理工傷待遇之用。5.16.3.4工傷鑒定停工留薪期滿(mǎn)后，工傷職工應(yīng)向安全管理部提出進(jìn)行傷殘等級(jí)鑒定（或配置輔助器具）的申請(qǐng)，并提交和填報(bào)下列材料：（一）傷殘等級(jí)鑒定申請(qǐng)；（二）《天津市勞動(dòng)能力鑒定申請(qǐng)表（一）》2份（附件3）；（三）《天津市工傷職工配置輔助器具申請(qǐng)表（一）》2份（四）工傷職工身份證復(fù)印件；（五）工傷職工一寸彩照6張；（六）《工傷認(rèn)定決定書(shū)》、《天津市工傷職工停工留薪期確認(rèn)通知》復(fù)印件；（七）工傷職工完整連續(xù)的病歷、診斷證明、理化檢驗(yàn)報(bào)告、影像學(xué)檢查報(bào)告等材料；安全管理部從勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)取回工傷職工鑒定結(jié)論后，通知被鑒定人到安全管理部領(lǐng)取鑒定結(jié)論，并將相關(guān)鑒定結(jié)論送人力資源部。5.16.3.5公司待遇工傷職工的待遇按照工傷保險(xiǎn)條例的規(guī)定執(zhí)行，手續(xù)的辦理由人力資源部和安全管理部負(fù)責(zé)。5.16.4相關(guān)文件《安全和環(huán)境事故責(zé)任追究制度》（港航安字[2009]47號(hào)）《安全環(huán)保事故報(bào)告和調(diào)查處理規(guī)定》（津港航[2010]63號(hào)）《基層單位負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)問(wèn)責(zé)制度》（津港航[2012]49號(hào)）《機(jī)損事故管理規(guī)定》（津港航[2015]65號(hào)）5.16.5主要風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)事故報(bào)告瞞報(bào)或遲報(bào)事故，可能造成應(yīng)急救援不及時(shí)，并受到政府部門(mén)嚴(yán)歷的經(jīng)濟(jì)處罰。事故處理未認(rèn)真調(diào)查事故或未對(duì)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，使得責(zé)任人未能深刻體會(huì)到事故教訓(xùn)，造成不良影響。發(fā)生事故未能及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，可能造成事故擴(kuò)大。工傷處理未進(jìn)行工傷認(rèn)定，受傷人員權(quán)益得不到保障，容易與企業(yè)發(fā)生糾紛，造成經(jīng)濟(jì)影響，嚴(yán)重的還會(huì)造成社會(huì)影響。5.17消防安全管理5.17.1工作流程見(jiàn)附件二：流程圖消防安全管理流程（AGB-MP-18）5.17.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位；5.17.3控制方法和要求5.17.3.1管理機(jī)構(gòu)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)是消防安全工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室設(shè)在安全管理部。安全管理部為公司消防安全工作歸口管理的職能部門(mén)，各基層單位應(yīng)設(shè)立消防安全管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確確定專(zhuān)職或兼職的消防管理人員，在領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及消防安全責(zé)任人或消防安全管理人的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展消防安全管理工作。5.17.3.2管理職責(zé)安全管理部負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門(mén)有關(guān)消防安全工作的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，制定并完善各項(xiàng)消防安全規(guī)章制度，對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)消防工作方面職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)的歸口管理。組織消防安全管理工作，參加火災(zāi)事故的調(diào)查處理。負(fù)責(zé)消防安全方面統(tǒng)計(jì)報(bào)表的匯總、上報(bào)工作。各基層單位負(fù)責(zé)做好對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)明火作業(yè)、易燃易爆物品、辦公生活區(qū)等實(shí)施有效控制，并依據(jù)消防安全管理方針目標(biāo)落實(shí)本單位消防安全工作。按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定編制各基層單位消防安全管理實(shí)施細(xì)則和應(yīng)急救援預(yù)案。負(fù)責(zé)建立消防安全管理過(guò)程中各類(lèi)數(shù)據(jù)、檢查和記錄等消防檔案。5.17.3.3過(guò)程管理消防工作應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)消防安全法律法規(guī)和上級(jí)部門(mén)有關(guān)規(guī)定，制訂和實(shí)施本單位的年度消防安全工作計(jì)劃及管理方案。層層簽訂《職業(yè)健康安全環(huán)保責(zé)任書(shū)》（含消防），落實(shí)責(zé)任制。各級(jí)總務(wù)人員負(fù)責(zé)配備滿(mǎn)足要求的消防器材，并負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)及更換。根據(jù)施工生產(chǎn)工藝及特點(diǎn)，各基層單位組織消防工作方面職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)與評(píng)價(jià)。開(kāi)展消防安全方面的宣傳教育工作，推廣消防工作先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。鼓勵(lì)支持采用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工藝來(lái)減少或避免火災(zāi)事故的發(fā)生。制定火災(zāi)、爆炸事故、疏散應(yīng)急救援預(yù)案，組織應(yīng)急演習(xí)，并做好應(yīng)急演習(xí)記錄。按照國(guó)家、地方政府及上級(jí)主管部門(mén)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送消防安全方面的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。發(fā)生突發(fā)火災(zāi)險(xiǎn)情或事故，必須及時(shí)向地方消防管理部門(mén)等有關(guān)部門(mén)報(bào)告，并協(xié)助調(diào)查、分析、處理。5.17.3.4檢測(cè)與檢查各基層單位要根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行臨建消防設(shè)施、電氣消防安全設(shè)施檢測(cè)，記錄檢測(cè)控制數(shù)據(jù)，并建立檔案。定期對(duì)本單位的消防安全管理工作進(jìn)行自查，認(rèn)真接受上級(jí)部門(mén)的監(jiān)督和檢查，持續(xù)改進(jìn)消防安全管理工作。5.17.4相關(guān)文件《消防安全管理規(guī)定》（津港航[2005]88號(hào)）《生產(chǎn)安全事故綜合應(yīng)急預(yù)案及專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》（津港航[2014]28號(hào)）5.17.5主要風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配置沒(méi)有明確確定消防安全管理機(jī)構(gòu)或人員，人員配置不合理，導(dǎo)致消防安全管理不到位，最終因管理不善發(fā)生事故。消防安全管理對(duì)消防安全方面的風(fēng)險(xiǎn)因素未有效識(shí)別或無(wú)良好控制措施，對(duì)相方關(guān)造成影響。5.18環(huán)境保護(hù)5.18.1工作流程見(jiàn)附件二：流程圖環(huán)境保護(hù)管理流程（AGB-MP-19）5.18.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位；5.18.3控制方法和要求5.18.3.1管理機(jī)構(gòu)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)是環(huán)境保護(hù)工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室設(shè)在安全管理部。各基層單位應(yīng)設(shè)立環(huán)境保護(hù)管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并設(shè)置專(zhuān)（兼）職環(huán)境保護(hù)工作崗位、制定環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度、落實(shí)相關(guān)責(zé)任，在生產(chǎn)過(guò)程中做好環(huán)境保護(hù)工作。5.18.3.2管理職責(zé)安全管理部負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門(mén)有關(guān)環(huán)境保護(hù)工作的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，制定并完善各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度，對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)的歸口管理。各基層單位負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)清潔生產(chǎn)，對(duì)排放的廢水、粉塵、煙塵、廢氣、毒物、噪聲、固體廢物等實(shí)施有效控制，并依據(jù)環(huán)境管理方針目標(biāo)落實(shí)本單位環(huán)境保護(hù)工作。按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定編制各單位環(huán)保實(shí)施細(xì)則和應(yīng)急救援預(yù)案。5.18.3.3過(guò)程管理環(huán)保工作應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和上級(jí)部門(mén)有關(guān)規(guī)定，制訂和實(shí)施本單位的年度環(huán)保工作計(jì)劃及管理方案。層層簽訂《職業(yè)健康安全環(huán)保責(zé)任書(shū)》，落實(shí)責(zé)任制。根據(jù)施工生產(chǎn)工藝及特點(diǎn)，各基層單位組織環(huán)境因素的辨識(shí)與評(píng)價(jià)。開(kāi)展環(huán)境保護(hù)方面的宣傳教育工作，推廣環(huán)境保護(hù)工作先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。以“建筑節(jié)能、建筑節(jié)地、建筑節(jié)水、建筑節(jié)材”和“保護(hù)環(huán)境”’等標(biāo)準(zhǔn)作為合理安排各項(xiàng)工作的必要功能。鼓勵(lì)支持采用資源利用率高、能耗物耗低、污染物產(chǎn)生量少的設(shè)備與清潔生產(chǎn)工藝。對(duì)重要環(huán)境因素制定應(yīng)急救援預(yù)案，組織應(yīng)急演習(xí)，并做好應(yīng)急演習(xí)記錄。按照國(guó)家、地方政府及上級(jí)主管部門(mén)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送環(huán)境統(tǒng)計(jì)報(bào)表。發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件，必須及時(shí)向地方環(huán)保有關(guān)部門(mén)報(bào)告，并協(xié)助調(diào)查、分析、處理。5.18.3.4檢測(cè)與檢查各基層單位要根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行環(huán)保檢測(cè)，記錄環(huán)?？刂茢?shù)據(jù)，并建立檔案。定期對(duì)本單位的環(huán)境保護(hù)管理工作進(jìn)行自查，認(rèn)真接受上級(jí)部門(mén)的監(jiān)督和檢查，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境保護(hù)管理工作。5.18.4相關(guān)文件《重污染天氣應(yīng)急預(yù)案》（以通知形式下發(fā)）5.18.5主要風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境保護(hù)過(guò)程管理對(duì)環(huán)境因素未有效識(shí)別或無(wú)良好控制措施，對(duì)相方關(guān)造成環(huán)境影響。5.19安全檢查及隱患排查5.19.1工作流程見(jiàn)附件二：流程圖安全檢查及隱患排查流程（AGB-MP-20）5.19.2控制范圍公司及公司所屬各基層單位；5.19.3控制方法和要求5.19.3.1組織與實(shí)施檢查的組織形式：日常檢查、定期檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)日前檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、不定期檢查、其他檢查。公司及各基層單位各級(jí)人員應(yīng)按照各自的隱患排查職責(zé)清單，定期組織實(shí)施按照隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單進(jìn)行排查。對(duì)危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工進(jìn)行重點(diǎn)排查。公司或各部室、單位組織的職業(yè)健康安全環(huán)境檢查應(yīng)形成檢查記錄，如實(shí)反映各單位、各施工區(qū)域安全管理狀況。檢查發(fā)現(xiàn)隱患后應(yīng)下發(fā)隱患整改通知單，并對(duì)隱患整改進(jìn)行復(fù)查。公司相關(guān)部室進(jìn)行定期職業(yè)健康安全環(huán)保檢查時(shí)，相關(guān)基層單位應(yīng)及時(shí)向檢查人員匯報(bào)當(dāng)期本單位安全生產(chǎn)工作情況，以便督檢查人員了解本單位當(dāng)前的安全生產(chǎn)管理狀況。公司和基層單位組織其他形式的檢查時(shí)，參照定期檢查的程序執(zhí)行，但檢查人員必須及時(shí)向有關(guān)責(zé)任單位反饋檢查結(jié)果，及時(shí)傳達(dá)管理要求。檢查人員發(fā)現(xiàn)隱患后，及時(shí)錄入隱患排查數(shù)字化系統(tǒng)，進(jìn)行上報(bào)，各基層單位隱患排查責(zé)任人指定專(zhuān)人進(jìn)行整改，并負(fù)責(zé)組織隱患整改驗(yàn)收。5.19.3.2企業(yè)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)帶班公司總經(jīng)理和分管生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全的企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行帶班檢查，各單位主要負(fù)責(zé)人、副經(jīng)理、主任工程師進(jìn)行帶班生產(chǎn)。5.19.3.3隱患排查治理排查出的一般生產(chǎn)安全隱患和重大生產(chǎn)安全隱患應(yīng)分類(lèi)錄入隱患排查數(shù)字化系統(tǒng)，實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控治理，并做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。公司所屬各基層單位每月底將《生產(chǎn)安全隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)表》報(bào)安全管理部。一般生產(chǎn)安全隱患由項(xiàng)目組織有關(guān)人員進(jìn)行整改，及時(shí)驗(yàn)證。對(duì)于上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)的一般