預(yù)算績效管理工作總結(jié)

第頁預(yù)算績效管理工作總結(jié)一、績效管理工作組織開展?fàn)顩r

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。剛好調(diào)整充溢了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員，以局黨組書記、局長郭專為組長，局班子成員為副組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員，進(jìn)一步加強(qiáng)對績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。

(二)制定工作方案。比照省水利廳和市委、市政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，根據(jù)凹凸適度、實事求是、講求質(zhì)量的原則，仔細(xì)制定了《寧德市水利局20xx年度績效管理工作方案》。在績效指標(biāo)的設(shè)定上，科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo)體系，既便于考核評估，又具有可操作性。

(三)實行精準(zhǔn)管理。在年度工作目標(biāo)管理上，推行了“三本臺賬”精準(zhǔn)管理，形成“層層抓落實、人人擔(dān)責(zé)任”的績效格局。一是建立責(zé)任臺賬。依據(jù)年度目標(biāo)任務(wù)和各類項目，逐項落實責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和完成時間節(jié)點(diǎn)，確保任務(wù)落到實處。二是建立項目臺賬。強(qiáng)化項目管理，匯總各類項目及投資總額、年度投資任務(wù)，將年度工作目標(biāo)細(xì)化到各類詳細(xì)項目，定期分析目標(biāo)任務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r，分析存在問題。對項目進(jìn)展?fàn)顩r剛好通報，剛好落實措施加以推動，對不能按序時進(jìn)度完成的指標(biāo)加強(qiáng)督辦，逐項抓好落實。三是建立工作臺賬。把項目管理與人員管理有機(jī)結(jié)合，在建立局領(lǐng)導(dǎo)班子每周工作動態(tài)管理的基礎(chǔ)上，要求每個干部職工建立每周工作筆記，做到全局干部工作任務(wù)清、上班去向明、工作責(zé)任強(qiáng)。

(四)強(qiáng)化督促檢查。為加快推動年度水利項目建設(shè)，我局實行開竣工調(diào)度、專項調(diào)度、現(xiàn)場調(diào)度、滯后項目調(diào)度等形式，督促工程建設(shè)進(jìn)度，以旬保月，以月保季，以季保年。針對重大水利項目推動問題，成立了項目辦，協(xié)作省廳推動組，對每個重大水利項目進(jìn)行現(xiàn)場督導(dǎo)，建立了重大項目雙崗雙責(zé)機(jī)制和嘉獎機(jī)制，開展了重大水利項目百日會戰(zhàn)活動，有力地推動重大水利項目建設(shè)。局常態(tài)化服務(wù)工作小組常常深化工程一線，加強(qiáng)設(shè)計、進(jìn)度、質(zhì)量、資金等方面的監(jiān)督管理，現(xiàn)場協(xié)調(diào)解決存在問題，并針對存在問題，剛好發(fā)出整改通知書，限期整改。全年局領(lǐng)導(dǎo)班子累計下基層396次，幫助基層解決困難問題297項，累計支持資金3455萬元，全年各類媒體宣揚(yáng)水利工作84篇次。

(五)推行雙向責(zé)任。實行“雙向責(zé)任、雙崗?fù)?zé)、雙輪驅(qū)動”。一是項目管理雙向責(zé)任機(jī)制。即項目所在縣(市、區(qū))水利局履行主體責(zé)任，市水利局履行監(jiān)督責(zé)任;項目業(yè)主履行主體責(zé)任，水利部門履行監(jiān)督責(zé)任;局業(yè)務(wù)科室詳細(xì)責(zé)任人履行主體責(zé)任，項目推動組人員履行監(jiān)督責(zé)任;市局業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)履行主體責(zé)任，掛縣領(lǐng)導(dǎo)履行監(jiān)督責(zé)任;相關(guān)人員根據(jù)責(zé)任分工履行職責(zé)，推動項目建設(shè)。二是資金管理雙向責(zé)任機(jī)制。即市財政局履行資金籌集、監(jiān)管主體責(zé)任，市水利局履行資金預(yù)算編制和執(zhí)行主體責(zé)任;項目所在縣(市、區(qū))財政局、水利局履行資金管理主體責(zé)任，市財政局、水利局履行資金管理監(jiān)督責(zé)任;項目業(yè)主對資金運(yùn)用履行主體責(zé)任，所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對資金運(yùn)用履行監(jiān)督責(zé)任;項目申報單位對資金管理履行主體責(zé)任，項目舉薦人對資金管理履行監(jiān)督責(zé)任。

(六)完善獎懲措施。在抓好省、市年度績效考評的基礎(chǔ)上，在全市開展了水利年度綜合考評工作，組織三個考評組，實行分組、分縣、分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、分項目的模式，對全市20xx年度水利投融資、項目建設(shè)、水資源管理、防災(zāi)減災(zāi)、平安生產(chǎn)、基層調(diào)研、黨風(fēng)廉政、基層水利服務(wù)和科技推廣體系建設(shè)等方面工作完成狀況進(jìn)行考核，對考核先進(jìn)的縣(市、區(qū))實行以獎代補(bǔ)的形式予以嘉獎，有力地促進(jìn)了各項水利工作的開展。

(七)落實整改提升。針對20xx年績效管理工作存在的指標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)、機(jī)關(guān)作風(fēng)等問題，仔細(xì)制定整改措施。一是注意指標(biāo)設(shè)定。在今年1月底就提早布置績效管理工作，要求各科室結(jié)合省里下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，細(xì)化分解各項指標(biāo)任務(wù)，確保指標(biāo)量化、細(xì)化，依據(jù)充分，切實可行。同時要求各項指標(biāo)需由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報局績效辦，由績效辦匯總上局務(wù)會議逐條進(jìn)行探討。經(jīng)多輪修改及局黨組會議審議通過，而后將形成的指標(biāo)體系報市效能辦。二是強(qiáng)化督查落實。建立督查臺賬，指定專人負(fù)責(zé)落實辦理工作，對領(lǐng)導(dǎo)批示件、信訪件等進(jìn)行動態(tài)跟蹤督辦，特殊是對省政府?dāng)U大有效投資安排、市委、市政府“四下基層”、“三比一看”、“三轉(zhuǎn)一加強(qiáng)”、“行動安排”等涉水任務(wù)，確保做到件件有回音、事事有落實。三是強(qiáng)化績效檔案。年初各科室就著手檔案資料收集工作，特殊是體現(xiàn)市級水行政主管部門工作業(yè)績的過程性檔案，每項工作分門別類，單獨(dú)建檔。局效能辦還建立了檔案抽查制度，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，分別于7月、9月、11月對績效檔案進(jìn)行抽查。四是強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)。由局效能辦定期不定期組織明察暗訪，對違反機(jī)關(guān)工作紀(jì)律的人員實行領(lǐng)導(dǎo)誡勉談話、違規(guī)狀況公示等方式進(jìn)行教化。同時規(guī)定對被效能通報的人員在1年內(nèi)取消評先評優(yōu)資格，職稱職務(wù)晉升1年內(nèi)不予考慮。

二、績效指標(biāo)完成狀況

(一)水利投入增幅大。年初省里下達(dá)我市水利目標(biāo)任務(wù)是13.8億元。下半年，省政府?dāng)U大有效投資確定全省水利投資調(diào)增30%，我市主動響應(yīng)，調(diào)整增幅達(dá)69%，比全省平均水平翻了一番多。截止12月25日，全市共完成水利投入26.87億元(全省平衡后列入省里安排的投資完成23.42億元)，占年度安排投資的195%(170%)，比上年省下達(dá)的12.5億元目標(biāo)任務(wù)增加14.37億元，增幅為115%，投資完成率在全省排名第一。

(二)重大項目進(jìn)度快。截止12月25日，重大水利項目完成投資16.68億元，占年初安排9億元的185%，比上年省下達(dá)的10億元目標(biāo)任務(wù)增加6.68億元，增幅為66.8%，進(jìn)度在全省排名第一。其中：在建項目完成8.41億元，占年度安排的103%;安排開工項目完成投資5.14億元，占年度安排的108%;前期推動項目完成投資3.12億元，占年度安排的195%。霞浦吳坑水庫工程等9個重點(diǎn)突破前期的項目也扎實推動。

(三)民生水利投入大。截止12月25日，全市面上民生水利共完成投資10.19億元，占年度安排的115%，提前超額完成年度投資任務(wù)。其中農(nóng)村平安飲水、中小河流治理、海堤強(qiáng)化加固、山洪災(zāi)難治理、小農(nóng)水重點(diǎn)縣等項目建設(shè)進(jìn)度在全省前列。

(四)項目前期工作實。仔細(xì)把握中央、省里加大水利投入的大好機(jī)遇，轉(zhuǎn)變思路，打好閩東蘇區(qū)和軍民融合示范區(qū)這兩個獨(dú)特牌子，結(jié)合“十三五”水利發(fā)展規(guī)劃，主動做好前期規(guī)劃、項目、策劃、生成等工作，策劃生成閩東蘇區(qū)防洪防潮工程項目(總投資143億元)和閩東蘇區(qū)東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程(總投資38億元)兩個項目。全年共投入資金2600萬元，完成《主城區(qū)防洪排澇規(guī)劃》、《治澇規(guī)劃》、《獨(dú)流入海規(guī)劃》等規(guī)劃編制工作，《水資源配置規(guī)劃》、《庫湖聯(lián)通、生態(tài)補(bǔ)水方案》正在加快推動。

(五)防汛工作成效顯。汛前修訂完善各類預(yù)案，加強(qiáng)隱患排查，落實平安措施，完成了市、縣、鄉(xiāng)、村四級2436個預(yù)案修訂工作以及461座各類水庫防汛調(diào)度運(yùn)用安排的審批工作。汛中加強(qiáng)監(jiān)測、加強(qiáng)會商，加強(qiáng)調(diào)度。今年我市先后經(jīng)驗3次強(qiáng)降雨過程，8月、9月有效防衛(wèi)了臺風(fēng)“蘇迪羅”和“杜鵑”，在市委、市政府的科學(xué)指揮和全市上下主動應(yīng)對下，切實將災(zāi)難損失降到最低。年度防汛抗災(zāi)工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示確定，市委書記廖小軍批示：“不平凡的20xx年，我市經(jīng)驗兩次臺風(fēng)侵襲，還遇到今年汛期比往年延長半個月等特別氣象影響，防汛防臺形勢嚴(yán)峻，在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下，市防汛辦立足于防大汛、抗大災(zāi)、搶大險、抗大旱和削減損失總目標(biāo)，扎實仔細(xì)做好各項防汛抗臺工作，取得了很好成效。市防汛辦所做的工作，值得充分確定和表揚(yáng)。希望再接再厲，接著努力，總結(jié)提高，仔細(xì)做好新一年防汛抗臺工作，為全市科學(xué)發(fā)展加快發(fā)展發(fā)揮新的更大作用”。市長隋軍批示：“20xx年全市防風(fēng)防臺工作成效顯著，形成了一套有效的預(yù)警預(yù)防、抗擊自救的機(jī)制和體系，值得確定，望接著努力，鞏固成果，不斷提升防抗水平和實力。

(六)水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量優(yōu)。一是水資源監(jiān)管力度加強(qiáng)。實行了最嚴(yán)格水資源管理制度，下達(dá)了各縣(市、區(qū))三條紅線限制目標(biāo);全面推行“河長制”，提請市政府印發(fā)了《寧德市河長制實施方案》，落實了市、縣、鄉(xiāng)三級重要河道河長、河段長職責(zé);啟動了霍童溪流域九都段“萬里平安生態(tài)水系”試點(diǎn)建設(shè);完成了古田縣桃溪水庫和蕉城區(qū)金涵水庫水源地愛護(hù)建設(shè)并通過驗收，啟動霞浦縣溪西水庫水源地愛護(hù)項目建設(shè);建成市級水資源監(jiān)管平臺，水資源監(jiān)管實力進(jìn)一步提升。二是水土流失力度加大。全市水利部門共完成水土流失綜合治理面積9.45萬畝，占年初任務(wù)4.8萬畝的197%。完成了壽寧、福安2個省級重點(diǎn)縣、蕉城洋中鎮(zhèn)等12個重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及3個20xx年度(跨年度)中央預(yù)算內(nèi)投資水土流失綜合治理項目，投入治理資金4200萬元。三是水能資源規(guī)范利用。完成了7個農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造，總投資5050萬元，新增裝機(jī)容量5115千瓦，新增年電能3440萬千瓦時。四是水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)上層次。繼東湖水利風(fēng)景區(qū)列為水利風(fēng)景區(qū)后，今年又有柘榮青嵐湖水利風(fēng)景區(qū)上升為水利風(fēng)景區(qū)層面，福安潭頭武陵溪水利風(fēng)景區(qū)、壽寧小托水庫水利風(fēng)景區(qū)等5個通過省級水利風(fēng)景區(qū)驗收，比上一年度翻了一番。

(七)中心任務(wù)完成好。一是深化精準(zhǔn)扶貧。在省水利廳的關(guān)切支持下，啟動了福鼎磻溪鎮(zhèn)赤溪村防洪工程建設(shè)，總投資2600萬元，7月份已完成，為推動全國扶貧第一村赤溪村建設(shè)供應(yīng)防洪平安保障。二是推動軍民融合。在去年軍民共建、共管、共防的基礎(chǔ)上，今年又啟動了三都鎮(zhèn)區(qū)軍民飲水工程，總投資1450萬元，受益人口1萬多人;加快了閩東蘇區(qū)東北沿海突出部軍民融合水資源配置工程前期工作，為寧德市委、市政府持續(xù)推動軍民融合深度發(fā)展試驗區(qū)打好基礎(chǔ)，水利部門的對接工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的確定。

(八)黨建、隊伍建設(shè)強(qiáng)。一是仔細(xì)開展“三轉(zhuǎn)一加強(qiáng)”、“三比一看”、“三嚴(yán)三實”等活動。以實行中央八項規(guī)定為切入點(diǎn)，深化水利“四風(fēng)”問題整改，制定整改措施，堅持邊學(xué)邊查、邊查邊改、立行立改。二是全面落實黨風(fēng)廉政主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任。建立和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分解、定期約談、逐級報告、溝通會商、領(lǐng)導(dǎo)干部述廉、監(jiān)督檢查和問責(zé)制度等相關(guān)制度，用制度保障黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得實實在在的效果。三是強(qiáng)化水利績效管理。結(jié)合省里下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，制定了績效管理工作方案，印發(fā)了《寧德市水利局績效工作管理制度》，下發(fā)了關(guān)于加強(qiáng)績效管理工作的通知，定期開展績效評估，剛好提交年終績效報告。與此同時，機(jī)關(guān)效能、行風(fēng)評議、精神文明單位建設(shè)、水利宣揚(yáng)工作等方面也取得了新成效。

三、自評狀況

今年以來，我局仔細(xì)根據(jù)市委、市政府的決策部署，圍繞省水利廳下達(dá)的任務(wù)要求，緊緊把握中央、省里加大水利投入的大好機(jī)遇，圍繞年初確定的目標(biāo)任務(wù)，努力抓好各項工作的落實，水利工作呈現(xiàn)目標(biāo)明確，重點(diǎn)突出，措施有力，有序推動的態(tài)勢。從總體上看，年度績效各項指標(biāo)狀況完成狀況良好，有的指標(biāo)提前或超額完成，有些措施和閱歷得到推廣，成效主要體現(xiàn)在20個方面：

1、創(chuàng)新防臺風(fēng)工作機(jī)制，海上防臺風(fēng)工作閱歷得到國家防總的推廣，中組部托付國家防總、水利部組織全國防汛指揮長特地在我市溪南鎮(zhèn)進(jìn)行了防臺風(fēng)現(xiàn)場觀摩。

2、在20xx年上白石水利樞紐工程項目列入全國173項重大水利項目(福建省僅5個項目)的基礎(chǔ)上，今年5月上白石水利樞紐工程項目列入國家發(fā)改委、財政部、水利部PPP試點(diǎn)項目。全國共12個試點(diǎn)項目，是福建省的1個試點(diǎn)。

3、在20xx年2月開展的20xx年度全省水利年度工作責(zé)任目標(biāo)績效考評中名列全省其次，比上年晉級一位。

4、水利、防災(zāi)工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示確定。

5、全年共完成水利投資26.87億元(全省平衡后列入省里安排的投資完成23.42億元)，占年度安排投資的195%(170%)，比上年省下達(dá)的12.5億元目標(biāo)任務(wù)增加14.37億元，增幅為115%，投資完成率在全省排名第一。

6、主動爭取蕉城霍童溪流域九都段列入全省“萬里平安生態(tài)水系”試點(diǎn)建設(shè)，試點(diǎn)工作得到省水利廳尤猛軍廳長的確定。

7、主動推動軍民融合，爭取了閩東蘇區(qū)防洪防潮工程和閩東蘇區(qū)軍民融合保平安供水工程2個重大水利項目列入國家層面，總投資分別達(dá)143億元、38億元，前期工作得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示確定。

8、主動推動精準(zhǔn)扶貧，啟動了福鼎磻溪鎮(zhèn)赤溪村防洪工程建設(shè)，為推動全國扶貧第一村赤溪村建設(shè)供應(yīng)防洪平安保障，12月6日《閩東日報》對水利精準(zhǔn)扶貧工作進(jìn)行了專版宣揚(yáng)。

9、與水利部太湖局開展戰(zhàn)略合作，提早完成了《十三五水利發(fā)展規(guī)劃》，得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的確定。

10、建立重大水利項目雙崗雙責(zé)機(jī)制和項目推動機(jī)制，開展重大項目“百日會戰(zhàn)”活動，重大水利項目進(jìn)度在全省排名第一。

11、農(nóng)村平安飲水項目提前超額完成，進(jìn)度在全省排名第一。

12、海堤加固建設(shè)完成狀況在全省排名第一。

13、中小河流治理項目進(jìn)度在全省排名第一。

14、小農(nóng)水重點(diǎn)縣建設(shè)進(jìn)度在全省排名第一。

15、冬春水利建設(shè)進(jìn)度在全省第一。

16、蕉城竹洋高效節(jié)水澆灌項目被省水利廳評為“福建省水利科技推廣示范基地”。

17、強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，實行了責(zé)任臺賬、項目臺賬、工作臺賬三本臺賬精準(zhǔn)管理，對每項工作做到心里有數(shù)，了如指掌，得到省水利廳主要領(lǐng)導(dǎo)的確定。

18、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化主體責(zé)任，典型閱歷在全省水利系統(tǒng)做溝通。

19、開展水利資金內(nèi)審，閱歷做法受到省水利廳張寶華紀(jì)檢組長確定。

20、創(chuàng)新開發(fā)“水利通”系統(tǒng)，解決防汛和水資源管理最終一公里問題。

四、績效創(chuàng)新狀況

今年我局績效創(chuàng)新點(diǎn)：全國防汛防臺風(fēng)現(xiàn)場觀摩會。

我市地處東南沿海，海岸線長度居全省第一，全年降水量70%-80%集中在汛期4-9月，即梅雨季和臺風(fēng)季。特別的地理位置和氣候條件，造成洪澇、臺風(fēng)災(zāi)難頻繁發(fā)生，平均每年登陸或影響我市的臺風(fēng)1-2個，如2006年“桑美”臺風(fēng)就給我市造成嚴(yán)峻災(zāi)難損失。

正因為如此，市委、市政府始終高度重視防汛防臺風(fēng)工作。從2022年起先，我市立足寧德實際，健全完善一套防汛防臺風(fēng)工作機(jī)制，特殊是在海上防臺風(fēng)機(jī)制和陸上防臺風(fēng)機(jī)制創(chuàng)新方面取得了顯著成效，首先我市在建立以行政首長負(fù)責(zé)制為核心的防汛工作責(zé)任制基礎(chǔ)上，近五年來又大力推行“預(yù)警到鄉(xiāng)、預(yù)案到村、責(zé)任到人”的防災(zāi)抗災(zāi)新機(jī)制，強(qiáng)化基礎(chǔ)鄉(xiāng)村防災(zāi)應(yīng)急實力建設(shè)，建成覆蓋全市全部鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村山洪災(zāi)難監(jiān)測系統(tǒng)和應(yīng)急視頻會商系統(tǒng)，全面完成全市2251個行政村防災(zāi)預(yù)案編制并實現(xiàn)電子化管理，基本實現(xiàn)了“組織保障到鄉(xiāng)、預(yù)警信息到鄉(xiāng)、視頻會商到鄉(xiāng)、指揮部署到鄉(xiāng)和視頻會議視聽到村”的目標(biāo)，全面提升了基層防災(zāi)抗災(zāi)的應(yīng)急處置實力。與此同時，我們還加強(qiáng)防汛防臺風(fēng)工作機(jī)制信息化建設(shè)，其中《賽江流域?qū)崟r洪水作業(yè)預(yù)報與調(diào)度系統(tǒng)》獲得“福建省2022年度科學(xué)進(jìn)步獎二等獎”;《霍童溪流域水庫群防洪信息系統(tǒng)》獲得“福建省20xx年度水利科學(xué)技術(shù)獎二等獎”。

這些創(chuàng)新的防汛防臺風(fēng)工作機(jī)制已在防抗歷次的臺風(fēng)暴雨災(zāi)難中發(fā)揮重要減災(zāi)效益，近五年來，我們已勝利抗御了“莫拉克”、“蘇拉”、“菲特”、“麥德姆”、“蘇迪羅”、“杜鵑”等強(qiáng)臺風(fēng)，切實做到了將災(zāi)難損失降到最低。特殊是海上防臺風(fēng)工作，自2006年“桑美”臺風(fēng)之后，未發(fā)生海上漁船及漁排人員傷亡，防災(zāi)工作成效顯著。

2022年，我局在全省水利工作會議上做了題為“主動作為、科學(xué)防控，努力構(gòu)建現(xiàn)代防汛減災(zāi)體系”的防災(zāi)抗災(zāi)閱歷溝通發(fā)言，并在當(dāng)年度獲得全省水利防災(zāi)減災(zāi)工作先進(jìn)表彰。20xx年度，“菲特”臺風(fēng)在福鼎登陸，這是建國以來正面登陸我市乃至我省、我國大陸的“秋臺風(fēng)”，累計干脆經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到25億，是我市繼2006年“桑美”臺風(fēng)(損失33億)之后，遭遇損失最為嚴(yán)峻的一次臺風(fēng)災(zāi)難，盡管如此但沒有出現(xiàn)人員傷亡。對此，國家防總督察專員田以堂20xx年10月7日在我市檢查指導(dǎo)防臺風(fēng)工作時，就深有感慨地指出：“從這次防抗“菲特”臺風(fēng)狀況看，寧德各級都特別重視，防衛(wèi)工作做得很到位，沒有人員傷亡發(fā)生。寧德市包括福鼎市防臺風(fēng)工作閱歷豐富，許多做法可以成為全國的范例”。

歷經(jīng)五年創(chuàng)新驅(qū)動、強(qiáng)基固本，寧德市防汛防臺風(fēng)工作機(jī)制在歷次防臺風(fēng)實踐中發(fā)揮了重要作用，得到水利部陳雷部長、國家防總和省防指的充分確定。20xx年4月，中組部、水利部在福州舉辦全國地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部防汛抗旱專題探討班，推廣和借鑒我市防臺風(fēng)工作的閱歷，確定將專題探討班重點(diǎn)教學(xué)任務(wù)的現(xiàn)場教學(xué)觀摩放在寧德市。4月23日，全國防汛抗旱專題探討班現(xiàn)場教學(xué)觀摩會在寧德召開，來自全國24個省及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)、武警部隊等38名與會代表，在霞浦縣溪南鎮(zhèn)現(xiàn)場觀摩我市海上防臺風(fēng)人員轉(zhuǎn)移演練，創(chuàng)新舉措在全國推廣應(yīng)用。

20xx年8月9日，陳雷部長在國家防總汛情會商會上，明確指出“蘇迪羅”臺風(fēng)對福建寧德影響較大、災(zāi)情損失嚴(yán)峻，盡管局部山區(qū)因山洪泥石流造成人員傷亡，但是海上防臺風(fēng)工作值得確定，沒有出現(xiàn)海上漁排及船上人員傷亡。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)2

為貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，主動推動預(yù)算績效管理工作，不斷提高預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財政資金運(yùn)用效益，預(yù)算績效管理工作取得較好成效。下面，結(jié)合要求，匯報有關(guān)工作。

一、前期工作的狀況

（一）加強(qiáng)管理制度建設(shè)

把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定了《深化預(yù)算績效管理，加快建立‘花錢必問效、無效必問責(zé)’機(jī)制實施方案》，印發(fā)《濰坊市市級預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行方法》和《濰坊市市級預(yù)算績效評價信息公開方法（試行）》，轉(zhuǎn)發(fā)了省財政廳《山東省縣級財政支出管理績效綜合評價方案》和《山東省財政廳山東省省級財政項目支出績效目標(biāo)管理方法（試行）》，堅固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念，進(jìn)一步增加支出責(zé)任和效率意識，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金運(yùn)用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。

（二）全面實施預(yù)算項目績效目標(biāo)管理

一是加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。一方面，強(qiáng)化項目績效目標(biāo)。每年對單位申報的預(yù)算項目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，全部項目必需有明細(xì)的資金測算，對無詳細(xì)內(nèi)容、無明細(xì)支出測算的，或支出測算不夠細(xì)化的項目，一律不予支配。其中，對50萬元以上的預(yù)算項目，全部制定績效目標(biāo)，由預(yù)算單位在申請項目時提報具體績效信息，包括立項依據(jù)、項目內(nèi)容和目標(biāo)、實施周期、投入總額、已投入金額、本年度預(yù)算目標(biāo)和金額等，作為項目審核的依據(jù)。另一方面，推動項目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。對可量化支出的項目，核定統(tǒng)一支出標(biāo)準(zhǔn)，推動預(yù)算編制的精細(xì)化，突出其基礎(chǔ)支撐作用，擴(kuò)大“因素法”編審范圍，對發(fā)展性項目實行一年一梳理、一年一論證審批。財政部門批復(fù)下達(dá)預(yù)算時，通過規(guī)范格式同步下達(dá)績效目標(biāo)，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實現(xiàn)項目績效目標(biāo)。

二是完善項目績效管理責(zé)任。財政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時，通過規(guī)范格式同步下達(dá)績效目標(biāo)，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實現(xiàn)項目績效目標(biāo)。對未能如期實現(xiàn)績效目標(biāo)或績效評價結(jié)果較差的，在每年底通過清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回部分項目資金，或在編制下年度預(yù)算時適當(dāng)調(diào)減項目資金額度。

（三）主動推動項目績效評價

在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價，將財政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。一方面，對預(yù)算執(zhí)行結(jié)果開展監(jiān)督審查。每個預(yù)算年度結(jié)束后，由財政監(jiān)督局牽頭，各支出管理科室參與，結(jié)合部門單位決算工作，集中時間開展一次預(yù)算執(zhí)行狀況監(jiān)督審查活動。主要內(nèi)容是比照年初預(yù)算確定的項目績效信息，重點(diǎn)審查資金是否符合規(guī)定支出范圍；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度是否剛好、合理；部門單位是否完成年初確定的預(yù)算績效目標(biāo)等。另一方面，加強(qiáng)財政支出績效評價。在普遍開展單位自我評價基礎(chǔ)上，選擇一些社會關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項目開展再評價，并逐步擴(kuò)大再評價范圍和數(shù)量。財政支出績效評價、再評價結(jié)果反饋預(yù)算科和相關(guān)支出管理科室，促進(jìn)加強(qiáng)支出管理和下年度預(yù)算編審工作。

預(yù)算績效管理工作具有政策性強(qiáng)、專業(yè)性強(qiáng)、涉及面廣、操作難度大等特點(diǎn)，去年，根據(jù)財政部、省財政廳“先易后難、由點(diǎn)及面、穩(wěn)步推動”的原則，選取20項社會關(guān)注度較高、涉及民生和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的項目或?qū)ｍ椯Y金進(jìn)行績效自評價，并對單位自評狀況進(jìn)行復(fù)評；選取20xx年新農(nóng)合、400所學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、社會養(yǎng)老服務(wù)信息化建設(shè)、兒童福利院建設(shè)、市政道路養(yǎng)護(hù)等項目資金，實行先自評后績效再評價的方法進(jìn)行績效考核，資金額度達(dá)20.48億元。聯(lián)合市衛(wèi)生局，對全市部分基本公共衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)財政補(bǔ)助資金運(yùn)用狀況及服務(wù)狀況進(jìn)行績效評價；聯(lián)合市民政局，對社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)省級專項資金進(jìn)行績效評價。

今年，我們選取29個項目進(jìn)行評價，其中22項由單位進(jìn)行自評，7項組織中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評價。從近幾年狀況看，通過組織專家組進(jìn)行評價的方式效果還是比較好的，由財政托付、授權(quán)具備肯定資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)作為第三方，由其牽頭組織對資金項目開展績效考核，打出評價分?jǐn)?shù)，形成評價報告，成為編制下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并在行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行公告，有力的促進(jìn)部門單位加強(qiáng)預(yù)算績效管理。

二、存在的問題

總的來看，我市預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些成果，但也存在一些問題須要解決，還有一些不足之處須要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實際工作中遇到的特性問題。

一是預(yù)算績效管理的范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大。一方面，雖然我市績效評價工作已經(jīng)開展，但評價項目數(shù)量和資金數(shù)額占市級項目總量和財政支出比重還不高；另一方面，市政府文件雖然對縣市區(qū)提出明確工作要求，但縣市區(qū)始終沒有實質(zhì)性進(jìn)展

二是評價指標(biāo)體系須要進(jìn)一步完善。財政支出評價對象涉及行業(yè)多，項目之間差異性大，目前雖然中央已經(jīng)發(fā)布共性指標(biāo)，但真正能體現(xiàn)項目效果的特性指標(biāo)，由于設(shè)置難度較大，還不能滿意目前工作開展須要。

三是人員素養(yǎng)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，無論是財政部門內(nèi)部人員還是聘請的社會中介機(jī)構(gòu)人員，對預(yù)算績效管理相識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟識，對工作重點(diǎn)把握不到位，由此造成果效評價工作還未擺脫財務(wù)考評或竣工驗收的影響。

三、安排和建議

（一）逐步擴(kuò)大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面，對于運(yùn)轉(zhuǎn)保障類項目較多的單位，探究實施單位整體支出績效目標(biāo)管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。

（二）加強(qiáng)評價指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的特性指標(biāo)匯編成庫；二是組織人員搜集整理先進(jìn)省市制定出臺的指標(biāo)，進(jìn)一步充溢完善特性指標(biāo)庫；三是建立指標(biāo)更新機(jī)制，將以后年度新制定的指標(biāo)剛好納入指標(biāo)庫，做到隨時更新、完善。

（三）主動運(yùn)用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績效結(jié)果向社會逐步公布，進(jìn)一步增加單位的責(zé)任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為支配以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的單位的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

（四）加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。實行集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式，加大對財政部門和中介機(jī)構(gòu)參加績效評價的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一相識，充溢業(yè)務(wù)學(xué)問。

建議

借此機(jī)會，提3點(diǎn)建議如下，供參考

一是實施全省聯(lián)動評價，建議省里每年選擇部分重點(diǎn)項目，通過市縣自評、省級復(fù)評的方式，帶動市縣一級績效評價工作的開展。

二是省里組織專業(yè)力氣，加強(qiáng)特性指標(biāo)建設(shè)。建議省里梳理以往年度各處室制定的指標(biāo)體系，供各市參照。

三是加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用。目前，上級對績效評價結(jié)果應(yīng)用的要求比較籠統(tǒng)，市縣落實難度有困難。建議省里對績效評價結(jié)果應(yīng)用進(jìn)一步明確，提高操作性，如明確提出若績效結(jié)果不合格的，可以按多少比例扣減公用經(jīng)費(fèi)。同時，結(jié)合專項轉(zhuǎn)移支付改革，將預(yù)算績效管理作為今后資金安排一個因素，對于工作開展較好的市縣，予以適當(dāng)傾斜。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)3

一、20xx年預(yù)算績效管理工作開展?fàn)顩r

(一)加強(qiáng)有關(guān)預(yù)算制度、績效評價制度的學(xué)習(xí)。

把制度的深化學(xué)習(xí)作為開展預(yù)算績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。先后整理學(xué)習(xí)了由財政廳預(yù)算績效管理處授課的《預(yù)算績效管理》PPT課件、探討了亞投行項目績效指標(biāo)相關(guān)設(shè)計和選用的思路、財政部或其他省份財政部門制訂的有關(guān)績效評價指標(biāo)庫，財政支出績效評價業(yè)務(wù)指引等課件或規(guī)定。通過對相關(guān)課件和規(guī)定的學(xué)習(xí)，了解了預(yù)算績效管理的基本概念、預(yù)算績效管理的主要內(nèi)容以及預(yù)算績效管理的核心要求。開闊了視野，為后續(xù)工作打下了堅實基礎(chǔ)。

(二)建立起預(yù)算績效管理評價工作流程圖。

通過對相關(guān)制度的深化學(xué)習(xí)，結(jié)合事務(wù)所底稿工作的要求，制訂了預(yù)算績效管理評價工作流程圖，針對流程圖中每一步驟，制訂相應(yīng)的工作底稿，做到流程直觀，底稿清楚。為預(yù)算績效管理評價工作的規(guī)范化管理打下基礎(chǔ)。

(三)逐步摸索建立績效評價指標(biāo)庫。

預(yù)算績效管理評價工作的難點(diǎn)在于合理制訂適合項目特點(diǎn)的評價指標(biāo)庫，通過探討亞投行項目績效指標(biāo)相關(guān)設(shè)計和選用思路，對由我單位實施的績效評價項目，合理設(shè)計績效評價指標(biāo)，為真實評價相關(guān)項目的實際狀況供應(yīng)了保證。

(四)對指標(biāo)庫實行動態(tài)管理。

指標(biāo)庫的橫向?qū)Ρ戎笜?biāo)，會依據(jù)時間的推移及國家相關(guān)新數(shù)據(jù)的發(fā)布而發(fā)生改變，這樣動態(tài)監(jiān)管相關(guān)指標(biāo)就必需成為常態(tài)，特殊是對于共性指標(biāo)的選取和比對，肯定要引用新數(shù)據(jù)，以免產(chǎn)生錯誤的評價結(jié)果。

二、存在的問題

總的來看，我單位開展預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些成果，但也存在一些問題須要解決，還有一些不足之處須要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實際工作中遇到的特性問題。

一是預(yù)算績效管理的項目數(shù)量有待進(jìn)一步擴(kuò)大。雖然我單位績效評價工作已經(jīng)開展，但評價項目數(shù)量和資金數(shù)額占全省項目總量還不高，這必定造成我單位的項目評價工作的片面性，無法對自己所處的全局狀況進(jìn)行了解。

二是評價指標(biāo)體系須要進(jìn)一步完善。財政支出評價對象涉及行業(yè)多，項目之間差異性大，目前雖然中央已經(jīng)發(fā)布共性指標(biāo)，但真正能體現(xiàn)項目效果的特性指標(biāo)，由于設(shè)置難度較大，還不能滿意目前工作開展須要。

三是人員素養(yǎng)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，部份工作人員對預(yù)算績效管理相識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟識，對工作重點(diǎn)把握不到位，由此造成果效評價工作還未擺脫財務(wù)考評或竣工驗收的影響。

四是全省預(yù)算績效管理工作無網(wǎng)上溝通平臺，同行之間無法有效對業(yè)務(wù)進(jìn)行探討，部份指標(biāo)體系也無法實現(xiàn)共享。

三、下一步準(zhǔn)備和建議

(一)努力提高專業(yè)素養(yǎng)。預(yù)算績效管理工作是事務(wù)所的新業(yè)務(wù)，雖然部份工作方法與現(xiàn)有的審計業(yè)務(wù)類似，但工作目標(biāo)、評價內(nèi)容都有很大不同，這就須要參加預(yù)算績效管理工作的人員努力提高自身專業(yè)素養(yǎng)，確?？冃гu價質(zhì)量。

(二)加強(qiáng)評價指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度

制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的特性指標(biāo)匯編成庫;二是組織人員搜集整理先進(jìn)省市制定出臺的指標(biāo)，進(jìn)一步充溢完善特性指標(biāo)庫;三是建立指標(biāo)數(shù)據(jù)庫，將各年度制定的指標(biāo)剛好納入指標(biāo)庫，做到隨時更新、完善。

(三)加強(qiáng)同行業(yè)溝通。實行網(wǎng)上案例展示，行業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)等方式，加強(qiáng)與財政部門和行業(yè)內(nèi)專家的互動，進(jìn)一步統(tǒng)一相識，充溢業(yè)務(wù)學(xué)問。

借此機(jī)會，向省廳領(lǐng)導(dǎo)提幾點(diǎn)建議，供參考。

一是多組織溝通學(xué)習(xí)。建議針對預(yù)算績效管理工作的難點(diǎn)、重點(diǎn)多組織培訓(xùn)，全面提高從業(yè)人員的專業(yè)水平。

二是打造網(wǎng)上溝通平臺。開展論壇、跟帖等方式，組織大家進(jìn)行問題探討，對工作的方法、工作的程序及底稿的收集等專業(yè)問題進(jìn)行溝通，促進(jìn)行業(yè)的規(guī)范化操作。

三是共享指標(biāo)庫建設(shè)成果。針對已實施的項目設(shè)立共性、特性指標(biāo)庫，相關(guān)會員可以共享指標(biāo)庫，便利大家比對，并逐步探討出科學(xué)合理的指標(biāo)體系。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)4

績效管理是人力資源管理職能的重要內(nèi)容之一，肩負(fù)著公司目標(biāo)落地與管理改進(jìn)的重要使命，自任職以來，在公司各領(lǐng)導(dǎo)及人力資源中心負(fù)責(zé)人的關(guān)切與指導(dǎo)下、在各位同事的支持與幫助下，績效管理工作取得了肯定成果，但也存在一些不足，現(xiàn)從以下幾個方面對績效管理工作實施狀況進(jìn)行匯報，以便總結(jié)閱歷，發(fā)覺問題，并最終實現(xiàn)績效管理工作的良性循環(huán)與宏大使命。

一、基礎(chǔ)打算工作

1、梳理崗位職責(zé)，完善崗位職責(zé)體系

在公司組織架構(gòu)及部門職能分工的框架下，通過與各部門負(fù)責(zé)人的反復(fù)溝通，規(guī)范崗位名稱、明確崗位設(shè)置目的及崗位層級、細(xì)化崗位工作職責(zé)及相關(guān)任職要求，形成了公司完整的崗位架構(gòu)圖，完善了公司崗位職責(zé)體系，為公司人力資源工作的進(jìn)一步深化開展打下了良好的基礎(chǔ)。

2、制定職位規(guī)范，規(guī)范職位管理工作

為了鞏固崗位職責(zé)體系建設(shè)取得的成果，進(jìn)一步提升人力資源基礎(chǔ)管理水平與人力資源管理工作效率，在人力資源中心的領(lǐng)導(dǎo)下，并征求事業(yè)部人力資源部門的看法，制定了公司崗位描述管理規(guī)定，分別從管理中心及事業(yè)部、子公司兩個層面，新增崗位與原有崗位兩個維度，對崗位管理工作流程與詳細(xì)實施細(xì)微環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范，明確了用人部門與人力資源部門在職位管理工作中各自擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任，為公司整體職位管理工作供應(yīng)了規(guī)范依據(jù)。

3、成立績效委員會，建立績效領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制

績效管理工作涉及到公司宏觀層面的目標(biāo)實現(xiàn)，也關(guān)系到微觀層面每個員工的切身利益，為了有效統(tǒng)籌與領(lǐng)導(dǎo)公司績效管理工作，特地成立了由公司高層領(lǐng)導(dǎo)的績效管理委員會，并明確了績效管理委員會的定位，即對公司董事會負(fù)責(zé)，同時明確了績效管理委員會的主要職責(zé)及詳細(xì)工作機(jī)制，為公司接下來推動績效管理工作供應(yīng)了堅毅的組織保障。

4、制定績效細(xì)則，保障體系有效運(yùn)行

為了保證整體績效工作的有效實施，人力資源中心牽頭擬定了公司績效管理實施細(xì)則，并從長遠(yuǎn)考慮將公司績效區(qū)分為組織績效與員工績效，同時吸取公司高層對績效管理工作的指導(dǎo)看法，最終該實施細(xì)則獲得簽批確定，通過績效管理實施細(xì)則，從整體上明確了各部門、各層級在公司整體績效體系中所擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任，明確了公司各層級在績效管理工作中的詳細(xì)考核歸屬，明確了績效管理工作詳細(xì)操作流程，明確了績效考核結(jié)果在人力資源管理工作中的應(yīng)用，為公司績效管理工作供應(yīng)了實施依據(jù)，從而保障績效體系有效運(yùn)行。

5、豐富績效體系，制定試用期考核方案

從工作實際來看，績效考核可以分為試用期考察與正式任職后考核，各自側(cè)重點(diǎn)不同，為了豐富績效管理體系，有效評估試用期員工與崗位勝任匹配度，為公司做出科學(xué)用人決策，在人力資源中心領(lǐng)導(dǎo)下并結(jié)合相關(guān)入職培訓(xùn)工作，完成了公司新員工試用期考核方案，明確了新員工在試用期間的考察標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作流程，詳細(xì)為企業(yè)文化學(xué)習(xí)、品牌學(xué)問駕馭、專業(yè)學(xué)問駕馭、工作看法與表現(xiàn)、工作成果體現(xiàn)與一票推翻事項等六個方面對。

二、績效實施工作

1、擬定績效指標(biāo)，明確工作重心要點(diǎn)

績效指標(biāo)的本意在于對工作目標(biāo)的跟蹤，依據(jù)公司年度業(yè)績目標(biāo)及關(guān)注要點(diǎn)并結(jié)合各崗位核心崗位職責(zé)，擬定相關(guān)績效考核指標(biāo)，總監(jiān)級從關(guān)鍵業(yè)績、職能履職與推翻項三個維度進(jìn)行考核，一般員工從關(guān)鍵崗位職責(zé)及關(guān)鍵勝任素養(yǎng)兩個維度進(jìn)行考核，在各有側(cè)重的同時兼顧周邊及上下游協(xié)作。

2、溝通確定指標(biāo)，達(dá)成一樣考核標(biāo)準(zhǔn)

崗位層級不同，績效管理的歸屬也就不同，人力資源中心內(nèi)部對擬定的績效指標(biāo)達(dá)成一樣認(rèn)同后，分別與公司高層及部分負(fù)責(zé)人進(jìn)行探討商定，事業(yè)部總監(jiān)級以上分別由公司高層及事業(yè)部負(fù)責(zé)人確定并最終與被考核人溝通達(dá)成一樣，在與部門負(fù)責(zé)人達(dá)成一樣考核標(biāo)準(zhǔn)后，管理中心一般員工由各部門負(fù)責(zé)人與其下屬員工溝通并最終達(dá)成一樣。通過多方努力及反復(fù)溝通，最終形成了公司各層級、各崗位考核標(biāo)準(zhǔn)，并初步形成了公司績效考核指標(biāo)庫。

3、分層推動實施，合理限制推動節(jié)奏

由于公司的`績效氛圍還不深厚，尤其是各部門負(fù)責(zé)人對績效管理工具的作用與相識并不相同，為了合理限制推動節(jié)奏，真正實現(xiàn)績效管理目的，依據(jù)績效管理委員會的統(tǒng)一部署，在人力資源中心領(lǐng)導(dǎo)下，績效管理工作分層、分狀況逐步推動。事業(yè)部總監(jiān)級每季度進(jìn)行模擬，待條件成熟時進(jìn)行試點(diǎn)，最終按公司要求實施;管理中心員工績效開展有肯定基礎(chǔ)，因此按月度進(jìn)行實考，并與績效工資掛鉤，且目前已基本走上正軌;物流中心倉儲部以前從未進(jìn)行考核，因此績效相識比較薄弱，目前主要是從工作表現(xiàn)及工作看法方面進(jìn)行考核，并對相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行二次量化，以加強(qiáng)考核針對性，總體來說，目前績效推動節(jié)奏限制合理。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)5

20xx年，xx市財政局仔細(xì)貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，主動推動預(yù)算績效管理工作，不斷提高預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和水平，提高財政資金運(yùn)用效益,預(yù)算績效管理工作取得較好成效。我局結(jié)合上級部門通知要求，從以下幾個方面匯報20xx年預(yù)算績效管理工作有關(guān)狀況。

一、前期工作開展?fàn)顩r

（一）加強(qiáng)管理制度建設(shè)

把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定了《xx市財政局預(yù)算績效管理實施方法（試行）》，轉(zhuǎn)發(fā)了《xx省財政廳關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效管理工作考核方法〉的通知》（云財預(yù)〔20xx〕173號）、《xx市人民政府關(guān)于全面推動預(yù)算績效管理改革的實施看法》（昆政發(fā)〔20xx〕12號）和《xx市人民政府辦公廳關(guān)于分解下達(dá)預(yù)算績效管理改革任務(wù)的通知》（昆政辦〔20xx〕61號）等相關(guān)文件，堅固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念，進(jìn)一步增加支出責(zé)任和效率意識，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金運(yùn)用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。

（二）全面實施預(yù)算項目績效目標(biāo)管理

一是加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。強(qiáng)化項目績效目標(biāo)。每年對預(yù)算項目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，全部項目必需有明細(xì)的資金測算，對無詳細(xì)內(nèi)容、無明細(xì)支出測算的，或支出測算不夠細(xì)化的項目，一律不予支配。其中，對績效管理處要求的重點(diǎn)預(yù)算項目，全部制定績效目標(biāo)，由相關(guān)處室在申請項目時提報具體績效信息，包括項目內(nèi)容和目標(biāo)、實施周期、投入總額、已投入金額等，作為項目審核的依據(jù)。

二是完善項目績效管理責(zé)任。財政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時，通過規(guī)范格式同步下達(dá)績效目標(biāo)，明確各處室是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實現(xiàn)項目績效目標(biāo)。對未能如期實現(xiàn)績效目標(biāo)或績效評價結(jié)果較差的，在每年底通過清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金收回部分項目資金，或在編制下年度預(yù)算時適當(dāng)調(diào)減項目資金額度。

（三）主動推動項目績效評價

在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價，將財政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。一方面，加強(qiáng)績效監(jiān)控管理。按要求開展部門項目支出和對下專項轉(zhuǎn)移支付績效跟蹤監(jiān)控，定期采集預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控信息，并進(jìn)行匯總分析，剛好向市財政局報送部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控分析報告。并比照年初預(yù)算確定的項目績效信息，重點(diǎn)審查資金是否符合規(guī)定支出范圍；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度是否剛好、合理；各處室是否完成年初確定的預(yù)算績效目標(biāo)等。另一方面，加強(qiáng)財政支出績效評價。開展部門整體支出績效自評、部門項目支出績效自評和對下專項轉(zhuǎn)移支付資金項目支出績效自評，并向市財政局提交績效評價報告。并在普遍開展處室自我評價基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)大再評價范圍和數(shù)量，促進(jìn)加強(qiáng)支出管理和下年度預(yù)算編審工作。

二、取得的成效

（一）初步樹立了績效理念。通過開展績效評價，我局全體職工起先轉(zhuǎn)變觀念，起先重視財政支出績效問題，由重資金爭取，重過程管理，向重支出責(zé)任，重產(chǎn)出和結(jié)果轉(zhuǎn)變。以提高資金運(yùn)用績效為目標(biāo)、以結(jié)果為導(dǎo)向的管理理念正逐步形成。

（二）強(qiáng)化了責(zé)隨意識。通過設(shè)定明確可衡量的績效目標(biāo)，單位和各部門更清晰地了解財政支出所要取得的社會和經(jīng)濟(jì)效益，其職能和目標(biāo)得到進(jìn)一步明確；通過績效評價，考核各處室績效目標(biāo)實際完成狀況和取得的成效，并與下年度預(yù)算支配掛鉤，用財要問效，無效要問責(zé)，在肯定程度上強(qiáng)化了單位整體和各部門的自我約束意識和責(zé)隨意識。

（三）增加了財政管理和決策的科學(xué)性。對財政支出的科學(xué)性、效益性和管理水平的評價，對績效評價結(jié)果的應(yīng)用，有利于促進(jìn)部門不斷完善內(nèi)部管理，自覺加強(qiáng)資金的管理和監(jiān)督，不斷提高理財水平，增加財政資金安排、管理的科學(xué)性。

（四）提高了財政資金的運(yùn)用效益。將各處室的發(fā)展規(guī)劃和年度工作安排有機(jī)結(jié)合起來，并進(jìn)行跟蹤問效，有利于整合財政資源，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，削減財政支出的隨意性和盲目性，最大限度的將有限資源配置到效益最佳的部門并發(fā)揮最大效益。

三、存在的問題

總的來看，我局預(yù)算績效管理工作雖然取得了一些成果，但也存在一些問題須要解決，還有一些不足之處須要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實際工作中遇到的特性問題。

（一）預(yù)算績效管理的范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大。一方面，雖然績效評價工作已經(jīng)開展，但評價項目數(shù)量和資金數(shù)額比重還不高；另一方面，上級文件雖然對預(yù)算績效管理提出明確工作要求，但在局內(nèi)部各處室開展實施時還存在許多客觀問題。

（二）評價指標(biāo)體系須要進(jìn)一步完善。財政支出評價對象涉及行業(yè)多，項目之間差異性大，目前雖然中央已經(jīng)發(fā)布共性指標(biāo)，但真正能體現(xiàn)項目效果的特性指標(biāo)，由于設(shè)置難度較大，還不能滿意目前工作開展須要。

（三）人員素養(yǎng)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，各處室負(fù)責(zé)預(yù)算績效管理工作的人員對預(yù)算績效管理相識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟識，對工作重點(diǎn)把握不到位，由此造成果效評價工作還未擺脫財務(wù)考評或竣工驗收的影響。

四、下一步準(zhǔn)備和建議

（一）逐步擴(kuò)大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面，探究實施單位整體支出績效目標(biāo)管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。

（二）加強(qiáng)評價指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的特性指標(biāo)匯編成庫；二是組織人員搜集整理先進(jìn)單位制定出臺的指標(biāo)，進(jìn)一步充溢完善特性指標(biāo)庫；三是建立指標(biāo)更新機(jī)制，將以后年度新制定的指標(biāo)剛好納入指標(biāo)庫，做到隨時更新、完善。

（三）主動運(yùn)用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績效結(jié)果向社會逐步公布，進(jìn)一步增加單位的責(zé)任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為支配以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的處室的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作應(yīng)有的作用。

（四）加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。實行集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式，加大對我局績效評價管理工作參加人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一相識，充溢業(yè)務(wù)學(xué)問。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)6

一、事業(yè)單位員工績效管理流程

事業(yè)單位員工績效管理是一個閉環(huán)管理系統(tǒng)，由績效安排、績效實施、績效考核、績效反饋四個基本環(huán)節(jié)構(gòu)成。這四個環(huán)節(jié)首尾相連形成完整的績效管理過程，不斷反復(fù)運(yùn)行、構(gòu)成一個“PDCA”循環(huán)的動態(tài)管理系統(tǒng)。

二、事業(yè)單位員工預(yù)算績效管理現(xiàn)狀

1.管理環(huán)節(jié)運(yùn)行不夠完整。事業(yè)單位員工績效管理的最突出問題就是把績效管理等同于績效考核，只注意詳細(xì)的考核方法、過程以及考核結(jié)果，績效安排和績效反饋環(huán)節(jié)的工作簡單被忽視，沒有形成閉環(huán)的績效管理，與現(xiàn)代化績效管理方式相比存在著較大的差距。績效管理體系的不健全，使得事業(yè)單位管理層與員工間缺乏溝通和相互了解，無法剛好讓員工意識到工作績效及表現(xiàn)中存在的問題，更談不上通過績效考核賜予員工實質(zhì)性的指導(dǎo)看法和幫助，無法真正實現(xiàn)通過績效管理提升工作效益的目的，績效管理流于形式。

2.考核標(biāo)準(zhǔn)制定不夠詳細(xì)。事業(yè)單位對員工的考核內(nèi)容大部分集中在以“德能勤績廉”為基礎(chǔ)的政治素養(yǎng)、職業(yè)道德和工作看法等方面，多數(shù)為定性指標(biāo)，缺乏科學(xué)明細(xì)的評價標(biāo)準(zhǔn)，加上考核者本身也很難理解“德能勤績廉”抽象的標(biāo)準(zhǔn)，難以客觀、精確地把握評判尺度?？己藰?biāo)準(zhǔn)過于籠統(tǒng)導(dǎo)致員工工作成果不能得到真實的反映和測量，不利于提高員工考核質(zhì)量。最終結(jié)果會是使考核結(jié)果失之毫厘而謬以千里，無法保證考核的信度與效度。

3.考核主體選取不夠全面。企業(yè)績效考核的主體一般包括上級、同級、下級和顧客，而在不少事業(yè)單位中，對員工的績效考核還只是傳統(tǒng)的上級對下級考核，考評主體的局限性，簡單導(dǎo)致個人觀點(diǎn)和個人意志左右考核過程和考核結(jié)果，使考核缺乏應(yīng)有的公正性和有效性。

4.考核等級設(shè)定不夠科學(xué)。目前不少事業(yè)單位將考核結(jié)果劃分為優(yōu)秀、合格、基本合格和不合格四個等級，但事實上每年度不合格的總是極少數(shù)甚至沒有，優(yōu)秀的也只是按肯定比例安排名額，且所占比例微小;大多數(shù)都集中在合格和基本合格這兩個等級上。這種考評方式在運(yùn)用較長一段時間后，就很難對被考核者的實力、工作實績做出客觀精確的評價，無法真正實現(xiàn)激勵先進(jìn)、鞭策后進(jìn)的作用，考核的激勵功能更無從談起。

三、事業(yè)單位員工績效管理優(yōu)化

1.完善績效管理機(jī)制。

建立目標(biāo)管理責(zé)任制。建立單位、科室兩級綜合目標(biāo)管理責(zé)任制，成立由單位領(lǐng)導(dǎo)任組長的綜合目標(biāo)管理委員會，下設(shè)目標(biāo)管理辦公室，由單位副職領(lǐng)導(dǎo)任辦公室主任，財務(wù)科室負(fù)責(zé)綜合目標(biāo)管理的詳細(xì)工作，各責(zé)任科室設(shè)核算員，負(fù)責(zé)本科室綜合目標(biāo)管理與科室成本核算的詳細(xì)工作。目標(biāo)管理辦公室下設(shè)工作小組，由辦公室、財務(wù)科、人事科等職能科室負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)擬定或調(diào)整績效管理方案，提交綜合目標(biāo)管理委員會批準(zhǔn)通過后執(zhí)行。

制訂效率兼公允規(guī)定。事業(yè)單位員工績效考核應(yīng)堅持按勞安排、效率優(yōu)先、兼顧公允和勞動、技術(shù)、管理等生產(chǎn)要素按貢獻(xiàn)參加安排的原則。依據(jù)不同崗位的責(zé)任和貢獻(xiàn)大小、技術(shù)困難狀況及擔(dān)當(dāng)風(fēng)險程度，適當(dāng)拉開安排檔次，建立起重實績、重貢獻(xiàn)，向臨床第一線傾斜、向高層次技術(shù)人才和管理崗位傾斜、向苦臟累險等崗位傾斜的安排制度。在筆者單位，實施了多種體現(xiàn)公允的績效考核規(guī)定，如：

對急診科、各類ICU室、兒科、產(chǎn)房等科室或崗位實行特別崗位津貼;對夜班崗位建立按當(dāng)月累計上夜班次數(shù)分段制定夜班費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的方法;制定科室二級安排指導(dǎo)原則，要求科室按專業(yè)技術(shù)職務(wù)等級系數(shù)、完成的工作量和工作質(zhì)量、服務(wù)對象滿足度等主要內(nèi)容安排績效工資。

建立單項計件績效工資制度，如采納“診療人次計件”和“手術(shù)計件”等方式，依據(jù)醫(yī)生完成的門診診療人次數(shù)和手術(shù)數(shù)計算單項計件績效工資，激勵臨床科室醫(yī)生多接診門診病人，多做手術(shù)，較好解決了“看病難”、“手術(shù)難”等瓶頸問題，同時也大幅度地提高臨床一線專家的績效工資水平。

在管理崗位建立業(yè)績津貼和風(fēng)險津貼制度。依據(jù)各管理崗位的責(zé)任和風(fēng)險，制定風(fēng)險津貼標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)績津貼安排系數(shù)，依據(jù)科室績效工資總額的肯定比例計算責(zé)任科室管理崗位的業(yè)績津貼總額，按安排系數(shù)進(jìn)行安排。

2.細(xì)化績效考核標(biāo)準(zhǔn)。

事業(yè)單位員工績效考核應(yīng)同時采納年度綜合考核和月度、季度績效考核，月度、季度考核有助于各科室部門更好地了解自身工作進(jìn)度和績效水平，從而依據(jù)詳細(xì)狀況適時調(diào)整目標(biāo)設(shè)定，避開目標(biāo)安排偏離實際。

年度考核。在筆者單位，年度考核指標(biāo)設(shè)計采納“平衡計分”原理，建立以工作量、工作質(zhì)量、病人滿足度和成本限制為基本內(nèi)容的綜合目標(biāo)管理體系。各科室標(biāo)準(zhǔn)分101分，其中工作量及成本管理40分(財務(wù))，工作質(zhì)量與工作流程35分(業(yè)務(wù))，學(xué)科建設(shè)與人才培育15分(學(xué)習(xí)與創(chuàng)新)，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)與服務(wù)對象滿足度10分(客戶)?？己思墑e按科室類別和考核得分排名，分為AAA級、AA級、A級和B級四個等級，，按不同的標(biāo)準(zhǔn)分別對科室主任、護(hù)士長和其它人員進(jìn)行嘉獎。

月度考核。主要考核科室當(dāng)月基本工作量完成狀況和成本管理狀況，并實行按基本工作量計算當(dāng)月績效工資。以臨床科室為例，基本工作量考核指標(biāo)有門診診療人次、實際占用床日數(shù)、收治病人數(shù)。

門診人次與實際占用床日數(shù)工作量考核標(biāo)準(zhǔn)為：門診和病區(qū)采納“一條龍”管理模式，在進(jìn)行目標(biāo)成本考核時，以住院床日數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)核算單位，每三個門診人次數(shù)折算一個住院床日，依據(jù)當(dāng)月完成的門診人次與占用床日數(shù)，計算科室當(dāng)月每一工作量(床日)的成本。完成成本目標(biāo)和收支結(jié)余目標(biāo)的科室，按標(biāo)準(zhǔn)計績效工資，成本超標(biāo)或成本節(jié)約部分按肯定比例提高或降低每一工作量的嘉獎標(biāo)準(zhǔn)。科室床日成本和收支結(jié)余目標(biāo)，依據(jù)科室性質(zhì)和前三年實際水平測算，收支結(jié)余目標(biāo)可以是零或負(fù)數(shù)。

收治病人數(shù)工作量考核標(biāo)準(zhǔn)：出院病人工作量獎=當(dāng)月出院病人數(shù)×每人次標(biāo)準(zhǔn)，每人次標(biāo)準(zhǔn)=平均住院日標(biāo)準(zhǔn)×當(dāng)月病例分型系數(shù)×N(常數(shù))。病例分型系數(shù)是依據(jù)衛(wèi)人委病例分型方法，將病人依據(jù)病情輕重分為A、B、C、D四個類型，分別取固定分值，計算科室每一出院病人的平均病例分型得分，即為科室“病例分型系數(shù)”。此分值越高，說明科室收治的重病人越多，每一出院病人的嘉獎標(biāo)準(zhǔn)也越高，激勵科室多收治重病人和加快病床周轉(zhuǎn)。

3.加強(qiáng)全面成本限制。

成本限制是提升事業(yè)單位績效管理水平的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。筆者單位通過推行綜合目標(biāo)管理，實行一系列成本管理的戰(zhàn)略和措施，實現(xiàn)不斷提高醫(yī)院效率和效益的管理目標(biāo)。

管理戰(zhàn)略?！耙惑w兩翼”戰(zhàn)略：以醫(yī)療為主體，在此基礎(chǔ)上大力發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)和后勤社會化。健康產(chǎn)業(yè)有體檢、特診門診、企業(yè)門診、特診病房;實行全方位后勤社會化，包括清潔、保安、餐飲、陪護(hù)等，省出的后勤編制用于增加專業(yè)技術(shù)人員;實行公務(wù)用車社會化，后勤倉庫實行“準(zhǔn)時制”管理，最大限度削減庫存，節(jié)約場地和倉儲成本。

“總量限制，結(jié)構(gòu)調(diào)整”戰(zhàn)略：醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子做出規(guī)劃，實行“總量限制，結(jié)構(gòu)調(diào)整”戰(zhàn)略，狠抓藥品比例限制，實行強(qiáng)有力的措施，限制藥品費(fèi)增長，限制病人總費(fèi)用的過快增長。通過降低藥品費(fèi)比例，相對降低病人費(fèi)用水平。

人力資源管理。嚴(yán)格限制正式職工人數(shù)增長，除專業(yè)技術(shù)的關(guān)鍵崗位外，其它崗位盡可能運(yùn)用聘用人員或勞務(wù)派遣人員，近年內(nèi)醫(yī)院人均工作量高位運(yùn)行且逐年增長。

工勤崗位原則上不增加聘用人員，逐步實現(xiàn)由第三方托管，院內(nèi)掛號及部分文員崗位交由相關(guān)公司托管，醫(yī)院實行勞務(wù)派遣的人員已近百人。

長年開設(shè)護(hù)士培訓(xùn)班，接收培訓(xùn)生、擇優(yōu)聘用，保證護(hù)理人員的質(zhì)量，同時緩解臨床護(hù)士驚慌的沖突。

提高聘用專業(yè)技術(shù)人員待遇，逐步實現(xiàn)同工同酬。聘用人員績效工資安排與在編人員實行同工同酬，臨床一線衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員年度獎、過節(jié)費(fèi)等項目也相應(yīng)調(diào)整。此類措施，對穩(wěn)定聘用員工隊伍、調(diào)動聘用員工的工作主動性，發(fā)揮了重要作用。

藥品管理。成立藥事管理委員會，做好藥品陽光選購 、新藥特藥限制、藥品比例限制、人均和日均藥品費(fèi)限制。對異動藥品實行訓(xùn)導(dǎo)、限制運(yùn)用和停止運(yùn)用制度。

材料支出限制。嚴(yán)格執(zhí)行材料支出比例限制、高質(zhì)耗材專帳管理和審批限制相關(guān)制度，并將科室衛(wèi)生材料支出占醫(yī)療收入的比例與科室績效管理和獎金安排掛鉤。

4.優(yōu)化服務(wù)工作流程。

目前，事業(yè)單位機(jī)制不敏捷、效率低下等問題仍普遍存在，優(yōu)化服務(wù)工作流程對提升事業(yè)單位員工績效有著重要意義。在筆者單位，施行了醫(yī)療、護(hù)理同步的臨床路徑管理，以護(hù)理服務(wù)全過程為主線，建立臨床護(hù)理路徑新標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)關(guān)注病人現(xiàn)存、潛在的護(hù)理問題及護(hù)理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，使醫(yī)護(hù)協(xié)作高度協(xié)調(diào)，實現(xiàn)無縫連接。

門診實行預(yù)約掛號、分時段預(yù)約診療制度，優(yōu)化門診服務(wù)流程，開設(shè)專病門診，合理分流病人，縮短患者就醫(yī)時間，最大限度提升醫(yī)院門診接診實力。同時，改造就醫(yī)環(huán)境，提升患者就醫(yī)感受。隨著中國社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，公民對事業(yè)單位的服務(wù)實力和水平提出越來越高的期望和要求。績效管理是改善企事業(yè)單位經(jīng)營效益的重要途徑，績效管理在事業(yè)單位的勝利實施，對提高事業(yè)單位運(yùn)營管理質(zhì)量和效率、提升員工綜合素養(yǎng)具有重要意義。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)7

今年以來，我局仔細(xì)實行中央、省、市、區(qū)全面實施預(yù)算績效管理的決策部署，圍繞實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，穩(wěn)步推動全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系建設(shè)，取得了明顯成效?，F(xiàn)將有關(guān)狀況匯報如下。

一、預(yù)算績效管理工作開展?fàn)顩r

（一）健全組織，成立小組

根據(jù)區(qū)財政局預(yù)算績效管理工作要求，我局領(lǐng)導(dǎo)在黨組會議上召開黨組會對全局預(yù)算績效管理工作進(jìn)行專題探討，成立了預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備專職人員負(fù)責(zé)我局財政預(yù)算績效管理的組織和協(xié)調(diào)工作,為預(yù)算績效管理工作有效開展供應(yīng)了組織和人才保障。

（二）完善制度，夯實基礎(chǔ)

把制度建設(shè)作為開展績效管理工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié),依據(jù)國家、省、市和區(qū)有關(guān)文件要求,結(jié)合全局工作實際,制定了印發(fā)了《xx區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)預(yù)算績效管理工作實施方案的通知》（x市監(jiān)財字〔xxxx〕x號）,詳細(xì)明確了預(yù)算績效管理職責(zé)、主要任務(wù)、健全全覆蓋預(yù)算績效管理體系等相關(guān)要求,為建立科學(xué)、規(guī)范、高效的財政資金運(yùn)用和管理體系供應(yīng)了制度保障。

（三）組織學(xué)習(xí)，加強(qiáng)培訓(xùn)

一是主動參與區(qū)財政局組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)績效管理工作的相關(guān)政策和文件精神，對績效工作開展進(jìn)行梳理，答疑解惑。二是特地召開預(yù)算績效管理工作工作布置會，在會上要求各機(jī)關(guān)各股室、基層分局（站）要仔細(xì)實行好我區(qū)對預(yù)算績效管理工作的部署和要求,充分相識預(yù)算績效管理工作的重要性,主動協(xié)作相關(guān)工作人員做好相關(guān)工作，務(wù)求取得實效。三是注意與其他單位的業(yè)務(wù)溝通,相互借鑒工作閱歷,切實增加了績效工作人員的業(yè)務(wù)水平。

（四）取得的成效

我局xxxx年根據(jù)工作安排任務(wù)和目標(biāo)，嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算績效管理工作實施方案，實行?？顚Ｓ茫龊妙A(yù)算執(zhí)行，在規(guī)定時間內(nèi)完成了各項工作任務(wù)，保障我單位日常工作有效運(yùn)行，不斷提高財政資源配置效率和運(yùn)用效益。今年下半年，xx博中會計師事務(wù)所對我局的xxxx年藥品樣本及檢測經(jīng)費(fèi)和xxxx年食品平安檢測經(jīng)費(fèi)進(jìn)行項目支出評價，綜合評價得分分別為xx分、xx分，績效等級均為“良”。

二、存在的問題

依據(jù)目前我局預(yù)算績效管理工作的開展?fàn)顩r來看，主要存在以下三方面問題∶

績效目標(biāo)管理體系有待完善?？冃繕?biāo)分解及設(shè)置不細(xì)致，項目立項、過程、產(chǎn)出指標(biāo)不詳細(xì)、產(chǎn)出指標(biāo)未做到量化，缺乏定量可考核指標(biāo)。

預(yù)算編制有待完善。預(yù)算編制未經(jīng)過科學(xué)論證，預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容不相匹配；

預(yù)算額度測算依據(jù)不充分,未根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編制；

預(yù)算確定的資金量與工作任務(wù)不相匹配；

預(yù)算資金安排依據(jù)不充分。

年度工作安排有待完善。年度工作安排制定的時間節(jié)點(diǎn)有前松后緊現(xiàn)象，不利于整個項目的有效管理。

三、下一步工作安排

完善績效管理體系建設(shè)，提高績效考核水平。圍繞中長期規(guī)劃及相關(guān)規(guī)定，設(shè)定績效目標(biāo)時選取相關(guān)性強(qiáng)的量化指標(biāo)，并注意選取符合實際工作狀況的指標(biāo)值，設(shè)定指標(biāo)值，探究符合部門工作及項目特點(diǎn)的評價指標(biāo)體系。

合理編制項目預(yù)算。為了有效利用財政資金，進(jìn)一步合理編制項目預(yù)算，提高財政資金運(yùn)用效率。

合理制定年度工作安排。改進(jìn)年度安排制定的時間節(jié)點(diǎn)，按項目的類型不同，分段、分時較為均衡的開展整個項目。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)8

20xx年，我局根據(jù)市委、市政府和上級財政部門的工作要求，主動探究建立全過程預(yù)算績效管理機(jī)制，仔細(xì)實行江西省人民政府《關(guān)于全面推動預(yù)算績效管理的實施看法》（贛府發(fā)【20xx】8號）及九江市人民政府《關(guān)于全面推動預(yù)算績效管理的實施看法》（九府發(fā)【20xx】4號）文件精神，根據(jù)省財政廳贛財績【20xx】17號文件的統(tǒng)一部署，開展20xx年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理編報試點(diǎn)工作。現(xiàn)將有關(guān)狀況報告如下：

一、取得的成果

（一）績效管理制度建設(shè)日趨完善。在20xx年出臺《關(guān)于全面推動預(yù)算績效管理的實施看法》【星府發(fā)（20xx）10號】等文件、制度、規(guī)范，預(yù)算績效管理制度日趨完善。

(二)績效評價范圍大幅拓展。為完善公共財政體系，推動財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率，提高財政資金運(yùn)用效益，依據(jù)財政部《關(guān)于推動預(yù)算績效管理的指導(dǎo)看法》（財預(yù)[20xx]416號）、《財政支出績效評價管理暫行方法》（財預(yù)[20xx]285號）、《預(yù)算績效管理工作規(guī)劃（20xx-20xx年）》等文件要求，結(jié)合我縣實際，20xx年下發(fā)了《關(guān)于開展20xx年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（廬財預(yù)【20xx】21號），在我縣全面開展預(yù)算績效目標(biāo)管理工作。20xx年，我縣完成評價項目金額16736萬元，占縣級財政支出的7.2%，占縣級財政項目支出的80%。

（三）績效目標(biāo)管理取得新突破。20xx年布置20xx年預(yù)算時已明確要求對20個試點(diǎn)部門超過30萬元的項目上報績效目標(biāo)。在編制20xx年預(yù)算時，我們強(qiáng)化了績效目標(biāo)管理，對全縣各部門超過50萬元的項目要求編制績效目標(biāo)，績效目標(biāo)管理金額16736萬元。

（四）預(yù)算績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控勝利起步。開展績效監(jiān)控工作，是推動預(yù)算績效管理工作的重要一環(huán)，也是促進(jìn)高效、節(jié)約運(yùn)用財政資金的重要嘗試。20xx年，我們把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，并將其作為加強(qiáng)自身財務(wù)建設(shè)，提高項目資金運(yùn)用效益的重要手段。將編制預(yù)算績效目標(biāo)的項目納入監(jiān)控范圍。預(yù)算項目跟蹤監(jiān)控是一項全新的工作，我們將在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上不斷積累閱歷，完善管理措施，由點(diǎn)及面，逐步擴(kuò)大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為今后全面推動績效監(jiān)控工作打下堅實基礎(chǔ)。

(五)預(yù)算績效管理工作規(guī)范化程度顯著提高。為切實做好財政預(yù)算績效管理工作，進(jìn)一步明確職責(zé)，規(guī)范程序。對預(yù)算績效管理工作包括確定預(yù)期績效目標(biāo)、實施績效跟蹤監(jiān)控、進(jìn)行績效評價和績效評價結(jié)果應(yīng)用等內(nèi)容；遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一組織、分工協(xié)作、相互協(xié)作”的原則，合理劃分預(yù)算股(預(yù)算績效管理職能股室)和相關(guān)業(yè)務(wù)股室的工作職責(zé)；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣預(yù)算績效管理工作，對年度預(yù)算績效管理工作做出整體支配，提出預(yù)算年度內(nèi)預(yù)算績效管理工作規(guī)劃和工作要求。相關(guān)業(yè)務(wù)股室依據(jù)年度預(yù)算績效管理工作總體支配和要求，負(fù)責(zé)預(yù)算部門（單位）的落實工作。

（六）預(yù)算績效評價結(jié)果得到充分運(yùn)用。在編制20xx年項目支出預(yù)算時，縣財政將項目支出預(yù)算支配與項目績效考評結(jié)果相掛鉤，凡達(dá)不到績效目標(biāo)或評價結(jié)果較差并且不進(jìn)行整改或整改不到位的項目，相應(yīng)核減或取消項目預(yù)算，對拒不開展績效自評的部門和單位，不予支配20xx年項目預(yù)算。

（七）預(yù)算績效管理培訓(xùn)工作深化開展。為提高相關(guān)工作人員在預(yù)算績效管理方面的理論、實務(wù)和詳細(xì)操作水平，我們在11月底舉辦了星子縣20xx年預(yù)算績效管理培訓(xùn)班，財政局各股室、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所業(yè)務(wù)人員及縣直各部門業(yè)務(wù)人員153人參與了培訓(xùn)。

二、存在的問題和不足

（一）預(yù)算績效管理工作機(jī)構(gòu)不健全。我縣雖成立了預(yù)算績效評價中心，但與預(yù)算股兩塊牌子、一套人馬，所以預(yù)算績效管理職能仍由預(yù)算股擔(dān)當(dāng)，但由于近年來財政管理的科學(xué)化、精細(xì)化程度要求越來越高，預(yù)算股擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ魅蝿?wù)越來越重，加之預(yù)算科僅有3名工作人員，已不能保證績效管理工作的專業(yè)化進(jìn)行。

（二）績效管理制度還需健全，流程尚需優(yōu)化。雖然制定了相關(guān)的管理方法及工作流程，但是目前處于探究推動的階段，隨著績效管理工作的逐步深化，管理方法須要進(jìn)一步完善，相關(guān)的管理制度也需健全。

（三）績效理念有待進(jìn)一步提高。一是各部門（單位）相識不到位。經(jīng)過幾年績效管理工作的開展，各部門（單位）對績效理念有了肯定了解，但長期以來形成的“重安排、輕管理”的觀念還沒有徹底根除。一些部門認(rèn)為資金運(yùn)用只要合理合規(guī)就行，運(yùn)用效益與己責(zé)任不大，因此對績效管理工作重視不夠。二是財政績效管理者相識不到位。地方財政部門對預(yù)算績效管理的職能定位還存在模糊相識，對績效管理概念的相識停留在績效評價階段，在處理績效管理與預(yù)算管理關(guān)系方面，存在相識不一樣、甚至舍本逐末的問題。

（四）技術(shù)支撐尚顯乏力。預(yù)算績效管理的指標(biāo)體系、評價標(biāo)準(zhǔn)尚未完善，中介機(jī)構(gòu)庫、專家?guī)焐形唇⒒虿粔蛞?guī)范，績效評價質(zhì)量有待提高。政府追求多元化的公共目標(biāo)，許多內(nèi)容難以量化，導(dǎo)致預(yù)算績效管理指標(biāo)很難設(shè)定，如何建立一套科學(xué)、完整的績效管理信息系統(tǒng)，綜合評價財政支出的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等，是當(dāng)前開展績效評價工作的難點(diǎn)。

（五）結(jié)果應(yīng)用不夠充分。受評價體系科學(xué)性、評價機(jī)制合理性的限制，形成的評價報告質(zhì)量參差不齊，評價結(jié)果的科學(xué)性和公正性有待提高?？冃гu價結(jié)果形成以后，大部分停留在反映狀況和問題的層面，評價結(jié)果應(yīng)用流于形式，沒真正與規(guī)范預(yù)算管理、完善預(yù)算編制、加強(qiáng)部門管理以及提高財政資金運(yùn)用效益有效連接起來。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)9

為了建立科學(xué)、規(guī)范、高效的財政資金安排和管理體系，提高我區(qū)財政資金運(yùn)用效益。我辦依據(jù)《新建縣人民政府關(guān)于印發(fā)新建縣財政支出績效評價管理方法（試行）的通知》等文件要求,扎實推動我區(qū)財政績效評價管理工作，現(xiàn)將20xx年度財政預(yù)算績效管理工作總結(jié)如下。

一、加強(qiáng)部門預(yù)算績效評價宣揚(yáng)工作

加強(qiáng)理論探討，提高思想相識，擴(kuò)大輿認(rèn)宣揚(yáng)，充分利用文件、報紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體宣揚(yáng)預(yù)算績效管理理念。

二、項目資金績效目標(biāo)申報實現(xiàn)全覆蓋。

為了以后全面開展績效目標(biāo)軟件化、信息化管理工作，進(jìn)一步擴(kuò)大20xx年度我區(qū)預(yù)算績效目標(biāo)管理范圍。要求區(qū)直各部門（含所屬單位）申請支配的20xx年度財政項目資金（既包含部門預(yù)算內(nèi)的項目資金，也包含由財政列入大預(yù)算的項目資金）都需填報《新建區(qū)預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，對于預(yù)算金額101萬元（含）以上的項目，各主管部門按要求統(tǒng)一報送《20xx年度區(qū)直部門預(yù)算項目匯總表》及《新建區(qū)預(yù)算績效目標(biāo)申報表》至區(qū)財政績效辦；對于預(yù)算金額101萬元以下的項目，須根據(jù)文件要求編制績效目標(biāo)申報表報送主管部門，由主管部門自行負(fù)責(zé)審核存檔以備抽查。對年內(nèi)新建或在建項目需運(yùn)用財政資金的區(qū)級重點(diǎn)建設(shè)項目，也將逐步編制預(yù)算績效目標(biāo)。

三、逐步擴(kuò)大項目支出績效評價范圍。

區(qū)直各部門20xx年度預(yù)算內(nèi)支配的101萬元（含追加資金）以上的項目原則上必需進(jìn)行績效自評，并要求區(qū)直各部門（含所屬單位）開展績效自評項目資金總量占20xx年度本部門財政項目預(yù)算支配總量（含追加資金）的比例必需達(dá)到60%以上。根據(jù)財政統(tǒng)一的時間節(jié)點(diǎn)報送項目績效自評報告。財政部門將選擇群眾關(guān)切的民生項目和社會各界關(guān)注的重點(diǎn)建設(shè)項目開展財政評價，主要包括“三農(nóng)”、教化、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、新農(nóng)村建設(shè)等項目。

四、進(jìn)一步推動部門整體績效評價全覆蓋。

在20xx年抽取部分單位開展部門整體績效評價試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，20xx年部門整體績效評價（含二級單位）進(jìn)行全覆蓋，并要求區(qū)直各部門對部門整體支出績效目標(biāo)以及項目支出績效目標(biāo)的設(shè)定狀況；部門資金投入、預(yù)算執(zhí)行和管理狀況；為實現(xiàn)整體支出和項目支出績效目標(biāo)所制定的制度、實行的工作措施；部門職責(zé)履行狀況及效果；部門開展預(yù)算績效管理狀況；社會公眾滿足度等方面進(jìn)行綜合評價，全面反映部門整體支出狀況。

五、穩(wěn)步開展項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作

對20xx年度區(qū)級部門財政支出項目進(jìn)行績效運(yùn)行監(jiān)控，區(qū)直各部門（含所屬單位）須自選一個項目資金進(jìn)行績效運(yùn)行監(jiān)控。對已提交20xx年預(yù)算績效目標(biāo)申報表的部門，必需從中選擇一個專項資金進(jìn)行監(jiān)控；未提交的部門，必需一個金額較大的項目資金進(jìn)行監(jiān)控。

績效運(yùn)行監(jiān)控實行部門自行監(jiān)控和財政重點(diǎn)監(jiān)控相結(jié)合的方式開展。做到財政資金運(yùn)行到哪里，績效監(jiān)控就跟蹤到哪里，以不斷提高財政資金運(yùn)行效率，防范財政資金運(yùn)行風(fēng)險。

六、穩(wěn)步推動將預(yù)算績效評價納入全區(qū)政府績效考核內(nèi)容

為了進(jìn)一步加強(qiáng)我區(qū)預(yù)算績效管理，提高財政資金運(yùn)用效率，我區(qū)將穩(wěn)步推動預(yù)算績效評價工作納入全區(qū)政府績效考核內(nèi)容中。

20xx年的工作安排

一、進(jìn)一步加強(qiáng)20xx年度區(qū)本級部門預(yù)算項目支出績效評價工作，把評價結(jié)果應(yīng)用作為全過程預(yù)算績效管理落腳點(diǎn)，剛好整理、歸納、分析、反饋績效評價結(jié)果，并將其作為改進(jìn)預(yù)算管理和以后年度預(yù)算支配的重要依據(jù)。

二、為了進(jìn)一步推動預(yù)算績效管理，深化預(yù)算管理制度改革，將對20xx年整體部門績效評價擴(kuò)大范圍。促進(jìn)各部門的履職效益、資源合理的配置。

三、逐步推動項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控管理，主動探究建立適合本部門實際狀況的績效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制，定期采集績效運(yùn)行信息并匯總分析，對績效目標(biāo)運(yùn)行狀況跟蹤管理和督促檢查，促進(jìn)績效目標(biāo)的順當(dāng)實現(xiàn)。

預(yù)算績效管理工作總結(jié)10

20xx年，我廳著力以提升財政資金績效為主線，以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，以財政支出績效評價為手段，以評價結(jié)果應(yīng)用為保障，建立完善預(yù)算績效管理體系，主動推動住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)預(yù)算績效管理工作。有關(guān)工作總結(jié)如下：

一、20xx年度預(yù)算績效管理工作整體開展?fàn)顩r

進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，剛好報送績效目標(biāo)。二是探究績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控，對已納入我廳績效目標(biāo)管理范疇的項目支出，實行半年報方式采集試點(diǎn)項目的績效運(yùn)行信息。三是深化開展財政支出績效評價，對部分省級城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)專項資金及中央城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)“以獎代補(bǔ)”資金實施績效自評和項目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評報告。四是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)覺的問題現(xiàn)場反饋并要求改進(jìn)，加強(qiáng)評價結(jié)果與項目資金支配的連接。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，組織專題培訓(xùn)，提高各級主管部門和基層單位績效管理工作水平。

二、預(yù)算績效管理工作自我考核狀況

依據(jù)貴廳有關(guān)規(guī)定，我廳對20xx年度預(yù)算績效管理工作進(jìn)行自我考核，自評分?jǐn)?shù)為92分。

(一)基礎(chǔ)工作管理得分20分，其中：

1、領(lǐng)導(dǎo)重視(4分)。翁玉耀廳長和王知瑞副廳長分別作出加強(qiáng)預(yù)算績效管理批示(得3分，附件2)，召開全系統(tǒng)計財工作會議上對部署預(yù)算績效管理工作(得1分，附件3)。

2、職責(zé)明確(5分)。下發(fā)文件(閩建計[20xx]19號，附件4)，明確預(yù)算績效管理工作職能及職責(zé)分工(得4分)，由計財處指定專人辦理績效管理日常工作(得1分)。

3、制度建設(shè)(5分)。一是制定績效管理宏觀指導(dǎo)看法(得2分，閩建計[20xx]14號，附件5);二是制定一系列涉及預(yù)算績效管理或財政支出績效評價的相關(guān)制度(得3分，閩建計[20xx]19號，附件6;閩財建[20xx]10號，附件7;閩建計[20xx]7號，附件8)。

4、指標(biāo)體系(6分)。一是已建立建設(shè)行業(yè)的綜合指標(biāo)體系(3分，閩建計[20xx]3號，附件9);二是績效指標(biāo)體系量化、細(xì)化、指向明確(3分)。

(二)績效目標(biāo)管理得分13分，其中：

1、申報時間(3分)。我廳按規(guī)定剛好向貴廳報送新增項目績效目標(biāo)(閩建計函[20xx]43號，附件10)和20xx年度城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)資金績效目標(biāo)(附件11)。

2、申報格式(3分)?？冃繕?biāo)格式、內(nèi)容符合要求。

3、申報數(shù)量(4分)。我廳20xx年報送績效目標(biāo)包括風(fēng)景名勝規(guī)劃資金、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)資金和村莊整治專項資金。

4、申報質(zhì)量(3分)?？冃繕?biāo)描述清楚、依據(jù)充分，但由于規(guī)劃本身以社會效益為主，投入產(chǎn)出較難設(shè)定。

(三)績效監(jiān)控管理得分10分，其中：

1、監(jiān)限制度(3分)。我廳制定項目資金管理暫行方法(閩建計[20xx]19號，附件5)和健全機(jī)制制度(閩建計[20xx]19號，附件3)，要求加強(qiáng)資金績效監(jiān)控。

2、監(jiān)控實施(3分)。我廳通過強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管(閩建計[20xx]11號，附件12)及財政支出績效評價現(xiàn)場核查(閩建計[20xx]5號，附件13)，實施績效監(jiān)控和過程監(jiān)管。

3、監(jiān)控治理(4分)。開展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金檢查和績效評價項目現(xiàn)場核查過程時對發(fā)覺問題提出整改要求，檢查后以書面通報形式提出整改看法(閩建計[20xx]12號，附件14)。

(四)績效評價管理得分25分，其中：

1、項目管理(14分)。(1)20xx年對城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)資金和中央城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)以獎代補(bǔ)資金實施績效評價，均與我廳職能親密相關(guān)(2分)，污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)資金民