營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)審核核心指標(biāo)體系設(shè)計(jì)

營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)考核核心指標(biāo)體系設(shè)計(jì)2017年7月劉樓

畢業(yè)于中山大學(xué)管理學(xué)院，獲企業(yè)管理博士學(xué)位，研究方向企業(yè)制度與人力資源管理。曾為中大管理咨詢有限公司高級(jí)咨詢顧問、勁源管理咨詢公司技術(shù)總監(jiān)。現(xiàn)為廣東省價(jià)格協(xié)會(huì)常務(wù)理事，廣東省人力資源管理研究會(huì)副秘書長(zhǎng)，中山大學(xué)企業(yè)管理研究所研究員，廣東區(qū)域管理創(chuàng)新研究中心副主任、研究員，聯(lián)系方式QQ：792006745；email：liulou166@126.com廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院碩士研究生導(dǎo)師，MBA導(dǎo)師兼主講教師。主要研究領(lǐng)域有人力資源管理各個(gè)模塊、企業(yè)組織行為、政府政策解讀與企業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型。出版專著二部，研究課題十多項(xiàng)，發(fā)表論文二十多篇。社會(huì)服務(wù)以政府與企業(yè)管理咨詢與培訓(xùn)為主。主講課程有《陽(yáng)光心態(tài)與團(tuán)隊(duì)建設(shè)》、《績(jī)效管理》、《薪酬管理》、《招聘方法與技巧》《管理溝通》、《執(zhí)行力的四個(gè)階梯》、《領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)》、《培訓(xùn)體系建設(shè)》、《如何成為一個(gè)合格的主管》、《情緒與壓力管理》、《如何打造一個(gè)學(xué)習(xí)型組織》《政策解讀與企業(yè)轉(zhuǎn)型》等。服務(wù)客戶主要有白云山制藥股份有限公司、廣東廣弘控股股份有限公司、中國(guó)移動(dòng)廣東公司三水分公司、中國(guó)電信陜西分公司、廣東省地稅、南方航空、南方電網(wǎng)、廣東省煙草公司韶關(guān)分公司、中國(guó)煙草廣東物流部、羊城晚報(bào)發(fā)行公司、惠州冠之盈集團(tuán)公司、廣州市供銷合作社、南方日?qǐng)?bào)集團(tuán)等。

目錄一、知識(shí)準(zhǔn)備二、核心指標(biāo)設(shè)計(jì)三、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)核心指標(biāo)設(shè)計(jì)第3

頁(yè)評(píng)價(jià)指標(biāo)：評(píng)價(jià)因子或評(píng)價(jià)項(xiàng)目。指標(biāo)構(gòu)成四要素指標(biāo)名稱：對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的內(nèi)容做出的總體概括指標(biāo)定義：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容的操作性定義，用于揭示評(píng)價(jià)指標(biāo)的關(guān)鍵可變特征標(biāo)志：評(píng)價(jià)的結(jié)果通過表現(xiàn)為將某種行為、結(jié)果或特征劃歸到若干個(gè)級(jí)別之一

標(biāo)度：對(duì)標(biāo)志所規(guī)定的各個(gè)級(jí)別包含的范圍做出規(guī)定/用于揭示各級(jí)別之間差異的規(guī)定1、什么是評(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)舉例層級(jí)能力類指標(biāo)合計(jì)部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)級(jí)指標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)能力計(jì)劃能力組織能力執(zhí)行能力決策能力權(quán)重20%25%20%25%10%100%主管級(jí)指標(biāo)專業(yè)技能計(jì)劃能力組織能力執(zhí)行能力溝通協(xié)調(diào)能力權(quán)重20%25%15%25%15%100%專員級(jí)指標(biāo)專業(yè)技能專業(yè)知識(shí)溝通協(xié)調(diào)能力表達(dá)能力學(xué)習(xí)能力權(quán)重25%20%15%15%25%100%員級(jí)指標(biāo)專業(yè)技能專業(yè)知識(shí)溝通協(xié)調(diào)能力表達(dá)能力學(xué)習(xí)能力權(quán)重20%25%15%15%25%100%第5

頁(yè)指標(biāo)舉例第6

頁(yè)KPIKPI說明權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)信息來(lái)源考核部門考核時(shí)間10864240%<100%100%100.1～115%115.1～130%>130%財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部季度30%100%98～99.9%96～97.9%94～95.9%<94%財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部季度10%100%98～99.9%96～97.9%94～95.9%<94%公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)年度12%規(guī)定時(shí)間內(nèi)超出規(guī)定時(shí)間1個(gè)工作日以內(nèi)超出規(guī)定時(shí)間2個(gè)工作日以上因完成不及時(shí)造成不良影響因完成不及時(shí)造成嚴(yán)重后果財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部季度8%人力資源部人力資源部月度備注：考核標(biāo)準(zhǔn)滿分為5分，根據(jù)每一KPI考核項(xiàng)目百分?jǐn)?shù)確定每一KPI項(xiàng)目得分，再乘以權(quán)重，最后將每一KPI項(xiàng)目加總后即為經(jīng)營(yíng)部的KPI考核得分。2、評(píng)價(jià)內(nèi)容：對(duì)崗位的考核要從業(yè)績(jī)、能力與態(tài)度業(yè)績(jī)能力態(tài)度工作計(jì)劃崗位職責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃KPI指標(biāo)個(gè)人能力崗位要求第7

頁(yè)舉例指標(biāo)考核要素權(quán)重評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)ABCDKPI銷售預(yù)測(cè)30分90％≤銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率≤100％80％≤銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率＜90％60％≤銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率＜80％銷售預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率＜60％30－29分28－25分24－20分19－10分項(xiàng)目管理20分項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表上報(bào)及時(shí)率100％，完整性好；項(xiàng)目分析對(duì)計(jì)劃和預(yù)測(cè)能提供強(qiáng)有力的依據(jù)；對(duì)大項(xiàng)目監(jiān)控得力項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表上報(bào)及時(shí)率≥80％，完整性好；項(xiàng)目分析對(duì)計(jì)劃和預(yù)測(cè)能提供比較有力的依據(jù)；對(duì)大項(xiàng)目監(jiān)控比較得力項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表上報(bào)及時(shí)率≥60％，完整性較好；項(xiàng)目分析對(duì)計(jì)劃和預(yù)測(cè)能提供一定的依據(jù)；對(duì)大項(xiàng)目監(jiān)控效果一般項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表上報(bào)及時(shí)率≤60％，完整性差；項(xiàng)目分析對(duì)計(jì)劃和預(yù)測(cè)提供的依據(jù)不明；對(duì)大項(xiàng)目監(jiān)控不得力20－19分18－15分14－12分11－6分3、指標(biāo)來(lái)源源基礎(chǔ)：平平衡記分卡卡1234財(cái)務(wù)面市場(chǎng)客戶面面內(nèi)部運(yùn)營(yíng)面面學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)長(zhǎng)面要在財(cái)務(wù)方方面取得成成功，我我們應(yīng)應(yīng)向股東們們展示什么么？要實(shí)現(xiàn)我們們的設(shè)想，，我們應(yīng)該該向客戶展展示什么？？要股東和客客戶滿意，，哪些業(yè)務(wù)務(wù)過程我們們應(yīng)有所長(zhǎng)長(zhǎng)？要實(shí)現(xiàn)設(shè)想想，我們將將如何保持持改變和提提高的能力力？平衡計(jì)分卡卡通過回答上上述問題，，平衡記分分卡探尋到到衡量企業(yè)業(yè)未來(lái)業(yè)績(jī)績(jī)的驅(qū)動(dòng)因因素，通過過對(duì)這些驅(qū)驅(qū)動(dòng)因素進(jìn)進(jìn)行管理從從而實(shí)現(xiàn)企企業(yè)戰(zhàn)略目目標(biāo)。第9頁(yè)目錄一、知識(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)備二、核心指指標(biāo)設(shè)計(jì)（一）方法法一：魚骨骨圖法三、營(yíng)銷團(tuán)團(tuán)隊(duì)核心指指標(biāo)設(shè)計(jì)第10頁(yè)1、了解公司司愿景與戰(zhàn)戰(zhàn)略第11頁(yè)2、確定該公公司的關(guān)鍵鍵業(yè)績(jī)領(lǐng)域域（KPA）（魚骨圖圖）成為國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際領(lǐng)先的食品企業(yè)拓展國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)能擴(kuò)張投資運(yùn)營(yíng)新產(chǎn)品研發(fā)擴(kuò)大市場(chǎng)份額營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)客戶關(guān)系管理拓展?fàn)I銷通路塑造通路產(chǎn)品品牌營(yíng)銷管理擴(kuò)充及有效利用產(chǎn)能原料基地掌控采購(gòu)管理倉(cāng)儲(chǔ)管理技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)隊(duì)伍管理融資管理資本運(yùn)作投資管理產(chǎn)業(yè)研究風(fēng)險(xiǎn)控制母子公司管理內(nèi)部管理提升人力資源管理行政管理財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略計(jì)劃管理審計(jì)管理產(chǎn)品品質(zhì)管理產(chǎn)品成本控制企業(yè)效益增長(zhǎng)成長(zhǎng)性安全性收益性信息管理研發(fā)管理3、從KPA到KPI———拓展國(guó)際國(guó)國(guó)內(nèi)兩個(gè)市市場(chǎng)（1/2）企業(yè)級(jí)KPI擴(kuò)大市場(chǎng)份額營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)客戶關(guān)系管理財(cái)務(wù)面老產(chǎn)品銷售額/比例新產(chǎn)品銷售額/比例新市場(chǎng)銷售額/比例營(yíng)銷人員薪酬成本培訓(xùn)費(fèi)用銷售目標(biāo)達(dá)成率市場(chǎng)份額客戶開發(fā)成本客戶面新客戶開發(fā)新客戶銷售收入比例新客戶開發(fā)客戶滿意度最終客戶滿意度老客戶重復(fù)訂單比例流程面應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率營(yíng)銷隊(duì)伍管理營(yíng)銷隊(duì)伍激勵(lì)客戶檔案管理客戶信用管理學(xué)習(xí)面市場(chǎng)信息收集研究?jī)?yōu)秀新營(yíng)銷人員數(shù)量銷售人員人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)銷售人員能力成熟度客戶信息收集客戶信息研究KPA到KPI———拓展國(guó)際國(guó)國(guó)內(nèi)兩個(gè)市市場(chǎng)（2/2）企業(yè)級(jí)KPI拓展?fàn)I銷通路塑造通路和產(chǎn)品品牌營(yíng)銷管理財(cái)務(wù)面經(jīng)銷商折扣率促銷成本市場(chǎng)推廣費(fèi)用銷售收入銷售費(fèi)用應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)客戶面營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍經(jīng)銷商滿意度品牌知名度內(nèi)部客戶滿意度流程面營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)渠道管理品牌開發(fā)品牌管理銷售計(jì)劃管理銷售報(bào)告工作差錯(cuò)率銷售流程和管理制度建設(shè)學(xué)習(xí)面新型營(yíng)銷渠道模式研究品牌設(shè)計(jì)與研究營(yíng)銷管理流程創(chuàng)新KPA到KPI———產(chǎn)能擴(kuò)張（（1/2）企業(yè)級(jí)KPI擴(kuò)充及有效利用產(chǎn)能產(chǎn)品品質(zhì)管理產(chǎn)品成本控制財(cái)務(wù)面生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率新擴(kuò)充產(chǎn)能產(chǎn)能利用率質(zhì)量事故損失質(zhì)量管理費(fèi)用生產(chǎn)成本比率客戶面銷售部門滿意度產(chǎn)品供貨及時(shí)性產(chǎn)品合格率客戶質(zhì)量投訴次數(shù)質(zhì)量指導(dǎo)服務(wù)滿意度成本核算準(zhǔn)確性流程面生產(chǎn)計(jì)劃管理現(xiàn)場(chǎng)管理安全衛(wèi)生管理ISO質(zhì)量認(rèn)證推行質(zhì)量檢測(cè)準(zhǔn)確性質(zhì)量事故處理質(zhì)量計(jì)劃與報(bào)表成本核算學(xué)習(xí)面生產(chǎn)工人人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)熟練工人培養(yǎng)數(shù)量部門關(guān)鍵員工流失率公司人均質(zhì)量管理培訓(xùn)時(shí)數(shù)部門關(guān)鍵員工流失率先進(jìn)成本核算方法由KPA到KPI———產(chǎn)能擴(kuò)張（（2/2）企業(yè)級(jí)KPI原料基地掌控采購(gòu)管理倉(cāng)儲(chǔ)管理財(cái)務(wù)面原料基地建設(shè)費(fèi)用采購(gòu)成本采購(gòu)費(fèi)用存貨周轉(zhuǎn)率過期產(chǎn)品損失倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用客戶面農(nóng)戶積極性生產(chǎn)部門滿意度客戶滿意度銷售部門滿意度流程面原料基地管理采購(gòu)質(zhì)量采購(gòu)及時(shí)性供應(yīng)鏈管理供應(yīng)商管理發(fā)貨及時(shí)性發(fā)貨準(zhǔn)確性倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范性學(xué)習(xí)面部門人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)部門關(guān)鍵員工流失率部門人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)部門關(guān)鍵員工流失率部門人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)部門關(guān)鍵員工流失率由KPA到KPI———新產(chǎn)品研發(fā)發(fā)企業(yè)級(jí)KPI技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)管理研發(fā)隊(duì)伍管理財(cái)務(wù)面新產(chǎn)品銷售收入(或比例)研發(fā)費(fèi)用研發(fā)人員薪酬成本研發(fā)人員培訓(xùn)費(fèi)用客戶面內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度研發(fā)人員滿意度流程面新產(chǎn)品研發(fā)周期研發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃組織研發(fā)計(jì)劃完成情況研發(fā)制度健全研發(fā)人員管理研發(fā)人員激勵(lì)學(xué)習(xí)面技術(shù)創(chuàng)新綜合指數(shù)研發(fā)知識(shí)管理關(guān)鍵研發(fā)人員流失率研發(fā)人員能力成熟度由KPA到KPI———投資運(yùn)營(yíng)（（1/2）企業(yè)級(jí)KPI投資管理資本運(yùn)作融資管理財(cái)務(wù)面投資收益率投資回收期內(nèi)部收益率兼并收購(gòu)成本項(xiàng)目運(yùn)作費(fèi)用投資收益內(nèi)部收益率融資金額融資成本融資費(fèi)用客戶面合作伙伴關(guān)系合作伙伴關(guān)系融資機(jī)構(gòu)關(guān)系流程面投資計(jì)劃的有效性投資管理流程完善各類報(bào)告文案質(zhì)量投資過程控制資本運(yùn)作方案的有效性資本運(yùn)作流程完善各類報(bào)告文案質(zhì)量資本運(yùn)作過程控制融資計(jì)劃的有效性融資流程完善各類報(bào)告文案質(zhì)量學(xué)習(xí)面部門關(guān)鍵人才流失率投資人才能力成熟度部門關(guān)鍵人才流失率投資人才能力成熟度部門關(guān)鍵人才流失率投資人才能力成熟度由KPA到KPI———投資運(yùn)營(yíng)（（2/2）企業(yè)級(jí)KPI母子公司管理風(fēng)險(xiǎn)控制產(chǎn)業(yè)研究財(cái)務(wù)面子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成情況風(fēng)險(xiǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)成本研究費(fèi)用客戶面權(quán)益所有者的滿意度內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度流程面戰(zhàn)略協(xié)同推模SDA監(jiān)控稽核審計(jì)經(jīng)營(yíng)層考核激勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制方案研究方法研究流程研究成果質(zhì)量學(xué)習(xí)面部門關(guān)鍵人才流失率投資人才能力成熟度部門關(guān)鍵人才流失率投資人才能力成熟度部門關(guān)鍵人才流失率投資人才能力成熟度由KPA導(dǎo)出關(guān)鍵業(yè)業(yè)績(jī)指標(biāo)（（KPI）——內(nèi)部管理提提升（1/2）企業(yè)級(jí)KPI財(cái)務(wù)管理行政管理人力資源管理財(cái)務(wù)面平均籌資成本部門費(fèi)用實(shí)際納稅率部門費(fèi)用公司薪酬總成本員工招聘成本員工培訓(xùn)費(fèi)用部門費(fèi)用客戶面投訴次數(shù)投訴次數(shù)投訴次數(shù)員工滿意度人員補(bǔ)充流程面財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)有效性財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)確性工作效率財(cái)務(wù)制度完善財(cái)務(wù)監(jiān)督制度建設(shè)工作質(zhì)量工作效率制度健全工作準(zhǔn)確性工作效率學(xué)習(xí)面部門關(guān)鍵員工流失率部門人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)部門關(guān)鍵員工流失率部門人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)公司關(guān)鍵員工流失率員工素質(zhì)技能提升率后備人才培養(yǎng)由KPA到KPI———內(nèi)部管理提提升（2/2）企業(yè)級(jí)KPI戰(zhàn)略計(jì)劃管理審計(jì)管理信息管理財(cái)務(wù)面部門費(fèi)用審計(jì)費(fèi)用部門費(fèi)用ERP項(xiàng)目費(fèi)用軟硬件采購(gòu)成本部門費(fèi)用客戶面戰(zhàn)略研究報(bào)告質(zhì)量計(jì)劃管理工作投訴次數(shù)上級(jí)對(duì)審計(jì)工作滿意度有效投訴次數(shù)內(nèi)部客戶服務(wù)滿意度系統(tǒng)提供商工作配合度流程面經(jīng)營(yíng)計(jì)劃準(zhǔn)確性戰(zhàn)略計(jì)劃制定及時(shí)性戰(zhàn)略計(jì)劃制定有效性計(jì)劃管理體系建立審計(jì)流程優(yōu)化審計(jì)制度健全率工作質(zhì)量工作準(zhǔn)確性基于IT系統(tǒng)的公司流程重組信息系統(tǒng)管理制度和操作規(guī)范系統(tǒng)穩(wěn)定性系統(tǒng)安全性學(xué)習(xí)面部門關(guān)鍵人才流失率部門員工能力成熟度部門關(guān)鍵人才流失率部門員工能力成熟度部門關(guān)鍵人才流失率部門員工能力成熟度公司員工ERP系統(tǒng)培訓(xùn)由KPA導(dǎo)到KPI———企業(yè)效益增增長(zhǎng)企業(yè)級(jí)KPI收益性安全性成長(zhǎng)性財(cái)務(wù)面銷售利潤(rùn)率成本費(fèi)用利潤(rùn)率凈資產(chǎn)收益率總資產(chǎn)利潤(rùn)率資本保值增值率銷售增長(zhǎng)率利潤(rùn)增長(zhǎng)率總資產(chǎn)增長(zhǎng)率固定資產(chǎn)成新率客戶面流程面人均銷售收入人均凈利潤(rùn)人均勞動(dòng)生產(chǎn)率資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)/速動(dòng)比率長(zhǎng)期資產(chǎn)適合率已獲利息倍數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率不良資產(chǎn)比率經(jīng)營(yíng)虧損掛賬比率資產(chǎn)損失率人均銷售收入增長(zhǎng)率人均利潤(rùn)增長(zhǎng)率學(xué)習(xí)面目錄一、知識(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)備二、核心指指標(biāo)設(shè)計(jì)（二）方法法二：戰(zhàn)略略地圖法三、營(yíng)銷團(tuán)團(tuán)隊(duì)核心指指標(biāo)設(shè)計(jì)第23頁(yè)1、繪制戰(zhàn)略略地圖財(cái)務(wù)方面市場(chǎng)客戶方面內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面學(xué)習(xí)成長(zhǎng)方面追求穩(wěn)定的資產(chǎn)盈利率提高收益增長(zhǎng)率提高資金利用率提高市場(chǎng)份額提高客戶維持率構(gòu)建和諧的企業(yè)文化打造高績(jī)效的員工團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新制藥業(yè)發(fā)展模式提高客戶滿意度開發(fā)新業(yè)務(wù)能力提高服務(wù)質(zhì)量提高流程管理能力提高業(yè)務(wù)管理能力縮短營(yíng)運(yùn)流程加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)構(gòu)建人力資源管理體系建立總廠統(tǒng)一信息平臺(tái)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)和管控模式選擇提高客戶開發(fā)率提高收入控制成本合理投資戰(zhàn)略規(guī)劃成為中國(guó)口服抗生素第一品牌國(guó)內(nèi)一流的醫(yī)藥名牌企業(yè)提高新業(yè)務(wù)拓展能力第24頁(yè)2、對(duì)戰(zhàn)略地地圖進(jìn)行價(jià)價(jià)值樹分解解，找出戰(zhàn)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)動(dòng)因素價(jià)值樹-1控制管理人員工資控制管理成本控制折舊費(fèi)控制制造費(fèi)用提高投資回報(bào)率開發(fā)新業(yè)務(wù)收入控制生產(chǎn)成本提高核心業(yè)務(wù)收入追求穩(wěn)定的資產(chǎn)盈利率提高收入控制成本合理投資提高收益增長(zhǎng)率提高資金利用率戰(zhàn)略重點(diǎn)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素提高產(chǎn)能擴(kuò)展市場(chǎng)加大研發(fā)發(fā)展心腦血管中成藥發(fā)展清熱解毒中成藥培育抗腫瘤藥物控制原輔料成本控制外部加工費(fèi)控制生產(chǎn)工人工資控制燃料及動(dòng)力費(fèi)財(cái)務(wù)類指標(biāo)標(biāo)分解第25頁(yè)財(cái)務(wù)類指標(biāo)標(biāo)－收入價(jià)價(jià)值樹進(jìn)一一步細(xì)化提高收入產(chǎn)值指標(biāo)超額率產(chǎn)值指標(biāo)完成率利潤(rùn)指標(biāo)完成率利潤(rùn)指標(biāo)超額率提高核心業(yè)務(wù)收入提高產(chǎn)能擴(kuò)展市場(chǎng)加大研發(fā)產(chǎn)值增長(zhǎng)率產(chǎn)品覆蓋面增長(zhǎng)率駐店銷售增長(zhǎng)率非駐店銷售增長(zhǎng)率藥店總數(shù)增長(zhǎng)率營(yíng)銷計(jì)劃達(dá)成率大型醫(yī)院開發(fā)數(shù)新技術(shù)開發(fā)數(shù)新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)成功數(shù)資金投入增長(zhǎng)率開發(fā)新業(yè)務(wù)收入回款率第26頁(yè)財(cái)務(wù)類指標(biāo)標(biāo)－收入價(jià)價(jià)值樹進(jìn)一一步細(xì)化提高收入產(chǎn)值指標(biāo)超額率產(chǎn)值指標(biāo)完成率利潤(rùn)指標(biāo)完成率利潤(rùn)指標(biāo)超額率開發(fā)新業(yè)務(wù)收入產(chǎn)值增長(zhǎng)率發(fā)展心腦血管中成藥發(fā)展清熱解毒中成藥培育抗腫瘤藥物產(chǎn)值指標(biāo)超額率產(chǎn)值指標(biāo)完成率利潤(rùn)指標(biāo)完成率利潤(rùn)指標(biāo)超額率產(chǎn)值增長(zhǎng)率提高核心業(yè)務(wù)收入第27頁(yè)財(cái)務(wù)類指標(biāo)標(biāo)－成本價(jià)價(jià)值樹進(jìn)一一步細(xì)化控制管理成本控制生產(chǎn)成本控制成本設(shè)備維修費(fèi)設(shè)備完好率采購(gòu)成本控制率庫(kù)存成本控制率配送成本控制率委托加工費(fèi)價(jià)值樹-1.2控制折舊費(fèi)控制制造費(fèi)用控制原輔料成本控制外部加工費(fèi)控制生產(chǎn)工人工資控制燃料及動(dòng)力費(fèi)水耗電耗蒸汽費(fèi)控制銷售費(fèi)用生產(chǎn)人員工資銷售費(fèi)用利潤(rùn)比銷售產(chǎn)值產(chǎn)值比制造費(fèi)用利潤(rùn)比制造費(fèi)用產(chǎn)值比第28頁(yè)財(cái)務(wù)類指標(biāo)標(biāo)－成本價(jià)價(jià)值樹進(jìn)一一步細(xì)化價(jià)值樹-1.3控制管理人員工資管理人員工資管理人員補(bǔ)貼管理人員福利控制管理用車費(fèi)用汽車維修費(fèi)燃料費(fèi)養(yǎng)路費(fèi)控制管理成本控制生產(chǎn)成本控制成本第29頁(yè)財(cái)務(wù)類指標(biāo)標(biāo)－投資價(jià)價(jià)值樹進(jìn)一一步細(xì)化合理投資資金使用安安全率資金使用安安全提高投資回回報(bào)率投資回報(bào)率率財(cái)務(wù)報(bào)表編編制的及時(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確確率經(jīng)營(yíng)狀況分分析的準(zhǔn)確率成本預(yù)算指指標(biāo)擬定的的準(zhǔn)確率預(yù)算成本控控制率價(jià)值樹-1.4第30頁(yè)市場(chǎng)客戶類類指標(biāo)分解解價(jià)值樹-2提高客戶滿意度提高客戶開發(fā)率提高客戶維持率打造具備科學(xué)管理能力的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)保證生產(chǎn)過程質(zhì)量保證用戶投訴處理及時(shí)保證退貨及時(shí)保證材料進(jìn)倉(cāng)質(zhì)量提高產(chǎn)品質(zhì)量提高市場(chǎng)份額戰(zhàn)略重點(diǎn)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素提高服務(wù)質(zhì)量客戶質(zhì)量投訴藥監(jiān)部門核查不良反應(yīng)業(yè)務(wù)咨詢第31頁(yè)市場(chǎng)客戶類類指標(biāo)－客客戶滿意度度價(jià)值樹進(jìn)進(jìn)一步細(xì)化化價(jià)值樹-2.1提高客戶滿意度提高產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任事故發(fā)生次數(shù)合格質(zhì)量材料合格率檢驗(yàn)樣品出錯(cuò)率檢驗(yàn)方法的探索檢品完成的時(shí)間保證材料進(jìn)倉(cāng)質(zhì)量保證生產(chǎn)過程質(zhì)量已有供應(yīng)商的管理材料進(jìn)倉(cāng)管理投錯(cuò)料檢驗(yàn)管理異常質(zhì)量情況次數(shù)供貨質(zhì)量合格率供貨廠家審核合格率不合格產(chǎn)品出倉(cāng)次數(shù)降級(jí)使用材料合格率第32頁(yè)市場(chǎng)客戶類類指標(biāo)－客客戶滿意度度價(jià)值樹進(jìn)進(jìn)一步細(xì)化化價(jià)值樹-2.2提高客戶滿意度藥監(jiān)部門核查客戶質(zhì)量投訴用戶合理投訴次數(shù)用戶投訴處理及時(shí)率抽檢合格率熱線服務(wù)滿意度提高服務(wù)質(zhì)量不良反應(yīng)業(yè)務(wù)咨詢保證用戶投訴及時(shí)處理為顧客辦理產(chǎn)品郵購(gòu)次數(shù)保證退貨及時(shí)投訴處理后的客戶再投訴率不良反應(yīng)發(fā)生率第33頁(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方方面指標(biāo)分解價(jià)值樹-3建立科學(xué)的人力資源管理體系增強(qiáng)市場(chǎng)危機(jī)意識(shí)國(guó)內(nèi)一流的醫(yī)藥名牌企業(yè)提高流程管理能力戰(zhàn)略重點(diǎn)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素提高生產(chǎn)率第34頁(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方方面指標(biāo)分解-價(jià)值樹進(jìn)一一步細(xì)化價(jià)值樹-3.1建立科學(xué)的人力資源管理體系增強(qiáng)市場(chǎng)危機(jī)意識(shí)國(guó)內(nèi)一流的醫(yī)藥名牌企業(yè)提高流程管理提高生產(chǎn)率相關(guān)部門滿意度生產(chǎn)計(jì)劃完成率文件傳遞與執(zhí)行的準(zhǔn)確性和效率作業(yè)流程制度化和標(biāo)準(zhǔn)化程度部門相關(guān)業(yè)務(wù)響應(yīng)時(shí)間提高業(yè)務(wù)流程提高管理流程作業(yè)流程優(yōu)化及實(shí)施程度業(yè)務(wù)管理規(guī)范程度及效率系統(tǒng)管理流程制度化和程度系統(tǒng)管理流程優(yōu)化及實(shí)施程度工作流程實(shí)施改進(jìn)比率第35頁(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方方面指標(biāo)-價(jià)值樹進(jìn)一一步細(xì)化價(jià)值樹-3.2建立科學(xué)的人力資源管理體系增強(qiáng)市場(chǎng)危機(jī)意識(shí)國(guó)內(nèi)一流的醫(yī)藥名牌企業(yè)提高流程管理提高生產(chǎn)率安全文明生產(chǎn)提高生產(chǎn)輔助活動(dòng)效率提高管理效率提高工程活動(dòng)效率提高財(cái)務(wù)活動(dòng)效率物資管理體系的實(shí)施各項(xiàng)管理制度的完善程度重大安全事故發(fā)生次數(shù)及損失安全指標(biāo)考核達(dá)標(biāo)率安全事故發(fā)生率安全事故處理的及時(shí)性提高經(jīng)營(yíng)活動(dòng)效率提高企管活動(dòng)效率績(jī)效管理體系的實(shí)施及效果庫(kù)存數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)偏差的次數(shù)在庫(kù)物資的變質(zhì)、報(bào)廢、盤虧數(shù)量資料整理歸檔的及時(shí)性和完整性第36頁(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方方面指標(biāo)-價(jià)值樹進(jìn)一一步細(xì)化價(jià)值樹-3.3提高生產(chǎn)輔輔助活動(dòng)效效率提高工程活活動(dòng)效率提高財(cái)務(wù)活活動(dòng)效率提高經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)效率提高企管活活動(dòng)效率內(nèi)部滿意度度現(xiàn)金收付工工作的完成成及時(shí)率和和準(zhǔn)確率銀行審核工工作的及時(shí)時(shí)完成性和和準(zhǔn)確率年度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算編制的的合理性和和及時(shí)性費(fèi)用/預(yù)算報(bào)表編編制的及時(shí)時(shí)性和合理理性客戶資料變變更的及時(shí)時(shí)性設(shè)備采購(gòu)配配置維修保保養(yǎng)的及時(shí)時(shí)性安全環(huán)保考考核指標(biāo)完完成情況工程項(xiàng)目立立項(xiàng)報(bào)批、、施工完成成的情況工程預(yù)算與與結(jié)算的誤誤差率固定資產(chǎn)臺(tái)臺(tái)賬完整性性、準(zhǔn)確性性水電汽等能能源供應(yīng)的的正常性和和及時(shí)性萬(wàn)元產(chǎn)值能能耗及水耗耗下降率第37頁(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方方面指標(biāo)-價(jià)值樹進(jìn)一一步細(xì)化價(jià)值樹-3.4提高生產(chǎn)輔輔助活動(dòng)效效率提高工程活活動(dòng)效率提高財(cái)務(wù)活活動(dòng)效率提高經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)效率提高企管活活動(dòng)效率當(dāng)年應(yīng)收帳帳款凈值增增減率銷售任務(wù)完完成率回款任務(wù)完完成率利潤(rùn)指標(biāo)完完成率廣告策劃方方案的實(shí)施施數(shù)量及效效果壞帳清理率率招投標(biāo)方案案的合理性性竄貨發(fā)生頻頻率超期貨款率率目標(biāo)醫(yī)院開開發(fā)情況新產(chǎn)品立項(xiàng)項(xiàng)和獲得批批文的數(shù)量量獲得生生產(chǎn)批批文的的新產(chǎn)產(chǎn)品上上市數(shù)數(shù)量第38頁(yè)內(nèi)部運(yùn)運(yùn)營(yíng)方方面指標(biāo)-價(jià)值樹樹進(jìn)一一步細(xì)細(xì)化價(jià)值樹樹-3.5提高生生產(chǎn)輔輔助活活動(dòng)效效率提高工工程活活動(dòng)效效率提高財(cái)財(cái)務(wù)活活動(dòng)效效率提高經(jīng)經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)效效率提高企企管活活動(dòng)效效率各項(xiàng)管理制度的完善程度可行性報(bào)告的科學(xué)性和合理性處理日常法律事務(wù)的及時(shí)性、合理性律師選聘工作的及時(shí)性產(chǎn)品價(jià)格申報(bào)材料準(zhǔn)備的及時(shí)性和準(zhǔn)確性審核工程預(yù)、決算的及時(shí)完成性和合理性第39頁(yè)內(nèi)部運(yùn)運(yùn)營(yíng)方方面指標(biāo)-價(jià)值樹樹進(jìn)一一步細(xì)細(xì)化提高業(yè)業(yè)務(wù)管管理能能力提高流流程管管理提高生生產(chǎn)率率建立科科學(xué)的的人力力資源源管理理體系系價(jià)值樹樹-3國(guó)內(nèi)一流流的醫(yī)藥藥名牌企企業(yè)建立和完善人力資源管理制度薪酬與績(jī)效工作計(jì)劃完成率薪酬與績(jī)效統(tǒng)計(jì)工作出錯(cuò)率關(guān)鍵人才流失率人才需求部門對(duì)所招聘人才的滿意度勞動(dòng)爭(zhēng)議問題處理的及時(shí)性

培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃完成率培訓(xùn)工作的員工滿意度勞動(dòng)合同簽訂的及時(shí)性

招聘空缺職位所需的平均天數(shù)

人員編制控制率

第40頁(yè)學(xué)習(xí)與成成長(zhǎng)方面面方面指標(biāo)分解解價(jià)值樹-4建立和諧的企業(yè)文化提高新業(yè)務(wù)拓展能力打造高績(jī)效的員工團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)略重點(diǎn)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素國(guó)內(nèi)一流的醫(yī)藥名牌企業(yè)增強(qiáng)企業(yè)信息化建設(shè)第41頁(yè)學(xué)習(xí)與成成長(zhǎng)類指指標(biāo)－價(jià)價(jià)值樹進(jìn)進(jìn)一步細(xì)細(xì)化價(jià)值樹-4.1提高新業(yè)業(yè)務(wù)拓展能力力打造高績(jī)績(jī)效的員員工團(tuán)隊(duì)隊(duì)建立和諧諧的企業(yè)業(yè)文化制度貫徹徹執(zhí)行情情況核心價(jià)值值觀的認(rèn)認(rèn)知度員工滿意意度行業(yè)與規(guī)規(guī)范的一一致性關(guān)鍵人才才培養(yǎng)率率培訓(xùn)計(jì)劃劃完成率率關(guān)鍵崗位位員工流失失率新業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)長(zhǎng)率新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)長(zhǎng)率國(guó)內(nèi)一流流的醫(yī)藥藥名牌企企業(yè)培訓(xùn)結(jié)果員工工滿意度度人才隊(duì)伍伍管理層層選拔任任用率理念向制制度轉(zhuǎn)化化度員工人均均培訓(xùn)時(shí)時(shí)間增強(qiáng)企業(yè)業(yè)信息化建建設(shè)第42頁(yè)學(xué)習(xí)與成成長(zhǎng)類指指標(biāo)－價(jià)價(jià)值樹進(jìn)進(jìn)一步細(xì)細(xì)化提高新業(yè)業(yè)務(wù)拓展展能力新產(chǎn)品增增長(zhǎng)率新業(yè)務(wù)利利潤(rùn)增長(zhǎng)長(zhǎng)率回款任務(wù)務(wù)完成率率費(fèi)用指標(biāo)標(biāo)完成率率新產(chǎn)品投投產(chǎn)進(jìn)度度達(dá)標(biāo)率率新產(chǎn)品立立項(xiàng)數(shù)新產(chǎn)品研研發(fā)進(jìn)度度達(dá)標(biāo)率率超期貨款款率價(jià)值樹-4.2新產(chǎn)品市市場(chǎng)占有有率利潤(rùn)指標(biāo)標(biāo)超額率率新產(chǎn)品獲獲得批文文數(shù)利潤(rùn)指標(biāo)標(biāo)完成率率獲得批文文新產(chǎn)品品上市數(shù)數(shù)新產(chǎn)品銷銷售增長(zhǎng)長(zhǎng)率當(dāng)年應(yīng)收收帳款凈凈值變動(dòng)動(dòng)率打造高績(jī)績(jī)效的員員工團(tuán)隊(duì)隊(duì)建立和諧諧的企業(yè)業(yè)文化國(guó)內(nèi)一流流的醫(yī)藥藥名牌企企業(yè)增強(qiáng)企業(yè)業(yè)信息化化建設(shè)第43頁(yè)學(xué)習(xí)與成成長(zhǎng)類指指標(biāo)－價(jià)價(jià)值樹進(jìn)進(jìn)一步細(xì)細(xì)化價(jià)值樹-4.3打造高績(jī)績(jī)效的員員工團(tuán)隊(duì)隊(duì)建立和諧諧的企業(yè)業(yè)文化國(guó)內(nèi)一流流的醫(yī)藥藥名牌企企業(yè)增強(qiáng)企業(yè)業(yè)信息化化建設(shè)提高新業(yè)業(yè)務(wù)拓展展能力信息系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)的的服務(wù)滿滿意度信息資料料利用的的服務(wù)滿滿意度企業(yè)信息息化建設(shè)設(shè)計(jì)劃完完成率信息資源源共享程程度企業(yè)信息息系統(tǒng)普普及率信息更新新延誤率率信息內(nèi)容容出錯(cuò)率率OA系統(tǒng)的使使用管理理第44頁(yè)3、形成考考核的KPI庫(kù)1.財(cái)務(wù)類指標(biāo)2.市場(chǎng)客戶類指標(biāo)1.1產(chǎn)值指標(biāo)完成率1.22水耗2.1供貨質(zhì)量合格率1.2產(chǎn)值指標(biāo)超額率1.23電耗2.2供貨廠家審核合格率1.3利潤(rùn)指標(biāo)完成率1.24設(shè)備維修費(fèi)2.3不合格產(chǎn)品出倉(cāng)次數(shù)1.4利潤(rùn)指標(biāo)超額率1.25設(shè)備完好率2.4合格質(zhì)量材料合格率1.5產(chǎn)值增長(zhǎng)率1.26生產(chǎn)人員工資2.5降級(jí)使用材料合格率1.6回款率1.27制造費(fèi)用利潤(rùn)比2.6責(zé)任事故發(fā)生次數(shù)1.7產(chǎn)品覆蓋面增長(zhǎng)率1.28制造費(fèi)用產(chǎn)值比2.7檢驗(yàn)樣品出錯(cuò)率1.8駐店銷售增長(zhǎng)率1.29銷售費(fèi)用利潤(rùn)比2.8異常質(zhì)量情況次數(shù)1.9非駐店銷售增長(zhǎng)率1.30銷售產(chǎn)值產(chǎn)值比2.9檢驗(yàn)方法的探索1.10藥店總數(shù)增長(zhǎng)率1.31管理人員工資2.10檢品完成的時(shí)間1.11營(yíng)銷計(jì)劃達(dá)成率1.32管理人員補(bǔ)貼2.11用戶合理投訴次數(shù)1.12大型醫(yī)院開發(fā)數(shù)1.334管理人員福利2.12用戶投訴處理及時(shí)率1.13新技術(shù)開發(fā)數(shù)1.34汽車維修費(fèi)2.13投訴處理后的客戶再投訴率1.14新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)1.35燃料費(fèi)2.14不良反應(yīng)發(fā)生率1.15知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)成功數(shù)1.36預(yù)算成本控制率2.15抽檢合格率1.16資金投入增長(zhǎng)率1.37投資回報(bào)率2.16熱線服務(wù)滿意度1.17采購(gòu)成本控制率1.38財(cái)務(wù)報(bào)表編制的及時(shí)性和準(zhǔn)確率2.17為顧客辦理產(chǎn)品郵購(gòu)次數(shù)1.18庫(kù)存成本控制率1.39經(jīng)營(yíng)狀況分析的準(zhǔn)確率1.19配送成本控制率1.40成本預(yù)算指標(biāo)擬定的準(zhǔn)確率1.20委托加工費(fèi)1.21蒸汽費(fèi)白云山制制藥總廠廠KPI關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)庫(kù)第45頁(yè)3、形成KPI庫(kù)(續(xù))3.內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類指標(biāo)3.1流程制度化和標(biāo)準(zhǔn)化程度3.20工程預(yù)算與結(jié)算的誤差率3.39律師選聘工作的及時(shí)性3.2對(duì)外信息披露的及時(shí)性3.21水電汽等能源供應(yīng)的正常性和及時(shí)性3.40產(chǎn)品價(jià)格申報(bào)材料準(zhǔn)備的及時(shí)性和準(zhǔn)確性3.3文件傳遞與執(zhí)行的準(zhǔn)確性和效率3.22固定資產(chǎn)臺(tái)賬完整性、準(zhǔn)確性3.41審核工程預(yù)、決算的及時(shí)完成性和合理性3.4相關(guān)部門滿意度3.23萬(wàn)元產(chǎn)值能耗及水耗下降率3.42建立和完善人力資源管理制度3.5報(bào)表審核及傳遞的準(zhǔn)確性和及時(shí)性3.24銷售任務(wù)完成率3.43薪酬與績(jī)效工作計(jì)劃完成率3.6部門相關(guān)業(yè)務(wù)響應(yīng)時(shí)間3.25回款任務(wù)完成率3.44薪酬與績(jī)效統(tǒng)計(jì)工作出錯(cuò)率3.7各項(xiàng)管理制度的完善程度3.26資金使用安全性3.45關(guān)鍵人才流失率3.8在庫(kù)物資的變質(zhì)、報(bào)廢、盤虧數(shù)量3.27廣告策劃方案的實(shí)施數(shù)量及效果3.46人才需求部門對(duì)所招聘人才的滿意度3.9庫(kù)存數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)偏差的次數(shù)3.28壞帳清理率3.47勞動(dòng)爭(zhēng)議問題處理的及時(shí)性3.10資料整理歸檔的及時(shí)性和完整性3.29當(dāng)年應(yīng)收帳款凈值增減率3.48培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃完成率3.11現(xiàn)金收付工作的完成及時(shí)率和準(zhǔn)確率3.30招投標(biāo)方案的合理性3.49培訓(xùn)工作的員工滿意度3.12銀行審核工作的及時(shí)完成性和準(zhǔn)確率3.31竄貨發(fā)生頻率3.50勞動(dòng)合同簽訂的及時(shí)性3.13年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制的合理性和及時(shí)性3.32超期貨款率3.51招聘空缺職位所需的平均天數(shù)3.14費(fèi)用/預(yù)算報(bào)表編制的及時(shí)性和合理性3.33目標(biāo)醫(yī)院開發(fā)數(shù)3.52人員編制控制率3.15客戶資料變更的及時(shí)性3.34新產(chǎn)品立項(xiàng)和獲得批文的數(shù)量3.53作業(yè)流程制度化和標(biāo)準(zhǔn)化程度3.16內(nèi)部滿意度3.35獲得生產(chǎn)批文的新產(chǎn)品上市數(shù)量3.54作業(yè)流程優(yōu)化及實(shí)施程度3.17設(shè)備采購(gòu)配置維修保養(yǎng)的及時(shí)性3.36各項(xiàng)管理制度的完善程度3.55工作流程實(shí)施改進(jìn)比率3.18安全環(huán)保考核指標(biāo)完成率3.37可行性報(bào)告的科學(xué)性和合理性3.56系統(tǒng)管理流程制度化和程度3.19工程項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批、施工完成率

3.38處理日常法律事務(wù)的及時(shí)性、合理性3.57系統(tǒng)管理流程優(yōu)化及實(shí)施程度白云山制制藥總廠廠KPI關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)庫(kù)第46頁(yè)3、形成KPI庫(kù)4.學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)類指標(biāo)4.1新產(chǎn)品市場(chǎng)占有率4.19關(guān)鍵崗位員工流失率4.2新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度達(dá)標(biāo)率4.20關(guān)鍵人才培養(yǎng)率4.3新產(chǎn)品投產(chǎn)進(jìn)度達(dá)標(biāo)率4.21培訓(xùn)計(jì)劃完成率4.4新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)4.22培訓(xùn)結(jié)果員工滿意度4.5新產(chǎn)品獲得批文數(shù)4.23員工人均培訓(xùn)時(shí)間4.6獲得批文新產(chǎn)品上市數(shù)4.24行業(yè)與規(guī)范的一致性4.7新產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)率4.25理念向制度轉(zhuǎn)化度4.8新業(yè)務(wù)利潤(rùn)指標(biāo)完成率4.26制度貫徹執(zhí)行情況4.9新業(yè)務(wù)利潤(rùn)指標(biāo)超額4.27員工滿意度4.10新業(yè)務(wù)回款任務(wù)完成率4.28核心價(jià)值觀的認(rèn)知度4.11新業(yè)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)完成率4.29企業(yè)信息化建設(shè)計(jì)劃完成率4.12新業(yè)務(wù)超期貨款率4.30信息資料利用的服務(wù)滿意度4.13新產(chǎn)品當(dāng)年應(yīng)收帳款凈值變動(dòng)率4.31信息系統(tǒng)維護(hù)的服務(wù)滿意度4.15抽檢合格率4.32企業(yè)信息系統(tǒng)普及率4.16熱線服務(wù)滿意度4.33信息更新延誤率4.17為顧客辦理產(chǎn)品郵購(gòu)次數(shù)4.34OA系統(tǒng)的使用管理4.18提供建議的數(shù)量和質(zhì)量4.35信息內(nèi)容出錯(cuò)率白云山制制藥總廠廠KPI關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)庫(kù)第47頁(yè)目錄一、知識(shí)識(shí)準(zhǔn)備二、核心心指標(biāo)設(shè)設(shè)計(jì)（三）指指標(biāo)篩選選與權(quán)重重確定三、營(yíng)銷銷團(tuán)隊(duì)核核心指標(biāo)標(biāo)設(shè)計(jì)第48頁(yè)1、指標(biāo)落落實(shí)到部部門第49頁(yè)類別戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素經(jīng)營(yíng)部質(zhì)管部生產(chǎn)技術(shù)部倉(cāng)儲(chǔ)部工程部人力資源部企管部財(cái)務(wù)類提高收入產(chǎn)值指標(biāo)完成率√利潤(rùn)指標(biāo)完成率√√利潤(rùn)指標(biāo)超額率√產(chǎn)值增長(zhǎng)率√回款率√√降低成本采購(gòu)成本控制率√√成本預(yù)算指標(biāo)擬定的準(zhǔn)確率√水耗√電耗√市場(chǎng)類提高產(chǎn)品質(zhì)量供貨質(zhì)量合格率√不合格產(chǎn)品出倉(cāng)次數(shù)√提高服務(wù)質(zhì)量用戶合理投訴次數(shù)√熱線服務(wù)滿意度√為顧客辦理產(chǎn)品郵購(gòu)次數(shù)√內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類提高流程管理提高業(yè)務(wù)流程√提高管理流程√√提高生產(chǎn)率提高管理效率√提高輔助生產(chǎn)效率√√√√建立科學(xué)的人力資源管理體系關(guān)鍵員工流失率√培訓(xùn)計(jì)劃完成率√人員編制控制率√學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類提高新業(yè)務(wù)拓展能力√打造高績(jī)效的員工團(tuán)隊(duì)√√增強(qiáng)企業(yè)信息化建設(shè)建立和諧的企業(yè)文化√√追求穩(wěn)定定的資產(chǎn)產(chǎn)盈利率率打造具備備科學(xué)管管理能力力的營(yíng)銷銷團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建國(guó)內(nèi)內(nèi)一流的的醫(yī)藥名名牌企業(yè)業(yè)創(chuàng)建國(guó)內(nèi)內(nèi)一流的的醫(yī)藥名名牌企業(yè)業(yè)示例2、篩選KPI遵循的“五”原則第50頁(yè)根據(jù)“五五”原則則初步篩篩選KPI完全不可可控指標(biāo)標(biāo)╳完全不可可測(cè)的定定量指標(biāo)標(biāo)╳影響不太太大的指指標(biāo)╳重復(fù)指標(biāo)標(biāo)，無(wú)特特別存在在價(jià)值╳已過時(shí)的的指標(biāo)╳所有可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)5-10個(gè)適合合于該部部門/崗位的關(guān)關(guān)鍵業(yè)績(jī)績(jī)指標(biāo)羅列出KPI后，根據(jù)據(jù)上面5個(gè)原則則進(jìn)行剔剔除篩選選第51頁(yè)指標(biāo)類別評(píng)估指標(biāo)可控可測(cè)影響大非重復(fù)指標(biāo)非過時(shí)指標(biāo)結(jié)果財(cái)務(wù)類√√√√√√√√√√√√√√×√√市場(chǎng)客戶類√√×√√√√√√√√內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類√√√√√√√√×√√學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)類√√√×√√√√×√工程部示例3、確定指指標(biāo)的權(quán)權(quán)重：三三維判別別法工程部分類指標(biāo)權(quán)重具體指標(biāo)評(píng)定指標(biāo)及其權(quán)重加權(quán)得分權(quán)重修正權(quán)重（全部權(quán)重相加為100%）經(jīng)濟(jì)效益影響可控性可測(cè)性60%25%15%財(cái)務(wù)類全廠水、電、汽供給的正常情況

1010101018.5%20%全廠萬(wàn)元產(chǎn)值能耗的下降率108109.517.5%20%全廠萬(wàn)元產(chǎn)值水耗的下降率10788.9516.4%15%內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類“三廢”排放達(dá)標(biāo)率107109.2517.1%15%廠房設(shè)施計(jì)量?jī)x器維護(hù)的及時(shí)性10698.8516.3%15%學(xué)習(xí)成長(zhǎng)類提供合理化建議的數(shù)量和質(zhì)量8697.6514.1%15%工程部示例(對(duì)經(jīng)濟(jì)效益影響*60%+可控性*25%+可測(cè)性*15%)該類所有指標(biāo)的總加權(quán)得分權(quán)重計(jì)算公式：指標(biāo)權(quán)重=第52頁(yè)3、確定指指標(biāo)權(quán)重重：權(quán)值值因子判判斷表法法組成評(píng)價(jià)價(jià)小組。。包括人人力資源源專家、、評(píng)價(jià)專專家和相相關(guān)的其其他人員員。制定評(píng)價(jià)價(jià)權(quán)值因因子判斷斷表(見表)。專家填寫寫評(píng)價(jià)權(quán)權(quán)值因子子判斷表表(見表)。對(duì)各位專專家所填填權(quán)值因因子判斷斷表進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)。。將統(tǒng)計(jì)結(jié)結(jié)果折算算為權(quán)重重。方法：將將行因子子與列因因子進(jìn)行行比較。。(若采用四四分制的的時(shí)，非非常重要要的指標(biāo)標(biāo)為4分，比較較重要的的指標(biāo)為為3分，同樣樣重要的的為2分，不太太重要的的為1分，相比比很不重重要的為為0分。)示例序號(hào)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3指標(biāo)4指標(biāo)5指標(biāo)6評(píng)分值1指標(biāo)1×44332162指標(biāo)20×3243123指標(biāo)301×12264指標(biāo)4123×33125指標(biāo)51021×266指標(biāo)621212×8序號(hào)評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)12345678評(píng)分總計(jì)平均評(píng)分權(quán)值調(diào)整后權(quán)值1指標(biāo)1151416141616151612215.250.254170.252指標(biāo)2168101212121188911.1250.185420.203指標(biāo)386556798546.750.112500.104指標(biāo)4810101212111288310.3750.172920.205指標(biāo)556776558496.1250.102080.106指標(biāo)68161210898128310.3750.172920.15合計(jì)6060606060606060480601.000011.00目錄一、知識(shí)識(shí)準(zhǔn)備二、核心心指標(biāo)設(shè)設(shè)計(jì)（三）指指標(biāo)篩選選與權(quán)重重確定三、討論論：營(yíng)銷銷團(tuán)隊(duì)核核心指標(biāo)標(biāo)設(shè)計(jì)第56頁(yè)課堂練習(xí)習(xí)根據(jù)今天天的學(xué)習(xí)習(xí)，請(qǐng)分分組討論論營(yíng)銷團(tuán)團(tuán)隊(duì)核心心指標(biāo)設(shè)設(shè)計(jì)第57頁(yè)謝謝謝！第58頁(yè)9、靜夜四四無(wú)鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。1月-231月-23Friday,January6,202310、雨中黃葉葉樹，燈下下白頭人。。。09:37:3309:37:3309:371/6/20239:37:33AM11、以我獨(dú)沈久久，愧君相見見頻。。1月-2309:37:3309:37Jan-2306-Jan-2312、故人人江海海別，，幾度度隔山山川。。。09:37:3309:37:3309:37Friday,January6,202313、乍見翻翻疑夢(mèng)，，相悲各各問年。。。1月-231月-2309:37:3309:37:33January6,202314、他鄉(xiāng)生白白發(fā)，舊國(guó)國(guó)見青山。。。06一月月20239:37:33上上午09:37:331月-2315、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。一月239:37上午午1