半年總結(jié)報告-供應鏈(總)

供應鏈工作報告2006年07月Ⅰ-主要工作完成情況Ⅱ-KPI

完成情況Ⅲ-成本控制Ⅳ-下半年工作重點上半年工作回顧及下半年工作重點33Ⅰ-主要工作完成情況一、系統(tǒng)及基礎建設

1-建立了TCCQS系統(tǒng),并于上半年通過了多次差距分析

2-運費用結(jié)算系統(tǒng)正式運行

3-D&OPⅡ軟件試運行

4-GPRS定位系統(tǒng)試運行

5-生產(chǎn)崗位技能培訓

6-延吉倉庫新址選擇、配送與合作二、工程項目

1-完成了CAN混比機改造

2-TCCQS符合性工程項目

-化學品庫改造、生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生間改造、現(xiàn)調(diào)間改造、安全標識等

3-環(huán)境項目-首批獲得“吉林省環(huán)境友好企業(yè)”4三、產(chǎn)品總調(diào)入量（自產(chǎn)＋代加工）

5生產(chǎn)（自產(chǎn)）

分包裝完成情況

代加工

7Ⅱ-主要KPI完成情況89中可各廠質(zhì)量及包裝分數(shù)

中可各廠標箱配送費用

制造費用Ⅲ-成本控制物流

費用Ⅲ-成本控制備注：1、1月份當月銷量完成預算128%，3月份當月銷量完成預算101%；

1月份當月費用超出預算125%，3月份當月費用超出預算104%;1-6月份完成銷量99%，1-6月費用為預算的97%。2、6月固定費用超過預算

6月份報損紙箱，費用為14.13千元13系統(tǒng)建設

1-配合人力資源部通過CSCC審核

2-加快推進TCCQS建設，并通過第三方審核

3-通過eKOSLP符合性審核

4-配送手冊實施

5-人力資源管理工程項目

1-完成果糖設備安裝及調(diào)試

2-完成TCCQS符合性工程項目（地面、一樓門禁、前廳等）

3-CO2貯罐項目成本控制

1-關注糖價變化，把握時機購入白砂糖

2-同哈爾濱滔達簽訂水森活代加工合同，有效控制價格上漲

3-延吉采取部分火車運輸，弱化運價上漲其它

1-加快CO2充裝證的辦理

2-完成2007年預算編制

3-節(jié)日期間各項工作Ⅳ-下半年工作重點

D&OP部

2006年1-6月總結(jié)

及下半年工作重點1、上半年主要KPI指標完成情況一、上半年工作完成情況2、

上半年其他主要工作

TCCQS第三階段工作進展（新產(chǎn)品投放）

------審核（內(nèi)審、外審）發(fā)現(xiàn)，改正部分全部結(jié)束；

------文件記錄部分，前期整理完畢；

------文件部分，現(xiàn)在處于關閉狀態(tài)。

各促銷包裝過度和轉(zhuǎn)換平穩(wěn)

D&OP‖基本達到預期目標

斷貨統(tǒng)計\中可各廠斷貨統(tǒng)計.xls二、下半年達成預算目標面臨的風險CAN產(chǎn)品罐體供應的不確定性，可能會對CAN產(chǎn)品的供應和斷貨的控制指標，造成不利影響；吉林RB代加工廠的設備老化，已進入到高故障期，在RB產(chǎn)品的生產(chǎn)方面可能會造成間歇斷貨或部分品種斷貨現(xiàn)象，影響到RB產(chǎn)品供應和斷貨比例控制；促銷產(chǎn)品眾多，這對包裝類型轉(zhuǎn)換以及對轉(zhuǎn)型期間產(chǎn)品長貨齡的控制，提出了更好的要求（截至目前共有30個SKU的主體促銷包裝);中富公司配合問題，現(xiàn)已影響到我司PET的線效率，對生產(chǎn)計劃的達成有很大的風險。三、下半年工作重點加強CAN產(chǎn)品需求預測，定期對銷售計劃的執(zhí)行情況和原材料的供貨情況及時進行跟蹤，必要時，提前調(diào)整原材的采購計劃；加大對RB廠生產(chǎn)供應方面的風險控制：一是瓶箱回收跟蹤到位；二是督促RB廠加大維修投入；三是加強部門和單位間溝通和協(xié)調(diào)，消除人為障礙;四是加大RB廠內(nèi)的RB成品存儲數(shù)量。加強科學預測，利用系統(tǒng)優(yōu)勢，加強部門的溝通和協(xié)調(diào)，保證各促銷包裝的合理轉(zhuǎn)換和過渡

;在10月份前，完成D&OP‖軟件系統(tǒng)在全公司的推廣，并為在集團內(nèi)推廣做好準備。

采購部

2006年1-6月總結(jié)

及下半年工作重點2006年績效管理表(P2W)摘要2006年目標完成情況及下半年重點2006年考核指標–采購部部門費用

生產(chǎn)部

2006年1-6月總結(jié)

及下半年工作重點一、1-6月份產(chǎn)量完成情況

二、1-6月份主要關鍵指標完成情況主要原輔材料收獲率凈生產(chǎn)線效率人員生產(chǎn)效率三、費用五、下半年工作重點

TCCQS第三階段正式審核；

2007年預算；繼續(xù)崗位技能培訓（尋找提高砂糖收獲率的方法）。四、上半年其它主要工作

TCCQS第三階段審核前的工作；通過對各關鍵控制點的控制，使原輔材料收獲率一直優(yōu)于預算；

通過崗位技能、操作技能培訓使人均生產(chǎn)效率與去年同期比有大幅提高。

品控部

2006年1-6月總結(jié)

及下半年工作重點一、主要KPI指標二、TCCQS質(zhì)量系統(tǒng)2月進行差距分析5月進行集團預審6月通過可口可樂預審共計發(fā)現(xiàn)不符合項219項目前已經(jīng)改正187項三、部門費用四、下半年工作重點（一）保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高質(zhì)量、包裝分數(shù)。提供員工及客戶的質(zhì)量意識縮短產(chǎn)品貨齡加強SPC在生產(chǎn)中的應用四、下半年工作重點(二)完善體系建設通過CSCC審核通過TCCQS審核通過eKO、SLP符合性審核

工程部

2006年1-6月總結(jié)

及下半年工作重點1-6月份水、電、汽實際節(jié)約242261元項目05年06年水電汽總值1,586,386.581,226,936.38產(chǎn)量7,446,527.356,525,132費用（元/標箱)0.21300.18806年上半年（節(jié)約）

163,128產(chǎn)量低90萬標箱15天左右非生產(chǎn)運行非生產(chǎn)運行2500度/天2,17137,446,527.35標箱分擔18萬元采暖費每標箱分得0.0241元6,525,132標箱分擔18萬元采暖費，每標箱0.0275元差額0.0034元/標箱22,185電費漲價漲價0.029元/度每標箱耗電0.18度35,235產(chǎn)量低和電費漲價沖減合計79,133部門變動費用（元）：預算實際節(jié)約2,238,0301,478,660759,370（節(jié)約＝蒸汽沒漲價+人員比預算少+水、電、蒸汽節(jié)約）CAN線混比機改造，新設備將年節(jié)約CO210萬元以上完成的其他工程：1、注入機電器系統(tǒng)改造2、CIP熱水回收3、TCCQS方面工程4、環(huán)保工作獲得“吉林省環(huán)境友好企業(yè)”5、為天津提供KRONES設備注意事項，為將來改造作鋪墊項目2005年2006年產(chǎn)量7,565,9156,525,132維修費263,491214,583標箱維修費0.0350.033廠房維修已付約3.5萬元，結(jié)算中和正在發(fā)生7萬元左右項目05年06年依維柯3094260568.5大修

10690可比較3094249878.5增加

61%1、新的維修單已經(jīng)完成，維修在沒有調(diào)度、維修管理員簽字不給維修，司機維修前申請，維修后確認發(fā)生項目并簽字，維修管理員確認簽字。2、維修費與獎金掛鉤。生產(chǎn)設備維修費依維柯維修費項目05年06年解放3677152187

42%1、共4輛大車，每輛每月維修費2000元，年2萬多元。建議購買新車16.6萬元/臺，舊車可賣3-4萬元。2、維修費與獎金掛鉤。解放維修費現(xiàn)在的車況不好，超載引起的換弓片等直接費用1.35萬元。今年所有大車的梁都壓斷過。行政車輛06年：41,503.4元05年：50,461.96元團隊工作

工程部今年團隊工作的主題是“團結(jié)”問題（需要支持）1、機損險的賠付工作進展緩慢，價值高的備件有2個，無備件，周期長。2、最近一年工程維修人員流失嚴重。3、配送部二次分配司機獎金將車輛維修作為獎金考核的一部分。KPI’04實際’05實際’06預算1-6月1.EnergyEffi.(M.J./Lbev)能源效率(兆焦耳/升飲料)0.510.430.580.40-45%2.WaterUsage(Lwater/Lbev)水消耗(升水/升飲料)2.702.492.502.03-23%3.NLU(%)凈生產(chǎn)線利用率92.0091.5092.0092.300%4.CO2Yield(%)二氧化碳收獲率56.0051.1550.0062.8420%5.MaintenanceCost(￥/uc)維修費用0.030.040.0560.033-56%6.Sparepartsutilization(%)備件使用率2335100.0086.2-21%42完成果糖設備安裝及調(diào)試。CO2貯罐項目、汽化器節(jié)能。盡快培訓新入職員工、基礎工作輪崗培訓。易拉罐鏈道改造、水暖循環(huán)水變頻、太陽能路燈項目完成TCCQS符合性工程項目（地面、一樓門禁、前廳等）PET包裝機全面改造做準備。下半年工作重點

倉儲部

2006年1-6月總結(jié)

及下半年工作重點一、主要工作整頓倉庫人員（4月份不續(xù)簽合同3人），補充新鮮血液，逐漸扭轉(zhuǎn)倉庫不良風氣；確定倉庫管理與監(jiān)控機制：成品分庫管理、嚴控UTC獎蓋與業(yè)務破損回收；加強員工的崗位培訓，增強倉庫服務意識，提高對配送部的服務質(zhì)量（提前備貨實現(xiàn)貨對車門服務）；進行TCCQS預審前的各項整改；以TCCQS為標準，原材料、成品、備件、市場物資管理規(guī)范有序；調(diào)整員工作息時間，盡量不產(chǎn)生加班；為延吉新倉庫選址并規(guī)劃倉庫管理。二、倉儲部1-6月主要工作量化明細

06年累計出庫總量比05年同期增加9.1%（UC）

06年累計倒庫總量比05年同期增加29.8%（PC）

06年平均人員效率比05年同期減少3.4%（UC/人*天)三、費用控制

06年倉儲整體費用比預算節(jié)約16%

06年倉儲可控費用比預算節(jié)約26%

四、06年KPI序項目序績效目標權重200520062006-1-6備注號Item號KPI％ActualTargetActual

A中央倉庫管理1破損率≤0.01%；50%0.008%0.01%0.0096%

2重大安全事故為零—00

3倉庫利用率>185UC/平米172185225

4100%按照先產(chǎn)先出的原則出庫，產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)天數(shù)<9天；9天<10天9天

B節(jié)能降耗、合理控制倉儲費用1倉庫可控費用總體達成05年預算目標30%超預算低于預算總體費用節(jié)約23%C外埠營業(yè)所管理1每個外埠營業(yè)所實地指導一年不少于2次。10%——〉2次1

D培訓與團隊建設1每月倉儲部員工培訓數(shù)量>2次10%——〉2次3

五、工作難點六、下半年工作重點TCCQS工作的推進07年預算工作營業(yè)所指導性管理庫容資源越來越成為供應鏈的瓶頸倉儲后備人才的培養(yǎng)與薪酬的矛盾周轉(zhuǎn)包裝物的管理

配送部

2006年1-6月總結(jié)

及下半年工作重點主要KPI完成情況

主要工作完成情況

1.配送司機標準服務手冊2.裝卸費外包談判3.延吉配送合作伙伴的選擇與合作4.運費結(jié)算系統(tǒng)的應用5.GPRS定位系統(tǒng)的應用6.TCCQS51項目累計實際預算百分比工資

182.42

189.50-3.74%員工社會保險

31.78

38.00-16.36%員工福利費

38.59

63.00-38.75%住房公積金

7.65

9.00-14.96%工會經(jīng)費

3.72

3.506.24%獎金

137.81

132.464.04%差旅費

13.68

8.4062.80%車輛維護保養(yǎng)

111.98

118.04-5.13%車輛耗油費

216.97

198.009.58%停車、過路、過橋費

41.69

33.0026.33%年檢及養(yǎng)路費

58.03

63.26-8.27%公路運輸費

2,958.97

2,965.14-0.21%裝卸費

19.96

9.00121.83%折舊（變動）

211.73

216.75-2.32%變動費用合計

4,034.98

4,047.05-0.30%科目代碼科目名稱

2005年1-6月

2006年1-6月對比（%）550501工資及獎金

344.12

320.23-6.94%550502員工社會保險

33.66

31.78-5.59%550503員工福利費

34.61

38.5911.47%550504住房公積金

8.90

7.66-13.91%550505勞動保護費

37.61

-0.00-100.01%550506工會經(jīng)費

4.30

3.72-13.40%550516差旅費

9.32

13.6846.79%550550車輛維護保養(yǎng)

87.92

111.9827.37%550551車輛耗油費

174.72

216.9724.18%550552停車、過路、過橋費

29.73

41.6940.21%550553年檢及養(yǎng)路費

49.71

58.0316.74%550555自有車貨運險

4.20

4.200.00%550573折舊費

223.49

211.73-5.26%

自有車調(diào)撥費用合計

1,042.29

1,060.261.72%550568公路運輸費

2,063.06

2,958.9643.43%550569鐵路運輸費

274.12

--100.00%550570裝卸費

5.45

19.96266.24%

外租車調(diào)撥費用合計

2,342.63

2,978.9227.16%總調(diào)撥費用合計

3,384.92

4,039.1819.33%自有車運量(uc)

2,804.88

2,669.22-4.84%每標箱自有車調(diào)撥運費

0.37

0.406.89%外租車運量(uc)

4,995.87

6,034.7420.79%每標箱外租車調(diào)撥運費

0.47

0.495.27%總標箱銷量(uc)

7,789.99

9,888.9926.94%總自然箱銷量(pc)

3,898.61

4,658.9419.50%每標箱總調(diào)撥運費

0.43