2020年度沙壩田水庫除險加固工程資金績效自評報告

2020年度沙壩田水庫除險加固工程資金績效自評報告一、項目基本情況（一）項目背景。2019年12月，根據(jù)《水庫大壩安全評價導(dǎo)則》（SL258—2017）及《水庫大壩安全鑒定辦法》（水建管（2003）271號），邯鄲市水利水電勘測設(shè)計研究院完成了《攀技花市大竹河水利工程一期項目沙壩田水庫安全鑒定報告》，鑒定結(jié)論沙壩田水庫大壩為二類壩，需要進(jìn)行除險加固。2020年3月，攀枝花市水利局下達(dá)了《沙壩田水庫大壩安全鑒定報告書》。2020年5月，我中心通過公開競選方式委托廣東粵水電勘測設(shè)計有限公司編制了《攀枝花市大竹河水利工程一期項目沙壩田水庫除險加固工程初步設(shè)計報告》。2020年6月，攀枝花市水利局以攀水函[2020]H2號下達(dá)了批復(fù)，同意整治方案。（二）項目主要內(nèi)容。本次工程主要建設(shè)內(nèi)容為：對大壩滲流、滲流量、水平位移、垂直位移采用安全自動化監(jiān)測系統(tǒng)，在下游壩坡檢測墩設(shè)置縱向鋼結(jié)構(gòu)巡檢通道155叱后邊坡勾縫、清理后邊坡雜草；更換老沙壩田壩頂1592.4m至1624.5m的止水帶；整治大壩防浪墻；對溢洪道、沖砂涵洞、放水涵洞啟閉鋼繩打油，對啟閉機進(jìn)行除銹除塵維護(hù)，對啟閉機層地板進(jìn)行防滑處理250m2,增設(shè)50kw自動（帶手動）啟閉系三、項目實施及管理情況（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。維修養(yǎng)護(hù)項目由科室負(fù)責(zé)人向領(lǐng)導(dǎo)班子做出初步規(guī)劃匯報后，由中心主任辦公會討論決定項目是否實施。（二）項目管理及監(jiān)督情況。項目在招投標(biāo)、政府采購、公示、建設(shè)、驗收等各個環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照《工程項目管理制度》執(zhí)行，項目招標(biāo)根據(jù)資金大小，按照招投標(biāo)法以及政府采購法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。財政對其事前、事中、事后全程監(jiān)管。四、項目績效情況（一）項目完成情況。1、數(shù)量情況2020年預(yù)算計劃數(shù)量指標(biāo)6項，主要（1）飲水深井取水工程；（2）閘門及啟閉機等維修養(yǎng)護(hù)；（3）防汛搶險道路維修改造；（4）壩坡除草、白蟻防治；（5）工程運行用電、綠化管護(hù)等（6）防汛抗旱搶險、渠道管護(hù)經(jīng)費。實際完成6項，其中防汛搶險道路維修改造未實施，計劃下一步納入勝利水庫除險加固實施。根據(jù)實際情況,增加了抽水設(shè)施改造、消防設(shè)施設(shè)備安裝。2、質(zhì)量情況（1）飲水深井取水工程已完成，達(dá)到飲用水標(biāo)準(zhǔn)，保障水庫管理人員身體健康；（2）閘門及啟閉機等維修養(yǎng)護(hù)已完成，保證設(shè)施、設(shè)備正常運行；（3）壩坡除草、白蟻防治已完成，消除不安全隱患,便于巡查管理；（4）工程運行用電、綠化管護(hù)等已完成，保證安全用電，保護(hù)環(huán)境，防止水土流失；（5）防汛物資儲備、演練、渠道管護(hù)已完成，保障水庫汛期安全運行；（6）抽水設(shè)施改造、消防設(shè)施設(shè)備安裝已完成。綜上，項目基本按照計劃的績效指標(biāo)實施并完成，完成質(zhì)量較好。3、時效情況截止2020年12月底，項目全部完成，完成率100%。4、成本情況截止2020年12月底，項目資金實際到位80萬元，實際使用80萬元，項目的預(yù)期設(shè)定目標(biāo)及資金使用均控制在預(yù)算范圍內(nèi)。（二）項目效益情況。1、項目實施的社會效益分析2020年完成了勝利水庫和沙壩田兩座水庫樞紐工程及渠道的維修養(yǎng)護(hù)，確保水庫水利工程安全、保護(hù)飲用水源、提高水質(zhì)、促進(jìn)社會穩(wěn)定。2、滿意度指標(biāo)完成情況分析對項目區(qū)發(fā)放了20分滿意度調(diào)查問卷，回收20份調(diào)查問卷，滿意度99%。五、評價結(jié)論及建議（一）評價結(jié)論。根據(jù)對項目績效評價指標(biāo)體系各項指標(biāo)的分析，綜合認(rèn)為，2020年在主管部門的指導(dǎo)下，中心領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥監(jiān)督項目實施推進(jìn)，科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實項目各項措施，崗位責(zé)任人各司其職，按程序有序推進(jìn)，較好的完成了維修養(yǎng)護(hù)項目實施，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。（二）存在的問題。維修養(yǎng)護(hù)具有不確定性，只能在需要維修養(yǎng)護(hù)的項目中挑選最緊迫、最必要的項目進(jìn)行維修。因此，實施的項目和年初申報的維修養(yǎng)護(hù)項目有一定的差異。（三）相關(guān)建議。下一步，我中心將更加細(xì)致地做好調(diào)查研究，對將要實施的項目做出科學(xué)預(yù)叛，盡可能地保證項目建設(shè)不偏離績效目標(biāo)。攀枝花市勝利水利工程運行中心2020年度部門預(yù)算項目支出績效自評報告

（運行管理費）一、項目概況（一）項目基本情況。根據(jù)《中共攀枝花市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于攀枝花市勝利水庫管理所更名的批復(fù)（攀編發(fā)〔2019〕87號）》明確的主要職責(zé)和《攀枝花市勝利水利工程運行中心職能職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)職能職責(zé)》、《中共攀枝花市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整市水務(wù)局所屬事業(yè)單位有關(guān)機構(gòu)編制事項的通知（攀編發(fā)［2016）8號）》精神，明確我單位為財政全額撥款公益二類事業(yè)單位，事業(yè)編制31名?，F(xiàn)在職職工30名，退休職工3名。為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，發(fā)揮水管單位公益職能,促進(jìn)經(jīng)濟社會發(fā)展，實施以下項目，本項目實施地位于市勝利水利工程運行中心（仁和區(qū)仁和鎮(zhèn)、大田鎮(zhèn)、啊喇鄉(xiāng)）。（二）項目績效目標(biāo)。.項目主要內(nèi)容。實施辦公樓維修維護(hù)、購置了辦公家具、支付三條光纖租賃及網(wǎng)絡(luò)通訊費用、監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及辦公設(shè)備運行及維護(hù)費、防汛演練、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、防汛值班工作、兩座水庫的值班樓及躍進(jìn)水庫管理房的零星維修維護(hù)、浪渣清撈清運、安全環(huán)保及水環(huán)境綜合治理的廣告宣傳等項目.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：保障中心整體工作正常運轉(zhuǎn)、保障水庫工程安全運行。俁障下游下游群眾生命財產(chǎn)安全。充分發(fā)揮水庫工程綜合效益。通過以上項目實施，正常履行我單位職能職責(zé)，貫徹落實上級部門各項工作要求，確俁水庫平穩(wěn)運行、安全度汛，實現(xiàn)灌區(qū)農(nóng)民增收、經(jīng)濟社會穩(wěn)定，力爭建設(shè)成為全市水庫標(biāo)準(zhǔn)化管理的行業(yè)標(biāo)桿。.項目實際使用和申報內(nèi)容一致。二、項目資金申報及使用情況（一）項目資金申報及批復(fù)情況。根據(jù)攀財資預(yù)[2021]1號文，該項目年初預(yù)算批復(fù)為60萬。（二）資金使用情況。.資金計劃。攀枝花市勝利水利工程運行中心運行管理費資金計劃60萬元，均為攀枝花市財政資金。.資金到位。根據(jù)《攀枝花市財政局關(guān)于2020年市級部門預(yù)算的批復(fù)》（攀財資預(yù)[2020]3號文），市財政下達(dá)我中心運行管理經(jīng)費為60萬元，截止評價時維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費實際到位60萬元，資金到位率100%o.資金使用。統(tǒng)計截止評價時點維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費實際使用為60萬元，資金使用（三）項目財務(wù)管理情況。我中心財務(wù)管理制度健全，財務(wù)人員嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行，并嚴(yán)格按照會計制度進(jìn)行核算，賬務(wù)處理及時。三、項目績效情況（一）項目完成情況。（1）數(shù)量情況：我中心2020年完成仁和辦公區(qū)辦公樓、勝利水庫值班樓、沙壩田水庫值班房的維修維護(hù)，購置辦公家具、三條光纖租賃及網(wǎng)絡(luò)通訊、完成對監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及辦公設(shè)備的運行維護(hù)、完成防汛演練兩次、業(yè)務(wù)培訓(xùn)及防汛值班工作、完成渠道的日常管護(hù)、躍進(jìn)水庫管理房的看護(hù)、及浪渣清理清運工作。（2）質(zhì)量情況：工程及設(shè)備的維修維護(hù)質(zhì)量合格、技能培訓(xùn)合格、值班值守在崗率io。％；水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到in類及以上。（3）時效情況：截至2020年12月底，完成運行管理費各項目的實施。（二）項目效益情況。（1）經(jīng)濟效益：完成非稅收入177.15萬（2）社會效益：保障用水、保證水庫安全運行、解決仁和灌區(qū)群眾生產(chǎn)生活用水、保障人飲安全。（3）生態(tài)效益：水質(zhì)達(dá)標(biāo)，提供水庫下游河流生態(tài)流量，保障森林防滅火需水。服務(wù)對象滿意度：群眾滿意度》95%五、評價結(jié)論及建議（一）評價結(jié)論。2020年順利的完成了運行管理費項目的實施。保障了本部門機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)、較好的完成日常工作任務(wù)（二）存在的問題及建議。加強預(yù)算編制，完善各項管理制度，提高財政資金使用效益。統(tǒng)的柴油發(fā)電機組；整治3.5m寬防汛搶險道路350m；增設(shè)石刻水庫名稱標(biāo)識；庫尾設(shè)置浮筒式攔污繩；對量水堰兩岸進(jìn)行防滲處理，四周增設(shè)擋水墻，避免雨水進(jìn)入量水堰渠道。二、項目實施2020年6月，攀枝花市水利局以攀水函(2020)112號文下達(dá)批復(fù)總投資253.12萬元，資金來源為中央和省級財政水利發(fā)展資金。2020年1月，攀枝花市財政局、攀枝花市水利局《關(guān)于下達(dá)2020年中央和省級財政水利發(fā)展資金預(yù)算的通知》攀財農(nóng)資〔2020〕2號，下達(dá)2020年中央和省級財政水利發(fā)展資金225萬元。項目于2020年8月23日開工，2020年12月22日主體工程完工，2021年1月8日通過合同工程完工驗收，2021年3月底完成蓄水驗收,按照規(guī)定計劃于2021年底完成竣工驗收。我中心作為項目實施單位，精心組織和實施了本項目。一是成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組；二的嚴(yán)格按水利基本建設(shè)程序辦事；三是貫徹落實項目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制等；四是從嚴(yán)把關(guān)，加強工程質(zhì)量和安全管理；五是切實加強工程財務(wù)管理。三、項目績效目標(biāo)項目的建成，消除了水庫安全隱患，完善了工程管理設(shè)施，保障了工程安全度汛，保障了水庫下泄生態(tài)流量，促進(jìn)了下游河道生態(tài)恢復(fù)；改善了農(nóng)田灌溉、人畜飲水等生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)了灌區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，也能促進(jìn)灌區(qū)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)民增收，幫助群眾脫貧致富，維護(hù)社會穩(wěn)定；同時，項目的實施也為下游河道沿線森林草原防滅火設(shè)施提供用水需求?？傊?，通過對本項目的實施完成，既有顯著的經(jīng)濟效益，又有巨大的社會效益。2020年度勝利水庫干渠

抗旱節(jié)水改造項目資金績效自評報告一、項目基本情況（一）項目背景。勝利水庫干渠沿大河右岸布置，行進(jìn)于大河右岸半山腰中，渠首與勝利水庫放水隧洞出口相連，渠尾通過向陽隧洞到達(dá)金沙江右岸灌區(qū)，全長18.763Km,其中隧洞23座共長16.2365Km,明渠暗拱共長1.6375Km,涵洞12座共長0.281Km,暗涵5處共長0.116Km,渡槽6座共長0.492Km。干旱缺水始終制約著灌區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，干支渠渠系工程配套不很完善，加之處于石英閃長巖風(fēng)化區(qū)，土質(zhì)沙化嚴(yán)重,輸水存在嚴(yán)重的跑、漏、滲現(xiàn)象，造成渠系水利用率級低，旱季輸水過程中，農(nóng)戶爭水搶水偷水現(xiàn)象時有發(fā)生，由此引發(fā)灌區(qū)用水矛盾十分突出。本次項目實施可有效改善項目區(qū)爭水、搶水、偷水情況，最大程度保護(hù)干渠不受破壞，進(jìn)一步提高灌區(qū)群眾節(jié)約用水意識，規(guī)范灌區(qū)用水秩序，使有限水資源發(fā)揮最大經(jīng)濟社會效益，對促進(jìn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)村增效有積極意義。且本項目實施后，初步估計每年能節(jié)約勝利水庫水量30萬m3,節(jié)約的水量可以通過阿署達(dá)支渠至巴斯箸斗渠再引至攀西科技城作生態(tài)用水。（二）項目主要內(nèi)容。本次勝利水庫干渠抗旱工程節(jié)水改造建設(shè)內(nèi)容為：新建蓄水池3個（三棵樹1000m3,小火山300m3,豹子洞300m3）,新建引水管道2734.35m（DN630長174m,DN300長1169.25m,DN200長1285.7m,DN75長105.4m）,新增閘閥70個（300mml5個,200mm3個，100mm3個，75mm53個）及DN630蝶閥（0.8MPA）1套和1330mmX970mmX6mm節(jié)制閘3套，管理房4座。二、項目實施2019年12月，攀枝花市財政局攀枝花市水利局《關(guān)于下達(dá)2019年省級財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金的通知》（攀財農(nóng)資[2019]100號）安排給攀枝花市勝利水利工程運行中心預(yù)防灌區(qū)干旱所需的設(shè)施建設(shè)和物資設(shè)備補助資金200萬元，我中心作為項目實施單位，進(jìn)精心組織和實施了本項目。一是成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組；二的嚴(yán)格按水利基本建設(shè)程序辦事；三是貫徹落實項目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制等；四是從嚴(yán)把關(guān)，加強工程質(zhì)量和安全管理；五是切實加強工程財務(wù)管理。三、項目績效目標(biāo)項目的建成，增強了灌區(qū)農(nóng)業(yè)抵御自然災(zāi)害風(fēng)險及通過綜合生產(chǎn)的能力，改善了農(nóng)田灌溉、人畜飲水等生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)作物產(chǎn)量，促進(jìn)了灌區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，也能促進(jìn)灌區(qū)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)民增收，幫助群眾脫貧致富，維護(hù)社會穩(wěn)定。同時，項目的實施也是積極探索和引導(dǎo)群眾開發(fā)商品農(nóng)業(yè)的新路子。項目實施后，一是直接改善灌區(qū)灌面4500畝，使2500余名群眾受益;二是每年至少能節(jié)約30萬m3水量用于補充攀西科技城生態(tài)用水的不足，推動攀枝花市“兩城”建設(shè)，實現(xiàn)攀枝花市政府提出的以新發(fā)展理念推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略目標(biāo)?？傊ㄟ^對本項目的實施完成，即有顯著的經(jīng)濟效益，又有巨大的社會效益。攀枝花市勝利水利工程運行中心

2020年度部門預(yù)算項目支出績效自評報告

（維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費）一、項目概況（一）項目基本情況。1、項目單位基本情況。攀枝花市勝利水利工程運行中心，為市水利局下屬公益二類事業(yè)單位，中心內(nèi)設(shè)4個科室：辦公室、勝利管理科、沙壩田管理科、綜合計劃科，現(xiàn)有在職人員25人、退休人員2人。主要職能是負(fù)責(zé)勝利水庫、沙壩田水庫管理范圍內(nèi)的工程及設(shè)施設(shè)備管理；承擔(dān)日常維修養(yǎng)護(hù)、運行管理、安全監(jiān)測、供水調(diào)度具體工作；編制汛期調(diào)度運行計劃、大壩安全應(yīng)急預(yù)案、防汛搶險應(yīng)急預(yù)案并按批準(zhǔn)的水庫調(diào)度規(guī)程組織實施；承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水生態(tài)保護(hù)具體工作。2、項目資金申報的依據(jù)。攀枝花市勝利水利工程運行中心作為勝利水庫和沙壩田兩座水庫的管理單位，為保障水庫工程安全，以及下游數(shù)十萬人民群眾生命財產(chǎn)安全，對水庫工程的日常管理需經(jīng)常性的檢查、維修、養(yǎng)護(hù),及時發(fā)現(xiàn)、排除險情。根據(jù)《四川省水利工程管理條例》，公益性水利工程所需的運行、管理、維修養(yǎng)護(hù)、水毀修復(fù)、續(xù)建配套、更新改造經(jīng)費，按照水利工程隸屬關(guān)系，納入同級財政預(yù)算。.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。中心維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度?？顚Ｓ茫凑帐胸斦潛苜Y金進(jìn)行支付。.資金分配的原則及考慮因素。項目預(yù)算的編制遵循統(tǒng)籌規(guī)劃，合理安排，突出重點的原則，資金主要用于勝利水庫和沙壩田兩座水庫的樞紐工程及渠道的維修養(yǎng)護(hù)。（二）項目績效目標(biāo)。.項目主要內(nèi)容。對勝利水庫和沙壩田水庫進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，主要內(nèi)容：建設(shè)沙壩田水庫打井、