核電物資采購管理

2023/2/21

第一部分：大宗材料采購管理2023/2/22

目錄

1.什么是大宗材料2.大宗材料采購管理的依據(jù)3.各部門、單位的責任4.大宗材料采購流程5.委托采購2023/2/231.什么是大宗材料采購什么是大宗材料?通常指采購數(shù)量、采購金額比較大的材料，如：水泥、電纜、鋼材等。上游程序描述：核電項目安裝合同規(guī)定的由承包商負責采購的大宗材料和消耗性材料。合同描述（安裝合同）根據(jù)用途及采購管理的不同區(qū)分大宗材料與消耗性材料；大宗材料泛指主體工程安裝用材料，是系統(tǒng)的組成部分，如鋼材、保溫材料、電纜橋架、支吊架、油漆、電纜附件、標準件、尼龍扎帶等。2023/2/241.什么是大宗材料采購大宗材料與普通耗材采購的不同點

潛在供應商評審過程及要求不同;采購過程控制不同;到貨驗收過程及要求不同;質量證明資料的要求不同（可追溯性）。2023/2/252.大宗材料采購管理的依據(jù)

《安裝工程合同》（安裝合同）采購技術規(guī)格書PJ-30C-005-R《核電工程主承包商的潛在分包商和供應商的資格評審》（B）PJ-30C-046R 《CI及BOP大宗材料采購管理》（B）SEPCOIII-NP-NDA-QAM-1009《物項和服務采購控制程序》（F）SEPCOIII-NP-NDA-QAM-1010《物項管理程序》（H）SEPCOIII-NP-NDA-MAP-0006《供應商和分包商評審》（C）SEPCOIII-NP-NDA-MMP-0006《物項檢驗控制程序》（F）SEPCOIII-NP-NDA-MMP-0007《物項標識管理程序》（D）SEPCOIII-NP-NDA-MMP-1007《大宗材料采購管理程序》（D）2023/2/263.各部門、單位的責任工程公司：合格供應商審批，必要時參加對潛在供應商的源地評審；審批采購技術文件；對采購進度進行跟蹤與檢查；大宗材料預付款的審核支付；委托采購過程的控制及采購價格的確認；監(jiān)督大宗材料的到貨驗收；對大宗材料的采購管理進行質保監(jiān)督檢查。專業(yè)施工處：根據(jù)圖紙、委托函及實際需求提出大宗材料需求計劃；參與大宗材料的到貨驗收（QC1）。2023/2/273.各部門、單位的責任工程技術部：編制、審核采購技術規(guī)格書；參與大宗材料潛在供應商的評審；提出材料替代、變更申請（CR）。QA部：參與大宗材料潛在供應商的評審；對大宗材料的采購管理進行內部質保監(jiān)督檢查。QC部：采購質量和技術控制，必要時駐廠監(jiān)造；參與大宗材料的到貨質量驗收及源地驗收，負責不符合項（NCR）的提出、跟蹤與關閉。2023/2/283.各部門、單位的責任經(jīng)營部：負責圖紙類大宗材料計劃的審核；委托采購的大宗材料結算。物資部：對大宗材料采購全過程負總責。收集大宗材料潛在供應商資料并組織評審（包括資料評審、源地評審），按照工程公司（CNPEC）的要求提交補充資料；組織招投標等確定供應商；編制采購計劃及采購訂單，簽訂采購合同；采購進度控制；負責組織大宗材料的現(xiàn)場接收與檢驗（包括委托復驗）、倉儲管理及產(chǎn)品標識；收集材料所附說明書、合格證及各種檢驗報告資料并將其歸檔；負責不符合材料的處理。2023/2/29

供應商：

按采購進度、技術、質量要求和數(shù)量供應合格的大宗材料；提供大宗材料發(fā)貨單、裝箱單、制造完工報告、出廠檢驗證書和質量合格證、產(chǎn)品說明書和與安裝、調試、維修相關的技術文件等；按照采購方規(guī)定的標識原則和方法實施產(chǎn)品標識；不合格品的處理、返運與再供貨；必要時參與現(xiàn)場到貨驗收，提供現(xiàn)場服務；接受采購方及其委托監(jiān)造代表的監(jiān)督，并提供監(jiān)督條件等。3.各部門、單位的責任2023/2/2104.大宗材料采購流程

步驟一：采購技術文件編審工程技術部根據(jù)工程公司上游文件編制采購技術規(guī)格書，并報工程公司審核批準；材料采購技術文件的技術參數(shù)和相關要求應滿足大宗材料采購、檢驗、預制（如有）和安裝的需要。采購技術文件包括：材料制造標準、技術要求、質量標準、材料試驗標準及驗收標準，材料包裝、運輸、儲存、標識的要求，對供應商加工制造、相關服務及提交質量證明資料的要求。采購技術規(guī)格書是大宗材料采購合同的一部分。采購技術規(guī)格書2023/2/2114.大宗材料采購流程步驟二：潛在供應商評審資料評審：物資部負責收集潛在供應商資料，組織工程技術部、QA部分別對潛在供應商進行技術、質保及商務評審，評審報告內部審查合格后，提交工程公司審批。(評審內容)補充評審：工程公司審核要求補充資料。源地評審：下列情況有必要組織源地評審（工程公司提出要求）。對工程質量有重要影響的材料；數(shù)量特別大的材料；憑借評審資料不能判斷潛在供應商的技術資格及能力是否滿足項目施工要求，需進一步實地考察以核實相關信息。2023/2/2124.大宗材料采購流程源地評審由物資部組織，工程技術部、QA部、工程公司視情況參加，評審結束后編制源地評審報告提交工程公司審批。潛在供應商評審在得到工程公司批準后，進入合格潛在供應商名單，物資部負責建立和維護其合格潛在供應商清單與檔案資料。注：同一潛在供應商評審可能采取以上三種方式。經(jīng)銷商與生產(chǎn)廠家須同時評審。

潛在供應商評審資料，源地評審資料，評審回函。2023/2/2134.大宗材料采購的流程

步驟三：提出需求計劃專業(yè)施工處根據(jù)施工三級進度計劃，參照施工圖紙?zhí)岢龃笞诓牧闲枨笥媱潱?/p>

經(jīng)專業(yè)負責人審核后提交經(jīng)營部。

經(jīng)營部預算員審核。

經(jīng)營經(jīng)理審批。

物資部采購計劃員審核。

2023/2/2144.大宗材料采購的流程步驟四：組織實施采購編制采購計劃，組織招投標或詢價（總部集中采購、項目部采購）。確定實際供應商，供應商必須是工程公司評審合格的潛在供應商。簽訂供應合同，明確采購的品種、型號、規(guī)格、技術要求、數(shù)量、供應進度、質量、文件、服務、不符合項處理等內容，滿足材料設計要求與核電安裝的需要；采購技術規(guī)格書作為合同附件。發(fā)出采購訂單。2023/2/2154.大宗材料采購的流程步驟五：駐廠監(jiān)造對電纜橋架、外委襯膠襯塑、外委鍍鋅、外委鋼管焊接等采購項目實施監(jiān)造。監(jiān)督供應廠商按照供應合同中的規(guī)范標準、技術規(guī)格、質量控制、進度計劃、質保等級等要求，組織生產(chǎn)和進行控制，完成所有必要的廠內試驗、檢測，提交出廠質量合格證書、廠內試驗/檢測文件、產(chǎn)品使用說明書等，并在出廠交貨前完成包裝、提交裝箱單。制造過程中的質量控制，包括對大宗材料制造商的質量控制方法、質量控制人員資格要求、不同質保級別制造活動的分級管理要求等。2023/2/2164.大宗材料采購的流程步驟

六：到貨驗收物資部組織QC2、QC1及工程公司相關人員參與驗收，在驗收單上填寫驗收結論并簽字。實體驗收：外觀質量及尺寸、實體標識等。資料驗收：資料驗收是大宗材料到貨驗收的重要組成部分，包括材料合格證、材質證明書、檢驗試驗報告等；大宗材料質量證明資料是竣工報告（EESR）的一部分，應建檔妥善保管?，F(xiàn)場復驗：按照合同和規(guī)范要求對部分大宗材料（如：不銹管、不銹鋼管件等）委托檢測中心進行復檢，某些特殊試驗、檢驗（如：保溫材料等），若檢測中心無法實施，應委托國家認可的有相應檢驗資質的檢測單位實施。焊材質量證明書問題處理情況。2023/2/2175.委托采購委托采購：合同外材料，工程公司委托項目部采購。與工程公司簽訂委托采購協(xié)議。工程公司給項目部發(fā)委托采購函。專業(yè)施工處提出委托需求計劃。物資部組織采購報價，將定價情況及確定的供應商報工程公司;單批采購金額在50萬元以上的，采購實施前必須提前通知工程公司對采購過程進行監(jiān)督見證。工程公司發(fā)布價格確認函。物資部簽訂供貨合同，實施采購。工程公司相關人員必須參與到貨驗收，并在驗收單上簽字。憑價格確認單和到貨驗收單與工程公司結算。工程公司委托函，價格確認函2023/2/218

第二部分：甲供物資管理2023/2/219目錄

1.甲供物資的管理依據(jù)2.各部門、單位的職責3.甲供物資到貨接收4.甲供物資開箱檢驗5.甲供物資倉儲管理2023/2/2201.甲供物資的管理依據(jù)《安裝工程合同》包裝、運輸、儲存規(guī)范PJ-30C-101-R《工程物資的交付、運輸、到貨驗收和現(xiàn)場倉儲管理》（D）PJ-30C-104-R《開箱后包裝物及廢舊物資回收處理規(guī)定》（B)PJ-30P-402-R《再供貨管理》（A）SEPCOIII-NP-NDA-QAM-1010《物項管理程序》（H）SEPCOIII-NP-NDA-QCP-0015《業(yè)主供應物項的接收檢查》（H）SEPCOIII-NP-NDA-MMP-0006《物項檢驗控制程序》（F）SEPCOIII-NP-NDA-MMP-0007《物項標識管理程序》（D）2023/2/2212.各部門、單位的職責工程公司物資管理組：碼頭卸車的協(xié)調管理，組織、協(xié)調、監(jiān)督檢查甲供物資的到貨接收、開箱檢驗、發(fā)放控制、倉儲管理及物資數(shù)據(jù)管理，協(xié)調物資的返修及返運，協(xié)調各承包商之間的物資移交管理，負責CCC、ECC、HCC檢驗證書的發(fā)布。力特公司：負責甲供設備從核電碼頭至承包商指定安裝現(xiàn)場和存放地點的運輸及裝卸服務，大件設備的二次運輸及裝卸。2023/2/2222.各部門、單位的職責物資部：負責牽頭組織甲供物資的卸車、到貨接收、開箱檢驗；負責甲供物資的倉儲管理、發(fā)放控制；負責專用工具、備品備件的領用（借用）及移交；負責隨箱資料的接受、建檔、移交；負責返運物資的包裝、裝車；負責開箱后包裝物的移交；負責工程剩余物資、相關資料及倉庫的移交；負責工程公司SAP物資管理信息系統(tǒng)的維護；負責檢驗結果證書CCC、ECC、HCC的準備和檢驗記錄的填寫。QA部：組織對甲供物資管理的內部質保監(jiān)督檢查。2023/2/2232.各部門、單位的職責QC部：參與甲供物資的到貨接收及開箱檢驗，負責甲供物資不符合項（NCR）的開出以及后續(xù)跟蹤等。機械施工處：配合甲供物資裝、卸車及現(xiàn)場倒運工作。2023/2/2243.甲供物資到貨接收接收前的準備檢查是否收到甲供物資供應商提供的包裝、運輸搬運、貯存維護技術規(guī)

范，若無，應要求工程公司提交。

按照規(guī)范的要求準備準備貯存區(qū)域、運輸和裝卸設施；若貯存區(qū)域的條

件與供應商等規(guī)范要求不一致，物資部應提出澄清或變更申請，按工程

公司回復意見執(zhí)行。QC部編制裝卸車和開箱檢驗主質量計劃并報工程公司審核、批準，然后

根據(jù)計劃實施裝卸車和開箱檢驗工作，對于大件（尺寸大于9M*3M*3M或

重量大于30T），應編制現(xiàn)場裝卸車實用質量計劃。2023/2/2253.甲供物資到貨接收到貨接收檢查物資部組織QC2、QC1、供應商或運輸商及工程公司相關人員，對裝載甲供物資的集裝箱、包裝箱/物、運輸專用裝置的編號、外部狀況、各種運輸記錄指示裝置進行檢查。接收：進行到貨接收檢查后，若滿足程序和相關要求，將對該批次貨物予以接收，物資部完成貨物包裝檢查證書（CCC）的填寫并提交給工程公司；參與各方在CCC上簽字后，證明貨物由供應商/運輸商經(jīng)過工程公司移交給物資部。2023/2/2263.甲供物資到貨接收拒收：如果貨物交付時存在以下情況，可直接拒收:沒有裝箱單或裝箱單存在錯誤無法正常進行開箱檢驗；包裝箱上無標識或標識不清、不準確；設備、材料、包裝嚴重損壞等；沒有質量合格證。

物資部在檢查結束后及時完成CCC的填寫并提交工程公司，工程公司人員

在CCC上簽字后，證明該批物資被拒收，供應商負責在規(guī)定時間內運離

現(xiàn)場

。2023/2/2274.甲供物資開箱檢驗

開箱前的準備物資部負責編制開箱計劃并報工程公司審核，按審核后的計劃通知工程公司、QC人員按時到指定地點開箱；供應商由工程公司負責通知，供應商在接到通知后未能趕到現(xiàn)場，檢驗工作照常進行，檢驗結果視作供應商認可。開箱檢驗的內容核對裝箱單、箱內每件物資的實體、實體上的物資標簽三者之間關于物資描述、規(guī)格型號、材質、編號（物資編碼、功能位置嗎、UP號）、數(shù)量、類型等信息一致性、關聯(lián)性和可追溯性；核對箱單信息的完整性、正確性；2023/2/2284.甲供物資開箱檢驗

核對裝箱資料的有無以及與裝箱單之間的關聯(lián)性；檢查物資的表面質量狀況以確定是否滿足相關技術規(guī)范和標準的要求；檢查物資包裝、防腐措施是否滿足技術規(guī)范的要求以及物資實體是否有損傷。注：1）技術規(guī)范或包裝物上限制在現(xiàn)場到貨、貯存階段禁止打開外包裝，則不允許打開包裝物進行檢查。

2）具有腔體的物資在制造廠經(jīng)過干燥、充惰性氣體、涂油等措施后端蓋密封，開箱階段不打開密封端口。

3）電纜、鋼絲線材等成卷包裝無法在開箱階段進行檢查的材料，只對裸露在外部的部分進行檢查，內部材料待現(xiàn)場安裝過程中進行檢查。2023/2/2294.甲供物資開箱檢驗

開箱結果的發(fā)布及處理裝箱單作為開箱檢驗的現(xiàn)場記錄單，在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的問題，物資部人員要詳細地記錄在裝箱單上，并由參與檢驗的各方代表簽字。物資有質量缺陷、缺少質量文件、必要信息不全、標識不清或不一致時，則該批物資的檢驗結果為不合格，QC部按程序要求發(fā)出不符合項報告（NCR）記錄不符合，供應商接到工程公司提交的NCR后應及時配合處理。若實際驗收數(shù)量與裝箱單預交付數(shù)量不一致，物資部應及時打開工程物資數(shù)量差異單（GVN）記錄這種差異，并提交工程公司，供應商在收到GVN后一個月內予以回復處理。物資部填寫設備材料檢驗證書（ECC）,參與檢驗的各方簽字，并及時提交工程公司發(fā)布。2023/2/2304.甲供物資開箱檢驗

手提供貨檢驗手提供貨的檢驗方式與到貨接受檢查、開箱檢驗相同，但應填寫手提供貨證書（HCC）,不需再出具CCC、ECC證書；HCC的效力等同于CCC、ECC的綜合效力；HCC由物資部負責填寫，工程公司發(fā)布。2023/2/2315.甲供物資倉儲管理

倉儲分級管理甲供物資倉庫分為A、B、C、D、E五個組別：A組：（A1：溫度在16-25攝氏度，相對濕度在40-60%、防靜電。A2：相對濕度不大于60%。），防塵，封閉室內貯存環(huán)境；目前使用面積約250平方米。B組：（B1：溫度在5-40攝氏度。B2：自然溫度），相對濕度在，<=98%,通風，封閉室內貯存環(huán)境。目前使用面積約5000平方米，在建5400平方米。C組：（C1：搭設防雨遮陽棚。C2：苫蓋防雨遮陽篷布。C3：恢復原始包裝。C4：裸件狀態(tài)。），露天貯存環(huán)境。目前使用面積約25000平方米。D組：（D1：溫度在0-30度。D2：自然溫度），防雷、防爆、通風、避光的室內貯存環(huán)境。E組：放射源及帶源設備貯存環(huán)境（滿足國將相關規(guī)定），同時滿足溫度在16-25攝氏度，相對濕度在40-60%。2023/2/2325.甲供