公司質(zhì)量管理體系需要面臨的風(fēng)險和機遇確定表

公司質(zhì)量管理體系需要面臨的風(fēng)險和機遇確定表序號過程風(fēng)險或機遇描述應(yīng)對風(fēng)險或利用機遇的措施責(zé)任部門、評價措施有效性的時機和方法、評價結(jié)果1營銷過程市場營銷合同內(nèi)容不完整，簽訂合同的對方主體無簽約資格或相應(yīng)的資質(zhì)，導(dǎo)致合同的效力存在瑕疵，可能造成合同不生效。簽訂市場營銷合同前要進一步審查對方主體是否具有簽約資格和相應(yīng)資質(zhì)。如與對方簽約，則需要審查其營業(yè)執(zhí)照、主體資格，如不一致，則需要取得相應(yīng)的授權(quán)委托書；避免與不具備主體資格的部門或人員簽約。市場營銷部，每次簽約合同前由部門負責(zé)人或指派專人審查，合同執(zhí)行完成后3日內(nèi)評價出措施的有效性。2采購過程材料、設(shè)備質(zhì)量不合格但總經(jīng)辦不注重保留相關(guān)證據(jù)，在供應(yīng)商供應(yīng)的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格時，直接拒收，但未保留相關(guān)證據(jù)，甚至連樣品都未保留就解除合同，因此發(fā)生爭議并引發(fā)訴訟后，公司因不能舉證證明材料設(shè)備質(zhì)量不合格，將面臨承擔(dān)違約解除合同的不利法律后果的風(fēng)險。在采購合同履行過程中應(yīng)按約定的程序嚴格審查材料、設(shè)備的質(zhì)量，對不合格的材料、設(shè)備應(yīng)做好記錄，保留有效證據(jù)，并盡可能取得供應(yīng)商的確認。如需解除合同，應(yīng)先協(xié)商解除并簽訂書面協(xié)議，如不能協(xié)商解除的，應(yīng)委托專業(yè)機構(gòu)對封存的質(zhì)量不合格的材料設(shè)備樣品進行鑒定，以該鑒定結(jié)論作為依法解除合同的依據(jù)?？偨?jīng)辦，每次采購?fù)瓿珊?，由采購崗位人員及時檢查措施的執(zhí)行情況，并對其有效性作出評價。3產(chǎn)品放行、交付過程營銷中心產(chǎn)品放行、交付驗收資料不完整。提交的產(chǎn)品交付驗收資料不完整，造成不能正常開展驗收，將導(dǎo)致的風(fēng)險有：a)收款被拖延；b)承擔(dān)過期違約責(zé)任；c)承擔(dān)產(chǎn)品或設(shè)備的繼續(xù)保管義務(wù)。營銷中心應(yīng)嚴格按照合同的交貨期約定準備好產(chǎn)品驗收資料和驗收報告，目錄清晰并裝訂成冊，做好資料的送達及簽收工作；明確交接資料清單，并辦理書面交接手續(xù)。營銷中心，由部門負責(zé)人或指定專人在產(chǎn)品交付后及時檢查措施的執(zhí)行情況，并對措施的有效性作出評價。公司質(zhì)量管理體系需要面臨的風(fēng)險和機遇確定表序號過程風(fēng)險或機遇描述應(yīng)對風(fēng)險或利用機遇的措施責(zé)任部門、評價措施有效性的時機和方法、評價結(jié)果4營銷過程營銷中心允許個人或其他組織以公司名義對外投標(biāo)。允許個人或其他組織以公司名義對外投標(biāo)并實施，投標(biāo)文件加蓋企業(yè)印章，但由個人或其他組織實施。這種形式可能給公司帶來的風(fēng)險如下：a)投標(biāo)報價如低于成本，或其對合同項目經(jīng)營管理不善，公司將承擔(dān)該合同引起的一切不利后果；b)涉嫌出借資質(zhì)，面臨被行政處罰的風(fēng)險。應(yīng)采取下列應(yīng)對措施：a)其編制的投標(biāo)文件應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)單位、部門審核;b)做到形式合法；c)無論何種方式，都應(yīng)按照公司直營的合同項目一樣嚴格管理，合同款項的收支必須經(jīng)過公司辦理，材料采購合同、設(shè)備租賃合同等合同的簽訂主體必須是公司，確保在合同項目的質(zhì)量、交貨期、資金等方面處于風(fēng)險可控狀態(tài)。營銷中心，每次投標(biāo)并中標(biāo)后由部門負責(zé)人檢查措施的執(zhí)行情況，并在合同執(zhí)行中跟蹤檢查措施執(zhí)行情況，作出措施的效果評價。5研發(fā)過程技術(shù)中心項目研發(fā)周期長，可能會產(chǎn)生競爭對手研發(fā)單位提前研發(fā)出來注冊，申請專利，造成公司時間、費用、人力、成本的損失。，技術(shù)中心優(yōu)化設(shè)計過程，避免重復(fù)研究，減少研發(fā)過程中的浪費，盡量縮短研發(fā)周期。技術(shù)中心，每次項目在投入研發(fā)之前，充分做好項目的可行性論證及項目研發(fā)的策劃。提高研發(fā)效率，縮短研發(fā)周期。6研發(fā)過程研發(fā)團隊的核心成員流失，從而造成研發(fā)項目不能按期完成，甚至是商業(yè)秘密和技術(shù)秘密的泄露。研發(fā)團隊加強職工思想教育，用事業(yè)吸引人才，加強項目的保密性管理，簽署保密協(xié)議及項目研發(fā)責(zé)任書，防止人才流失技術(shù)中心，項目結(jié)束后進行績效評價及檢查。7研發(fā)過程研發(fā)出一種市場需求潛力大、效益好的產(chǎn)品，能夠吸引新的顧客，增加公司的經(jīng)營收入，擴大公司規(guī)模。加強項目的研發(fā)前提、市場調(diào)研和項目技術(shù)經(jīng)濟論證。做好項目的實施和質(zhì)量保證，及時開發(fā)出新產(chǎn)品投入市場。營銷部和研發(fā)中心，檢查產(chǎn)品投入市場所帶來的