“深入推進(jìn)規(guī)范制度落實年”活動（施工項目）檢查表 （技術(shù)質(zhì)量部）

“深入推進(jìn)規(guī)范制度落實年”活動（施工項目）檢查表（技術(shù)質(zhì)量部）被檢查項目：項目經(jīng)理：項目總工：檢查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)檢查方法或者要求配分得分扣分說明一，技術(shù)質(zhì)量管理體系190質(zhì)量目標(biāo)明確、合適，每月度進(jìn)行了技術(shù)質(zhì)量總結(jié)及獎罰(50分)組織機(jī)構(gòu)健全，職責(zé)劃分合理，體系有效運行（10分）局、公司技術(shù)質(zhì)量管理制度的收集、理解、掌握，并根據(jù)實際情況進(jìn)行了必要的補(bǔ)充（10分）技術(shù)人員數(shù)量、素質(zhì)與工程規(guī)模、難度匹配（30分）查看獎罰記錄檢查質(zhì)保體系臺帳+電子版，抽查1～2條相關(guān)條款的理解工程特點、關(guān)鍵技術(shù)、進(jìn)度計劃，技術(shù)人員名單，查詢100與本工程有關(guān)的國家、部委、地方、業(yè)主的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定收集齊全（10分）政府、業(yè)主質(zhì)量檢查文件齊全，監(jiān)理月報齊全（60分）通過分項工程劃分表來查標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否齊全。編制施工方案時如何綜合考慮，舉例說明。掌握推薦、限制、禁止的工藝、材料等規(guī)定從開工時間點起逐一檢查，每缺1份扣570落實局、公司檢查中提出的要求（20分）公司檢查表及有關(guān)記錄20二，施工方案管理260現(xiàn)場調(diào)查、施工圖查驗(20分)便道、便橋等大型臨時工程安全、經(jīng)濟(jì)、適用（20分）調(diào)查、查驗記錄，在施工圖上進(jìn)行標(biāo)識。相關(guān)不利條件的具體影響。設(shè)計或合同中對工程的特殊技術(shù)要求。便道、便橋有設(shè)計比較、有工程量計算，經(jīng)過各單位主管部門審批40圍繞項目施工內(nèi)容，收集類似工程資料，包括專利、四新、工法、有關(guān)研發(fā)成果（20分）應(yīng)用了以上部分成果，四新應(yīng)用中對危險源、環(huán)境因素進(jìn)行了評估（10分）收集途徑，電子版資料。類似工程：結(jié)構(gòu)、條件、工藝。什么是四新？應(yīng)用情況簡介的數(shù)量、質(zhì)量，說明如何借鑒的30全項目分項工程施工方案管理簡表（編制人、計劃）、劃分技術(shù)等級（10分）對超過一定規(guī)模的分部分項工程安全專項施工方案進(jìn)行了外部專家評審（60分）方案中的安全技術(shù)措施或者安全技術(shù)要點針對性強(qiáng)10簡表評審記錄(原件)及其落實情況安全技術(shù)具有針對性，而不是通用的安全規(guī)程、條款80對技術(shù)性、風(fēng)險性、控制性分部分項工程施工方案（或施工工藝）進(jìn)行試驗（或者試載），制定施工容許偏差、明確安全系數(shù)（20分）對技術(shù)性、風(fēng)險性、控制性分部分項工程施工方案實施情況進(jìn)行監(jiān)測、總結(jié)（20分）季節(jié)性（低溫、高溫、雨季、風(fēng)等）技術(shù)措施（10分）對較大的變更進(jìn)行了安全、質(zhì)量方面的技術(shù)論證（20分）試驗方案及其記錄，數(shù)據(jù)分析及其方案修正監(jiān)測記錄及分析低溫期、高溫期、雨季施工技術(shù)措施具體針對性，而不是通用條款變更的技術(shù)論證既要進(jìn)行內(nèi)部實質(zhì)性的論證又要通過外部評審70三級技術(shù)交底：有安全、環(huán)保、職業(yè)健康方面的內(nèi)容，工種齊全，動態(tài)管理（20分）對已完工技術(shù)性、風(fēng)險性、控制性分部分項工程施工方案進(jìn)行總結(jié)（20分）交底記錄。隨機(jī)詢問現(xiàn)場人員查閱資料40三，測量、試驗、檢驗210（若公司無測量中心）則測量組組長資質(zhì)：助理工程師以上職稱、從事測量工作3年（測量專業(yè)畢業(yè)的2年）、具備一定的誤差理論水平（10分）檢查畢業(yè)證、資格證書10控制點定期復(fù)測情況（10分）測量復(fù)核簽認(rèn)制，重要測量做到“雙機(jī)、雙人、雙法”（10分）測量原始資料存檔、規(guī)范10查看復(fù)測資料。查看最原始的記錄，而不是測量報表。數(shù)據(jù)復(fù)核，可考慮通過形成CAD三維圖最原始的記錄：簽名、存檔，與測量報表匹配30儀器、器具檢定臺帳，儀器自檢、自校（10分）試驗環(huán)境、試驗室安全防護(hù)（10分）計量臺帳和檢定證書，自檢、自校記錄現(xiàn)場查看，詢問20整體試驗檢測計劃（10分）試驗臺帳齊全合理（10分）試驗原始記錄、報告的規(guī)范性、有效性（10分）對外委試驗、檢測進(jìn)行了必要的管理（10分）資料，質(zhì)量指標(biāo)綜合考慮了各種規(guī)定檢查臺帳、并抽查與資料的對應(yīng)性、符合性抽查記錄、報告外委試驗的經(jīng)濟(jì)性和合規(guī)性40試驗檢測人員具備資格（10分）有關(guān)管理部門的獎罰、信用等級評定（10分）留樣管理到位（10分）資格證書年度評價資料，階段檢查評價文件留樣之取樣的簽字、保存情況，所有活性材料都要留樣30試驗室具有質(zhì)量否決權(quán)，有不合格臺帳（10分）運用統(tǒng)計方法防止質(zhì)量過剩、質(zhì)量跳動(10分)模擬試驗、同條件試件（10分）處罰記錄，臺帳統(tǒng)計資料及改進(jìn)措施相關(guān)記錄及現(xiàn)場察看。案例：高原與平原，混凝土參數(shù)的變化30配合比優(yōu)化記錄（配合比優(yōu)化過程的報告）。合理的原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。50四，技術(shù)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)創(chuàng)新140打造技術(shù)亮點，并進(jìn)行宣傳（10分）設(shè)立至少一個提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的單位級研發(fā)課題，著眼于工藝、工法的優(yōu)化（30分）每項已完成的公司級研發(fā)項目必須有對應(yīng)其核心成果的論文、工法，且發(fā)表在公司論文集上（10分）通過統(tǒng)計分析隧道超挖率、欠挖率，來不斷推進(jìn)光面爆破的應(yīng)用與成效（30分）前期策劃有關(guān)方面，宣傳文稿階段研究報告，補(bǔ)貼記錄證明資料證明資料80QC活動的開展情況（10分）分項工程交工資料整理、存檔（20分）明確分項工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)控制點，并進(jìn)行總結(jié)（20分）收集工程照片（10分）查看QC小組活動計劃、活動記錄、及相關(guān)成果分項工程劃分表及對應(yīng)資料技術(shù)經(jīng)濟(jì)總結(jié)，至少要包括工、料、機(jī)、臨時工程費用隱蔽工程、關(guān)鍵部位60五，質(zhì)量管理160搜集、掌握質(zhì)量通病、質(zhì)量缺陷案例（20分）“三檢”制度執(zhí)行情況（20分）資料檢查“三檢”制度資料40返工損失臺賬、獎罰臺賬（20分）質(zhì)量事故（問題）的處理合乎相關(guān)規(guī)定（30分）獎罰臺賬中應(yīng)包括業(yè)主和監(jiān)理對項目、項目對施工隊伍的獎罰，財務(wù)部門應(yīng)有相關(guān)證明；處理記錄及最終報告50預(yù)應(yīng)力管理（30分）地基處理、隱蔽工程施工記錄和大橋隧道施工預(yù)報監(jiān)控資料（40分）預(yù)應(yīng)力是否采用智能張拉，未采用智能張拉是否填寫預(yù)應(yīng)力張拉工序質(zhì)量責(zé)任卡，以及預(yù)應(yīng)力施工質(zhì)量責(zé)任書的簽訂情況檢查隱蔽工程、大橋、隧道相關(guān)資料70六，節(jié)能減排40有具體措施、具體成效40四節(jié)一環(huán)保(節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材和環(huán)境保護(hù))40七，加分項0項目制定的技術(shù)質(zhì)量管理制度可行性好，可加分10～30分在追求技術(shù)經(jīng)濟(jì)上取得成績，可加分10～30分積極推行班組質(zhì)量責(zé)任制可加分10~30分0=SUM(ABOVE)1000受檢項目負(fù)責(zé)人：檢查人簽字：檢查時間：處罰條款：每月度未進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量總結(jié)及獎罰，處罰項目總工程師500元、項目經(jīng)理500元便道、便橋等大型臨時未設(shè)計、未驗收，處罰項目總工程師300元、項目經(jīng)理300元對超過一定規(guī)模的分部分項工程安全專項施工方案未進(jìn)行外部專家評審，處罰項目總工程師800元、項目經(jīng)理1000元對重大施工方案沒有進(jìn)行超前策劃（比選、經(jīng)濟(jì)分析），處罰項目總工程師500元對重大工程變更沒有進(jìn)行安全、質(zhì)量方面的實質(zhì)性論證，處罰項目總工程師300元、項目經(jīng)理500元未執(zhí)行批準(zhǔn)的施工方案、工藝、工序，處罰項目生產(chǎn)副經(jīng)理500元分項工程開工前，沒有對現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行施工技術(shù)交底（包括安全技術(shù)交底），處罰主管技術(shù)人員300元測量控制點未定期復(fù)測，處罰測量負(fù)責(zé)人300元各級各類配合比設(shè)計未進(jìn)行優(yōu)化，處罰試驗室主任300元項目未設(shè)立提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的單位級研發(fā)課題，或者落實不到位，處罰項目總工程師300～500元隧道光面爆破、路基高邊坡控制爆破效果較差，處罰項目總工程師300～500元、項目生產(chǎn)副經(jīng)理500～800元、項目經(jīng)理800～1000元質(zhì)量事故的處理不合乎相關(guān)規(guī)定，處罰質(zhì)檢負(fù)責(zé)人500元，處罰項目總工800元，處罰項目經(jīng)理1000元檢查人在填寫檢查表的過程中，應(yīng)同步完成以下工作：收集如下（電子版）資料：①項目取得的技術(shù)成果、五小成果，包括核心技術(shù)的工藝圖片或者