2020年氟化工企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

氟化工企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2020年5月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 31、國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn) 32、氟化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈 33、安全環(huán)保監(jiān)管和整治力度更大 4二、未來(lái)發(fā)展策略 5三、2020年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 51、抓實(shí)安全和環(huán)保工作 52、抓實(shí)市場(chǎng)營(yíng)銷工作。 63、抓實(shí)開(kāi)源節(jié)流、降本增效工作 64、抓實(shí)管理改進(jìn)提升工作 75、抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)工作 76、抓實(shí)企業(yè)文化建設(shè)工作 8

氟化工企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)氟化工行業(yè)存在周期性波動(dòng)特征，行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及相關(guān)下游行業(yè)的景氣程度有很強(qiáng)的相關(guān)性，并受上游原材料供應(yīng)、下游產(chǎn)品市場(chǎng)需求、產(chǎn)品供給規(guī)模等諸多因素影響。2020年，宏觀經(jīng)濟(jì)面臨的不確定性增多，新型冠狀病毒肺炎疫情對(duì)行業(yè)及上下游都產(chǎn)生直接影響，行業(yè)產(chǎn)能快速增加，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，氟化工行業(yè)仍面臨周期性下行壓力。具體分析如下：1、國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)2020年初以來(lái)的新型冠狀病毒肺炎疫情，對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)際社會(huì)經(jīng)濟(jì)均造成直接影響，且持續(xù)時(shí)間存在不確定性，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)，急劇放緩、震蕩下行可能性較大。同時(shí)，貿(mào)易保護(hù)主義仍將反復(fù)，中美貿(mào)易仍存在較多不確定因素，對(duì)企業(yè)境外市場(chǎng)拓展產(chǎn)生不利影響。受疫情影響，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)也將面臨挑戰(zhàn)，對(duì)氟制冷劑需求影響較大的空調(diào)、冰箱、汽車行業(yè)均受到較大影響，其中，汽車行業(yè)根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年1月國(guó)內(nèi)乘用車零售銷量同比下降21.5%，2月同比下降80%。隨著國(guó)內(nèi)疫情控制形勢(shì)好轉(zhuǎn)和各行業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，國(guó)家針對(duì)疫情影響采取一系列政策，都將助推國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)得到快速恢復(fù)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍在可控范圍內(nèi)。但當(dāng)前國(guó)外疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成沖擊且存在不確定性，國(guó)際貿(mào)易將受到直接影響。2、氟化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈2017-2018年，氟化工行業(yè)處于向上周期，產(chǎn)品價(jià)格上漲，行情較好；同時(shí)，2020年我國(guó)開(kāi)始進(jìn)入《蒙特利爾議定書(shū)》基加利修正案規(guī)定的HFC產(chǎn)品配額削減政策基準(zhǔn)年，產(chǎn)能較大企業(yè)更有機(jī)會(huì)在未來(lái)獲得更多配額進(jìn)而獲得更大市場(chǎng)份額，受行業(yè)景氣和配額預(yù)期影響，近幾年國(guó)內(nèi)不少企業(yè)實(shí)施技改項(xiàng)目擴(kuò)大產(chǎn)能，行業(yè)HFCs產(chǎn)品產(chǎn)能大規(guī)模增加，且已嚴(yán)重過(guò)剩。2020年是HFCs產(chǎn)品基準(zhǔn)年的第一年，各廠家為了爭(zhēng)取后續(xù)更多配額，將全力爭(zhēng)奪市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)將非常激烈，加劇行業(yè)下行趨勢(shì)。2020年初，市場(chǎng)數(shù)據(jù)和信息包括產(chǎn)品價(jià)格都透露出市場(chǎng)博弈局面，包括廠家之間的博弈。HCFCs產(chǎn)品2020年配額已經(jīng)公示，市場(chǎng)格局較為穩(wěn)定，受供給緊縮影響，產(chǎn)品價(jià)格有望持續(xù)改善。3、安全環(huán)保監(jiān)管和整治力度更大2019年江蘇響水“3·21”特大爆炸事故發(fā)生后，全國(guó)各地開(kāi)展化工園區(qū)、化工企業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查整治。2019年11月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議聽(tīng)取響水“3·21”特大爆炸事故調(diào)查情況，部署對(duì)安全生產(chǎn)尤其是危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)管理等問(wèn)題開(kāi)展專項(xiàng)整治，要在全國(guó)開(kāi)展?；钒踩珜ｍ?xiàng)督查，各地嚴(yán)格開(kāi)展自查自糾，切實(shí)消除生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、廢棄處置等各環(huán)節(jié)安全隱患；2020年2月，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)》，將全面開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)排查和隱患治理，區(qū)分“紅、橙、黃、藍(lán)”四級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)，突出一、二級(jí)重大危險(xiǎn)源和有毒有害、易燃易爆化工企業(yè)，按照“一企一策”“一園一策”原則，實(shí)施最嚴(yán)格的治理整頓；制定實(shí)施方案，深入組織開(kāi)展危險(xiǎn)化學(xué)品安全三年提升行動(dòng)。國(guó)家對(duì)化工行業(yè)安全環(huán)保管理將繼續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)（包括對(duì)化工園區(qū)的整治），安全環(huán)保專項(xiàng)整治巡查常態(tài)化，標(biāo)準(zhǔn)要求會(huì)更高，化工企業(yè)將面臨更大的監(jiān)管和整治壓力。二、未來(lái)發(fā)展策略創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷方式，建立與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系；提高面向整車、空調(diào)制造廠商和汽車、空調(diào)售后市場(chǎng)等終端消費(fèi)市場(chǎng)的銷售比例，五年內(nèi)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上終端銷售數(shù)量占總銷量的xx%以上，建立具有良好辨識(shí)度、穩(wěn)定顧客群、品牌美譽(yù)度的xx品牌體系；升級(jí)公司研發(fā)機(jī)構(gòu)，為產(chǎn)品換代提供可靠的技術(shù)儲(chǔ)備；實(shí)施環(huán)保提升工程，確保綠色發(fā)展；通過(guò)技改投入，HFCs制冷劑的產(chǎn)能、質(zhì)量位列行業(yè)前列，電子級(jí)高純化學(xué)品達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，發(fā)泡劑產(chǎn)品繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)。三、2020年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、抓實(shí)安全和環(huán)保工作2020年，公司將在清晰理解國(guó)家有關(guān)安全環(huán)保的法律法規(guī)和規(guī)范要求、清醒認(rèn)識(shí)自身的安全環(huán)?，F(xiàn)狀和問(wèn)題的基礎(chǔ)上，抓實(shí)責(zé)任的落實(shí)、平時(shí)的監(jiān)管、問(wèn)題的排查、隱患的整改、員工的培訓(xùn)等工作；通過(guò)“杜邦安全管理改善項(xiàng)目”的推進(jìn)、標(biāo)桿企業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的學(xué)習(xí)和公司三大生產(chǎn)基地的交流，進(jìn)一步提高安全環(huán)保管控水平，為全公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航。公司將嚴(yán)格按照安全目標(biāo)管理責(zé)任制的要求，落實(shí)部門(mén)、車間、班組的安全生產(chǎn)責(zé)任，明確量化安全指標(biāo)；嚴(yán)格執(zhí)行安全環(huán)保管理的各項(xiàng)制度，及時(shí)查處各種違章違紀(jì)行為。安環(huán)部門(mén)做好高危作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理、特種設(shè)備使用管理、?；锲愤\(yùn)輸管理及隱患排查與治理工作，做到全方位、有重點(diǎn)的監(jiān)管和督查；做好安環(huán)設(shè)施的完善、檢查和維護(hù)，強(qiáng)化安全環(huán)保應(yīng)急綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的完善、培訓(xùn)與演練；提高安全觀察與溝通活動(dòng)、事故隱患的分析調(diào)查處理的專業(yè)化水平；以安全環(huán)保績(jī)效考核作為制度保障，確保上述工作扎實(shí)有效開(kāi)展。2、抓實(shí)市場(chǎng)營(yíng)銷工作。2020年，公司市場(chǎng)營(yíng)銷部門(mén)將以高度責(zé)任感和危機(jī)感，鞏固和維護(hù)公司既有市場(chǎng)、開(kāi)拓新市場(chǎng)，為高質(zhì)量完成公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)當(dāng)好“火車頭”。公司各部門(mén)單位將牢固樹(shù)立服務(wù)營(yíng)銷工作的理念，在生產(chǎn)安排、質(zhì)量管理、出貨發(fā)貨等環(huán)節(jié)做好保障。公司及子公司xx，將按照公司生產(chǎn)、營(yíng)銷中心需求，按照“一盤(pán)棋”思維，統(tǒng)籌安排生產(chǎn)，在確保安全的前提下，做到市場(chǎng)有需要時(shí)將產(chǎn)能全部發(fā)揮的準(zhǔn)備。營(yíng)銷部門(mén)將加強(qiáng)客戶回款及應(yīng)收賬款等業(yè)務(wù)管理、嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部管理制度、降低營(yíng)銷成本，加強(qiáng)內(nèi)外貿(mào)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)、以優(yōu)秀營(yíng)銷人才贏得市場(chǎng)，合理制定銷售計(jì)劃，將年度目標(biāo)任務(wù)分解到地域、到人員；營(yíng)銷管理人員將保持與市場(chǎng)零距離，及時(shí)掌握實(shí)情信息，精準(zhǔn)調(diào)整營(yíng)銷策略；市場(chǎng)一線營(yíng)銷人員將努力發(fā)揮主觀能動(dòng)性，主動(dòng)出擊，準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)實(shí)情和客戶動(dòng)態(tài)，通過(guò)細(xì)致的溝通、合理的定價(jià)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，維護(hù)好老客戶、爭(zhēng)取新客戶。3、抓實(shí)開(kāi)源節(jié)流、降本增效工作2020年，公司將堅(jiān)持弘揚(yáng)開(kāi)源節(jié)流、降本增效的優(yōu)良傳統(tǒng)，保持公司健康穩(wěn)定發(fā)展。公司下發(fā)了開(kāi)源節(jié)流、降本增效相關(guān)工作方案，提出具體推進(jìn)措施，進(jìn)行專門(mén)部署，并將認(rèn)真抓好落實(shí)、抓出成效，保持常態(tài)化機(jī)制、不斷深入；各子公司也將同步開(kāi)展好開(kāi)源節(jié)流、降本增效工作，各單位之間做好經(jīng)驗(yàn)交流和學(xué)習(xí)，共同促進(jìn)和提高。公司生產(chǎn)管理部門(mén)將進(jìn)行總體協(xié)調(diào)和督查，各部門(mén)單位高度重視，將相關(guān)工作列入部門(mén)、單位工作議程，貫徹到日常工作中，做到人人有責(zé)、全員參與，合力推進(jìn)觀念轉(zhuǎn)變、行為改善、管理提升、技術(shù)改進(jìn)。4、抓實(shí)管理改進(jìn)提升工作2020年，公司將結(jié)合實(shí)際，分步實(shí)施，將組織架構(gòu)優(yōu)化方案落實(shí)到位；部分架構(gòu)已經(jīng)調(diào)整和變更，部分架構(gòu)在條件成熟后再行調(diào)整。另外，公司將出臺(tái)員工職業(yè)發(fā)展和晉升管理制度，明確崗位晉升通道；完善薪酬管理制度，通過(guò)崗位價(jià)值評(píng)估確定職級(jí)，按職級(jí)逐步調(diào)整到相應(yīng)薪酬；按照優(yōu)化方案落地部門(mén)單位的績(jī)效考核管理，完善績(jī)效管理體系，加大考核結(jié)果對(duì)工作改進(jìn)的作用，通過(guò)部門(mén)績(jī)效、個(gè)人績(jī)效考核，激發(fā)所有員工的工作積極性，提高工作績(jī)效。公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、安全環(huán)保、供應(yīng)后勤、財(cái)務(wù)審計(jì)、證券事務(wù)等各部門(mén)都將主動(dòng)參與管理提升，強(qiáng)化責(zé)任、優(yōu)化流程、激發(fā)活力，提高工作質(zhì)量和效率。5、抓實(shí)項(xiàng)目建設(shè)工作2020年，公司將全力以赴，確保在建的2×75t鍋爐供熱系統(tǒng)改造項(xiàng)目在2020年底建成投入使用，確保質(zhì)量和工期；xx新材料的xx萬(wàn)噸蝕刻級(jí)氫氟酸項(xiàng)目，公司作為持股xx%的參股方，將與日方共同做好項(xiàng)目試生產(chǎn)和正式運(yùn)行以及市場(chǎng)推廣和銜接，爭(zhēng)取早出效益；大力推進(jìn)含氟新材料產(chǎn)業(yè)鏈上的高端項(xiàng)目合作對(duì)接，爭(zhēng)取有新的成果；全力配合政府繼續(xù)推進(jìn)武義縣新材料產(chǎn)業(yè)園的規(guī)范化建設(shè)，拓展園區(qū)發(fā)展空間和環(huán)境容量，為公司新建項(xiàng)目拓展用地空間，通過(guò)科學(xué)的規(guī)劃，合理的產(chǎn)業(yè)布局，打造省級(jí)新材料產(chǎn)業(yè)園，以新項(xiàng)目為引領(lǐng)，做大園區(qū)總量，提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)含量，為公司未來(lái)10年發(fā)展打好基礎(chǔ)；同時(shí)，計(jì)劃啟動(dòng)xx總部新辦公大樓建設(shè)項(xiàng)目、智能倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目；另外，公司將進(jìn)一步建立健全研發(fā)管理體系，加大研發(fā)投入和人才引進(jìn)，研發(fā)中心各研究課題組人員將全力以赴，按計(jì)劃推進(jìn)新產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)，爭(zhēng)取研發(fā)有更大突破，力爭(zhēng)儲(chǔ)備一批自有先進(jìn)技術(shù)和項(xiàng)目，并加強(qiáng)與知名高校院所以及國(guó)際同行的技術(shù)合作，拓