公司電子考勤制度

電子考勤制度為了規(guī)范考勤制度，更有效地向公司管理層提供分析數(shù)據(jù)，從2002年2月26日起，貝塔斯曼中國將使用新的考勤系統(tǒng)，具體細(xì)節(jié)則如下：一、系統(tǒng)安裝：公司將在大門口（警衛(wèi)室）安裝2臺電子考勤鐘，軟件安裝在公司局域網(wǎng)上，并連接在人力資源部工作人員的電腦上，以便查詢及月底出報表。二、規(guī)則：.2月26日前，所有員工從人力資源部領(lǐng)取一張貼有本人照片的電子卡。.所有員工在進(jìn)出公司大門（警衛(wèi)室）勤鐘上掃描記錄下時間，如：上班、下班（9：00—18：00）;午飯時間（1小時）；工作時間出入公務(wù)一一見公務(wù)記錄單（當(dāng)?shù)兀?；如第二天一早直接外出公?wù)，請?zhí)崆耙惶焯顚懝珓?wù)記錄單；如下午外出公務(wù)，不再返回公司，請?zhí)顚懝珓?wù)記錄單?？傊坏┰碌啄愕目记谟涗洷沓士瞻子涗?，你必須用公務(wù)記錄單（當(dāng)?shù)兀⑿菁賳?、出差申請說明.所有員工必須本人打卡，嚴(yán)禁他人代打卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對雙方將進(jìn)行處罰，具體處罰請參考第四條。.如果電子卡遺失或損壞，員工將向財務(wù)部繳納人民幣50元，憑收據(jù)到人力資源部重新制作新卡，期間人力資源部會發(fā)給員工臨時電子卡繼續(xù)考勤。如員工由于其他原因沒有打卡，必須以書面形式說明理由，并由其部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，遞交人力資源部，做最后的確定，但人力資源部每月最多批準(zhǔn)一次上述的情況說明，從第二天開始將作為遲到或早退，并將遵循公司記錄處分的政策。三、程序：每月發(fā)放工資前，人力資源部將根據(jù)電腦報表記錄員工考勤情況，發(fā)現(xiàn)空白記錄，我們將核對你的休假或公務(wù)記錄單，如兩者兼不具備，作曠工處理，并上報你的直接上司。四、違反上述規(guī)則者，公司將根據(jù)累進(jìn)市式的記錄處分：第一次：口頭警告，在當(dāng)日工資中扣除一天工資。第二次：書面警告，在當(dāng)日工資中扣除二天工資。第三次：書面警告，在當(dāng)日工資中扣除6天工資及所有的社會福利。第四次：解除合同。精品文檔精心整理國內(nèi)采購辦法第一條為求本公司的國內(nèi)采購工作合理與統(tǒng)一起見，其事務(wù)處理除遵照國內(nèi)采購流程圖有關(guān)規(guī)定外，特定本辦法。第二條各單位（以下簡稱請購單位）應(yīng)根據(jù)“營業(yè)”、“工程”、“生產(chǎn)”計(jì)劃及事務(wù)用品的預(yù)算表或庫存不足部分開立請購單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫，并依內(nèi)購核決權(quán)限表的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。第三條請購單由請購單位編列號碼，并將第二聯(lián)送財務(wù)部總務(wù)科（以下簡稱采購單位），或徑自行辦理采購。第四條請購單位對于所請購材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)最時，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請購單位設(shè)法收受，或由請購單位負(fù)責(zé)會同采購單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。第五條請購單位所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單位應(yīng)徑向各該單位購撥（其價格采中間價解決）。第六條采購單位于接到請購單時，立即辦理詢價、議價，并將詢議價結(jié)果記錄于請購單，然后將請購單第二聯(lián)呈準(zhǔn)，但必要時得事先送請購單位簽注意見。第七條請購單呈核后送I可采購單位向承售商辦理訂購，必要時應(yīng)與承售商訂定買賣合約書一?式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計(jì)單位供整理定金用，如不需支付定金時，第四份副本免填。第八條采購單位訂購手續(xù)辦完后，應(yīng)即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請購單位登記及驗(yàn)收手續(xù)。第九條因缺貨或不明供應(yīng)處所，以致無法購得或逾期者，采購單位應(yīng)即通知請購單位。第十條請購單位于廠商交貨時，先將供應(yīng)廠商的托運(yùn)單據(jù)與請購單查封，并實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購單位會同處埋。第十一條請購單位于廠商交貨時，即行通知使用單位（或品檢單位）派員驗(yàn)收品質(zhì)，驗(yàn)收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗(yàn)收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采購單位整理付款。第十二條分批交貨以分批方式收料時，必須以“分批收料單”（一式三聯(lián)）辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。第十三條采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章，然后送會計(jì)單位整理支付傳票