金地集團材料供應商管理制度

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材料供應商控制程序

版本：1第1頁，共9材料供應商控制程序1.目的確保所選擇的供應商的材料或服務能達到所需的質量要求及工期要求。2.適用范圍適用于公司房地產開發(fā)所需由建材供應部采購的材料、設備和服務的供應商。3.引用文件1《材料供應商評價細》定義無。5.職責5.1主管副總經理負責對供應商評估、認可的審批。5.2建材供應部經理負責對供應商評估、認可的審核及供應商定級的審批。5.3材料采購主辦負責對供應商的評估、監(jiān)控。5.4采購員協(xié)助材料采購主辦對供應商進行初步調查。5材供應部經理、材料采購主辦、預決算部經理、主管副總經理（工程口）、工程部施工副經理或其指定人員工程部設計副經理或其指定人員負責對供應商進行定期評價。資格和培訓執(zhí)行本程序不需要特別的資格和培訓。7.程序7.1供應商的評價選擇材料采購主辦和采購員根據(jù)以往工程材料使用種類進行初步調查《供應商基本情況調查表（見提《可供選擇的供應商一覽表》（見）。材料采購主辦按下列原則和方法《可供選擇的供應商一覽表的新供應商進行評價。評價原則●供應商的質量保證體系符合要求滿足公司房地產開發(fā)所需材料或服務的質量要求；●質量信譽高；●價格合理；GFP6-3

材料供應商控制程序●生產/供貨能力滿足要求；●服務好；●交通方便，運距短，便于聯(lián)絡。b.評定方法

版本：1第2頁，共9●由建材供應部材料采購主辦按照GFI-CG-3《材料供應商評價細則》對供應商的材料價格、生產/供貨能力、服務、運距及質量管理體系進行評估?！窠ú墓颗c工程部共同組織實地考察供應商材料使用情況由工程部專業(yè)負責人或工程師對材料質量進行評估且將評估結果記《供應商評估表》（見）?！駥π庐a品或新供應商可索取樣品的材料采購員負責向供應商索取樣品進行驗證或試用，并與工程部共同填寫《材料驗證試用記錄》（見GFP6-3-F3）材料采購主辦將評估結果記錄《供應商評估表中并報建材供應部經理審核和主管副總經理審批確認。經審批認定后的供應商由材料采購主辦列入《認可供應商一覽表》（見GFP6-3-F5交建材供應部經理審核和主管副總經理審批確認。7.2供應商的監(jiān)控與定級材料采購主辦通過日常管理運作根據(jù)工程部反饋及進貨檢驗紀錄控認可的供應商的供貨和服務質量；材料采購員將監(jiān)控結果列入《供應商定級表》（GFP6-3-F6）交材料采購主辦審核并評定等級料采購主辦每四個月向建材供應部經理報告一次供應商的定級情況；供應商定級分A、B、三等，分別代表：·A—優(yōu)秀·B合格·C—不合格評定標準按《供應商定級表》所列內容，凡有三項或以上考察結果為差或偏高指價格的定為，凡考察結果只有一項為一般或適中(指價格)，其他都為好或較低指價格)的，則定為A級其余則定為B級?！豆潭壉怼穲蠼ú墓拷浝韺徟?；如供應商被定為“B”級，由材料采購主辦發(fā)出口頭或書面警告，督促供應商改進工作，并作相應記錄；如情況仍無改進，或連續(xù)兩次被定為B級”，材料采購主辦應要求有關供應商制定有關糾正與預防措施文件組織實施按糾正與預防措施文件進行監(jiān)控。7.3資格撤銷及恢復如供應商被定為“C”級，或被定為“B級”并在糾正與預防措施文件要求GFP6-3

材料供應商控制程序

版本：1第3頁，共9的期限內仍未改進工作，則材料采購主辦可考慮撤銷其資格；由材料采購主辦提出建材供應部經理批準后認可供應商一覽表》上撤銷有關供應商資格；如需恢復上述供應商資格，須按7.1規(guī)定重新評價。7.4定期總結及評價建材供應部經理在每屆管理評審會議召開日前供應商評估表應商定級表》擬定供應商評估總結提交主管副總經理。4.2《認可供應商一覽表中供應商的定期評價每年至少二次由建材供應部經理召集有材料采購主辦、預決算部經理、主管副總經理（工程口）、工程部施工副經理設計副經理或其指定人員參加的專題評價會議評價原則按執(zhí)行會議結束后由材料采購主辦擬寫會議紀要和評價總結并交與會者簽字認可。對評價結果定為B、C級的供應商，按7.2.6、、條的規(guī)定執(zhí)行。記錄8.1最新的《認可供應商一覽表》原件由建材供應部經理保存，復印件由材料采購主辦、采購員保存。8.2供應商基本情況調查表》、《可供選擇的供應商一覽表》、《供應商評估表》、《供應商定級表《材料驗證/用記錄由材料采購主辦建立供應商檔案保存至供應商被撤銷后三年。3應商評估總結由建材供應部兼職資料員保存二年。附件9.1《供應商基本情況調查表》9.2《可供選擇的供應商一覽表》9.3《材料驗證/試用記錄》9.4《供應商評估表》9.5《認可供應商一覽表》9.6《供應商定級表》可供選擇的供應商一表編號：序號

供應商

所能提供的產品或服務

調查時間

調查人

備

注GFP6-3-F1.1供應商基本情況調查編號：供應商名稱：通訊地址：負責人：電話號碼：傳真：所能提供的產品或服務：主要技術力量：主要設備：現(xiàn)有生產或服務能力：質量管理水平；質量檢驗能力：質量體系的建立與運行情況：質量體系的認證與評價情況：售后服務情況：工程實例：調查時間：調查人：

職務供應商評估表供應商名稱地址評估項目

在相應的“□”中劃“√”

編號：所供產品評估人簽名

日期價格質量③供貨能力④服務⑤運距⑥質量體系

A偏低□A好□A滿足□A好□A短□A完善□

B中□B般□B本滿足□B般□B□B本完善□

C偏高□C差□C不滿足□C差□C長□C不完善□建材供應部經理意見：評估認可□

不認可□結果簽名：

日期：主管副總經理審批意見：簽名：

日期：說明：凡三項以上評估結果為C則不得認可。評估項目中第②項由工程部負責評估，其它各項由建材供應部負責評估。GFP6-3-F6.1供應商定級表按時交貨

產品質量

服務序號

供應商名稱好一般差好一般差好一般制表：

日期：

審批：制表：序號

供應商名稱

認可供應商一覽表日期：所提供