雙重預(yù)防體系安全生產(chǎn)課件 雙重預(yù)防機制建設(shè)要點解析及表格填寫指導(dǎo)

雙重預(yù)防機制表格填寫指導(dǎo)及建設(shè)要點釋義風(fēng)險點確定危險源辨識風(fēng)險評價確定控制措施編制管控清單風(fēng)險告知體系運行體系評審持續(xù)改進(jìn)分級管控體系建設(shè)流程圖（一）風(fēng)險點劃分

指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。風(fēng)險點概念風(fēng)險點12345大小適中便于分類功能獨立易于管理范圍清晰設(shè)備設(shè)施類作業(yè)活動類靜態(tài)動態(tài)設(shè)備設(shè)施類設(shè)備設(shè)施清單區(qū)域：1#-4#轉(zhuǎn)爐區(qū)域

NO.

序號區(qū)域、場所、設(shè)備、設(shè)施名稱類別位號/所在部位是否特種設(shè)備備注1轉(zhuǎn)爐傾動系統(tǒng)通用設(shè)備類轉(zhuǎn)爐9米平臺否4套2轉(zhuǎn)爐冷卻系統(tǒng)專用設(shè)備類轉(zhuǎn)爐9米平臺否2套3轉(zhuǎn)爐本體系統(tǒng)通用設(shè)備類轉(zhuǎn)爐9米平臺否2套4轉(zhuǎn)爐氧槍系統(tǒng)通用設(shè)備類轉(zhuǎn)爐46米平臺否2套5轉(zhuǎn)爐副槍系統(tǒng)通用設(shè)備類轉(zhuǎn)爐23米平臺否2套6轉(zhuǎn)爐擋火門通用設(shè)備類轉(zhuǎn)爐9米平臺否4套7鋼包車、渣車通用設(shè)備類轉(zhuǎn)爐0米平臺否4臺

填表人：xx填表日期：2018年7月23日審核人：xxx審核日期：2018年7月24日注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。

2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。作業(yè)活動類

包括常規(guī)作業(yè)、非常規(guī)作業(yè)、應(yīng)急作業(yè)，重點關(guān)注危險（特殊）作業(yè)活動。如點檢作業(yè)、高處作業(yè)、易燃易爆區(qū)域動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、吊裝作業(yè)、檢修作業(yè)等。

作業(yè)活動清單區(qū)域：1#-4#轉(zhuǎn)爐區(qū)域

序號作業(yè)任務(wù)、活動名稱（風(fēng)險點）作業(yè)活動內(nèi)容或步驟崗位/地點活動頻率備注1轉(zhuǎn)爐冶煉指揮行車加廢鋼轉(zhuǎn)爐9米平臺頻繁

型鋼煉鋼鐵水指吊作業(yè)轉(zhuǎn)爐9米平臺頻繁

型鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐吹煉轉(zhuǎn)爐主控室頻繁

拉碳轉(zhuǎn)爐9米平臺頻繁

脫氧合金化轉(zhuǎn)爐爐后9米平臺頻繁

濺渣護(hù)爐及留渣倒渣轉(zhuǎn)爐主控室頻繁

2冶煉輔助作業(yè)氣動提槍操作轉(zhuǎn)爐主控室頻繁

測液面轉(zhuǎn)爐23米平臺頻繁

補爐轉(zhuǎn)爐9米平臺頻繁

出鋼口更換及維護(hù)轉(zhuǎn)爐爐后9米平臺定期

清理煙道、氧槍、爐口、擋渣板、溜槽等關(guān)鍵部位鋼渣轉(zhuǎn)爐9米、18米、23米平臺頻繁

（二）危險源辨識1.辨識危險源2.事故類型和后果3.現(xiàn)有控制措施安全檢查分析評價記錄表（SCL+評價記錄）煉鋼區(qū)域（記錄受控號）

風(fēng)險點：轉(zhuǎn)爐冷卻系統(tǒng)崗位：轉(zhuǎn)爐操作、點檢設(shè)備設(shè)施：轉(zhuǎn)爐冷卻系統(tǒng)NO.2分析人每日安全生產(chǎn)日期2018.7.23審核人每日安全生產(chǎn)日期2018.7.25審定人每日安全生產(chǎn)日期2018.7.26序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控分層建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1活動煙罩金屬軟管防護(hù)層無磨損，無漏水現(xiàn)象。其他傷害外加石棉防護(hù)層崗位每班檢查，專業(yè)點檢人員每天檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理每季度對職工進(jìn)行設(shè)備點檢知識培訓(xùn)及消防知識培訓(xùn)佩戴防塵口罩。發(fā)現(xiàn)漏水，迅速關(guān)閉進(jìn)水閥門24

8三黃車間

2旋轉(zhuǎn)接頭及閥門開關(guān)靈活，潤滑良好，無漏氣、漏水現(xiàn)象。其他傷害絲杠潤滑崗位每班檢查，專業(yè)點檢人員每天檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理

佩戴防塵口罩。1、對初期火險進(jìn)行滅火。

2、現(xiàn)場對受傷人員施救。

3、發(fā)現(xiàn)漏水，迅速關(guān)閉進(jìn)水閥門23

6四藍(lán)班組

設(shè)備設(shè)施類，采用安全檢查表法（SCL），按照《設(shè)備設(shè)施清單》，將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。工作危害分析（JHA）+評價記錄（記錄受控號）風(fēng)險點：型鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐冶煉崗位煉鋼爐前作業(yè)活動型鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐冶煉NO.1分析人每日安全生產(chǎn)日期2018.7.23審核人每日安全生產(chǎn)日期2018.7.25審定人每日安全生產(chǎn)日期2018.7.26序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控分層新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施LSR評價分級工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施3轉(zhuǎn)爐吹煉漏爐，區(qū)域范圍內(nèi)地面有水其他爆炸1、配置爐體測厚儀器、爐殼測溫槍，檢測爐襯。

2、爐口前方設(shè)置防爆鏈條。

3、設(shè)置前后擋火門。1、冶煉前檢查確認(rèn)區(qū)域范圍內(nèi)地面無水。

2、每周進(jìn)行爐襯測厚，每班進(jìn)行爐殼測溫并及時記錄。

3、保證濺渣護(hù)爐質(zhì)量，每班至少一次量爐底；

4、地面積水及時清理；

5、按照補爐計劃及時補好爐。1、每季度對崗位人員進(jìn)行漏爐應(yīng)急處置培訓(xùn)。

2、制定應(yīng)急處置方案并組織培訓(xùn)演練。戴好防塵口罩，穿戴阻燃服。1、轉(zhuǎn)爐漏鋼應(yīng)立即停止吹煉；2、立即將周圍人員喊開，及時疏散平臺其他人員；

3、聯(lián)系調(diào)度室進(jìn)行現(xiàn)場事故處理。

4、處理冷鋼時做好聯(lián)系確認(rèn)。4520一紅公司轉(zhuǎn)爐主控室前設(shè)置防爆墻每天對水冷設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)漏水立即停爐處理每月進(jìn)行一次安全講堂培訓(xùn)

作業(yè)活動類，采用工作危害分析法（JHA），按照《作業(yè)活動清單》，針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，事故類型和后果，現(xiàn)有控制措施。

危險源辨識時依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，同時充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016）版》中提及的較大危險因素。人的因素物的因素環(huán)境因素管理因素機械、設(shè)備、設(shè)施、材料等方面存在的危險和有害因素生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的危險和有害因素危險源在生產(chǎn)活動中，來自人員自身或人為性質(zhì)的危險和有害因素。管理和管理責(zé)任缺失所導(dǎo)致的危險和有害因素（三）風(fēng)險評價作業(yè)條件危險性分析法（LEC）(LEC)分析法請參照“風(fēng)險分級管控細(xì)則”C-2中的判定準(zhǔn)則進(jìn)行判定（四）確定控制措施工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施工程技術(shù)措施：消除、替代、封閉、隔離、移開或改變方向等。個體防護(hù)措施：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等。培訓(xùn)教育措施：員工入廠三級培訓(xùn)、每年再培訓(xùn)、安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育、其他方面的培訓(xùn)等。管理措施：制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程、減少暴露時間、監(jiān)測監(jiān)控、警報和警示信號、安全互助、風(fēng)險轉(zhuǎn)移等應(yīng)急措施：緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。常識類的措施在管控措施中不出現(xiàn)

在管理制度中加以說明，在隱患排查時仍作為重要排查內(nèi)容1.培訓(xùn)教育填寫針對本崗位主要風(fēng)險的培訓(xùn)或針對特種作業(yè)的特殊培訓(xùn)；2.個體防護(hù)措施普通工作服、工作鞋、安全帽不填寫，只填寫安全帶、絕緣鞋、絕緣手套、防酸堿、防靜電、耳塞、防毒口罩、防塵口罩等特種防護(hù)用品；。3.應(yīng)急措施主要填寫火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息、觸電等風(fēng)險的現(xiàn)場處置方案、應(yīng)急物資準(zhǔn)備、應(yīng)急演練、應(yīng)急培訓(xùn)等措施。控制措施評審措施的可行性和有效性是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度是否產(chǎn)生新的風(fēng)險是否已選定了最佳的解決方案主要評審內(nèi)容（五）分級管控風(fēng)險等級劃分重大風(fēng)險一般風(fēng)險較大風(fēng)險低風(fēng)險重大風(fēng)險較大風(fēng)險一般風(fēng)險低風(fēng)險公司管控車間（部門）管控班組管控崗位管控管控層級管控手段一是完善管控措施，確保符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；二是強化監(jiān)督檢查，確保各項風(fēng)險管控措施有效落實。（六）編制風(fēng)險分級管控清單各單位在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1操作及作業(yè)活動

1

二

2

一

3

三

4

四

5

四

作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單單位：設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險分級管控清單單位：風(fēng)險點檢查項目標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險分級不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1設(shè)施、部位、場所、區(qū)域

1

一

一

2

一

一

3

三三

4

三

三

5

二

二

6

四

四

（七）風(fēng)險告知各廠、車間、班組在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險告知牌，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)的事故類型和后果、管控層級、責(zé)任人、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。（八）持續(xù)改進(jìn)每年10月份對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。在發(fā)生以下情況變化時，及時更新:法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價PART3隱患排查治理體系建設(shè)……………PDCA（一）風(fēng)險分級管控體系與隱患排查治理體系之間的關(guān)系風(fēng)險點劃分、危險源辨識、風(fēng)險評價分級管控隱患排查隱患治理風(fēng)險分級管控體系決定著隱患排查治理體系的排查內(nèi)容，隱患排查治理體系的排查結(jié)果指導(dǎo)風(fēng)險管控體系信息完善。以各類基礎(chǔ)管理項目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，內(nèi)容包括：排查項目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級別等信息。

以各類風(fēng)險點為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，內(nèi)容包括：排查范圍、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級別等信息。

（二）隱患排查各單位依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項目清單。隱患排查項目清單生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（二）隱患排查基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號排查項目責(zé)任單位排查內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)綜合檢查月/車間級季/廠級年/廠級5安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)科、各單位建立健全涵蓋全員、全崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并制定量化考核標(biāo)準(zhǔn)，定期進(jìn)行考核。

√

6各單位建立各級領(lǐng)導(dǎo)的安全履職記錄，定期對各級領(lǐng)導(dǎo)的安全履職情況進(jìn)行監(jiān)督檢查?！獭?/p>

7安全生產(chǎn)科、各單位對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行更新、修訂和不斷完善；組織對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行培訓(xùn)。

√√11安全操作規(guī)程各單位應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營全過程、全崗位的安全操作規(guī)程。

√12安全生產(chǎn)科、各單位應(yīng)定期對安全操作規(guī)程進(jìn)行評審、修訂，及時更新和完善，確保有效和適用。

√13各單位安全操作規(guī)程應(yīng)人手一冊，并組織進(jìn)行培訓(xùn)，確保各崗位職工熟練掌握其內(nèi)容?！獭?/p>

14安全培訓(xùn)教育安全生產(chǎn)科、各單位特種作業(yè)人員、主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行取證、復(fù)審，取證后按年度進(jìn)行培訓(xùn)教育，培訓(xùn)資料齊全。

√15人力資源科、安全生產(chǎn)科、各單位制定年度安全培訓(xùn)計劃，按計劃完成各類安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)資料齊全。

√

16人力資源科、安全生產(chǎn)科、各單位日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗、新入廠等安全培訓(xùn)教育，培訓(xùn)教育達(dá)到規(guī)定學(xué)時，培訓(xùn)內(nèi)容符合要求，培訓(xùn)資料齊全?！獭?/p>

（二）隱患排查現(xiàn)場類隱患排查項目清單

排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查風(fēng)險點名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項目）管控措施交接班巡查設(shè)備電氣車間級專業(yè)科室安全專業(yè)序號名稱排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別加熱爐二機動設(shè)備科安全生產(chǎn)科軋鋼車間運行車間熱處理車間1固定式CO報警儀工程技術(shù)

管理措施1、固定式報警儀一年檢驗一次，并張貼有效標(biāo)識。2、每月檢查一次運行情況并確保完好。3、進(jìn)、出爐區(qū)到對應(yīng)操作臺簽字登記。班/崗位日/班組

月/車間周/車間月/設(shè)備專業(yè)季/安全專業(yè)培訓(xùn)教育防煤氣中毒、爆炸、火災(zāi)培訓(xùn)

季/安全專業(yè)個體防護(hù)便攜式CO報警儀、空氣呼吸器

周/班組月/設(shè)備專業(yè)

月/車間季/設(shè)備專業(yè)季/安全專業(yè)應(yīng)急處置定期開展煤氣事故應(yīng)急預(yù)案演練

年/安全專業(yè)2煤氣、空氣切斷閥工程技術(shù)設(shè)置煤氣、空氣快速切斷閥

管理措施1、煤氣