軌道交通公司限額以下公共資源交易管理辦法

8-軌道交通公司限額以下公共資源交易管理辦法第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司限額以下公共資源交易行為，加強(qiáng)交易活動(dòng)的監(jiān)督管理，維護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)利益和交易各方合法權(quán)益，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本辦法。本公司范圍內(nèi)開展的各類限額以下公共資源交易活動(dòng)，適用本辦法。法律、法規(guī)、政策另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第三條本辦法所稱的限額以下公共資源交易是指項(xiàng)目金額在規(guī)定額度內(nèi)的各類工程建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)；國(guó)有、集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)有償轉(zhuǎn)讓或有償使用等。具體包括：（一）工程類項(xiàng)目。單項(xiàng)預(yù)算在200萬元以下，10萬元以上的工程施工類項(xiàng)目；（二）貨物類項(xiàng)目。在政府集中采購(gòu)目錄以外，且單項(xiàng)預(yù)算在100萬元以下，10萬元以上的設(shè)備、材料等貨物類項(xiàng)目；（三）服務(wù)類項(xiàng)目。在政府集中采購(gòu)目錄以外，且單項(xiàng)預(yù)算在50萬元以下，10萬元以上勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、招標(biāo)代理等服務(wù)類項(xiàng)目；（四）產(chǎn)權(quán)類項(xiàng)目。各類國(guó)有、集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)有償轉(zhuǎn)讓或有償使用，且金額在10萬元以下，2萬元以上的各類項(xiàng)目；（五）其他有必要進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的項(xiàng)目。（六）本辦法管理額度以上的項(xiàng)目必須進(jìn)入?yún)^(qū)公共資源交易中心或省公共資源交易中心；本辦法管理額度以下的項(xiàng)目（工程、貨物、服務(wù)類項(xiàng)目額度在10萬以下，產(chǎn)權(quán)類在2萬以下）由公司限額以下交易領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究后確定。第四條限額以下公共資源交易應(yīng)當(dāng)遵循公開有序、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正誠(chéng)信和廉潔高效的原則，堅(jiān)持程序規(guī)范、工作高效、權(quán)力制衡和監(jiān)管有力。第二章組織機(jī)構(gòu)第六條公司成立以董事長(zhǎng)/總經(jīng)理任組長(zhǎng)，紀(jì)檢組織負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、總工程師任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的限額以下公共資源交易領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱交易領(lǐng)導(dǎo)小組），對(duì)本公司限額以下公共資源交易工作進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、統(tǒng)一監(jiān)管。其主要工作職責(zé)：（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)限額以下公共資源交易的法律、法規(guī)、制度和相關(guān)管理規(guī)定；（2）制定限額以下公共資源交易的相關(guān)管理規(guī)則、工作流程和實(shí)施細(xì)則；（3）審查批準(zhǔn)限額以下公共資源交易項(xiàng)目的招標(biāo)方案（包括項(xiàng)目申請(qǐng)、招標(biāo)方式、招標(biāo)公告、招標(biāo)文件等）；（4）對(duì)限額以下公共資源交易管理工作開展調(diào)查研究，向上級(jí)主管部門提出意見建議。第七條公司建立限額以下公共資源交易監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組），紀(jì)檢組織負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，監(jiān)察審計(jì)部成員為組員。其主要工作職責(zé)：（1）對(duì)限額以下公共資源交易各環(huán)節(jié)和項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督與檢查；（2）處理限額以下公共資源交易活動(dòng)中出現(xiàn)的投訴和違法違規(guī)行為調(diào)查處理。及時(shí)將違法違規(guī)的投標(biāo)人、中介機(jī)構(gòu)和評(píng)標(biāo)專家上報(bào)區(qū)公管辦；（3）根據(jù)XX限額以下公共資源交易電子監(jiān)察系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱電子監(jiān)察系統(tǒng)）督辦件要求，對(duì)違規(guī)問題進(jìn)行督促整改。第八條公司成立限額以下公共資源交易中心（以下簡(jiǎn)稱限額交易中心），公司限額交易中心設(shè)在辦公室內(nèi)，由辦公室分管同志任中心主任，辦公室信息管理人員負(fù)責(zé)信息的錄入與發(fā)布，其主要工作職責(zé)：（1）受理和發(fā)布本公司各類交易信息，為交易各方提供各種信息資料、咨詢服務(wù)和交易場(chǎng)所；（2）對(duì)交易各方、中介機(jī)構(gòu)的進(jìn)場(chǎng)交易資格進(jìn)行審查、核驗(yàn)；（3）負(fù)責(zé)電子監(jiān)察系統(tǒng)操作，按照交易流程同步錄入項(xiàng)目信息和有關(guān)資料；（4）負(fù)責(zé)做好投標(biāo)保證金的代收代退工作；（5）維護(hù)限額以下公共資源交易活動(dòng)的正常秩序，做好開標(biāo)、評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)管理等服務(wù)工作；（6）協(xié)助交易項(xiàng)目合同的簽訂、履行；（7）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)交易數(shù)據(jù)，并定期將交易報(bào)表報(bào)送XX公共資源交易中心（以下簡(jiǎn)稱區(qū)交易中心）；（8）項(xiàng)目交易活動(dòng)結(jié)束后及時(shí)將有關(guān)資料收集、整理、移交給監(jiān)察審計(jì)部歸檔。第九條公司限額交易中心不單獨(dú)設(shè)立實(shí)體部室。公司不定期加強(qiáng)對(duì)限額交易中心的人員配備，明確工作職責(zé)，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，落實(shí)辦公經(jīng)費(fèi)。第十條公司限額交易中心應(yīng)主動(dòng)落實(shí)開標(biāo)室、評(píng)標(biāo)室、檔案室等固定場(chǎng)所，并配備有計(jì)算機(jī)、投影儀、打印機(jī)、搖號(hào)機(jī)、監(jiān)控?cái)z像機(jī)等必要的辦公和監(jiān)控設(shè)備。第十一條限額以下公共資源交易由公司交易中心落實(shí)具體工作，通過區(qū)交易中心的電子平臺(tái)（公司網(wǎng)站同步）發(fā)布信息。第三章交易準(zhǔn)備第十二條招標(biāo)人應(yīng)做好項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)交易前的批準(zhǔn)工作。工程類項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，項(xiàng)目建議書（可行性研究報(bào)告）、初步設(shè)計(jì)、規(guī)劃許可等審批手續(xù)應(yīng)嚴(yán)格按照《XX縣政府性投資項(xiàng)目管理暫行辦法》及相關(guān)行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。政府采購(gòu)、產(chǎn)權(quán)交易等項(xiàng)目應(yīng)已按規(guī)定履行審批手續(xù)并獲得批準(zhǔn)。第十三條交易項(xiàng)目必須具備交易所需的技術(shù)資料。工程施工項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)提供正式的設(shè)計(jì)圖紙。政府采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)提供詳實(shí)的采購(gòu)需求或技術(shù)參數(shù)。產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目應(yīng)提供明確的權(quán)屬證明及現(xiàn)狀說明。第十四條招標(biāo)部室應(yīng)做好項(xiàng)目?jī)r(jià)格控制。工程施工項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)預(yù)算編審管理，投資在20萬元以上的，應(yīng)委托中介機(jī)構(gòu)編制預(yù)算；投資在50萬元以上的，在編制預(yù)算的基礎(chǔ)上必須委托另一中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核。政府采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行采價(jià)，合理確定業(yè)主上限價(jià)，上限價(jià)應(yīng)當(dāng)在經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算或者修正預(yù)算范圍內(nèi)。產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目應(yīng)委托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行價(jià)格評(píng)估。委托的中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格。第十五條鼓勵(lì)引入招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、拍賣機(jī)構(gòu)，委托其辦理交易事宜。招標(biāo)人委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、拍賣機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)從已在區(qū)交易中心備案的單位中擇優(yōu)確定。第四章交易方式和程序第十六條限額以下公共資源交易原則上應(yīng)采用公開招標(biāo)方式。第十七條因項(xiàng)目特殊確需采用邀請(qǐng)招標(biāo)或其他非招標(biāo)方式的，必須經(jīng)公司交易領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究同意后（集體研究必須要有黨〔工〕委、公司會(huì)議紀(jì)要或文件）方可實(shí)施：（一）邀請(qǐng)招標(biāo)。適用于符合以下情形之一的工程或者政府采購(gòu)項(xiàng)目：（1）項(xiàng)目技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或受自然地域環(huán)境限制，只有少量幾家潛在投標(biāo)人可供選擇的；（2）法律、法規(guī)規(guī)定不宜公開招標(biāo)的。（二）競(jìng)爭(zhēng)性談判。適用于符合以下情形之一的貨物或者服務(wù)等政府采購(gòu)項(xiàng)目：（1）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；（2）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；（3）非采購(gòu)人的原因或拖延造成采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需求的;（4）因藝術(shù)品采購(gòu)、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。（三）詢價(jià)。適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的政府采購(gòu)項(xiàng)目。邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判或詢價(jià)時(shí)，應(yīng)從符合相應(yīng)資格條件的投標(biāo)人中確定不少于3家的投標(biāo)人參加。（四）單一來源采購(gòu)。適用于符合以下情形之一的貨物或者服務(wù)等政府采購(gòu)項(xiàng)目：（1）只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；（2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；（3）必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過原合同采購(gòu)金額百分之十的。（五）搶險(xiǎn)救災(zāi)、應(yīng)對(duì)突發(fā)事件或經(jīng)二次公開招標(biāo)失敗的，由交易領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究確定交易方式。第十八條產(chǎn)權(quán)交易類項(xiàng)目，應(yīng)采用拍賣、招標(biāo)、掛牌等公開競(jìng)價(jià)的方式，在達(dá)到或超過保留價(jià)的基礎(chǔ)上，以報(bào)價(jià)最高原則確定成交人。采用拍賣方式的，應(yīng)委托具有資質(zhì)的拍賣機(jī)構(gòu)辦理交易事宜。第十九條限額以下公共資源交易一般應(yīng)按《招投標(biāo)操作實(shí)務(wù)一本通》中的招標(biāo)程序和要求進(jìn)行：（一）交易申請(qǐng)。招標(biāo)部室向公司限額交易中心提出招標(biāo)申請(qǐng)，填寫《招標(biāo)采購(gòu)審批表》，明確招標(biāo)方式、投標(biāo)資格、招標(biāo)范圍等內(nèi)容，由公司限額交易中心報(bào)公司交易領(lǐng)導(dǎo)小組審批。申報(bào)材料需附相關(guān)審批手續(xù)、圖紙、預(yù)算等技術(shù)資料。材料不全的，公司限額交易中心應(yīng)要求其補(bǔ)充。（二）確定招標(biāo)方案。在獲得公司交易領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，招標(biāo)部室在公司交易中心協(xié)助下制定招標(biāo)公告、招標(biāo)文件。招標(biāo)公告、招標(biāo)文件由公司交易中心報(bào)公司交易領(lǐng)導(dǎo)小組同意同時(shí)報(bào)公司交易監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組備案。（三）發(fā)布招標(biāo)信息。招標(biāo)公告由公司交易中心通過電子監(jiān)察系統(tǒng)在區(qū)公共資源交易網(wǎng)上統(tǒng)一發(fā)布，并同步在公司公開網(wǎng)站上發(fā)布，招標(biāo)公告的發(fā)布時(shí)間不得少于3個(gè)工作日；其他招標(biāo)方式的，由公司交易中心向選定的投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。（四）投標(biāo)報(bào)名。投標(biāo)人按公告要求進(jìn)行報(bào)名，接受報(bào)名的時(shí)間不得少于3個(gè)工作日。經(jīng)公開報(bào)名后，報(bào)名人數(shù)少于3家的，公司交易中心應(yīng)發(fā)布第二次公告。第二次公告后仍少于3家的，經(jīng)公司交易領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，可采用其他交易方式。（五）資格審查。報(bào)名時(shí)間截止后，如采用資格預(yù)審的，由招標(biāo)部室對(duì)潛在投標(biāo)人的資格進(jìn)行審查，并填寫《投標(biāo)人資格審查備案表》，報(bào)公司交易領(lǐng)導(dǎo)小組、限額交易中心備案。（六）抽簽入圍。公開報(bào)名人數(shù)不足20家的，應(yīng)全部入圍；超過20家的，可通過隨機(jī)方式確定不少于20家投標(biāo)人入圍。抽簽方式應(yīng)在招標(biāo)公告及《投標(biāo)人資格審查備案表》中明確。抽簽應(yīng)采用搖號(hào)機(jī)隨機(jī)抽取，招標(biāo)部室、公司限額交易中心做好現(xiàn)場(chǎng)抽簽記錄，公司監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組旁站監(jiān)督。事后相關(guān)人員應(yīng)在《現(xiàn)場(chǎng)抽簽情況記錄表》上簽字確認(rèn)。（七）招標(biāo)文件發(fā)放。公司交易中心應(yīng)及時(shí)向投標(biāo)人發(fā)放招標(biāo)文件，自招標(biāo)文件發(fā)放之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于5日。公司交易中心不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量以及可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其他情況。（八）招標(biāo)答疑。公司交易中心收到投標(biāo)提問書后，需要說明澄清或解答投標(biāo)疑問的，應(yīng)編制答疑紀(jì)要，并通過電子監(jiān)察系統(tǒng)在區(qū)公共資源交易網(wǎng)上統(tǒng)一發(fā)布。（九）保證金收繳。財(cái)務(wù)融資部負(fù)責(zé)投標(biāo)保證金的收退。工程及政府采購(gòu)類項(xiàng)目的投標(biāo)保證金數(shù)額不得超過項(xiàng)目預(yù)算的2%，產(chǎn)權(quán)類項(xiàng)目的投標(biāo)保證金數(shù)額不得超過評(píng)估價(jià)的10%。投標(biāo)保證金不足1000元人民幣的按1000元人民幣交納。投標(biāo)人未中標(biāo)的，其投標(biāo)保證金應(yīng)在中標(biāo)公示結(jié)束后3天內(nèi)退還。中標(biāo)人的投標(biāo)保證金在雙方簽訂合同后退還或轉(zhuǎn)為合同履約保證金。（十）投標(biāo)。投標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間地點(diǎn)遞交投標(biāo)文件，投標(biāo)文件要求密封完好，及時(shí)提交。公司交易中心按規(guī)定進(jìn)行簽收并做好相關(guān)簽收記錄。（十一）開標(biāo)。公司交易中心應(yīng)在招標(biāo)文件中注明的時(shí)間和地點(diǎn)舉行開標(biāo)會(huì)議，招標(biāo)部室派員參加，監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)派員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。開標(biāo)過程中公司交易中心安排專人記錄。（十二）評(píng)標(biāo)。不設(shè)技術(shù)標(biāo)的，由公司交易中心工作人員、招標(biāo)部室及相關(guān)人員組成清標(biāo)小組，對(duì)投標(biāo)人資格及投標(biāo)文件有效性進(jìn)行審查，在所有有效報(bào)價(jià)中，按招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)方法確定第一、第二、第三中標(biāo)候選人；設(shè)置技術(shù)標(biāo)或進(jìn)行談判、詢價(jià)的，應(yīng)組建評(píng)標(biāo)（談判、詢價(jià)）小組，其專家應(yīng)提前1天從區(qū)交易中心專家?guī)熘须S機(jī)抽取，人數(shù)應(yīng)為5人以上單數(shù)，公司最多可派1人參加但不得擔(dān)任評(píng)標(biāo)小組組長(zhǎng)。評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)向公司提供書面評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦合格的中標(biāo)候選人及排名順序，當(dāng)候選人出現(xiàn)并列時(shí)，應(yīng)由招標(biāo)人當(dāng)場(chǎng)抽簽選定第一中標(biāo)候選人。評(píng)標(biāo)報(bào)告（記錄）須經(jīng)評(píng)標(biāo)小組全體成員簽字。（十三）公示。中標(biāo)候選人確定后，公司交易中心應(yīng)將評(píng)標(biāo)結(jié)果通過電子監(jiān)察系統(tǒng)在區(qū)公共資源交易網(wǎng)上統(tǒng)一公示，并同步在公司網(wǎng)站上公示，公示期限為3個(gè)工作日。（十四）中標(biāo)通知書。公示期限內(nèi)無異議的，公司交易中心應(yīng)確定第一中標(biāo)候選人為中標(biāo)人，并在5日內(nèi)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力不能履行合同、不按照招標(biāo)文件要求提交履約保證金，或者被查實(shí)存在影響中標(biāo)結(jié)果的違法行為等情形，不符合中標(biāo)條件的，經(jīng)公司交易領(lǐng)導(dǎo)小組同意，可按候選人排名依次確定其他中標(biāo)候選人為中標(biāo)人，也可以重新招標(biāo)。（十五）簽訂有關(guān)合同。自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，招標(biāo)部室應(yīng)與中標(biāo)單位依法簽訂承包合同、廉潔協(xié)議書和安全合同，合同條款須與招標(biāo)文件及中標(biāo)人的投標(biāo)文件一致，并填寫《合同備案表》。合同及《合同備案表》應(yīng)報(bào)公司限額交易中心備案。（十六）資料歸檔。交易完成后，公司交易中心應(yīng)填寫《招標(biāo)采購(gòu)備案表》，并將相關(guān)資料收集、整理、移交或歸檔，同時(shí)將資料原件掃描上傳至電子監(jiān)察系統(tǒng)。檔案資料公司交易中心一份、招標(biāo)部室一份、監(jiān)察審計(jì)部一份。檔案資料應(yīng)按檔案制作規(guī)定制作，移交時(shí)雙方填寫移交清單并簽字確認(rèn)。第五章投訴處理第二十二條投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人認(rèn)為限額以下公共資源交易活動(dòng)不符合相關(guān)規(guī)定的，可依法向監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行投訴。監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)將受理投訴的電話、傳真、電子信箱和通訊地址向社會(huì)公布。第二十三條投訴人投訴時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：（一）投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式；（二）被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式；（三）投訴事項(xiàng)的基本事實(shí)；（四）相關(guān)請(qǐng)求及主張；（五）有效線索和相關(guān)證明材料。投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章；個(gè)人投訴的，必須要有投訴人本人簽字。投訴書不符合要求的，監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)要求其補(bǔ)充完善。第二十四條受理投訴后，監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)調(diào)取、查閱有關(guān)文件，調(diào)查、核實(shí)有關(guān)情況，并在7個(gè)工作日內(nèi)作出處理決定；情況復(fù)雜、涉及面廣的重大投訴事項(xiàng)，最遲在15個(gè)工作日內(nèi)作出處理決定。處理決定應(yīng)以書面形式通知投訴人和與投訴事項(xiàng)有關(guān)的當(dāng)事人。第二十五條公司監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)建立投訴處理檔案，接受有關(guān)方面的監(jiān)督檢查。檔案資料應(yīng)一式二份，一份由監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組保存和管理，另一份歸入相關(guān)交易項(xiàng)目資料并錄入電子監(jiān)察系統(tǒng)。第二十六條當(dāng)事人對(duì)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的投訴處理決定不服或者監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組逾期未做處理的，可以向區(qū)公管辦提出申述，區(qū)公管辦應(yīng)按相關(guān)投訴處理辦法進(jìn)行處理。第六章項(xiàng)目后續(xù)管理第二十七條中標(biāo)人應(yīng)嚴(yán)格履行合同，確保工期、質(zhì)量和安全。嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包、違法分包、偷工減料以及以次充好等違法違規(guī)行為。第二十八條招標(biāo)部室應(yīng)加強(qiáng)合同履約管理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促中標(biāo)人改正。對(duì)拒不改正的，應(yīng)按合同及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，直至終止合同，并報(bào)告監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十九條公司制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度，保障交易項(xiàng)目的進(jìn)度款、履約保證金、變更結(jié)算、質(zhì)保金等的資金安全和規(guī)范使用。收支憑證、審核手續(xù)、款項(xiàng)往來必須符合相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定。第三十條招標(biāo)部室不得隨意變更工程量或采購(gòu)數(shù)量，特殊情況確需變更的，必須報(bào)交易領(lǐng)導(dǎo)小組審批，作為結(jié)算依據(jù)。變更額超過合同價(jià)30%以上（或金額超過20萬）的，應(yīng)重新組織招投標(biāo)或有公司總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要備案。第三十一條工程驗(yàn)收應(yīng)按現(xiàn)行的國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。政府采購(gòu)驗(yàn)收參照《XX政府采購(gòu)合同履約及驗(yàn)收管理暫行辦法》（紹柯公管辦[2014]15號(hào)）執(zhí)行。第三十二條項(xiàng)目完工后須及時(shí)進(jìn)行審計(jì)，價(jià)款在10萬元以上的項(xiàng)目必須審計(jì)，審計(jì)結(jié)果作為雙方結(jié)算依據(jù)。結(jié)算審計(jì)的中介機(jī)構(gòu)，一般應(yīng)從XX審計(jì)局公布的中介機(jī)構(gòu)中選定。同一項(xiàng)目的預(yù)算編制、預(yù)算審核和結(jié)算審計(jì)應(yīng)由不同的中介機(jī)構(gòu)分別負(fù)責(zé)。審計(jì)結(jié)果應(yīng)報(bào)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組備案，并錄入電子監(jiān)察系統(tǒng)。第七章監(jiān)督管理第三十三條公司監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)履行監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)限額以下公共資源交易活動(dòng)的監(jiān)督檢查，堅(jiān)決查處各類違法違紀(jì)行為。對(duì)交易活動(dòng)中工作人員存在玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊以及暗箱操作、肢解工程規(guī)避招標(biāo)、虛假變更等行為的，按規(guī)定處理；違法犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。第三十四條在交易活動(dòng)和履約過程中，投標(biāo)人、中介機(jī)構(gòu)和評(píng)標(biāo)專家存在違法違規(guī)行為的，公司監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)及時(shí)向區(qū)公管辦報(bào)告。第三十五條公司接受區(qū)公管辦關(guān)于限額以下公共資源交易的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，做好相關(guān)的制度制定、咨詢培訓(xùn)、考核評(píng)比以及電子監(jiān)察系統(tǒng)的日常監(jiān)察等工作。第八章附則第三十七條本辦法由公司限額以下公共資源交易領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。未盡事項(xiàng)，根據(jù)《XX限額以下公共資源交易管理辦法（試行）》（紹柯公管[2015]2號(hào)）文件要求實(shí)施。第三十八條本辦法自發(fā)文之日日起執(zhí)行。附件：1.限額以下項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)審批表2.限額以下項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名情況登記表3.正式投標(biāo)人情況匯總4.限額以下項(xiàng)目投標(biāo)標(biāo)函簽收表5.限額以下項(xiàng)目投標(biāo)人資格審查備案表6.限額以下項(xiàng)目開標(biāo)會(huì)議簽到表7.限額以下項(xiàng)目開標(biāo)評(píng)標(biāo)計(jì)分匯總表8.限額以下項(xiàng)目合同備案表9.限額以下項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)備案表附件1限額以下項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)審批表申請(qǐng)日期：年月日招標(biāo)部室（單位）負(fù)責(zé)人招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)理由項(xiàng)目主要內(nèi)容計(jì)劃實(shí)施期限年月日年月日經(jīng)費(fèi)預(yù)算投標(biāo)條件公司項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：年月日公司交易中心意見簽字：年月日公司交易領(lǐng)導(dǎo)小組意見（代表）簽字：年月日備注項(xiàng)目確認(rèn)編號(hào)20--備注：本表由招標(biāo)部室（單位）填寫。項(xiàng)目確認(rèn)編號(hào)原則：開標(biāo)時(shí)間即為編號(hào)，如2016年1月5日9點(diǎn)30分開標(biāo)，則編號(hào)為201601050930附件2限額以下項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名情況登記表項(xiàng)目名稱：序號(hào)報(bào)名單位名稱資質(zhì)等級(jí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)名時(shí)間聯(lián)系人聯(lián)系電話姓名資質(zhì)等級(jí)證書編號(hào)附件3正式投標(biāo)人情況匯總采購(gòu)項(xiàng)目名稱：序號(hào)投標(biāo)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話123456附件4限額以下項(xiàng)目投標(biāo)標(biāo)函簽收表采購(gòu)項(xiàng)目名稱：序號(hào)投標(biāo)單位聯(lián)系人聯(lián)系電話公司交易中心簽收人簽收時(shí)間123456附件5限額以下項(xiàng)目投標(biāo)人資格審查備案表工程名稱資質(zhì)要求企業(yè)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：報(bào)名人數(shù)（家）審查合格人數(shù)（家）參與審查人員招標(biāo)部室招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資格預(yù)審不合格投標(biāo)人及原因序號(hào)投標(biāo)申請(qǐng)人不合格原因123456抽簽入圍說明公司交易中心意見審核人：公司交易領(lǐng)導(dǎo)小組意見審核人：注：限額以