風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-JSA-WSWP-PJO-事故管理

工作指引

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-JSA-WSWP-PJO-事故管理

生安部安健環(huán)分部2009-7-161安健環(huán)管理體系圖1、識(shí)別與評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)（識(shí)別與發(fā)現(xiàn)問(wèn)題）2、建立與完善系統(tǒng)（文件體系，措施固化）3、依從（實(shí)施與執(zhí)行情況檢查、測(cè)量）4、事件管理（糾正、預(yù)防）推動(dòng)體系運(yùn)作的動(dòng)力把所有的要求、經(jīng)驗(yàn)、措施固化。逐步擴(kuò)充PJO工作，評(píng)估WSWP的執(zhí)行情況與效果，并部分量化評(píng)估安健環(huán)績(jī)效。所有安健環(huán)工作都基于風(fēng)險(xiǎn)本篇所講內(nèi)容主要就班組如何針對(duì)以上4個(gè)部分開(kāi)展工作，重點(diǎn)在于說(shuō)明操作步驟及其相互關(guān)系。2第一部分安健環(huán)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制安健環(huán)管理的實(shí)質(zhì)、核心是風(fēng)險(xiǎn)管理。3風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制流程圖

對(duì)生產(chǎn)過(guò)程/作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行安健環(huán)因素識(shí)別與評(píng)價(jià)危險(xiǎn)工作認(rèn)定開(kāi)展計(jì)劃工作觀(guān)察進(jìn)行JSA分析第一步第二步第三步第四步分析結(jié)果融入WSWP（包括檢修文件包），并應(yīng)用于工作票、操作票第五步各步驟不是獨(dú)立的，要相互對(duì)應(yīng)，關(guān)聯(lián)起來(lái)。4第一步：安健環(huán)因素識(shí)別與評(píng)價(jià)具體操作見(jiàn)《安健環(huán)因素識(shí)別與評(píng)價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。5開(kāi)展安健環(huán)因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作要點(diǎn)以班組為單位開(kāi)展。班組要保存本班的安健環(huán)因素識(shí)別與評(píng)價(jià)匯總表。強(qiáng)調(diào)全員參與、全面識(shí)別。每位員工要清楚本職工作的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)與控制措施。措施要具體、明確（可執(zhí)行）。各專(zhuān)業(yè)、分部對(duì)班組的匯總表要組織評(píng)價(jià)、審核。6對(duì)安健環(huán)因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的更新，班組重點(diǎn)關(guān)注以下三類(lèi)：

生產(chǎn)過(guò)程/作業(yè)活動(dòng)變化而導(dǎo)致安健環(huán)因素變化，如：設(shè)備技改后。發(fā)生事故或未遂事故后。計(jì)劃工作觀(guān)察（PJO）的結(jié)果/目標(biāo)/指標(biāo)發(fā)生改變。安健環(huán)因素識(shí)別與評(píng)價(jià)是動(dòng)態(tài)的對(duì)以上三類(lèi)情況，應(yīng)對(duì)本班組相關(guān)安健環(huán)因素進(jìn)行重新識(shí)別與評(píng)價(jià)。7第二步：將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為2級(jí)及以上的作業(yè),或雖然評(píng)為1級(jí)，但如發(fā)生事故后果嚴(yán)重的活動(dòng)列入危險(xiǎn)工作清單

只要該項(xiàng)工作有一項(xiàng)安健環(huán)因素經(jīng)評(píng)價(jià)后達(dá)到2級(jí)及以上，即列入危險(xiǎn)工作。8第三步：進(jìn)行JSA(工作安全分析）1、危險(xiǎn)工作必須做JSA；2、有檢修文件包工作必須做JSA。9“基本步驟”要與文件包的作業(yè)步驟對(duì)應(yīng)。措施要具體、明確，可執(zhí)行。做JSA的兩點(diǎn)提醒10第四步：JSA分析結(jié)果融入WSWP（包括檢修文件包），并應(yīng)用于工作票、操作票中。對(duì)照文件包，找到相對(duì)應(yīng)的步驟，把JSA中的措施寫(xiě)進(jìn)文件包中。對(duì)于重要的措施，用黑體字顯示。JSA（工作安全分析）不是現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的執(zhí)行文件?，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)執(zhí)行文件為WSWP、檢修文件包、操作票、工作票等。11對(duì)于沒(méi)有檢修文件包類(lèi)的危險(xiǎn)工作，需編寫(xiě)書(shū)面安全工作程序。把JSA的分析結(jié)果，按工作程序、步驟編寫(xiě)。也可包括質(zhì)量方面要求、措施12第五步：開(kāi)展計(jì)劃工作觀(guān)察13計(jì)劃工作觀(guān)察目的通過(guò)開(kāi)展觀(guān)察，核查具體某項(xiàng)危險(xiǎn)工作中，對(duì)WSWP（包括檢修文件包、操作票）的遵照度，同時(shí)檢查WSWP中有無(wú)遺漏重要程序、措施。對(duì)于廠(chǎng)級(jí)及各部門(mén)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)工作觀(guān)察，對(duì)安健環(huán)行為進(jìn)行分類(lèi)分解，達(dá)到相對(duì)量化評(píng)估該類(lèi)安健環(huán)行為的績(jī)效表現(xiàn)，為制訂工作策略提供依據(jù)。14開(kāi)展計(jì)劃工作觀(guān)察頻率計(jì)劃工作觀(guān)察是一項(xiàng)日常工作。列入危險(xiǎn)工作清單的，必須開(kāi)展計(jì)劃工作觀(guān)察。未列入危險(xiǎn)工作清單的，班組亦可有針對(duì)性的開(kāi)展工作觀(guān)察。各分部、班組要編制工作觀(guān)察計(jì)劃。計(jì)劃工作觀(guān)察頻率：3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：每季一次。2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：每半年一次。1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：由班組選擇開(kāi)展。15對(duì)于以下情況，可開(kāi)展有針對(duì)性工作觀(guān)察新進(jìn)廠(chǎng)員工；安健環(huán)表現(xiàn)較差的；精神狀態(tài)不好的；冒險(xiǎn)者；發(fā)生事故后（包括未遂事故）；表現(xiàn)優(yōu)秀的員工、小組；其它。16編制年度工作觀(guān)察計(jì)劃

17填寫(xiě)工作觀(guān)察記錄從WSWP（包括檢修文件包、操作票）中摘錄需要觀(guān)察的內(nèi)容，可以有針對(duì)的對(duì)部分內(nèi)容觀(guān)察，亦可全過(guò)程觀(guān)察。（可打?。┯涗浻^(guān)察發(fā)現(xiàn)與評(píng)價(jià)內(nèi)容，（記錄為手寫(xiě)）被觀(guān)察人簽名欄，主要由工作負(fù)責(zé)人簽名。通過(guò)交流回復(fù)，改進(jìn)工作。填寫(xiě)觀(guān)察依據(jù)文件：WSWP、檢修文件包、操作票。如不是危險(xiǎn)工作，沒(méi)有WSWP，也可填寫(xiě)工作票編號(hào)。班組需要保留存檔的，就是這份記錄。工作觀(guān)察總結(jié)及建議(主要是符合性總結(jié)或改進(jìn)性建議），目的在于改進(jìn)、提高18計(jì)劃工作觀(guān)察發(fā)現(xiàn)及評(píng)價(jià)記錄內(nèi)容是否遵循了書(shū)面安全工作程序（WSWP）等有關(guān)安健環(huán)標(biāo)準(zhǔn)制度的要求；是否應(yīng)用了恰當(dāng)?shù)陌踩雷o(hù)設(shè)備；是否配備、正確使用了個(gè)人防護(hù)用品（PPE）；是否存在物的不安全狀態(tài)，工作環(huán)境是否安全；是否危及其他人員的健康與安全；是否存在人的不安全行為，工作是否有序、有條理；是否對(duì)本工作過(guò)程的安健環(huán)因素及風(fēng)險(xiǎn)有精確的了解和認(rèn)識(shí)；身體素質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)是否符合崗位要求；書(shū)面安全工作程序（WSWP）、文件包、操作票是否完善；工序是否需要簡(jiǎn)化或修改；被觀(guān)察人員有什么值得學(xué)習(xí)的經(jīng)驗(yàn)；其他評(píng)估內(nèi)容。

必須評(píng)價(jià)結(jié)合發(fā)現(xiàn)問(wèn)題評(píng)價(jià)。如有，則評(píng)價(jià)說(shuō)明；如未發(fā)現(xiàn)，則不用列出。19工作觀(guān)察總結(jié)及建議內(nèi)容修改現(xiàn)有的書(shū)面安全工作程序（WSWP）或標(biāo)準(zhǔn)；進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或再培訓(xùn)；進(jìn)行設(shè)備維修或改造；進(jìn)行人機(jī)工程學(xué)的研究與整改；進(jìn)行個(gè)人防護(hù)用品（PPE）專(zhuān)項(xiàng)檢查或評(píng)估；工序需要簡(jiǎn)化或修改；推廣危險(xiǎn)工作中相關(guān)人員好的經(jīng)驗(yàn)；其他建議(如:崗位調(diào)整)。

對(duì)提出的建議、措施要閉環(huán)管理。如：修改文件包，則要走修改文件包的程序。針對(duì)觀(guān)察發(fā)現(xiàn)與評(píng)價(jià)內(nèi)容，進(jìn)行總結(jié)與提出建議措施。20第二部分事故管理21事故管理是推進(jìn)安健環(huán)管理系統(tǒng)完善的動(dòng)力。事故管理是推動(dòng)安健環(huán)管理系統(tǒng)持續(xù)前進(jìn)的動(dòng)力，是系統(tǒng)中很重要的輸入。每發(fā)生一起安健環(huán)事故（事件），說(shuō)明我們的系統(tǒng)存在薄弱環(huán)節(jié)、有漏洞，如果我們正視它，在系統(tǒng)上把該漏洞堵上，那么在系統(tǒng)上就會(huì)更完善，就可避免同類(lèi)事件發(fā)生。對(duì)發(fā)生的安健環(huán)事件上報(bào)后，通過(guò)持續(xù)推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、JSA（工作安全分析）、WSWP（書(shū)面安全工作程序）、PJO（計(jì)劃工作觀(guān)察）等工作之間的聯(lián)動(dòng)，來(lái)達(dá)到完善系統(tǒng)的目的。

22上報(bào)原則未遂事故及以上安健環(huán)事故（事件）需上報(bào)。未遂事故定義設(shè)備和人為差錯(cuò)等誘發(fā)產(chǎn)生有可能造成的事故，由于人或其他保護(hù)裝置等原因，未造成職工傷亡或財(cái)物損失的事件。未遂事故是指發(fā)生事故的條件已經(jīng)具備，或雖然發(fā)生了事故，但因某種僥幸而未造成財(cái)物損失和人員傷亡的事故。23填報(bào)安健環(huán)事件報(bào)告—存在問(wèn)題（1）違章行為≠未遂事故

違章是可能造成事故的原因之一，不等同于未遂事故。如廠(chǎng)區(qū)內(nèi)駕駛車(chē)輛超速行駛（車(chē)速30公里/小時(shí)）是違章行為，但在發(fā)生事故的條件并不具備的情況下（如：車(chē)輛故障、雨天路滑、對(duì)面來(lái)車(chē)等可能條件），不列入未遂事故。24填報(bào)安健環(huán)事件報(bào)告—存在問(wèn)題（2）應(yīng)記錄時(shí)間、地點(diǎn)、工作內(nèi)容、作業(yè)人員，以及與事件相關(guān)的運(yùn)行、周?chē)h(huán)境等信息。事件經(jīng)過(guò)重在客觀(guān)；事件經(jīng)過(guò)不作原因分析。事件經(jīng)過(guò)未記錄清楚25填報(bào)安健環(huán)事件報(bào)告—存在問(wèn)題（3）原因分析如果不客觀(guān)、與事實(shí)不符，那么將會(huì)導(dǎo)致措施對(duì)控制同類(lèi)事件失效。事故調(diào)查中，原因分析至關(guān)重要。原因分析不客觀(guān)或與事實(shí)不符26填報(bào)安健環(huán)事件報(bào)告—存在問(wèn)題（4）應(yīng)根據(jù)原因分析，制訂具體、明確、可執(zhí)行的措施。如：1、對(duì)安健環(huán)因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表“***”項(xiàng)工作，增加“***”安健環(huán)因素；2、7月組織全班學(xué)習(xí)“***”文件包；3、對(duì)***設(shè)備進(jìn)行*****整改；等。措施不具體不明確27確定根本原因及制訂措施需重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否充分；安全操作規(guī)定是否健全（JSA、WSWP、檢修文件包、操作票等）；教育培訓(xùn)是否足夠或未經(jīng)培訓(xùn)；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作是否缺乏檢查或指導(dǎo)錯(cuò)誤；技術(shù)和設(shè)計(jì)上是否有缺陷；勞動(dòng)組織是否合理；以往有無(wú)同類(lèi)事件，有無(wú)實(shí)施制定的防范措施。281、發(fā)生安健環(huán)事件后檢查安健環(huán)