金橙項目計劃書特訓

金橙項目計劃書特訓Contents數(shù)字廣告——優(yōu)勢明顯，增長迅速???在國內2014

年數(shù)字廣告首度超越電視廣告成為第一大廣告媒介，整個行業(yè)規(guī)模達到1540億元。預計未來仍將保持25-30%左右的復合增速，2018

年整體規(guī)模有望接近4000

億元。截止2016年6月，我國網(wǎng)民數(shù)量穩(wěn)定增長達到7.1億，周上網(wǎng)時長26.5小時。相比之下，電視觀眾雖多，滲透了超過90%，但收視時長逐年下降，2016上半年平均周收視時長為18.4小時，其中25-34歲青年群體周收視時長僅為12.7小時。相比傳統(tǒng)廣告方式，數(shù)字廣告快速增長的源動力是生活方式的轉變以及技術驅動帶來的效率提升。數(shù)字廣告——多種模式，流量整合數(shù)字廣告——長尾流量，百億市場????長尾理論：商品生產、銷售成本足夠低時，任何看似需求極低的產品，都會有人買賣。這些共同占據(jù)的市場份額，可以和主流產品的市場份額相當，甚至更大。數(shù)字廣告市場就具有這樣一個規(guī)模巨大的長尾。刨去BAT、主流視頻網(wǎng)站、大型門戶網(wǎng)站后，各類中小網(wǎng)站仍占有15%-25%的市場份額。以2015年數(shù)字廣告2000億市場規(guī)模計算，長尾流量市場約為300億-500億。游戲生態(tài)——渠道、內容同等重要?????手游產業(yè)鏈主要分為開發(fā)商、發(fā)行商和渠道商。典型利潤分配方式為研發(fā)6%-21%，發(fā)行38%-50%，渠道30%-45%。用戶下載游戲的前三大原因是題材、口碑和熱度，渠道作用仍然重要，渠道為王現(xiàn)階段仍然成立。用戶刪除游戲的頭號原因為劇情功能單一，可見內容同樣重要。頭部集中，總體收益騰訊、網(wǎng)易占比過半。與數(shù)字營銷相似，同樣擁有巨量長尾。自媒體——自媒體的演進自媒體——全面進入移動新媒體時代????2015年全國用戶所有媒體日均總用時6小時，數(shù)字媒體花費過半，其中移動端時間接近PC端兩倍。文章平均閱讀時間不到90秒，碎片化、快餐化仍是主流。情感、養(yǎng)生、時事是關注熱點前三名。社群成為新媒體時代重要的傳播媒介。

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偶遇閱讀自媒體——微信營銷粗獷式發(fā)展???截止2015年三季度，微信已成為互聯(lián)網(wǎng)超級入口，月活6.5億，覆蓋率76.9%，活躍率64.6%。據(jù)估計，微信帶動的信息消費規(guī)模達952億，帶動的生活消費規(guī)模達110億。微信公眾號突破一千萬，覆蓋4億活躍用戶。??微信營銷進入快速成長期，朋友圈feed、企業(yè)號、公眾號號、自媒體、微商百花齊放，呈現(xiàn)出多元化營銷態(tài)勢。但騰訊出于業(yè)務考慮，并未全面放開微信營銷，缺乏品臺支持，造成了報價混亂、效果評估難、刷量現(xiàn)象嚴重、公眾號不可轉讓等一系列問題。整體行業(yè)處于“放養(yǎng)”狀態(tài)。 公司概況?邳州金橙網(wǎng)絡科技由兩位互聯(lián)網(wǎng)資深人員呂立選、籍威威 創(chuàng)建于2014年，借助兩位股東之前的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務積累，公司實現(xiàn)迅 猛發(fā)展，復合增長率超過100%。公司主業(yè)包括：??1、數(shù)字廣告業(yè)務：包括互聯(lián)網(wǎng)廣告、APP推廣等2、微信公眾號推廣與代運營?公司的業(yè)務伙伴達數(shù)十個之多，與百度、樂視等知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都

建立了業(yè)務聯(lián)系。核心人物呂立選介紹?呂立選，金橙網(wǎng)絡科技創(chuàng)始人，曾任職于百度、盛

大等知名互聯(lián)網(wǎng)公司，參與百度廣告聯(lián)盟、盛大網(wǎng)

絡游戲的運營推廣等業(yè)務。?域名買賣專家，多年來買賣的重量級域名近百個，斬獲幾千萬元。?長尾流量變現(xiàn)領域的后期之秀，利用自身多年積累的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務資源，在行業(yè)中迅速崛起經(jīng)營團隊介紹?籍威威，聯(lián)合創(chuàng)始人，現(xiàn)任金橙網(wǎng)絡科技副總經(jīng)理。?成功的草根互聯(lián)網(wǎng)連續(xù)跨界創(chuàng)業(yè)者，曾參與邳州論壇等多個本地化網(wǎng)站的創(chuàng)建工作，變現(xiàn)后斬獲近千萬元。?良好的預見性，在微信起步之時就開展了微信公眾號的代運營業(yè)務，目前正積極將相關資源整合進入金橙公司?劉微山，金橙網(wǎng)絡科技運營總監(jiān)，歷任百

度、阿里巴巴產品經(jīng)理等職務，有深厚的

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)運營經(jīng)驗。?趙景亮，金橙網(wǎng)絡科技財務總監(jiān)，二十多

年財務工作和審計工作經(jīng)驗，歷任邳州市

財政局會計科、邳州市正源會計師事務所

項目經(jīng)理等職務。經(jīng)營團隊介紹數(shù)字廣告——長尾流量，兵家必爭之地

BA

T

視頻網(wǎng)站、門

戶網(wǎng)站中小網(wǎng)站、媒體、線

下預裝?????2016年App分發(fā)長尾流量市場規(guī)模約為200億-300億。上游廣告主多為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)巨頭，以及受資本追捧、擁有大量推廣預算的App。長尾流量對于App推廣影響巨大，不可忽視。百度殺毒

vs

360殺毒

2015年公司成為“百度殺毒”與“百度衛(wèi)士”核心渠道商，

單款產品日有效激活安裝20萬。由于百度搶占市場過于迅猛，360不久便與公司達成合作，加大長尾流量分發(fā)力度。數(shù)字廣告——腳踏實地，深耕渠道資源?公司核心管理人員十余年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)驗，積累了大量數(shù)字營銷渠道資源。?公司2014年成立后正式進入互聯(lián)網(wǎng)App分發(fā)

行業(yè)，集聚了國內大量的二三線網(wǎng)站、WAP

下載站、APP應用等優(yōu)質長尾流量。?現(xiàn)擁有渠道資源上千家，覆蓋用戶1億，廣告

展示5億次/月，App投放能力可達50萬有效

下載/天，躋身行業(yè)前十。數(shù)字廣告——ADSmart，助力精準投放核心資源數(shù)字廣告客戶APP推廣客戶游戲推廣客戶新的增長點：微信公眾號運營?隨著微信的迅猛發(fā)展成為移動互聯(lián)網(wǎng)時代最大的流量入口，微信公眾號的商業(yè)價值迅速提高，變現(xiàn)能力也大幅增強。?金橙公司設立專業(yè)的內容設計創(chuàng)作團隊和互聯(lián)網(wǎng)技術團隊，為有需求的公司提供微信公

眾號代運營服務，目前代運營的各種微信公眾號達數(shù)十個，盈利模式有兩種：1、推廣

服務費，按照每推廣一個粉絲1元的標準進行收費；2、運營服務費，內容制作等方式激

活粉絲，憑借活躍的粉絲進而獲得騰訊廣告通的廣告收入，目前公司代運營的所有微信

公眾號合計粉絲量將近500萬人，公司運營服務收入達180萬元/月，且呈現(xiàn)高速增長趨

勢。?在代運營業(yè)務之外，公司擬收購一批粉絲活躍度更好的微信公眾號，以完善在微信端的布局，為移動互聯(lián)網(wǎng)時代的發(fā)展奠定基礎。微信公眾號粉絲數(shù)量四月天攝影基地46萬+格調28萬+食指26萬+廣利源商貿18萬+紐士蘭牛奶32萬+弘業(yè)裝飾11萬+邳縣煎餅14萬+智寶健康8萬+公司代運營的部分微信公眾號公司積極參加互聯(lián)網(wǎng)各類活動201420152016（1-11）總資產31917905980負債21110891200凈資產1087014780銷售收入397617711780凈利潤85921280財務數(shù)據(jù)（單位：萬元）（單位：萬元）2016201720182019收入13000230004000060000利潤1400250045007000財務預測?目前股本3000萬，擬發(fā)行1000萬股，每股價格3元，融資3000萬元；投后PB1.33倍，PE8.5倍。?承諾以下某一事項：（1）登陸新三板，并實現(xiàn)做市轉讓，做市商庫存股價格不低于本輪增發(fā)價格的150%（2）主板或創(chuàng)業(yè)板IPO（3）被上市公司、非上市公眾公司等收購，收購價格不低于本輪增發(fā)價格的200%。?2019年12月31日前未完成承諾事宜，投資人有權要求大股東按照年化8%的利率回購投資款。投資方案?進一步擴張流量分發(fā)業(yè)務，可能情況下收購DSP平臺，實現(xiàn)SSP+DSP的雙重平臺，徹底打通產業(yè)鏈。?利用流量分發(fā)優(yōu)勢，與游戲研發(fā)公司或游戲運營平臺（私服等）合作發(fā)展手游聯(lián)運業(yè)務，提高收益率水平。?收購具有大量粉絲（單個公眾號粉絲至少為50萬）的微信公眾號，戰(zhàn)略性的從百度

平臺向微信平臺過渡，大幅提高微信平臺的收入占比，未來5年要形成合計超過

5000萬粉絲的公眾號群體，年收入超過5億元，凈利潤超過1億元。發(fā)展規(guī)劃他山之石，可以攻玉附件：同類型公司資本運作成功案例巨網(wǎng)科技登陸新三板，3次融資1億元?2015年6-12月，巨網(wǎng)科技分三次合計完成股權融資1億元，投后估值為5億元，對應當年2200萬元凈利潤，PE約為24倍。?新三板掛牌前后，巨網(wǎng)科技共引入了6家做市商，在不足150個交易日內完成了23%的換手率，之前進入的股東平均收益率超過了30%。?2014-2016年（1-9月），巨網(wǎng)科技實現(xiàn)了500萬，2200萬，4000萬（預計去年6000萬元）的凈利潤，說明本行業(yè)是一個業(yè)績爆發(fā)性很強的行業(yè)。行業(yè)第一名萬圣偉業(yè)20億出售給上市公司明家聯(lián)合（300242）并購“微贏互動”?明家聯(lián)合以10.80億元并購微贏互動，微贏互動主營