店長店面.門店管理方案全套

4/4店長店面.門店管理方案全套一,店面行為規(guī)范1,客戶到店，接待人員必需立刻起立，“歡迎光臨XX藥店”，主動迎接。前臺靠近自來水桶的人員供應倒水等服務。2,嚴禁在店面大聲喧嘩，做與工作無關的事，對上司必需稱職務。3,前臺不允許放與項目無關的東西，如水杯,化妝包,鏡子,報紙,雜志等。4,有領導摯友來訪，由前臺人員負責引見并供應倒水服務。茶幾處只用于接待運用，不得在此閑聊,睡覺等。5,業(yè)務,導購隨時作好接待客戶的打算，必需隨時有人在前臺，以免影響接待客戶。6,工作時間內(nèi)必需仔細接待每一組到訪客戶（包括行業(yè)同行和參觀產(chǎn)品客戶）。7,前臺電腦主要為日常辦公運用，嚴禁播放視頻音樂。8,業(yè)務員在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應及時做好相關工作記錄。9,尊老愛幼，不得以貌取人，不得嘲諷他人。二,店面管理（一）培訓管理1,依據(jù)店面新老員工的實際狀況制定有針對性的培訓支配。2,培訓支配應充分考慮：公司企業(yè)文化,專業(yè)知識,產(chǎn)品知識,服務禮儀,銷售技巧,顧客反對意見及疑議等。3,依據(jù)店內(nèi)銷售存在的問題進行針對性培訓，實際解決店內(nèi)問題，從而提高店面業(yè)績。4,建立公司內(nèi)部QQ群，實行網(wǎng)絡在線的溝通學習探討。（二）客戶管理1,依據(jù)與客戶的成交狀況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續(xù)發(fā)展的客戶，要及時跟蹤反饋。2,常常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區(qū)分，督促員工做好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產(chǎn)品需求狀況。3,定期作顧客消費記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費實力，喜愛的產(chǎn)品款式,最終的暢銷品等，針對不同的客戶群體做針對性的產(chǎn)品促銷活動。4,建立產(chǎn)品QQ職業(yè)溝通群，與非同類各行業(yè)合作伙伴及潛在客戶的網(wǎng)上溝通探討，鞏固合作伙伴,培育潛在客戶。（三）銷售管理1,依據(jù)店面實際狀況，制定合理的月,季,年銷售支配及制定銷售目標。2,依據(jù)銷售支配，制定適應當?shù)叵M狀況的促銷方案，報老板批準并執(zhí)行。3,依據(jù)方案，實施銷售支配及促銷方案，對以上兩種銷售方案進行最終總結(jié)，吸取閱歷，不斷提高店面的銷售業(yè)績！三,店員職責及要求1,嚴格遵守員工日常工作規(guī)范；上班不遲到,不早退,不無故請假,沒有特殊狀況不能隨意調(diào)班或工休，須要調(diào)班或公休者須事前請示經(jīng)理批準。2,熱忱待客,禮貌服務，主動介紹產(chǎn)品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時要保持好良好的心態(tài)，整理樣板或?qū)W習產(chǎn)品知識或相互溝通銷售技巧。3,每天對店面,店內(nèi)地磚,樣板間等須要清潔的地方按要求進行徹底清掃，做到任何地方均光明無灰塵。4,所運用的衛(wèi)生清掃工具，應統(tǒng)一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。5,全店人員要團結(jié)一樣，同心協(xié)力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業(yè)。下班時，切斷電源，鎖好保險柜和門窗，做好防火防盜工作。6,每月填制銷售明細表，便于月底銷售統(tǒng)計。查看庫存表，了解現(xiàn)有的產(chǎn)品，對產(chǎn)品性能和優(yōu)勢有更多的學習，并針對庫存的產(chǎn)品進行針對性的銷售。7,努力學習產(chǎn)品知識，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應用銷售技巧；深化領悟我們的服務理念，引導顧客參觀展廳，具體熱忱介紹相關產(chǎn)品特點，要求專業(yè),系統(tǒng),自信,主動幫助店長完成銷售工作。8,聽從上級工作支配，努力完成下達的銷售指標。四,工作流程（一）組織晨會的召開1,人員狀況確認（出勤,休假,輪班,儀容儀表及精神狀況）。2,傳達老板重要文件及通知。3,昨日營業(yè)狀況確認,分析。4,針對營業(yè)問題，指示有關人員改善。5,安排當日工作支配。（二）對店內(nèi)狀況的確認及工作支配1,店面,展柜,樣板的衛(wèi)生清潔狀況。2,監(jiān)督店員的工作狀況，錯誤地方及時訂正。3,檢查當天需送貨的客戶信息，與客服溝通好支配送貨事宜。五,接單流程接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單（客服）—完成定單。1,每接待一位客戶，由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。2,客戶,設計師和公司員工進入公司前臺必需全體起立，以示敬重。3,銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應馬上回前臺。4,老客戶,預約客戶到店面詢問相關事宜，都算從前職員接待客戶一次。5,只要客戶詢問有關事宜，即算接待客戶一次，仔細填寫客戶資料。六,績效管理（一）銷售支配制定1,應依據(jù)當季到店人數(shù),店面成交率,店面單筆成交金額制定當月銷售支配，再把支配分解到每一周,每一天。2,該支配必需包括總銷售額,上月的實際銷售額對比，分析差額。3,應依據(jù)實際銷售狀況對暢銷品,滯銷品進行分析，并對促銷活動提出建議。（二）銷售支配執(zhí)行依據(jù)銷售支配仔細執(zhí)行，經(jīng)理應對每天支配執(zhí)行狀況作出總結(jié)，分析各成員對進店的顧客的接待狀況,顧客信息的收集狀況，督促導購員,業(yè)務員進行回訪或上門探望，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。（三）執(zhí)行狀況分析1,每周,每月每位員工要對經(jīng)理就支配執(zhí)行狀況進行述職報告，分析差異緣由，執(zhí)行狀況的好壞直接關系到自身的切身利益及有關店面的各種嘉獎。2,經(jīng)理對整個店的銷售負責，并要就每周,每月的執(zhí)行狀況作出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和支配的差異緣由，執(zhí)行狀況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評比。（四）績效考核及嘉獎,懲罰1,可依據(jù)實際銷售狀況對員工的銷售實力進行分析，對完成銷售任務或超額完成任務的員工進行合理嘉獎；2,對于長時間銷售不達標或者管理,服務水平執(zhí)行較差的員工，將賜予自動降薪或按公司相關規(guī)定處理。七,售后服務管理制度為規(guī)范售后服務管理，樹立公司良好形象，培育員工廉潔,勤勉,守紀,高效,敬業(yè)精神，特制定售后服務管理制度：1,應自覺樹立公司良好形象，統(tǒng)一著裝，舉止文明，儀表端莊，言語親切，行動靈敏，辦事嚴謹。2,應仔細維護公司利益，珍惜每一筆業(yè)務，注意每一次服務細微環(huán)節(jié)，厲行節(jié)約，嚴禁鋪張奢侈。3,應樹立“為您服務到恒久”的服務理念。進入客戶房間時，腳要套上自帶的塑料袋，以免弄臟地板。搬運安裝產(chǎn)品時，要當心謹慎，避開損傷產(chǎn)品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時，應先征得客戶同意，一般狀況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧嘩，如不當心損壞客戶財物，應主動賠禮致歉。4,安裝或修理產(chǎn)品時，應耐性細致，仔細負責。工具應放在工具袋內(nèi)，不得隨意剪線,踩踏。結(jié)束后要及時清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶房間。5,安裝或修理的過程中，一般狀況不要求客戶幫忙。演示產(chǎn)品時，應細心介紹產(chǎn)品各項功能，要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或修理結(jié)束后，應收回全部欠款，不得向客戶索取小費。6,要保管好所攜帶的相關物品，仔細清點，特殊要注意工具是否遺漏。7,結(jié)束業(yè)務后，應及時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司支配新的業(yè)務。8,返回公司后，應按規(guī)定標準及時報銷相關費用。八,員工出差及報銷管理制度為了實現(xiàn)公司費用報銷明確化,規(guī)范化,流程化,及時化的要求和利潤最大化的目標。特制定以下規(guī)定，望各部門據(jù)此執(zhí)行。（一）差旅費1,員工出差前應提交《出差申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。2,報銷標準。出差人員每次報銷來往車費,住宿費按實際發(fā)生額憑票據(jù)報銷。3,報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內(nèi)，須到財務部門按報銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，后帳不借。因個人緣由需向公司有借支款項行為，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方能借支，借支款項均需在月內(nèi)沖銷或還款，否則將從本月工資內(nèi)扣除沖抵。4,差旅費報銷的原始憑證必需真實,合理，否則，不予報銷。差旅費報銷單須由本人填寫齊全，不得涂改，不得填報與本次出差無關的費用，凡經(jīng)財務人員及審批人員發(fā)覺有違規(guī)報銷的，除追回所報款額外，違規(guī)責任人員須擔當?shù)阮~賠償責任。5,報銷程序：出差（報銷）人員按要求填寫報銷單交會計審核（真實性,合理性）核對金額簽字總經(jīng)理審批出納處領去現(xiàn)金。（二）業(yè)務款待費1,業(yè)務款待費須嚴格執(zhí)行“先批后支”和“領導陪伴制”的原則，由財務核準，報總經(jīng)理批準后方可借支；原則上員工不得擅自單獨發(fā)生業(yè)務款待費，否則費用自理。2,業(yè)務款待費金額在150元以內(nèi)經(jīng)部門經(jīng)理同意批準，金額在150元以上經(jīng)總經(jīng)理同意批準后方能進行。業(yè)務款待費的發(fā)票必需為正式真實的稅務發(fā)票，超出150元以上的款待費，在報銷時除供應正式發(fā)票外，還需附消費清單，并有經(jīng)辦人簽字，證明人證明，方能報銷。3,單項款待費用超過500元以上的，需提前申請,研討,審批。（三）費，手機費1,各部門的辦公，由公司統(tǒng)一制定標準，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，超出部分由部門自行負責。2,享受費報銷的員工及總經(jīng)理，以各自報銷標準金額的90%/月封頂，嚴格執(zhí)行“低不補高不報”的限額報銷制度，每月憑話費發(fā)票報銷。注：1,以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。2,從即日起，公司將各部門費用與其績效考核相結(jié)合獎罰制度相掛鉤。3,如核對錯誤造成損失的，由財務人員負責全部責任，并做罰款。九,公司用車管理制度1,公司車輛為公司業(yè)務車輛，任何人嚴禁公車私用，一經(jīng)查實，將對當事人按每次200元罰款處理。2,公司員工因業(yè)務須要用車，